| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 02/01/2017 | 7900.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA O EVENTO DO REVEILLON EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 02/01/2017 | 4375.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 02/01/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 2000245 | 02/01/2017 | 4200.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO COM 04 SPEED DOME ZOOM DE 36 X MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2000228 | 02/01/2017 | 23200.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAUTURAL PARA ABASTECER CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 02/01/2017 | 6647.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIL PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 04/01/2017 | 187.22 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 05/01/2017 | 300.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 06/01/2017 | 163.80 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 06/01/2017 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 06/01/2017 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, GIDUR, FAMUP, SUDEMA E FUNASA, PARA LIBERAÇÃO DA OBRA DA REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O RONALDÃO, NOS DIAS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 06/01/2017 | 149.10 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 06/01/2017 | 34.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 06/01/2017 | 5908.21 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 06/01/2017 | 113.40 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 09/01/2017 | 799.50 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESXOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 09/01/2017 | 43.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 09/01/2017 | 552.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA OGD 7309, ANO 2013, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PICUÍ-PB E COMUNIDADES RURAIS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 09/01/2017 | 633.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE RAÇÕES PARA OS AGRICULTORES RURAIS DA CONAB CAMPINA GRANDE-PB PARA FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 09/01/2017 | 802.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM VEICULO MODELO D20 DE PLACA KFF 3896, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CURRAIS NOVOS-RN A FREI MARTINHO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 09/01/2017 | 393.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E INFORMES NAS CIDADES DE CURRAIS NOVOS-RN, PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 09/01/2017 | 1127.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 09/01/2017 | 902.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 09/01/2017 | 1011.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 09/01/2017 | 864.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 09/01/2017 | 1055.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO HOSPITAL ALTINO VENTURA E JOÃO PESSOA-PB PARA CONSULTAS DE PESSOAL EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 09/01/2017 | 844.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, NATAL-RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 09/01/2017 | 527.50 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 09/01/2017 | 239.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 09/01/2017 | 250.00 | 00004808007401 | VANUZA MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ALÉRGICO, DANDO CONTINUIDADE AO TRATATAMENTO DO SEU FILHO MURILO BATISTA DE MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 09/01/2017 | 1265.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 09/01/2017 | 1263.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 09/01/2017 | 77.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 09/01/2017 | 282.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, CUITE, PICUI E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 09/01/2017 | 211.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 09/01/2017 | 752.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 09/01/2017 | 808.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 10/01/2017 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DO JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 10/01/2017 | 419.88 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANTONEIRA, REBITE DE ALUMINIO E TUBOS, PARA INSTALAÇÃO DE DOIS POSTES NO PARQUE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 10/01/2017 | 2342.00 | 00006158449440 | FRANKELEIDE BELIZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 10/01/2017 | 233.00 | 00008427819439 | PRISCILLA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVILO DE CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ATLETAS CORREDORES DO FUTURO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 10/01/2017 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 10/01/2017 | 929.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 10/01/2017 | 878.00 | 00001805888420 | LUIZ FERNANDO DE LIRA PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA OFICINA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 10/01/2017 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICUOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 10/01/2017 | 12201.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 10/01/2017 | 700.00 | 03742361000100 | INCER INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM EXAME DE RM DE COLUNA TORACICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ODETE SILVA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 10/01/2017 | 150.00 | 00065470770478 | EVERALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA-FAV NA CIDDAE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE LUCAS SILVA MOURA,NO DIA 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 10/01/2017 | 1296.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 10/01/2017 | 878.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 10/01/2017 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 10/01/2017 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 10/01/2017 | 7900.00 | 17408534000154 | PRISCILLA RAMONNY DE ARAUJO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE FESTA DE REVEILON E POSSE DOS ELEITOS COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADOR, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 10/01/2017 | 600.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 10/01/2017 | 683.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS ELEITOS REALIZADA NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 10/01/2017 | 739.00 | 00003399132409 | GENICLEIDE ARAUJO DOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL SAVEIRO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, DE PLACA KJZ 8767/PB, A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARA CONDUÇÃO DE PLANTAS PARA A PRAÇA PUBLICA JANUNCIO PEREIRA E ZONA RURAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 10/01/2017 | 233.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL CAMAS ELÁSTICA PARA CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 10/01/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 10/01/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 10/01/2017 | 146.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 10/01/2017 | 6543.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 10/01/2017 | 2110.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA, CONCEIÇÃO, RIACHO DA MADEIRA E CARRAPATEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 10/01/2017 | 1745.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA EM AÇUDE DA COMUNIDADE CARAIBERINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 10/01/2017 | 1050.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PORTIFOLIO, FOLDER, DIPLOMA, BANNER E FAIXA PARA FORMATURA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 10/01/2017 | 2499.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 10/01/2017 | 3401.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO CYTI CLASS 70C17 DE PLACA OGC 9676, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 10/01/2017 | 1051.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 10/01/2017 | 1051.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC-6039, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 10/01/2017 | 2036.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MB LO812 DE PLACA NPR 6883, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 10/01/2017 | 2358.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 10/01/2017 | 313.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MB 10812 DE PLACA NPR-6883, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 10/01/2017 | 600.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 10/01/2017 | 600.50 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 10/01/2017 | 2760.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGF 6455, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 10/01/2017 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO CONFUNDEB, NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 10/01/2017 | 878.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 10/01/2017 | 4917.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 11/01/2017 | 38.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 11/01/2017 | 4158.77 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 11/01/2017 | 1198.80 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 11/01/2017 | 200.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA OFE 6729, ASERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 12/01/2017 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 12/01/2017 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 12/01/2017 | 250.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 12/01/2017 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 12/01/2017 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 16/01/2017 | 11.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 16/01/2017 | 4546.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 16/01/2017 | 878.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 16/01/2017 | 380.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNADES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO DE UMA PUNÇÃO E BIOPSIA PARA PACIENTE JOELMA DANTAS DA SILVA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 16/01/2017 | 700.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EMBUCHAMENTO COM PINOS E BUCHAS DE BRONZE PARA EIXO DIANTEIRO DO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 17/01/2017 | 60.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 17/01/2017 | 300.00 | 00005855488462 | JOELMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 17/01/2017 | 1741.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DA CRECHE ANTONIA JARDELINA, PARQUE INFANTIL, PREFEITURA, CRAS E SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 17/01/2017 | 798.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 17/01/2017 | 1106.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 17/01/2017 | 476.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 17/01/2017 | 320.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA 120K, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 18/01/2017 | 82.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DUPLEX PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 18/01/2017 | 179.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ILUMINARIA FIBRA DE VIDRO E PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 18/01/2017 | 809.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATLETAS AMADORES DE ATLETISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 18/01/2017 | 1797.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 18/01/2017 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 18/01/2017 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 18/01/2017 | 310.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 18/01/2017 | 300.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR 04 KG ABC PARA ONIBUS ESCOLARES, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 18/01/2017 | 2110.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE TIMBAUBA, QUIXABA, RIACHO DA MADEIRA, VARZEA VERDE E QUINTURARÉ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 18/01/2017 | 2303.20 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 19/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 19/01/2017 | 2596.16 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DO SALDO NOMINAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 19/01/2017 | 582.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 20/01/2017 | 2110.00 | 00002907447416 | JOSE GILBERTO CARDOSO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM CAMINHÃO MODELO VW/13 180 CNM PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES PARA NATAL-RN E CARNAUBA DOS DANTAS-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 20/01/2017 | 1055.00 | 00002907447416 | JOSE GILBERTO CARDOSO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM CAMINHÃO MODELO VW/13 180 CNM PARA TRANSPORTE DE BANCOS E ESTACAS DE ALVENARIA DA CIDADE DE ACARI-RN A FREI MARTINHO-PB E TENDAS DAS CIDADES DE CURRAIS NOVOS-RN E PICUI-PB PARA FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 20/01/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 20/01/2017 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 20/01/2017 | 1729.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO E CONFECÇÕES DE MATERIAIS PARA PROPAGANDA, BANNER, FAIXA TROFEIS, MEDALHAS, ADESIVOS E FOLDER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 20/01/2017 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 20/01/2017 | 633.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA OGD 7309, ANO 2013, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PICUÍ-PB E COMUNIDADES RURAIS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 20/01/2017 | 633.00 | 00003399132409 | GENICLEIDE ARAUJO DOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMÓVEL SACEIRO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA DE PLACA KJZ 8767/PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA CONDUÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 20/01/2017 | 1055.00 | 00002907447416 | JOSE GILBERTO CARDOSO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM CAMINHÃO MODELO VW/13 180 CNM PARA TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 20/01/2017 | 540.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA EM CABEÇOTE E BIELA DO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 20/01/2017 | 582.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS NA ZONA URBANA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 20/01/2017 | 527.50 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 20/01/2017 | 1055.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA AACD E CAMPINA GRANDE-PB PARA CONSULTAS DE PESSOAL EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 23/01/2017 | 900.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA MOM 4207 E MNI 3435, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 23/01/2017 | 1942.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 23/01/2017 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 23/01/2017 | 762.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 23/01/2017 | 25.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 23/01/2017 | 6032.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 23/01/2017 | 1745.00 | 00008442510460 | IRIS RAQUEL DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM REDE CABEADA E WIRELESS DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 23/01/2017 | 2600.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 23/01/2017 | 1740.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 23/01/2017 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA DEFESA CIVIL, GIDUR, FAMUP, SUDEMA E FUNASA, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 23/01/2017 | 15112.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 24/01/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 25/01/2017 | 60.00 | 00007362835442 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERIODO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 25/01/2017 | 480.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DA BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA , TROCA DO SELO MACANICO E RECUPERAÇÃO DO ROTOR NO VEICULO MB 2729 DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 25/01/2017 | 180.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 25/01/2017 | 96.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 25/01/2017 | 949.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 25/01/2017 | 600.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESIEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA HYUNDAY HL 740-9S, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 25/01/2017 | 400.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TROCA DE PARA BRISA E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ONIBUS MODELO VW 15-190 DE PLACA NQI 5856 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NO DIA 25 DE JANEIRO, E DIA 26DE JANEIRO PARA CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PEÇAS DA PÁ-CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S DO PROGRAMA PAC2, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 26/01/2017 | 620.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 26/01/2017 | 864.45 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8080 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 26/01/2017 | 323.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 26/01/2017 | 859.13 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8080, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 26/01/2017 | 933.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 26/01/2017 | 1406.25 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8085 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A SERVIÇO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 26/01/2017 | 629.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 26/01/2017 | 823.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 26/01/2017 | 551.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 26/01/2017 | 1078.86 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8080, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 26/01/2017 | 7920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PROJETO DE PUBLICAÇÃO LEGAL, NO PERIODO DE 10/01/2017 A 31/12/2017, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 27/01/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 27/01/2017 | 1105.00 | 00009810009402 | DARCIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMO ELETRICISTA NOS ONIBUS ESCOLARES, VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740 E IVECO 70C17 DE PLACA OGF 6455, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 27/01/2017 | 1274.00 | 00009810009402 | DARCIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMO ELETRICISTA NOS ONIBUS ESCOLARES, MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039 E MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 27/01/2017 | 931.00 | 00009810009402 | DARCIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CENTRAL ELETRICA DO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70117 DE PLACA OGC 9676, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE EDUCAÇAO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 27/01/2017 | 5651.99 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO PROFISSIONANTE SITUADO A RUA ARNALDO GARCIA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFRME CONTRATO N/ 40/2014, TOMADA DE PREÇO 002/204, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 29/01/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 29/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 30/01/2017 | 1631.70 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA CAMINHONETE GM S10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 30/01/2017 | 24620.83 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 30/01/2017 | 7744.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 30/01/2017 | 5352.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 30/01/2017 | 3866.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 30/01/2017 | 5758.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 30/01/2017 | 4240.83 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 30/01/2017 | 6646.59 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 30/01/2017 | 3528.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 30/01/2017 | 5074.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 30/01/2017 | 45917.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 30/01/2017 | 102684.22 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 30/01/2017 | 15928.96 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 30/01/2017 | 5482.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 30/01/2017 | 1506.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 30/01/2017 | 2658.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E , PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 30/01/2017 | 3109.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA PARA PA CARREGADEIRA , PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 30/01/2017 | 3385.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARACAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445 , PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 30/01/2017 | 1545.48 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA , PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 30/01/2017 | 165.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 30/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 30/01/2017 | 4000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO COM 04 SPEED DOME ZOOM DE 36 X MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 30/01/2017 | 4483.54 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 30/01/2017 | 4163.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 30/01/2017 | 905.77 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 30/01/2017 | 279.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 30/01/2017 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 30/01/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 30/01/2017 | 1286.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 30/01/2017 | 905.77 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 30/01/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 30/01/2017 | 232.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 30/01/2017 | 520.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA REGIÃO CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA EMILIA D. MEDEIROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 30/01/2017 | 2080.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DIESEL S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 30/01/2017 | 3222.45 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DIESEL S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 30/01/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA DR. ANTONIO DE SOUZA MARTINS, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 30/01/2017 | 88259.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 30/01/2017 | 18638.56 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 30/01/2017 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 30/01/2017 | 8069.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 30/01/2017 | 3133.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 30/01/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 30/01/2017 | 6595.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 31/01/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 31/01/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 31/01/2017 | 1992.94 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 31/01/2017 | 1511.77 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA GM CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA QFX 3657, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 31/01/2017 | 1893.69 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 31/01/2017 | 2608.29 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 31/01/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 31/01/2017 | 2000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 31/01/2017 | 1238.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA O VEICULO FIAT PALIO WEKEND ADVENTURE DE PLACA OFG 9024, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 31/01/2017 | 10391.94 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 31/01/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 31/01/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 31/01/2017 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 31/01/2017 | 9273.56 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 31/01/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 31/01/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 31/01/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 31/01/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 31/01/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 31/01/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 31/01/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 31/01/2017 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 31/01/2017 | 990.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA DO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 31/01/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 31/01/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES DO MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 31/01/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 31/01/2017 | 2993.76 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PÁRA NIVELADORA PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 31/01/2017 | 127.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 31/01/2017 | 890.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 01/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 01/02/2017 | 14999.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 01/02/2017 | 210.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 01/02/2017 | 19573.63 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 01/02/2017 | 5055.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 01/02/2017 | 770.35 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 01/02/2017 | 468.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROGRAMA ANTI VÍRUS PARA OS COMPUTADORES DOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 01/02/2017 | 12376.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 01/02/2017 | 192.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 01/02/2017 | 1850.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PONTOS ELETRÔNICOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 01/02/2017 | 100.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, REALIZADO NA CIDADE DE CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 01/02/2017 | 468.93 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANTI VIRUS KASPERSKY, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 01/02/2017 | 5266.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 01/02/2017 | 19935.83 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 01/02/2017 | 3073.90 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 02/02/2017 | 300.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO B, RECEITUARIO AZUL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 02/02/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 02/02/2017 | 3948.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | ,IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 02/02/2017 | 450.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E SNANEAR, REFENTE AO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 02/02/2017 | 1160.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOTOR DE ARRANQUE 3,9K PARA O ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE P´LACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 02/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 02/02/2017 | 146.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 03/02/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 03/02/2017 | 2620.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMAR, PROTETOR ARO 16 PARA ÔNIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 03/02/2017 | 3400.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R PARA ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGE 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 03/02/2017 | 59.30 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 03/02/2017 | 555.00 | 14512274000174 | LABORATORIO MEDICO DE CITAPOFOLOGIA PATHO LAB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 6 BIOPSIAS SIMPLES E A 2 PEÇAS DE CIRURGICA EM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 06/02/2017 | 349.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 06/02/2017 | 300.00 | 00073704571415 | SORAIA CRISTINA PINTO DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARAIBA, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 06/02/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 06/02/2017 | 100.00 | 00008430574409 | ISRAEL CARLOS DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICÍPIO TRANSPARENTE-EXCELENCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, REALIZADO NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICODO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 06/02/2017 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PROGRAMA DO CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO E SUDEME RELATIVO AO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 06/02/2017 | 100.00 | 00022382761814 | ALBERIONE DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 06/02/2017 | 2800.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED MILHO 72SMD, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 07/02/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 07/02/2017 | 1163.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES S SANTOS | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE POSSE DO PREFEITO AGUIFAILDO LIRA DANTAS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE VALDO PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 07/02/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 07/02/2017 | 2989.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 ELETROCARDIOGRAFO, COM REPARO NA PLACA DA FONTE TESTES E LIMPEZA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 1 ONDAS CURTAS CARCI COM TROCA DAS VALVULAS E DOIS CABOS PACIENTES, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 07/02/2017 | 1500.00 | 00055466400491 | JOANITO LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 07/02/2017 | 1000.00 | 00037451170420 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SER PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 07/02/2017 | 300.00 | 00008368750440 | SAULO VINICIUS CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME TOXICOLOGICO, POR SER PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 08/02/2017 | 250.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 08/02/2017 | 189.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 08/02/2017 | 1973.11 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 08/02/2017 | 2001.31 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 08/02/2017 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 08/02/2017 | 147.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 08/02/2017 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 08/02/2017 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 08/02/2017 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 09/02/2017 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DO FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 09/02/2017 | 686.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA INFRA ESTRUTURA PARA CIDDAE DE FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 09/02/2017 | 258.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, CUITE, PICUI E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 09/02/2017 | 930.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 09/02/2017 | 673.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES POR OCASIÃO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 09/02/2017 | 1670.00 | 20452035000179 | CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 09/02/2017 | 930.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 09/02/2017 | 992.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA OGD 7309, ANO 2013, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PICUÍ-PB E COMUNIDADES RURAIS COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 09/02/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 09/02/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 09/02/2017 | 929.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM VEICULO MODELO D20 DE PLACA KFF 3896, PARA CONDUÇÃO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMEIRA-PB PARA A COMUNIDADE FORTUNA E DA CIDADE DE NATAL-RN PARA TRANSPORTE DE MUDAS PARA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 09/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 09/02/2017 | 1020.00 | 20452035000179 | CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 09/02/2017 | 200.00 | 00008430574409 | ISRAEL CARLOS DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NATAL-RN PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRESAS DE LICITADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 09/02/2017 | 1055.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 09/02/2017 | 366.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 09/02/2017 | 2960.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 09/02/2017 | 1307.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA AACD EM CAMPINA GRANDE-PB PARA CONSULTAS DE PESSOAL EM CLINICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 09/02/2017 | 1250.00 | 20452035000179 | CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO POSTO MÉDICO MARCULINO, UNIDADE MISTA DE SAÚDE E A UNIDADE BASICA DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 09/02/2017 | 290.39 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 10/02/2017 | 35.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 10/02/2017 | 160.00 | 00007185908485 | SELYANNE CRISTINA BATISTA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PILORIPAC, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 10/02/2017 | 470.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTOR DO VOLANTE, REVISÃO DE SUSPENSÃO TRAZ, TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DE FITAS DE FREIO DE TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO FIAT WAY DE PLACA OFE 6739, DESTINADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 10/02/2017 | 13101.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 10/02/2017 | 970.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COM EMBUCHAMENTO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DE TRAZ, REVIISÃO NOS CUBOS DE RODA DE TRAZ, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, TROCA DE ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 10/02/2017 | 1140.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, EMBUCHAMENTO DE FEIXE DE MOLAS TRAZ, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE MOLAS TRAZ, REVISÃO NOS CUBOS DE RODA DE TRAZ, TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SERVIÇO DE SOLDA NA CARROCEIRA, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 10/02/2017 | 1020.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, REVISÃO NOS CUBOS DE RODA DE TRAZ, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DE TRAZ, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, REVISÃO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E SERVIÇO DE SOLDA NA CARROCERIA, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 10/02/2017 | 264.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 10/02/2017 | 760.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOS DE PLACA NQJ 0520, NQJ 0510 E MNJ 8373, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 10/02/2017 | 524.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE VINHETAS, AVISOS E INFORMES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 10/02/2017 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 10/02/2017 | 1100.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 10/02/2017 | 105.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 10/02/2017 | 28864.22 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PARCELAS DA 24° A 34° DO ACORDO JUDICIAL HOMOLAGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 10/02/2017 | 982.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA REUNIÃO DO SEMINARIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATOS DE CARRO PIPA E VISITA AOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES RURAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 10/02/2017 | 3165.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE TIMBAUBA, QUIXABA,CARRAPATEIRA, SANTA MARIA, CONCEIÇÃO E MALHADA DO NARCISIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 10/02/2017 | 3165.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAUAÇU, QUINTURARÉ, TIMBAUBA, ANGICOS E RIACHO DA MADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 10/02/2017 | 2638.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DA CRECHE ANTONIA JARDELINA, PARQUE INFANTIL, HOSPITAL, POSTO MANOEL MARCULINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CASA DE APOIO E PSF NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 10/02/2017 | 291.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO NO PRÉDIO DA PREFEITURA E ESCOLA ELIETE DE ARAÚJO SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 10/02/2017 | 750.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, SERVIÇO NO FEIXE DE MOLAS DA CABINE, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, RECUPERAÇÃO DOS SUPORTES DOS FEIXES DE MOLAS TRAZ, SERVIÇO DE SOLDA, SERVIÇO NA BOMBA DA AGUA ACOPLADA DO PIPA, SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO PIPA MB 2729 DE PLACA OFG 6445, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | ,IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 10/02/2017 | 8388.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 10/02/2017 | 843.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 10/02/2017 | 378.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 10/02/2017 | 1163.00 | 00006158449440 | FRANKELEIDE BELIZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 10/02/2017 | 6315.79 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO 0347/2016-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 10/02/2017 | 750.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS SISTEMA DE FREIOS, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, TROCA DE OLEO DO SISTEMA FORÇA E TRAÇÃO E ENGRENAGENS, RECUPERAÇÃO DO GARFO EMBREAGEM E TROCA DOS TARUGOS DE RODA DIANTEIRA, SERVIÇOS EXECULTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 11/02/2017 | 1602.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 13/02/2017 | 900.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA MEDICA CUBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 13/02/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 13/02/2017 | 1745.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE POLDAGEM E LIMPEZA NA ESTRADA E AREA INTERNA E EXTERNA NO AÇUDE DA COMUNIDADE CREMÊNCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 13/02/2017 | 471.95 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 13/02/2017 | 503.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 13/02/2017 | 735.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 13/02/2017 | 2110.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA TIPO CAÇAMBA, DE PLACA GPE 4117,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 13/02/2017 | 1871.31 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CAT-120K DO PROGRAMA PAC 2, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA IGD SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 14/02/2017 | 349.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COMENDAS PARA OS INTEGRANTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS BANFAPS DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 14/02/2017 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PACTO SOCIAL 2017 NO ESPAÇO CULTURAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 14/02/2017 | 1000.00 | 00056000057415 | GERALDA ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS INTRA ARTICULAR, POR SER PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 15/02/2017 | 801.00 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 15/02/2017 | 344.29 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA NQI 5651 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 15/02/2017 | 70.81 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 15/02/2017 | 285.54 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO MISSAN MASDER DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 15/02/2017 | 556.25 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES COMPLETAS, DESTINADA AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 15/02/2017 | 1312.75 | 09314796000121 | RECANTO DO PICUI REGIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS AS PESSOAS A SERVIÇO DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 15/02/2017 | 298.72 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 15/02/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 15/02/2017 | 70.81 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE S100 DE PLACA 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 15/02/2017 | 2650.00 | 19904777000109 | JUSSARA LUCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE PLACA JDP 7470, ANO 1993, COM CARROCEIRA ABERTA, CAPACIDADE DE 1 TONELADA OU SUPERIOR, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 16/02/2017 | 6031.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 16/02/2017 | 434.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS, AVISOS E INFORMES SOBRE REUNIÕES COM PESSOAL DO BANCO DO NORDESTE EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 16/02/2017 | 433.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE VINHETAS, AVISOS E INFORMES SOBRE PAGAMENTO DO IPTU NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 16/02/2017 | 404.00 | 17538522000144 | ANTONIO MARCOS DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 16/02/2017 | 1666.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 16/02/2017 | 526.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 16/02/2017 | 1974.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 17/02/2017 | 1243.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 17/02/2017 | 472.20 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 17/02/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 20/02/2017 | 123.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 20/02/2017 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 20/02/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 20/02/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 20/02/2017 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 20/02/2017 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS COM BANCADA FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 20/02/2017 | 1800.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO E DEZEMBRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 20/02/2017 | 1067.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIL PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 20/02/2017 | 1499.40 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 20/02/2017 | 220.00 | 08901991000195 | CENTRO CARDIOLOGIA DO SERIDÓ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 20/02/2017 | 216.00 | 02266905000133 | CEMED- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 20/02/2017 | 466.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 21/02/2017 | 640.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 21/02/2017 | 260.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 21/02/2017 | 759.80 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8080 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 21/02/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 21/02/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA DR. ANTONIO DE SOUZA MARTINS, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 21/02/2017 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER PARA MANUTENÇÃ DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 21/02/2017 | 223.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 21/02/2017 | 754.48 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8080, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 21/02/2017 | 980.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 21/02/2017 | 503.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 21/02/2017 | 1301.53 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8085 PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, A SERVIÇO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 21/02/2017 | 3140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NOTBOOK POSITIVO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 21/02/2017 | 696.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS EPSON L200 PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 21/02/2017 | 1350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTI. JT L375, DESTINADA A JUNTA MILITAR, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 21/02/2017 | 974.14 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8080, PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 21/02/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 21/02/2017 | 373.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIANESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 21/02/2017 | 120.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTO HONDA FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000415 | 22/02/2017 | 3181.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000416 | 22/02/2017 | 2820.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000418 | 22/02/2017 | 2149.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000419 | 22/02/2017 | 1935.69 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000420 | 22/02/2017 | 2078.07 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 22/02/2017 | 15619.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 22/02/2017 | 34044.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 22/02/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000417 | 22/02/2017 | 2717.68 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000421 | 22/02/2017 | 2484.87 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 22/02/2017 | 5650.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 22/02/2017 | 1673.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 22/02/2017 | 1706.68 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 22/02/2017 | 5333.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 22/02/2017 | 6571.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 22/02/2017 | 4163.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 22/02/2017 | 3394.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000422 | 22/02/2017 | 1143.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA O VEICULO FIAT PALIO WEKEND ADVENTURE DE PLACA OFG 9024, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 22/02/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 22/02/2017 | 1320.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 22/02/2017 | 1258.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 22/02/2017 | 1950.50 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 22/02/2017 | 466.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA BAILE DE CARNAVAL, COM AULA DIVERSIFICADA PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 22/02/2017 | 260.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000409 | 22/02/2017 | 1854.33 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000410 | 22/02/2017 | 3426.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000411 | 22/02/2017 | 2096.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000412 | 22/02/2017 | 2596.38 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000413 | 22/02/2017 | 350.98 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAILY 3510 (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000414 | 22/02/2017 | 4939.48 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 22/02/2017 | 85809.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 22/02/2017 | 300.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 22/02/2017 | 7156.55 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 22/02/2017 | 17587.43 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 22/02/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 22/02/2017 | 6841.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 22/02/2017 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 22/02/2017 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 22/02/2017 | 365.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INCENTIVO DE VACINAÇAO DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 22/02/2017 | 1341.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO REALIZADA NESTE MUNICPIO, POR PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 22/02/2017 | 9747.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 22/02/2017 | 83353.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 22/02/2017 | 10719.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 22/02/2017 | 5957.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 22/02/2017 | 4600.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 22/02/2017 | 4685.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 22/02/2017 | 5484.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000408 | 22/02/2017 | 2724.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHOTE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 22/02/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 22/02/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 22/02/2017 | 5520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 22/02/2017 | 22542.90 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 22/02/2017 | 9853.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 23/02/2017 | 146.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA HONORATO ANTONIO DANTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000468 | 23/02/2017 | 843.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000472 | 23/02/2017 | 1170.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 23/02/2017 | 577.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000475 | 23/02/2017 | 1740.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000476 | 23/02/2017 | 2105.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 23/02/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 04/07 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 23/02/2017 | 509.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO PARA O CONSUMO DO PESSOAL AGENTES DE SAÚDE E DE EDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000467 | 23/02/2017 | 1467.07 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000469 | 23/02/2017 | 2014.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 23/02/2017 | 248.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000463 | 23/02/2017 | 781.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA MERENDA DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000464 | 23/02/2017 | 879.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000465 | 23/02/2017 | 1332.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000466 | 23/02/2017 | 724.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O LANCHE DO EJA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000470 | 23/02/2017 | 1631.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000471 | 23/02/2017 | 1249.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 24/02/2017 | 350.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 24/02/2017 | 350.00 | 00007916750414 | ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS DO PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 24/02/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 24/02/2017 | 1583.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CISTERNAS DA CRECHE ANTONIA JARDELINA, CONSELHO TUTELAR, HOSPITAL, UNIDADE MISTA DE SAUDE, CASA DE APOIO E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 24/02/2017 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 24/02/2017 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 24/02/2017 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 24/02/2017 | 0.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 24/02/2017 | 287.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 24/02/2017 | 10090.57 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 24/02/2017 | 4000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO COM 04 SPEED DOME ZOOM DE 36 X MONITORAMENTO 24 HORAS POR DIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 24/02/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 24/02/2017 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 24/02/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE ROUPA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 24/02/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00001852136421 | ANA GONÇALVES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SER CONSIDERADA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 24/02/2017 | 19761.18 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 24/02/2017 | 3941.82 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 24/02/2017 | 8115.92 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 24/02/2017 | 2110.00 | 00002907447416 | JOSE GILBERTO CARDOSO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM CAMINHÃO MODELO VW/13 180 CNM PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 24/02/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 24/02/2017 | 260.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ALERGICO COM VACINAS EM SUA FILHA JOICY BRENDA DIAS DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 24/02/2017 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADO 02 LPM 220V, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 24/02/2017 | 3220.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL M3, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 24/02/2017 | 18988.71 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 24/02/2017 | 890.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 24/02/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 24/02/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 24/02/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 24/02/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 24/02/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA AMPLIAÇÃO DE PAVITAMENTAÇÃO DA RUA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 24/02/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 24/02/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 24/02/2017 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 24/02/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 24/02/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO , DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 24/02/2017 | 990.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 01/03/2017 | 640.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE SOLDA E ALINHAMENTO DO EIXO DE TRAZ, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E CONCERTO DA IGNIÇÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 01/03/2017 | 2358.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 01/03/2017 | 5972.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 01/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 01/03/2017 | 3445.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 01/03/2017 | 227.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 01/03/2017 | 2220.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIFERENCIAL E TROCA DOS DISCOS DE FREIOS E REPAROS, SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM COMPLETO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS E LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO TRATOR MF 295 DE PNEUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000753 | 02/03/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 02/03/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 02/03/2017 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 02/03/2017 | 2600.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 02/03/2017 | 309.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 02/03/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 07/07 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 02/03/2017 | 500.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 03/03/2017 | 121.72 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 03/03/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 03/03/2017 | 930.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000763 | 04/03/2017 | 388.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 04/03/2017 | 105.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 04/03/2017 | 174.30 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 07/03/2017 | 4730.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS PARA MONITORAMNETO DA FARMACIA BASICA DA UNIADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 07/03/2017 | 1378.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 07/03/2017 | 1950.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 07/03/2017 | 1720.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, VELAS, COROA DE FLORES E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 07/03/2017 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRADE DE ARADO BANDAN TRATOR NEW HOLLAND TL-85, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOMR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 07/03/2017 | 3500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLLAND TL-85, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFOMR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 07/03/2017 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 07/03/2017 | 220.00 | 01378662000162 | P.R. COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 08/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 08/03/2017 | 96.00 | 02266905000133 | CEMED- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 08/03/2017 | 133.00 | 02266905000133 | CEMED- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 08/03/2017 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 08/03/2017 | 1078.18 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 08/03/2017 | 333.49 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÕES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS MÃES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 09/03/2017 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 09/03/2017 | 440.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AUTOMATICO DA BOMBA DA TIMBAUBA, SERVIÇO DE TROCA DE 1 ROLAMENTO E DO SELO MECANICO, SERVIÇO NA CHAVE DE COMANDO E EM 1 CHAVE DE COMANDO DE RUA, SERVIÇOS DESTINADOS NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 09/03/2017 | 350.00 | 23942199000172 | RAYLA DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE PARA CONDUZIR ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, DE ESPERANÇA A FREI MARTINHO-PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 09/03/2017 | 1015.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E CONSETO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 09/03/2017 | 300.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO ZILO E LENTE VISÃO SIMPLES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 09/03/2017 | 791.00 | 00054906989420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 RANCHA DE 2.0 X 0,50 E 01 DE 1,00 X 0,50 DE MARMORE PARA RECEPÇÃO DA UBSF SEVERINA ISAURA DE LIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 10/03/2017 | 370.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000545 | 10/03/2017 | 967.75 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 10/03/2017 | 308.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KABIVEM 2053/1900 KCAL CAIXA COM 4 BOLSAS DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 10/03/2017 | 504.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 10/03/2017 | 2045.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 10/03/2017 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 10/03/2017 | 1350.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DENATAL-RN COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO INSTITUDO DO CORAÇÃO E HOSPITAL DA LIGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 10/03/2017 | 52.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 10/03/2017 | 13101.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 10/03/2017 | 618.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 10/03/2017 | 1266.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 10/03/2017 | 1823.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NA AACD, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 10/03/2017 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 10/03/2017 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 10/03/2017 | 504.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 10/03/2017 | 633.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE RAÇÕES PARA OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 10/03/2017 | 930.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 10/03/2017 | 2110.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CAIXAS DA ESCOLA ELIETE, CRECHE ANTONIA JARDELINA, CONSELHO TUTELAR, HOSPITAL, UNIDADE MISTA DE SAUDE, CASA DE APOIO E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 10/03/2017 | 3165.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAUAÇU, QUINTURARÉ, TIMBAUBA, QUIXABA E RETIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 10/03/2017 | 2110.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS CAIXAS PUBLICAS DE ABASTECIMENTOS A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 10/03/2017 | 7800.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAUTURAL PARA ABASTECER CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 10/03/2017 | 950.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, E COMUNIDADES RURAIS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 10/03/2017 | 1265.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 10/03/2017 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 10/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 10/03/2017 | 1308.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, COM PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB PARA PARTCIPAR DE REUNIOES DA UNDIME E JOÃO PESSOA-PB NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 10/03/2017 | 663.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 10/03/2017 | 384.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE VINHETAS, AVISOS E INFORMES POR OCASIÃO DA CHAMADA DO ANO LETIVO, INICIO DAS MATRICULAS DO CORRENTE ANO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMNE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 10/03/2017 | 930.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 10/03/2017 | 114.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 10/03/2017 | 5248.04 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS PARCELAS DA 35° A 36° DO ACORDO JUDICIAL HOMOLAGADO DO PROCESSO 027.2012.000.571-8, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 10/03/2017 | 14062.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 18° A 22°° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.361-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | ,IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 10/03/2017 | 3988.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | ,IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 10/03/2017 | 5255.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 10/03/2017 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 10/03/2017 | 1176.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 10/03/2017 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 10/03/2017 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 10/03/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A CIDADE DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 10/03/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 10/03/2017 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 10/03/2017 | 1055.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES DE JOÃO PESSOA-PB PARA A COMUNIDADE RURAL DE CONCEIÇÃO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 10/03/2017 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DO MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 10/03/2017 | 268.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DAS MÃES DO BOLSA FAMILIA EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 10/03/2017 | 318.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, PICUI E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 10/03/2017 | 708.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 10/03/2017 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 10/03/2017 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 10/03/2017 | 966.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 10/03/2017 | 2094.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE POLDAGEM E LIMPEZA NA ESTRADA DE CAUAÇU E RIACHO DA MADEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 11/03/2017 | 1634.17 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 13/03/2017 | 1652.64 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 13/03/2017 | 866.25 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 13/03/2017 | 50.00 | 00008333473490 | ANA ALINE MATOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE TRABALHO COM PAUTAS PARA O PMAQ, E SUS AB, REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 13/03/2017 | 50.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE TRABALHO COM PAUTAS PARA O PMAQ, E SUS AB, REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 13/03/2017 | 50.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE TRABALHO COM PAUTAS PARA O PMAQ, E SUS AB, REALIZADO NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000599 | 13/03/2017 | 269.70 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 13/03/2017 | 981.20 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000607 | 13/03/2017 | 2384.65 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 13/03/2017 | 207.48 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 13/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000598 | 13/03/2017 | 616.55 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES , DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 13/03/2017 | 1400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CADEIRAS AUOTO DAKOTA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 13/03/2017 | 4900.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 CADEIRAS AUTO ICE 3401 PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000606 | 13/03/2017 | 4871.10 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 13/03/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000608 | 13/03/2017 | 1968.67 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000633 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000610 | 14/03/2017 | 948.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000614 | 14/03/2017 | 1226.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000617 | 14/03/2017 | 955.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 14/03/2017 | 2496.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000615 | 14/03/2017 | 1402.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000618 | 14/03/2017 | 1605.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 14/03/2017 | 560.00 | 00003916076426 | JOAO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA CRECHE ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000616 | 14/03/2017 | 1849.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000619 | 14/03/2017 | 1464.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000621 | 14/03/2017 | 1664.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000609 | 14/03/2017 | 2542.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000612 | 14/03/2017 | 1770.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000613 | 14/03/2017 | 2815.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 15/03/2017 | 50.40 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8668, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 15/03/2017 | 226.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARA-BRISA E COLA PARA VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8668, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 15/03/2017 | 200.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DO PACTO SOCIAL 2017, PARA FORTALECIMENTOS DAS AÇÕES SOLIDARIAS REALIZADO EM JOAO PESSOA NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 15/03/2017 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DO PACTO SOCIAL 2017, PARA FORTALECIMENTOS DAS AÇÕES SOLIDARIAS REALIZADO EM JOAO PESSOA NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000628 | 15/03/2017 | 1575.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA MERENDA DESTINADO AO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000629 | 15/03/2017 | 589.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA MERENDA DESTINADO AO LANCHE DO EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000630 | 15/03/2017 | 1092.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA MERENDA DESTINADO A CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000631 | 15/03/2017 | 1363.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA MERENDA DESTINADO AO ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 15/03/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 15/03/2017 | 52.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 15/03/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 15/03/2017 | 452.10 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 15/03/2017 | 35.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2000641 | 16/03/2017 | 5641.75 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 16/03/2017 | 170.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA PARA-BRISA PARA VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8668, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 17/03/2017 | 384.00 | 00007775193484 | JOAO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO EM POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO TIMBAÚBA DE CIMA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 17/03/2017 | 623.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGENS E ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 17/03/2017 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 17/03/2017 | 925.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4278024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 20/03/2017 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 20/03/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 20/03/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 20/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4278749, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 20/03/2017 | 2600.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 20/03/2017 | 88.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 20/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 20/03/2017 | 466.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 21/03/2017 | 13609.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 21/03/2017 | 1685.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 21/03/2017 | 17.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 21/03/2017 | 6031.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 21/03/2017 | 1392.20 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 21/03/2017 | 496.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 21/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 21/03/2017 | 1452.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 21/03/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 2000663 | 22/03/2017 | 53318.23 | 11843597000152 | F. B. DE MELO NETO & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 9ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO TIMBAUBA, OBJETO DE CONTRATO Nº 0024/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 23/03/2017 | 960.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO ZILO E LENTE VISÃO SIMPLES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 23/03/2017 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 24/03/2017 | 1265.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 24/03/2017 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO ÁGUA, " PRESENVAR PARA NÃO FALTAR" DESENVOLVIDO PELOS PROFESSORES E ALUNOS DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAÚJO SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 24/03/2017 | 80.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 24/03/2017 | 80.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 24/03/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA DR. ANTONIO DE SOUZA MARTINS, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 24/03/2017 | 326.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 24/03/2017 | 1400.00 | 00002920491458 | JOSE DAMASIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LATERNAGEM E PINTURA EM AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 24/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 24/03/2017 | 1000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBOR DE PLASTICO PARA LIXO, DESTINADOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 27/03/2017 | 95.69 | 00079212247415 | DAMIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 27/03/2017 | 869.70 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SIOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 27/03/2017 | 470.00 | 59104273000129 | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS PARA CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 27/03/2017 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA ASSINATURA DE ATIVOS DO CONVENIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO E SUDENE RELATIVO AO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 28/03/2017 | 100.00 | 00009459225403 | RENILSON HORTINS DIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO POSTO DI/P.58, NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 28/03/2017 | 2811.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 28/03/2017 | 50.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA), NA SECRETARIA DE ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 29/03/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 29/03/2017 | 150.00 | 00013396806450 | LINDA LIARA OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 29/03/2017 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER PARA MANUTENÇÃ DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 29/03/2017 | 910.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000707 | 29/03/2017 | 4575.62 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000708 | 29/03/2017 | 631.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAILY 3510,(ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000709 | 29/03/2017 | 2261.13 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000710 | 29/03/2017 | 1929.42 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000711 | 29/03/2017 | 3624.61 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000712 | 29/03/2017 | 3561.09 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA GM CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA QFX 365, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000713 | 29/03/2017 | 3910.45 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000718 | 29/03/2017 | 190.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 29/03/2017 | 150.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA DE NEUROPEDRIATRIA EM PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000702 | 29/03/2017 | 3290.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHOTE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000703 | 29/03/2017 | 222.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000704 | 29/03/2017 | 3677.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 29/03/2017 | 100.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITÉ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O BPC, REALIZADO NO AUDITORIO DO INSS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 29/03/2017 | 952.09 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000714 | 29/03/2017 | 4264.62 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000715 | 29/03/2017 | 3800.19 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTO NIVELADORA , PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000716 | 29/03/2017 | 2308.74 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA , PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000717 | 29/03/2017 | 3983.14 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 29/03/2017 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 29/03/2017 | 1409.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 29/03/2017 | 632.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 29/03/2017 | 1019.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000697 | 29/03/2017 | 281.87 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000698 | 29/03/2017 | 1220.38 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000699 | 29/03/2017 | 3645.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000700 | 29/03/2017 | 2674.71 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESELB S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000701 | 29/03/2017 | 250.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000705 | 29/03/2017 | 2827.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V84X4 DE PLACA OGC 6039,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2000706 | 29/03/2017 | 2871.33 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 30/03/2017 | 937.00 | 00010198577494 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORIA PARA DOIS ALUNOS DE BAIXA VISÃO DO 1° ANO DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 30/03/2017 | 930.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 30/03/2017 | 10548.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 30/03/2017 | 21198.56 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 30/03/2017 | 83418.09 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 30/03/2017 | 11109.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 30/03/2017 | 27058.68 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 30/03/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 30/03/2017 | 8031.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 30/03/2017 | 3226.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 30/03/2017 | 3394.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 30/03/2017 | 312.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 30/03/2017 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 30/03/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 30/03/2017 | 3700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 30/03/2017 | 1258.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 30/03/2017 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 30/03/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 30/03/2017 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 30/03/2017 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 30/03/2017 | 2231.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 30/03/2017 | 6667.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 30/03/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 30/03/2017 | 255.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 30/03/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 30/03/2017 | 5520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 30/03/2017 | 890.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 30/03/2017 | 5333.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000719 | 30/03/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA AMPLIAÇÃO DE PAVITAMENTAÇÃO DA RUA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 30/03/2017 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 30/03/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 30/03/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 30/03/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 30/03/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 30/03/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 30/03/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 30/03/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 30/03/2017 | 990.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 30/03/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE MARÇO , DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 30/03/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 30/03/2017 | 22333.72 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 30/03/2017 | 8510.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 30/03/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 30/03/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE ROUPA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000731 | 30/03/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 30/03/2017 | 7995.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 30/03/2017 | 83391.94 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 30/03/2017 | 18774.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 30/03/2017 | 8041.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 30/03/2017 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 30/03/2017 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 30/03/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000803 | 30/03/2017 | 5760.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 30/03/2017 | 17279.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PMAQ CONCEDIDO AO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 30/03/2017 | 7831.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 30/03/2017 | 3846.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 30/03/2017 | 4685.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 30/03/2017 | 5484.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 30/03/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 31/03/2017 | 1050.00 | 00009012287456 | KAMILLA RAYANE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 31/03/2017 | 215.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 31/03/2017 | 166.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 31/03/2017 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 31/03/2017 | 632.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 03/04/2017 | 688.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 03/04/2017 | 5143.34 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 03/04/2017 | 19007.52 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 03/04/2017 | 6673.31 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 03/04/2017 | 116.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2000821 | 03/04/2017 | 30732.35 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 03/04/2017 | 422.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM PACIENTES PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUÍ-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 03/04/2017 | 3643.23 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SEGUROS NO VEICULO UNO WAY ECONOMY 1.0 8V DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 03/04/2017 | 510.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME DE TC DO CRANIO COM CONTRASTE , REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOARES DANTAS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 03/04/2017 | 19726.13 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 03/04/2017 | 454.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 03/04/2017 | 231.80 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 03/04/2017 | 419.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROGRAMA ANTI VÍRUS PARA OS COMPUTADORES DOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 03/04/2017 | 272.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 03/04/2017 | 2443.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 03/04/2017 | 9572.23 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 03/04/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 03/04/2017 | 133.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 03/04/2017 | 458.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 03/04/2017 | 3737.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 03/04/2017 | 7995.00 | 07156065000170 | JOAO VIRGOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO TILAPIA PARA DOAÇÃO NA SEMANA SANTA, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 03/04/2017 | 220.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA VAPOR MERCURIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 03/04/2017 | 298.56 | 08278183000113 | JOSIELMA DE MEDEIROS SILVA ME-FENIX PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 04/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS COLEGIADO NAC DE GESTORES MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000843 | 04/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS COLEGIADO NAC DE GESTORES MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 04/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS COLEGIADO NAC DE GESTORES MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000841 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 04/04/2017 | 200.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ORDEM FINANCEIRA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 05DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 04/04/2017 | 842.60 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 04/04/2017 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BANCO DO NORDESTE E COM SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO JUNTO COM A GERENTE DA 4° REGIÃO DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000847 | 04/04/2017 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, PARA O PACIENTE EVERALDO DANTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000852 | 06/04/2017 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 06/04/2017 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA 416E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 06/04/2017 | 2993.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE ACESSORIOS PARA BEBE, DESTINADO AO GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS - FEAS ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 06/04/2017 | 1824.12 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO DAS GRAVIDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 07/04/2017 | 100.00 | 00009466139401 | RANIERE DANTAS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000855 | 07/04/2017 | 100.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 07/04/2017 | 100.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 07/04/2017 | 100.00 | 00007594530470 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000859 | 07/04/2017 | 100.00 | 00002865506444 | SANDRA VITORIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 07/04/2017 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 07/04/2017 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000875 | 07/04/2017 | 675.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000883 | 07/04/2017 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000884 | 07/04/2017 | 1305.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000890 | 07/04/2017 | 1055.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DO EVENTO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000858 | 07/04/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000862 | 07/04/2017 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 07/04/2017 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000878 | 07/04/2017 | 1194.45 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000880 | 07/04/2017 | 2017.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000886 | 07/04/2017 | 1172.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000860 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2000863 | 07/04/2017 | 700.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇO DE SOLDA AGREGADO DO MONOBLOCO, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, RECUPERAÇÃO DAS DUAS FECHADURAS DAS PORTAS DIANTEIRA E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO EXECULTADO NA AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFC 8468, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 07/04/2017 | 350.00 | 00010003498450 | MILLENA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 07/04/2017 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 07/04/2017 | 2220.64 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000872 | 07/04/2017 | 2477.80 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000874 | 07/04/2017 | 2591.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000877 | 07/04/2017 | 1841.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000881 | 07/04/2017 | 3238.65 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2000861 | 07/04/2017 | 660.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, REVISÃO NA SUSPENSÃO DINATEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS DO FEIXE DE MOLAS TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 07/04/2017 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000871 | 07/04/2017 | 1176.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000873 | 07/04/2017 | 1425.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURAM150BD PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OFG 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 07/04/2017 | 300.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DA DIREÇÃO PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGS 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000879 | 07/04/2017 | 300.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DA DIREÇÃO PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2000882 | 07/04/2017 | 2164.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 07/04/2017 | 450.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO FLEXIVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000887 | 07/04/2017 | 921.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA MERENDA DESTINADO AO ALMOÇO DA CRECHE E PRE ESCOLAR INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2000888 | 07/04/2017 | 1831.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000889 | 07/04/2017 | 460.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO LANCHE DO EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2000891 | 07/04/2017 | 946.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO LANCHE DA CRECHE INAFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000892 | 07/04/2017 | 2775.30 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 09/04/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 10/04/2017 | 710.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000939 | 10/04/2017 | 1063.80 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES , DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 10/04/2017 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 10/04/2017 | 798.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 10/04/2017 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000905 | 10/04/2017 | 1161.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 10/04/2017 | 13101.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000911 | 10/04/2017 | 1700.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTES ESPECIAIS PARA CLINICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000917 | 10/04/2017 | 540.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 10/04/2017 | 1625.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000920 | 10/04/2017 | 70.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 10/04/2017 | 2960.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 10/04/2017 | 963.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O PESSOAL TECNICO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES, PMAQ, E SUAS AB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 10/04/2017 | 823.25 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 10/04/2017 | 3165.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA RENAULT MASTER MICROBUS DE PLACA LVE 0206-RN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 10/04/2017 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000942 | 10/04/2017 | 1379.10 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2000894 | 10/04/2017 | 554.80 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000902 | 10/04/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000906 | 10/04/2017 | 232.56 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 10/04/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 10/04/2017 | 896.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 10/04/2017 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 10/04/2017 | 1535.25 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 10/04/2017 | 6332.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | ,IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 53) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 10/04/2017 | 140.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000919 | 10/04/2017 | 4029.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | ,IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 10/04/2017 | 2110.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CAIXAS DA ESCOLA ELIETE, CRECHE ANTONIA JARDELINA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, CASA DE APOIO E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 10/04/2017 | 930.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 10/04/2017 | 490.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 10/04/2017 | 1193.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, E COMUNIDADES RURAIS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 2000936 | 10/04/2017 | 2110.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA DO MEIO E DE CIMA, QUIXABA, PARQUE INFANTIL E PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 10/04/2017 | 2110.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO, ANGICOS, VARZEA VERDE, RIACHO DA MADEIRA E CARRAPATEIRA, E NAS SISTERNAS DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000899 | 10/04/2017 | 100.00 | 00001670990435 | JOSE CARLOS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE CURRAIS NOVOS-RN PARA SALGUEIRO-PE, POR SER POESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000903 | 10/04/2017 | 130.00 | 00004371643493 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BENEFICIO PARA CESTA BASICA E BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 10/04/2017 | 1055.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES DE CAMPINA GRANDE-PB E ESPERANÇA PARA FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000921 | 10/04/2017 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DO ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 10/04/2017 | 600.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O PESSOAL TECNICO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 10/04/2017 | 734.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 10/04/2017 | 1741.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM VEICULO MODELO D20 DE PLACA KFF 3896, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FREI MARTINHO E CONDUÇÃO PARA A COMUNIDADE CONCEIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 10/04/2017 | 2094.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE POLDAGEM E LIMPEZA DE BARREIRO NA COMUNIDADE RIACHO DO BOI NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000904 | 10/04/2017 | 275.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, PICUI E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 10/04/2017 | 932.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 10/04/2017 | 1600.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX5609/PB, PARA COMPRA DE PEÇAS DA FROTA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NATL-RN E CURRAIS NOVOS-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 10/04/2017 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 11/04/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 11/04/2017 | 3050.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DA MACHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 11/04/2017 | 1350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO REPOUSO E ESFORÇO, NA PACIENTE DEUSENIDES PEREIRA DE ARAUJO GOMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 11/04/2017 | 1704.58 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 11/04/2017 | 2010.81 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 11/04/2017 | 916.38 | 10859239000175 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 11/04/2017 | 252.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 12/04/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 12/04/2017 | 930.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÕ DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 12/04/2017 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 12/04/2017 | 33.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 13/04/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 13/04/2017 | 350.00 | 00008170478405 | JANINIEL ROBSON DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | CONST/REF/AMP/EQUIPAR UNDIADES DE SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 13/04/2017 | 21304.59 | 10377336000121 | ALTAS CONSTRU€OES PROJ E SERV LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME O CONTRATO PREFEITURA/CEF/ MINISTERIO DA SAÚDE N° 0282319-88/2008 E PROGRAMA MS/BASICA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 17/04/2017 | 850.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE AMBULANCIA EM ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITA, E ADESIVO 3M DE RECORTE COM APLICAÇÃO DE VERNIZ MARABU UV, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 17/04/2017 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PEGAR CÓPIA DE ADITIVO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E SUDEME, RELATIVO AO PROJETO ÁGUA PARA TODOS E AO TRF 5° REGIÃO PARA ACOMPANHAMNETO DO PROCESSO DO FUNDEBNOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 17/04/2017 | 200.00 | 00007033660413 | GISELE MARIA MENEZES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 A 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 17/04/2017 | 200.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 A 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 17/04/2017 | 400.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, REALIZADO NOS DIAS 18 A 19 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA BL GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 18/04/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 18/04/2017 | 500.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR BOMBA 5,5HP DO CAMINHÃO M.B 2729 MERCEDES BENS DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, DESTINADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 18/04/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PARA CADASTRAMENTO DE FAMILIAS CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAUAÇU, QUIXABA E RIACHO DA MADEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE NA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 18/04/2017 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 18/04/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 431367, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 18/04/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 18/04/2017 | 525.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 18/04/2017 | 5890.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 18/04/2017 | 200.00 | 08901991000195 | CENTRO CARDIOLOGIA DO SERIDÓ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE DJAILSON GOMES CONFESSOR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 18/04/2017 | 100.00 | 00054158362415 | MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS À CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA REDE DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 19 DE ABRIL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 19/04/2017 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM PACIENTE DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 19/04/2017 | 170.00 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAUJO DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE DJAILSSON GOMES CONFESSOR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 19/04/2017 | 124.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE DJAILSON GOMES CONFESSOR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 19/04/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 19/04/2017 | 317.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOS DE PLACA NQJ 0520, NQJ 0510 E MOM 4207, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 19/04/2017 | 200.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA COMPRA DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF 6445 DO PROGRAMA PAC 2, ONIBUS MERECEDES BENZ DE PLACA OGF 6435 DO CAMINHO DA ESCOLA E AMBULANCIA RANULT MASTER DE PLACA NKH 8252 DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 20/04/2017 | 797.11 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 20/04/2017 | 466.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 20/04/2017 | 485.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 20/04/2017 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 20/04/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 20/04/2017 | 882.37 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8085DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 20/04/2017 | 382.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 20/04/2017 | 1.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 20/04/2017 | 450.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF A3 EM TOKEN, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 20/04/2017 | 803.41 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 20/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 2000999 | 20/04/2017 | 42917.81 | 11843597000152 | F. B. DE MELO NETO & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO TIMBAUBA, OBJETO DE CONTRATO Nº 0024/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 20/04/2017 | 1365.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 20/04/2017 | 896.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO MALHA DESTINADO AOS ALUNOS DO 9° ANO DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 20/04/2017 | 462.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 20/04/2017 | 1221.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001004 | 24/04/2017 | 1500.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR NO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 24/04/2017 | 69.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 24/04/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 24/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 25/04/2017 | 16234.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 25/04/2017 | 1543.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 25/04/2017 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL DA PAIXÃO E RESSURREIÇÃO DE CRISTO, APRESENTADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 25/04/2017 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 25/04/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 25/04/2017 | 6037.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001006 | 25/04/2017 | 839.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 25/04/2017 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA MINI MOSTRA DE LITERATURA INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICICPAIS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES, NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 25/04/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 25/04/2017 | 50.00 | 00005166333411 | LYGIA REGIA DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS GAL, SISAGUA, ALIMENTAÇÃO DO SIPNI, FLUXO DE SORO, EAPV, CAMPANHA INFLUENZA, NO AUDITORIO DO 4° NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE-PB, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 25/04/2017 | 50.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS GAL, SISAGUA, ALIMENTAÇÃO DO SIPNI, FLUXO DE SORO, EAPV, CAMPANHA INFLUENZA, NO AUDITORIO DO 4° NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE-PB, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001010 | 25/04/2017 | 50.00 | 00003460528400 | MARIA CRISTINA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS GAL, SISAGUA, ALIMENTAÇÃO DO SIPNI, FLUXO DE SORO, EAPV, CAMPANHA INFLUENZA, NO AUDITORIO DO 4° NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE-PB, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 25/04/2017 | 50.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS GAL, SISAGUA, ALIMENTAÇÃO DO SIPNI, FLUXO DE SORO, EAPV, CAMPANHA INFLUENZA, NO AUDITORIO DO 4° NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE-PB, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 25/04/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 25/04/2017 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02, EVERFLO 5LPM, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 25/04/2017 | 2079.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 25/04/2017 | 2070.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 26/04/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 26/04/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA DR. ANTONIO DE SOUZA MARTINS, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 27/04/2017 | 86557.61 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 27/04/2017 | 17718.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 27/04/2017 | 6041.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 27/04/2017 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 27/04/2017 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 27/04/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 27/04/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/09 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 27/04/2017 | 8869.93 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 27/04/2017 | 11109.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 27/04/2017 | 10388.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 27/04/2017 | 21717.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 27/04/2017 | 27449.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 27/04/2017 | 81897.21 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 27/04/2017 | 3685.53 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 27/04/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 27/04/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 27/04/2017 | 1673.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 27/04/2017 | 7539.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 27/04/2017 | 9205.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 27/04/2017 | 4163.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 27/04/2017 | 3394.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 27/04/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 27/04/2017 | 3700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 27/04/2017 | 1258.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 27/04/2017 | 22152.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 27/04/2017 | 9484.53 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 27/04/2017 | 7831.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 27/04/2017 | 3163.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 27/04/2017 | 5533.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 27/04/2017 | 4685.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 27/04/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 27/04/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 27/04/2017 | 7805.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 28/04/2017 | 890.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 28/04/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001066 | 28/04/2017 | 2708.02 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CHEVROLET GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 28/04/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001071 | 28/04/2017 | 4160.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 28/04/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001073 | 28/04/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 28/04/2017 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 28/04/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 28/04/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001090 | 28/04/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 28/04/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 28/04/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001100 | 28/04/2017 | 250.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 28/04/2017 | 990.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 28/04/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE ABRIL , DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 28/04/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001106 | 28/04/2017 | 321.57 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001061 | 28/04/2017 | 942.42 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEN 26-280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001076 | 28/04/2017 | 4450.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001081 | 28/04/2017 | 2086.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 28/04/2017 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001085 | 28/04/2017 | 2495.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 28/04/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001089 | 28/04/2017 | 1094.97 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETROESCAVADEIRA, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001094 | 28/04/2017 | 3040.83 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTO NIVELADORA, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 28/04/2017 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 28/04/2017 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 28/04/2017 | 88.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 28/04/2017 | 264.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001062 | 28/04/2017 | 226.29 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 1235 ES DE PLACA NQJ 0510, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 28/04/2017 | 930.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 28/04/2017 | 937.00 | 00010198577494 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORIA PARA DOIS ALUNOS DE BAIXA VISÃO DO 1° ANO DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001084 | 28/04/2017 | 2549.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001088 | 28/04/2017 | 4066.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001093 | 28/04/2017 | 2215.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001099 | 28/04/2017 | 2308.59 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLAC OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001105 | 28/04/2017 | 2969.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 28/04/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/09 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001060 | 28/04/2017 | 2560.65 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001065 | 28/04/2017 | 2328.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001070 | 28/04/2017 | 4217.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 28/04/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE ROUPA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001075 | 28/04/2017 | 142.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HNDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, DESTINADA NO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 28/04/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001080 | 28/04/2017 | 2945.74 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA GM CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA QFX 3657, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001098 | 28/04/2017 | 315.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAILY 3510 ODODNTOMOVEL DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001104 | 28/04/2017 | 1549.23 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S510 PARA RENALT MSTER AMBULANCIA DE PLACA NQR 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 02/05/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/09 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 02/05/2017 | 19726.13 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 02/05/2017 | 6487.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 02/05/2017 | 4271.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 02/05/2017 | 5143.34 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 02/05/2017 | 6673.31 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 02/05/2017 | 19007.52 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 02/05/2017 | 2443.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 02/05/2017 | 5176.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 02/05/2017 | 292.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001114 | 02/05/2017 | 9584.68 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 02/05/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 02/05/2017 | 210.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 02/05/2017 | 13547.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 02/05/2017 | 3776.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 02/05/2017 | 2892.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 02/05/2017 | 58.24 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 02/05/2017 | 2220.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, VELAS, COROA DE FLORES E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 02/05/2017 | 460.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 03/05/2017 | 200.00 | 00001376637499 | JOSE TIAGO SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICIO EVENTUAL PASSAGEM E DESPESAS DE ACARI PARA FREI MARTINHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 03/05/2017 | 159.91 | 00005236696402 | JACICLEIDE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUSIÇÃO DE CESTA BASICA E DESPESA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 03/05/2017 | 2110.00 | 00083742174487 | JOSE ADAILTON MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULO CAMINHÃO CARROCEIRA ABERTA TIPO CAÇAMBA, DE PLACA GPE 4117,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 03/05/2017 | 152.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 03/05/2017 | 6140.42 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO GINASIO VALDO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001131 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 03/05/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 03/05/2017 | 3782.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 03/05/2017 | 2110.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CAIXAS DA ESCOLA ELIETE, CRECHE ANTONIA JARDELINA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, CASA DE APOIO E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 03/05/2017 | 594.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 03/05/2017 | 247.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DA III MINI MOSTRA CULTURA DE LITERATURA INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 03/05/2017 | 198.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 03/05/2017 | 225.00 | 24078425000181 | ISABEL DE MARIA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM LENÇÕES E TOALHAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 03/05/2017 | 887.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRIGLICERIDES E COLESTEROL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 04/05/2017 | 100.00 | 00007632083456 | ADRIANO DAVISON DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS E DUVIDAS SOBRE VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADA NO AUDITORIO DO 3° GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 04/05/2017 | 100.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS E DUVIDAS SOBRE VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADA NO AUDITORIO DO 3° GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 04/05/2017 | 297.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LEITOR SSD LONG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 04/05/2017 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 453063, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 04/05/2017 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBER O KIT INFORMATICA, CONCEDIDO AOS MUNICÍPIOS GANAHDORES DO SELO UNICEF PELO SEDH COMO INCENTIVO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 05/05/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001154 | 07/05/2017 | 1706.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001155 | 07/05/2017 | 2345.25 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001152 | 07/05/2017 | 2498.45 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001153 | 07/05/2017 | 471.20 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 08/05/2017 | 709.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 08/05/2017 | 4200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FIAT PALIO WK ADVEN DUAL PLACA OFG 9024/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 09/05/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001170 | 09/05/2017 | 1911.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 09/05/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 09/05/2017 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001205 | 09/05/2017 | 1852.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 09/05/2017 | 930.00 | 00010829475478 | SARA IZABEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 09/05/2017 | 2087.80 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA VW 280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 09/05/2017 | 930.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 09/05/2017 | 2879.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O TRATOR NEW HOLLEN PL85E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 09/05/2017 | 459.60 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA PARA O CAMINHÃO PIPRA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 09/05/2017 | 52.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001165 | 09/05/2017 | 2647.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 09/05/2017 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 09/05/2017 | 50.00 | 00004762393460 | THIAGO STEVENNY LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDDAE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA REDE DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001186 | 09/05/2017 | 272.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA, REFERENTE AO LANCHE DO EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001191 | 09/05/2017 | 1426.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001196 | 09/05/2017 | 921.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 09/05/2017 | 2317.60 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 900X20 E CAMARA 900R20 PARA ÔNIBUS VW 15-190DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001200 | 09/05/2017 | 1502.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALEIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001201 | 09/05/2017 | 879.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO LANCHE DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 09/05/2017 | 1058.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 09/05/2017 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 09/05/2017 | 2224.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 09/05/2017 | 625.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001175 | 09/05/2017 | 2421.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 09/05/2017 | 112.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001180 | 09/05/2017 | 2571.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUSTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 09/05/2017 | 370.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 09/05/2017 | 770.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO ZILO E LENTE VISÃO SIMPLES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 09/05/2017 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 09/05/2017 | 930.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 09/05/2017 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 09/05/2017 | 1058.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 09/05/2017 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001160 | 09/05/2017 | 939.82 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DO PESSOAL DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 09/05/2017 | 100.00 | 00007594530470 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 09/05/2017 | 100.00 | 00002865506444 | SANDRA VITORIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 09/05/2017 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DO MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 09/05/2017 | 100.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 09/05/2017 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 09/05/2017 | 150.00 | 00016282844800 | GERNANDIA LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA FINANCEIRA DE PASSAGEM DE FREI MARTINHO A CAJAZEIRAS-PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 09/05/2017 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001195 | 09/05/2017 | 1296.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 09/05/2017 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 09/05/2017 | 100.00 | 00009466139401 | RANIERE DANTAS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 09/05/2017 | 100.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 09/05/2017 | 2094.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES NA RODOVIA PB15, QUE LIGA FREI MARTINHO A PICUI-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 09/05/2017 | 1118.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA TRATOR MASSEY FEGSSON 295, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 09/05/2017 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 09/05/2017 | 950.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 09/05/2017 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 10/05/2017 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 10/05/2017 | 266.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CUITÉ,CURRAIS NOVOS, PICUI E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 10/05/2017 | 2016.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS LED MILHO 72SMD, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 10/05/2017 | 1662.00 | 00008627584400 | ALBERTINO SANTOS GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA AS PRAÇAS PUBLICAS JANUNCIO PEREIRA E FREI MARTINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001252 | 10/05/2017 | 829.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO COM O PESSOAL TRABALHADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 10/05/2017 | 475.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM VEICULO D20 DE PLACA KFF 3896, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES, DA CIDADE DE NOVA FLORESTA-PB PARA FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 10/05/2017 | 544.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O PESSOAL CARENTE PARA TESTE DE DNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001226 | 10/05/2017 | 300.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001212 | 10/05/2017 | 710.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NOS CUBOS DE RODA TRAZ, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBST. DA BOMBA DIANTEIRA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO IVECO ODONTOMOVEL DE PLACA JZU 3082, DESTA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 10/05/2017 | 2960.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 10/05/2017 | 13101.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001235 | 10/05/2017 | 88.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001238 | 10/05/2017 | 3165.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA RENAULT MASTER MICROBUS DE PLACA LVE 0206-RN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001239 | 10/05/2017 | 1266.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 10/05/2017 | 390.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001241 | 10/05/2017 | 2110.10 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 10/05/2017 | 1700.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES PARA HOSPITAL DA LIGA, DO CORAÇÃO E HONOFRE LOPES NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001247 | 10/05/2017 | 150.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO FIAT UNO WAY DE PLACA OPE 6739, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 10/05/2017 | 520.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001251 | 10/05/2017 | 560.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MAMNCAIS E GRAXETAS, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS E REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇO EXECULTADO NA RENALT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, DESTASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 10/05/2017 | 1591.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAL DOM RODRIGO, HU, SÃO VICENTE DE PAULA, DR WANDERLEY, CAMPIMAGEM EFOP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 10/05/2017 | 665.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001221 | 10/05/2017 | 860.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLAS DIANTEIRA, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA, SERVIÇO EXECULTADO NO ÔNIBUS MB LO-1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 10/05/2017 | 800.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001225 | 10/05/2017 | 630.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001228 | 10/05/2017 | 610.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NOS CUBOS DE RODA TRAZ, REVISÃO NOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, TROCA DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO ÔNIBUS MB LO 822 DE PLACA NPR-6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001231 | 10/05/2017 | 860.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FITAS DE FREIO DIANTEIRA, TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, RECUPERAÇÃO DA VALVULA DE AR, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, REVISÃO NO DIFERENCIAL E RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, SERVIÇO EXECULTADO NOÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001236 | 10/05/2017 | 1376.30 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES , DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 10/05/2017 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO FUNDEB-CONFUNDEB, NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 10/05/2017 | 7182.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 10/05/2017 | 167.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 10/05/2017 | 5578.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | ,IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 10/05/2017 | 2110.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO, QUIXABA, CARRAPATEIRA E MALHADA DO NARCISO , E NAS SISTERNAS DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 10/05/2017 | 1235.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E COMUNIDADES RURAIS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001233 | 10/05/2017 | 1330.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO NA DELEGACIA, CHIQUEIRO DOS PORCOS, OFICINA MECANICA, PARQUE INFANTIL E CAIXA PÚBLICA DA COMUNIDADE TIMBAÚBA DE BAIXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001237 | 10/05/2017 | 1020.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. DA BOMBA DE ÁGUA, SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO CASSAMBA VW. 26 280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001242 | 10/05/2017 | 810.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E SUBST. DO TERMINAL DA BARRA DIANTEIRA, SERVIÇO EXECULTADO NO VAMINHÃO PIPA MB 2729 DE PLACA OFG 6445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 10/05/2017 | 2110.00 | 00014055643420 | ORLANDO VIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS TIMBAÚBA DO MEIO E DE CIMA, QUIXABA E SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 10/05/2017 | 2110.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CAIXAS DA ESCOLA ELIETE, CRECHE ANTONIA JARDELINA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, CASA DE APOIO E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 10/05/2017 | 792.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE CAPIM DO SITIO PARA FINA MUNICÍPIO DE NOVA PALMEIRA-PB, PARA OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 10/05/2017 | 1100.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001230 | 10/05/2017 | 511.90 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 11/05/2017 | 2000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 11/05/2017 | 384.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 11/05/2017 | 200.00 | 00091767750463 | JOSE ELDES SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 MAIO PARA COLETA DE ASSINATURAS DE CONTRATOS, REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 11/05/2017 | 205.20 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 11/05/2017 | 560.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE DE ARDO BARDAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 11/05/2017 | 270.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLA CABINE PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 11/05/2017 | 1265.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 11/05/2017 | 200.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM. E SERV. DE ESCAPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 11/05/2017 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA COLOST DREN, PARA PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 11/05/2017 | 200.00 | 00073704571415 | SORAIA CRISTINA PINTO DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 1° PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 11/05/2017 | 590.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAVE PARA BOMBA DA COMUNIDADE TIMBAUBA E BASE PARA RELE PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001271 | 12/05/2017 | 100.00 | 00005236708427 | ELUZIVANIA L.DE M.E OUTROS-ASSIST.SOC. CONTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITÉ-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O BCP ( BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSITENCIA SOCIAL), REALIZADO NO 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 12/05/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 12/05/2017 | 375.00 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 12/05/2017 | 345.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÕES DO PESSOAL DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 12/05/2017 | 380.00 | 00000016298403 | MARIA GORETE SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DE EXAMES, RAIO X DO TORAX PA E P, ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E MAMOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 2001282 | 12/05/2017 | 1921.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA HOSPITALAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001285 | 12/05/2017 | 3863.54 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 12/05/2017 | 350.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001284 | 12/05/2017 | 6654.75 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 12/05/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 12/05/2017 | 99.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 12/05/2017 | 83.02 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 12/05/2017 | 250.50 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 12/05/2017 | 630.34 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE TOALHAS PARA OS BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 12/05/2017 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001277 | 12/05/2017 | 500.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMES PARA FESTA DAS MÃES, REALIZADA NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 12/05/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 12/05/2017 | 100.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTCIPAR DE EVENTO COMEMORATIVO AOS 05 ANOS DE VIGENCIA DA LEI ACESSO A INFORMATICA, REALIZADONO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NO DIA16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 12/05/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 12/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 12/05/2017 | 3000.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES A CAPITAL DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" PROMOVIDO PELA CNM, NOS DIAS 15 A 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | RECUPERAR ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 2001273 | 17/05/2017 | 61130.10 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS DA REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME O CONVENIO DO MINISTERIO DO ESPORTE CONTRATO DE REPASSE 1015401-38/2014, PROGRAMA DE ESPORTE DE GRANDE EVENTO, TOMADA DE PREÇO N°003/2016, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 18/05/2017 | 443.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 18/05/2017 | 1326.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MÃES NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 18/05/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 19/05/2017 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 19/05/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 19/05/2017 | 1706.60 | 27833136000139 | BB CORRETORA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO NEW MARCH DE PLACA QFU 9700 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 19/05/2017 | 466.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 22/05/2017 | 328.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE DE PLACA MOT 6261, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 22/05/2017 | 300.00 | 00004721817428 | EDER DE OLIVEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ULTRSSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E CONSULTA COM O NEFLOROGISTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 22/05/2017 | 240.00 | 00008391829456 | ELOISA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAM AR, PARA O FILHO PIETRO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 22/05/2017 | 200.00 | 00025291465867 | MARIA DO CARMO SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES PARA ÓCULOS CORRETIVO, POR SER PESSOA ACRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 22/05/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA DR. ANTONIO DE SOUZA MARTINS, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 22/05/2017 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 22/05/2017 | 1198.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTO NIVELADORA CAT 120K, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001311 | 22/05/2017 | 2875.05 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTO NIVELADORA CARTEPILLA 120K, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 22/05/2017 | 211.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO PROJETO DOS SISTEMAS DO ABASTECIMENTO PARA O PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS ( ACRESCIMO DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 23/05/2017 | 6034.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 23/05/2017 | 1651.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 23/05/2017 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 23/05/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 23/05/2017 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001318 | 23/05/2017 | 8905.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 23/05/2017 | 2054.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 23/05/2017 | 808.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 23/05/2017 | 14900.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 24/05/2017 | 525.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RELE FOTO ELETRICO E LUVA ALTA TENSÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 24/05/2017 | 450.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA COM ESTAMPAFRENTE E VERSO E CALÇA EM HELANCA DESTINADO AOS ALUNOS DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 2001328 | 24/05/2017 | 304.32 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 24/05/2017 | 7996.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 24/05/2017 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 25/05/2017 | 698.00 | 00005397344460 | BRUNO SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA PARA FESTA DAS MÃES DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 25/05/2017 | 1396.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 25/05/2017 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 25/05/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 25/05/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 03/09 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001339 | 26/05/2017 | 25014.96 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 9ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00752014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 26/05/2017 | 986.60 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 26/05/2017 | 785.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOS DE PLACAS MNI 3435, NQJ 0510 E MOM 4207, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 26/05/2017 | 360.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAVE DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 26/05/2017 | 972.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS REFEIÇÕES DO PESSOAL DA MELHOR IDADE DO FORTELECIMENTO DO VINCULO, EM VIAGEM DE LAZER EM NATAL-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 29/05/2017 | 450.00 | 00005236687403 | LIBANIA DE FATIMA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DO EXAME BIOPSIA MEDULA OSSEA COM IMUNOLISTOPRIMIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 29/05/2017 | 8131.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 29/05/2017 | 3163.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 29/05/2017 | 5934.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 29/05/2017 | 590.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BANNER PARA CAMAPANHA EDUCATIVA PARA CRIANÇAS, DESTINADO AO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 29/05/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 29/05/2017 | 5533.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 29/05/2017 | 100.00 | 00004257752408 | AURITA FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 29/05/2017 | 55.00 | 00005828573411 | BRAS GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001378 | 29/05/2017 | 21442.59 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 29/05/2017 | 10298.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 29/05/2017 | 6540.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001363 | 29/05/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 29/05/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001368 | 29/05/2017 | 3748.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 29/05/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 29/05/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 29/05/2017 | 1673.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 29/05/2017 | 9090.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 29/05/2017 | 9411.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 29/05/2017 | 4163.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 29/05/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 29/05/2017 | 500.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 459707, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001371 | 29/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 29/05/2017 | 937.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 29/05/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 29/05/2017 | 4380.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 29/05/2017 | 1742.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 29/05/2017 | 624.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO- MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 29/05/2017 | 73469.58 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 29/05/2017 | 11109.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001361 | 29/05/2017 | 15573.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 29/05/2017 | 10305.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 29/05/2017 | 39097.62 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 29/05/2017 | 86472.07 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 29/05/2017 | 18599.91 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 29/05/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001365 | 29/05/2017 | 6041.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 29/05/2017 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 29/05/2017 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 29/05/2017 | 8932.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 30/05/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001391 | 30/05/2017 | 1132.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001392 | 30/05/2017 | 186.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 30/05/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE ROUPA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001399 | 30/05/2017 | 3346.71 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001405 | 30/05/2017 | 3835.02 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001410 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001412 | 30/05/2017 | 3866.78 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001419 | 30/05/2017 | 260.43 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 30/05/2017 | 350.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTE PROGRAMAS DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001385 | 30/05/2017 | 2688.27 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001390 | 30/05/2017 | 2230.62 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001397 | 30/05/2017 | 2170.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEM 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 30/05/2017 | 930.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 30/05/2017 | 400.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DE TRABALHO A CIDADE DE BRASILIA-DF REPRESENTANDO O ESTADO DA PARAIBA NA UNDIME-PB, COM ASSENTO DESTE MUNICÍPIO NAS POLITICAS PUBLICAS ESTADUAIS NOS DIAS 31/05 A 03/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE EDUCAÇAO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 30/05/2017 | 27649.93 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3° (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇAO DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVENIO Nº 0394/2015-SEC/PB, CONFORME ANEXO. | 00392016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001423 | 30/05/2017 | 3873.66 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001428 | 30/05/2017 | 206.44 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001433 | 30/05/2017 | 1952.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001438 | 30/05/2017 | 437.31 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001440 | 30/05/2017 | 500.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXAO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 30/05/2017 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001386 | 30/05/2017 | 369.21 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 30/05/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 30/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 30/05/2017 | 437.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 30/05/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 30/05/2017 | 400.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET DESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001404 | 30/05/2017 | 3359.49 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001411 | 30/05/2017 | 793.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEM 26-280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 30/05/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001414 | 30/05/2017 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001418 | 30/05/2017 | 4791.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001424 | 30/05/2017 | 2637.18 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001436 | 30/05/2017 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001441 | 30/05/2017 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 30/05/2017 | 70.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 30/05/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001403 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 30/05/2017 | 0.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 30/05/2017 | 264.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 30/05/2017 | 890.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 30/05/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 30/05/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001407 | 30/05/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 30/05/2017 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA, COLETA DO LIXO E ENTULHOS E POLDAGENS DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 30/05/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 30/05/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 30/05/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 30/05/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001429 | 30/05/2017 | 4807.46 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 TRATOR MASSEY FERGUSSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 30/05/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 30/05/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001434 | 30/05/2017 | 325.54 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001437 | 30/05/2017 | 990.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001439 | 30/05/2017 | 1481.43 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE S-10 DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 30/05/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE MAIO , DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001425 | 30/05/2017 | 240.00 | 07800739000127 | MARKLANE PINHEIRO BATISTA - ME - NET MARK | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXAO DE INTERNET PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 31/05/2017 | 1055.00 | 00063867141487 | JOSE ALAETE DE SANTANA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM O PESSOAL DA MELHOR IDADE PARA A CIDADE DE NATAL NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 31/05/2017 | 200.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES ADQUIRIDO POR ESTE MUNICÍPIO JUNTO AOGOVERNO DO ESTADO POR MEIO DO PACTO SOCIAL 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 31/05/2017 | 0.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 31/05/2017 | 1025.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A 1° PARCELA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 01/06/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 01/06/2017 | 646.00 | 01883649000160 | GRAN SAT PRODUTOS PARA CFTV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MINI RACK PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 01/06/2017 | 118.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4367383, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001455 | 01/06/2017 | 259.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 01/06/2017 | 3122.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001462 | 01/06/2017 | 142.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 01/06/2017 | 3929.77 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 01/06/2017 | 2443.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001460 | 01/06/2017 | 443.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AMIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 01/06/2017 | 373.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001454 | 01/06/2017 | 360.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE BUCHAS DE BANDEJA, SUBST. DE AMORTECEDOR DIANTEIRA, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS E TROCA DE ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA, SERVIÇO EXECULTADO NO FIAT UNO WAY DE PLACA OFE 6739, DESTA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001459 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 01/06/2017 | 6757.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 01/06/2017 | 117.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PRÉDIO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 01/06/2017 | 2220.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DE FLORES, VELAS, COROA DE FLORES E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001466 | 02/06/2017 | 200.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RECEBER DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO UM KIT INFORMATICA CONCEDIDO AOS MUNICÍPIOS GANHADORES DO SELO UNICEF, NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001467 | 02/06/2017 | 260.00 | 00008591102495 | JANICLEIDE ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE ASMA EM SEU FILHO KAUE HENRIQUE DE MOURA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001468 | 02/06/2017 | 1100.00 | 21627704000169 | WESLLEY EMANUEL DE MACEDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLACA EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COM LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E TOTEM EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA COM REVESTIMENTO EM CHAPA E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO PARA O PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 02/06/2017 | 17009.23 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001465 | 02/06/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 05/06/2017 | 154.63 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001469 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 05/06/2017 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA III FEIRA DE CIÊNCIA, PROMOVIDA PELOS PROFESSORES E ALUNOS DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAÚJO SILVA, REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 06/06/2017 | 996.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 06/06/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 43727, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 06/06/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 06/06/2017 | 937.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 06/06/2017 | 210.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 07/06/2017 | 219.30 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001490 | 08/06/2017 | 2152.65 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001492 | 08/06/2017 | 2021.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 08/06/2017 | 1950.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA CENTRAL KOMFORT PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE FISIOTERAPIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 08/06/2017 | 4630.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADO NO POSTO MANOEL MARCULINO,E NAS COMUNIDADES DE TIMBAÚBA, QUIXABA E VARZEA VERDE, INSTALAÇÃO DO CONSULTORIO ODOTOLOGICO NO PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 08/06/2017 | 480.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MAURICIO TOME DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001481 | 08/06/2017 | 1145.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001486 | 08/06/2017 | 1741.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 08/06/2017 | 1500.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO ESPECIFICO, FOLDER, CARTILHAS, CARTAZES, ADESIVOS E BANNER, PARA III FEIRA DE CIENCIAS DEA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 08/06/2017 | 500.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO ESPECIFICO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001494 | 08/06/2017 | 1192.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ALMOÇO PARA CRECHE E PRE ESCOLAR INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001497 | 08/06/2017 | 688.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO LANCHE DO EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001499 | 08/06/2017 | 2028.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001500 | 08/06/2017 | 1473.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001484 | 08/06/2017 | 1818.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 08/06/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4377622, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 08/06/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 08/06/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001496 | 08/06/2017 | 1725.32 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTA E VERDURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2001483 | 08/06/2017 | 7950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001480 | 08/06/2017 | 741.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001488 | 08/06/2017 | 1202.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 08/06/2017 | 1037.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO PARA O CONSUMO DO PESSOAL GARI DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 09/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 09/06/2017 | 2094.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES NA RODOVIA PB151, QUE LIGA FREI MARTINHO A PICUI-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 09/06/2017 | 1161.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 09/06/2017 | 504.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 09/06/2017 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DO JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 09/06/2017 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 09/06/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001516 | 09/06/2017 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 09/06/2017 | 422.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENTREGA DE BRINDES PARA AS MÃES SORTEADAS EM EVENTO DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO NO GINASIO VALDO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 09/06/2017 | 100.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 09/06/2017 | 850.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O PESSOAL CARENTE PARA TESTE DE DNA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CURRAIS NOVOS-RN,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 09/06/2017 | 100.00 | 00002865506444 | SANDRA VITORIA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA MEPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 09/06/2017 | 100.00 | 00007594530470 | JOSELENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 09/06/2017 | 100.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 09/06/2017 | 100.00 | 00009466139401 | RANIERE DANTAS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 09/06/2017 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 09/06/2017 | 1282.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 09/06/2017 | 559.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CUITÉ,CURRAIS NOVOS, PICUI E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 09/06/2017 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 09/06/2017 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 09/06/2017 | 930.00 | 00010829475478 | SARA IZABEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001534 | 09/06/2017 | 337.10 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 09/06/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001544 | 09/06/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE E CUSCUZ, DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 09/06/2017 | 546.35 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 09/06/2017 | 980.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 09/06/2017 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001564 | 09/06/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 09/06/2017 | 2500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 09/06/2017 | 4208.50 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 09/06/2017 | 132.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 09/06/2017 | 5624.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | ,IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 09/06/2017 | 52.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 09/06/2017 | 6620.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001505 | 09/06/2017 | 10439.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA PARA O CAMINHÃO PIPRA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 09/06/2017 | 2342.00 | 00009709419439 | JANKLY LOANESBRITO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DA MADEIRA, QUIXABA E TIMBAÚBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001514 | 09/06/2017 | 2879.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU MPARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 413E, PROGRAMA PAC 2, A SERIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001524 | 09/06/2017 | 2777.20 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW-280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 09/06/2017 | 2110.00 | 00002804488489 | HELIO ELIEL GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNZ 4783-PB NAS CISTERNAS DO HOSPITAL, ESCOLA MUNICIPAL, PSF, CASA DE APOIO, DELEGACIA, PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRAS, SECRETARIA DE TRANSPORTE E POSTO MÉDICO MANOEL MARCOLINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 09/06/2017 | 1200.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729 DE PLACA OGF 6445, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 09/06/2017 | 2110.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DE TIMBAUBA DO MEIO E DE CIMA E ANGICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 09/06/2017 | 2110.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO, QUIXABA, CARRAPATEIRA E MALHADA DO NARCISO , E NAS SISTERNAS DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 09/06/2017 | 1214.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E COMUNIDADES RURAIS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 09/06/2017 | 1087.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO NA DELEGACIA, CHIQUEIRO DOS PORCOS, OFICINA MECANICA, PARQUE INFANTIL E CAIXA PÚBLICA DA COMUNIDADE TIMBAÚBA DE BAIXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 09/06/2017 | 930.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 09/06/2017 | 2300.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGF 6455, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 09/06/2017 | 350.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001519 | 09/06/2017 | 670.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 09/06/2017 | 3799.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001533 | 09/06/2017 | 2388.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 900X20 E CAMARA 900R20 PARA ÔNIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 09/06/2017 | 1740.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001541 | 09/06/2017 | 1000.80 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES , DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001571 | 09/06/2017 | 1150.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FITAS DE FREIO DIANTEIRA, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRA, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, SUBST. DO TERMINAL DA BARRA DIANTEIRA, SUBS. DO KIT DE EMBREAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇOS EXECULTADO NO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001578 | 09/06/2017 | 950.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, SUBST. DE BORRACHAS DE ESTABILIZADOR, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS DE GRAXETAS, SUBST. DA BOMBA DA ÁGUA E TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO, SERVIÇOS EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CALSS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 09/06/2017 | 2950.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 09/06/2017 | 801.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 09/06/2017 | 260.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 09/06/2017 | 3165.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA RENAULT MASTER MICROBUS DE PLACA LVE 0206-RN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 09/06/2017 | 52.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 09/06/2017 | 13101.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 09/06/2017 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 09/06/2017 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001538 | 09/06/2017 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 09/06/2017 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAR DE LENTE MULTIFOCAL DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001549 | 09/06/2017 | 1651.60 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 09/06/2017 | 1668.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES PARA AACD EM RECIFE-PE E FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 09/06/2017 | 200.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAR DE LENTE VISÃO SIMPLES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 09/06/2017 | 1604.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAL, HU, CLINICA DOS OLHOS FRANCISCO PINTO, SÃO VICENTE DE PAULA, DRWANDERLEY, CAMPIMAGEM E FOP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 09/06/2017 | 544.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 09/06/2017 | 300.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO ZILO E PAR DE LENTE VISÃO SIMPLES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 09/06/2017 | 930.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 09/06/2017 | 504.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 09/06/2017 | 1477.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 10/06/2017 | 1400.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001581 | 11/06/2017 | 2392.05 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001584 | 11/06/2017 | 2208.25 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001582 | 11/06/2017 | 1492.85 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001583 | 11/06/2017 | 912.25 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 11/06/2017 | 350.00 | 00009466139401 | RANIERE DANTAS DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO PARA BENEFICIO EVENTUAL DE PASASGEM COM DESTINO FREI MARTINHO A UBERABE/MG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 12/06/2017 | 180.00 | 00011347342478 | JOANA DARC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PESQUISA MICOLOGICO DIRETO, PARA FILHO HUGO OLIVEIRA DE MATOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 12/06/2017 | 232.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA ACR RENDE, PARA PINTURA DO PORTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 12/06/2017 | 209.76 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 12/06/2017 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIO EXECULTIVO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, PARA LANÇAMENTO DO ID JOVEM, NO ESPAÇO CULTURAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 2001591 | 12/06/2017 | 105.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 13/06/2017 | 1000.00 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 13/06/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 13/06/2017 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 13/06/2017 | 540.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA INTERNET WIFI NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 13/06/2017 | 250.00 | 00007838608465 | DIVANEIDE DE MACEDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLPOSCOPIA E CONSULTA MEDICA DE GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2001602 | 14/06/2017 | 9869.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 14/06/2017 | 582.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A MINI MOSTRA DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL E FESTA JUNINA DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 14/06/2017 | 233.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CAMA ELASTICA PARA RECREAÇÃO INFANTIL NAS FESTAS JUNINAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 14/06/2017 | 50.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL ADMISSIONAL, EM ATENDIMENTO AO FUNCIONARIO DIEGO DA SILVA MORAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 14/06/2017 | 320.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OSE 6739, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 16/06/2017 | 110.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 19/06/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001614 | 19/06/2017 | 987.36 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 19/06/2017 | 50.00 | 00087567326434 | FRANCISCO DE A.DOS S.E OUTROS-PEVA CONTRATADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISAGUA E GAL, REALIZADO NO AUDITORIO DA 4° GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 19/06/2017 | 50.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISAGUA E GAL, REALIZADO NO AUDITORIO DA 4° GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 19/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL LUCIANO DA SILVA, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 19/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 19/06/2017 | 807.84 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 19/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 19/06/2017 | 50.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS GAL, SISAGUA, ALIMENTAÇÃO DO SIPNI, FLUXO DE SORO, EAPV, CAMPANHA INFLUENZA, NO AUDITORIO DO 4° NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE-PB, REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 19/06/2017 | 516.12 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 19/06/2017 | 2693.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES, VELAS, COROA DE FLORES E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 19/06/2017 | 2330.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 20/06/2017 | 574.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 20/06/2017 | 466.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 20/06/2017 | 16829.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001636 | 20/06/2017 | 330.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDALHAS EM PORIESTIRENO BRANCO COM FITA, PARA EVENTOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORMNE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE EDUCAÇAO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2001624 | 20/06/2017 | 22350.08 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4° (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA E MANUTENÇAO DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVENIO Nº 0394/2015-SEC/PB, CONFORME ANEXO. | 00392016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001626 | 20/06/2017 | 1040.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE BLOQUEIO, EMBUCHA. DO FEIXE DE MOLAS DETRAZ, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, LUBRIF. DOS MANCAIS, SUBST. DAS CORREIAS E RECUPERAÇÃO DA VALVULA CENTRAL, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001641 | 20/06/2017 | 744.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 20/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 20/06/2017 | 2165.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 20/06/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA DR. ANTONIO DE SOUZA MARTINS, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001632 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 20/06/2017 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 20/06/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 20/06/2017 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 20/06/2017 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 20/06/2017 | 1566.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 20/06/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 20/06/2017 | 96.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001635 | 20/06/2017 | 6162.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 20/06/2017 | 2110.00 | 00014055643420 | ORLANDO VIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS TIMBAÚBA DO MEIO E DE CIMA, QUIXABA E SANTA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 20/06/2017 | 2110.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO, QUIXABA, CARRAPATEIRA E MALHADA DO NARCISO , E NAS SISTERNAS DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 20/06/2017 | 2934.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO EM PNEUS NO TRATOR NEW HOLLAND TL85E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 20/06/2017 | 2110.00 | 00002804488489 | HELIO ELIEL GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNZ 4783-PB NAS CISTERNAS DO HOSPITAL, ESCOLA MUNICIPAL, PSF, CASA DE APOIO,PREFEITURA, CRAS E PARQUE INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001629 | 20/06/2017 | 990.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, REVISÃO NOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA, SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO PIPAMB 2729 DE PLACA OFG 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 21/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 21/06/2017 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA BIOPSIA DA MEDULA OSSEA, EM PACIENTE LIBANIA DE FATIMA MOURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 22/06/2017 | 573.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 22/06/2017 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 22/06/2017 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 22/06/2017 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA NA REGULARIZAÇAO E DAS OBRIGAÇOES DO INSTITUTO E INSS JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001653 | 23/06/2017 | 850.00 | 22544552000101 | RAMIRO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO MUSICAL, SHOW DE NETO DA PARAIBA, PARA O EVENTO DA FESTA DE SÃO JOÃO PARA O PESSOAL DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 26/06/2017 | 185.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO QUADRUPLEX PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 26/06/2017 | 500.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TROFEIS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTSAL NESTA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001655 | 26/06/2017 | 1000.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE TELÃO E FOTOGRAFIAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 27/06/2017 | 4643.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001668 | 27/06/2017 | 3874.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001691 | 27/06/2017 | 9391.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 27/06/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 27/06/2017 | 1306.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 27/06/2017 | 3700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 27/06/2017 | 3748.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001672 | 27/06/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 27/06/2017 | 7607.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 27/06/2017 | 2750.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 27/06/2017 | 3666.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001663 | 27/06/2017 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 27/06/2017 | 10106.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 27/06/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 27/06/2017 | 9244.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 27/06/2017 | 85687.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 27/06/2017 | 20567.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 27/06/2017 | 10455.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 27/06/2017 | 35930.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 27/06/2017 | 950.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PROFISSIONALIZANTE DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001673 | 27/06/2017 | 73469.58 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001678 | 27/06/2017 | 18946.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 27/06/2017 | 11109.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001689 | 27/06/2017 | 937.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO- MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 27/06/2017 | 7220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001665 | 27/06/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001664 | 27/06/2017 | 23881.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 27/06/2017 | 10571.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 27/06/2017 | 3163.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 27/06/2017 | 5934.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 27/06/2017 | 5633.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 27/06/2017 | 9698.58 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 27/06/2017 | 240.00 | 00008391829456 | ELOISA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAM AR, PARA O FILHO PIETRO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001679 | 27/06/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 28/06/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 28/06/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E PINTURA DA ANTENA DE TV DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 28/06/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001710 | 28/06/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001711 | 28/06/2017 | 780.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NAS PRINCIPAIS RUASDESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 28/06/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 28/06/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001725 | 28/06/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001728 | 28/06/2017 | 230.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001730 | 28/06/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001733 | 28/06/2017 | 4739.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001734 | 28/06/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DE PASSAGEM SOBRE TRILHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001735 | 28/06/2017 | 1153.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001740 | 28/06/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE JUNHO , DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001719 | 28/06/2017 | 890.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001721 | 28/06/2017 | 200.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA COMPRA DE PEÇAS DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E AMBULANCIA RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001693 | 28/06/2017 | 142.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001698 | 28/06/2017 | 2827.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001703 | 28/06/2017 | 3040.83 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001709 | 28/06/2017 | 630.54 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001714 | 28/06/2017 | 2498.43 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001718 | 28/06/2017 | 2530.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001723 | 28/06/2017 | 3290.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OFG 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 28/06/2017 | 930.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 28/06/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 28/06/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE ROUPA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 28/06/2017 | 930.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001717 | 28/06/2017 | 2115.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001722 | 28/06/2017 | 4652.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 28/06/2017 | 317.00 | 00072707372404 | SEVERINO ROMAO ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM PACIENTES PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUÍ-PB, E INSS EM CUITE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001727 | 28/06/2017 | 3529.33 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001732 | 28/06/2017 | 3108.51 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001737 | 28/06/2017 | 194.53 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 STRART DE PLACA NQI 5651, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001692 | 28/06/2017 | 884.79 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001697 | 28/06/2017 | 1633.98 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEN 26-280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001702 | 28/06/2017 | 3217.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 28/06/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001708 | 28/06/2017 | 2540.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001713 | 28/06/2017 | 2968.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 28/06/2017 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 28/06/2017 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001729 | 28/06/2017 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001694 | 28/06/2017 | 2023.83 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 28/06/2017 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 28/06/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 28/06/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001736 | 28/06/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4399801, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001738 | 28/06/2017 | 162.77 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001742 | 29/06/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA FOPAG-TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001741 | 29/06/2017 | 430.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA NA 7° CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001743 | 30/06/2017 | 70.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001744 | 30/06/2017 | 0.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 30/06/2017 | 5.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001747 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001748 | 30/06/2017 | 156.21 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001749 | 30/06/2017 | 17.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001750 | 30/06/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001746 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001752 | 30/06/2017 | 1365.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 30/06/2017 | 117.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, APÓS DETETIZAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001754 | 03/07/2017 | 570.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO DIFERENCIAL, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO. SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001756 | 03/07/2017 | 390.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRA E EMBUCHAMNTO NO FEIXE MOLAS DINATEIRA, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001757 | 03/07/2017 | 1380.00 | 20452035000179 | CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE ANTONIA JARDELINA E ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE TIMBAUBA JOAO FERNANDES FALCÃO E NA COMUNIDADE QUIXABA DOMINGOS MOURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001767 | 03/07/2017 | 2267.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 03/07/2017 | 9239.50 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001770 | 03/07/2017 | 1160.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, LUBRIFICAÇÃO MANCAIS E GRAXETAS, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, SUBST. DA BOMBA DA ÁGUA, EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLAS TRAZ E SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001773 | 03/07/2017 | 1100.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBST. DA CORREIA DENTADA, REVISÃO EM CUBOS DE RODA DIANTEIRA, SUBST. DA BOMBA DA ÁGUA, REISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001776 | 03/07/2017 | 780.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, SUBST. DA BOMBA DA ÁGUA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB-1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 03/07/2017 | 555.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 03/07/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/09 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001771 | 03/07/2017 | 1586.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 03/07/2017 | 19774.35 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 03/07/2017 | 1350.00 | 20452035000179 | CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF E POSTO MEDICO MANOEL MARCULINO DO POSTO MÉDICO MARCULINO, DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 03/07/2017 | 107.79 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 03/07/2017 | 320.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR BRANCO 6.5 HP DO CAMINHÃO M.B 2729 MERCEDES BENS DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, DESTINADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 03/07/2017 | 1120.00 | 20452035000179 | CHARLENE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE E NA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 03/07/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 03/07/2017 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001764 | 03/07/2017 | 1921.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 03/07/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES EFETIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 03/07/2017 | 9597.14 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 03/07/2017 | 2693.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DE FLORES, VELAS, COROA DE FLORES E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2001774 | 03/07/2017 | 1355.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001761 | 03/07/2017 | 3757.74 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 04/07/2017 | 132.00 | 00071300385430 | MARIA DO AMPARO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE LEITE NESTOGEM PARA SUA FILHA RECEM NASCIDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001781 | 04/07/2017 | 70.00 | 00071300385430 | MARIA DO AMPARO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 04/07/2017 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A 7° CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 04/07/2017 | 100.00 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 04/07/2017 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PROTOCOLAR PLANO DE TRABALJO DO PACTO SOCIAL 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 04/07/2017 | 550.00 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 04/07/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 05/07/2017 | 5996.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.548-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001797 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 05/07/2017 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE RM DO ENCÉFALO COM SERVIÇOS DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE KAIO GUTIERRI DA SILVA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 05/07/2017 | 6800.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 AR CONDICIONADO E 04 ARQUIVOS DE AÇO, PARA MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 05/07/2017 | 650.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 05/07/2017 | 1310.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 05/07/2017 | 270.00 | 00071416027475 | EVA CRISTINA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA O FILHO ABRAÃO BATISTA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 05/07/2017 | 200.00 | 00006139606454 | LILIANE BATISTA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA PARA ESPECIALISTA EM COLINA, PARA FILHA LILIAN ESTER SANTOS DE AZEVEDO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001791 | 05/07/2017 | 250.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA GRUPO DE GRAVIDAS DO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 05/07/2017 | 582.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO PARA FESTIVIDADES JUNINAS E CONFRATERNIZAÇÃO DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001798 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 06/07/2017 | 937.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 06/07/2017 | 937.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 06/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 06/07/2017 | 937.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 06/07/2017 | 1137.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001801 | 06/07/2017 | 2866.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 60396, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001803 | 06/07/2017 | 1306.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGC 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001806 | 06/07/2017 | 3881.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MB 1519 DE PLACA 6435, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2001816 | 06/07/2017 | 5766.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXEPDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001807 | 06/07/2017 | 11295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001809 | 06/07/2017 | 16612.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 06/07/2017 | 2008.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA CARAVANA DO CORAÇÃO, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2001811 | 06/07/2017 | 5610.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 06/07/2017 | 150.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOANITO LUCIANO PARA CONSULTA MEDICA EM CLINICA ESPECIALIZADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001805 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001804 | 06/07/2017 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COM A COMISSÃO MISTA PELO NOVO REFIS (MP 778/2017) REALIZADO NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001799 | 06/07/2017 | 600.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 470173, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2001814 | 06/07/2017 | 5050.31 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2001820 | 07/07/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICÍPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001821 | 07/07/2017 | 2043.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 07/07/2017 | 524.00 | 00005236705401 | JOSE MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERETE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE DE CHAPA GALVANIZADA PORTATIL PARA ACONDICIONAR TV PARA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 07/07/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 07/07/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 07/07/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 07/07/2017 | 93.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4412946, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001838 | 07/07/2017 | 2076.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001819 | 07/07/2017 | 2600.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2001823 | 07/07/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001830 | 07/07/2017 | 2377.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2001833 | 07/07/2017 | 19779.52 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 10ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2014, CONFORME ANEXO. | 00752014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 07/07/2017 | 400.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RETIFICA NO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001824 | 07/07/2017 | 2410.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001826 | 07/07/2017 | 935.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001829 | 07/07/2017 | 926.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALOMOÇO DA CRECHE E PRE ESCOLAR INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001832 | 07/07/2017 | 1330.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2001836 | 07/07/2017 | 212.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DO EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2001841 | 07/07/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001842 | 07/07/2017 | 1871.65 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2001818 | 07/07/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 2001827 | 07/07/2017 | 1261.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2001840 | 07/07/2017 | 1494.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001844 | 09/07/2017 | 499.25 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001843 | 09/07/2017 | 2026.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001846 | 09/07/2017 | 2302.95 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001845 | 09/07/2017 | 1818.45 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 10/07/2017 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FICALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 10/07/2017 | 1134.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 10/07/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE E CUSCUZ, DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2001865 | 10/07/2017 | 5000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS COM KIT COMPLETO DE 04 SPEED DOME 30 X ZOOM ANALOGICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 10/07/2017 | 291.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 10/07/2017 | 110.80 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 10/07/2017 | 1280.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO PARA IV CIRCUITO JUNINO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001887 | 10/07/2017 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR INTELBRAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 10/07/2017 | 930.00 | 00010829475478 | SARA IZABEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001901 | 10/07/2017 | 595.15 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 10/07/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2001858 | 10/07/2017 | 7950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 10/07/2017 | 211.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 10/07/2017 | 30937.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 23° A 33°° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO 027.2012.000.361-4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001870 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 10/07/2017 | 5665.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 10/07/2017 | 1108.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E COMUNIDADES RURAIS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 10/07/2017 | 930.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 10/07/2017 | 2094.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE BARREIRO NA COMUNIDADE SAGRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 10/07/2017 | 1931.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO NA DELEGACIA, CHIQUEIRO DOS PORCOS, OFICINA MECANICA, PARQUE INFANTIL, CASA DA MEDICA CUBANA, CENTRO PROFISSIONALIZANTE E CLUBE EDVALDO MOTTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 10/07/2017 | 2110.00 | 00071110496400 | DAMIAO ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO, QUIXABA, CARRAPATEIRA E MALHADA DO NARCISO , E NAS SISTERNAS DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 10/07/2017 | 2321.00 | 00002804488489 | HELIO ELIEL GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNZ 4783-PB NAS CISTERNAS DO HOSPITAL, ESCOLA MUNICIPAL, PSF, CASA DE APOIO,PREFEITURA, CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001890 | 10/07/2017 | 2110.00 | 00014055643420 | ORLANDO VIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS TIMBAÚBA DO MEIO E DE CIMA, ANGICOS, SANTA MARIA E VARZEA VERDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001907 | 10/07/2017 | 504.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 10/07/2017 | 463.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001850 | 10/07/2017 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER PARA MANUTENÇÃ DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO.; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 10/07/2017 | 3165.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA RENAULT MASTER MICROBUS DE PLACA LVE 0206-RN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 10/07/2017 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 10/07/2017 | 1266.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 2001863 | 10/07/2017 | 4186.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 10/07/2017 | 2272.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES PARA AACD EM RECIFE-PE E FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E HOSPITAL DO CORAÇÃO, HOSPITAL DA LIGA E CLINICA ADTEMPOS EM NATAL-RN, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 10/07/2017 | 1855.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 10/07/2017 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001880 | 10/07/2017 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 10/07/2017 | 70.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001886 | 10/07/2017 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001891 | 10/07/2017 | 1407.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAL LAUREANO E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAL, HU, CLINICA DOS OLHOS FRANCISCO PINTO, SÃO VICENTE DE PAULA, DR WANDERLEY, CAMPIMAGEM E FOP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 10/07/2017 | 260.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001898 | 10/07/2017 | 2896.75 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 10/07/2017 | 13101.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 10/07/2017 | 315.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 10/07/2017 | 602.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 10/07/2017 | 524.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 10/07/2017 | 2600.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO INFANTIL CAMISA EM MALHA SHORT EM HELANCA COM ESTAMPA, DESTINADO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001876 | 10/07/2017 | 466.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001882 | 10/07/2017 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2001894 | 10/07/2017 | 1347.35 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES , DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 10/07/2017 | 863.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001864 | 10/07/2017 | 498.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2001871 | 10/07/2017 | 338.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 10/07/2017 | 128.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PRÉDIO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001888 | 10/07/2017 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DO JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 10/07/2017 | 844.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONDUÇÃO DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE SANTA CRUZ PARA CIDDAE DE FREI MARTINHO E COMUNIDADE DE SERRA DOS BARANDÕES PARA A CIDADE DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 10/07/2017 | 1082.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 10/07/2017 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 10/07/2017 | 404.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, PICUI E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 10/07/2017 | 737.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001889 | 10/07/2017 | 507.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM VEICULO MODELO D20 DE PLACA KFF 3896 PARA TRANSPORTE DE PNEUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 10/07/2017 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001908 | 10/07/2017 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001915 | 11/07/2017 | 2560.22 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001921 | 11/07/2017 | 580.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO GM S-10 DE PLACA MOT-6361, DESTINADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001909 | 11/07/2017 | 100.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001922 | 11/07/2017 | 460.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OFG 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 11/07/2017 | 60.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 11/07/2017 | 268.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E MAMOGRAFIAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 11/07/2017 | 640.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NOS BICOS INJETORES DO VOLARE AG DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 11/07/2017 | 400.00 | 00073704571415 | SORAIA CRISTINA PINTO DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO 33° CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS REALIZADO NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO NOCENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES NA CIDADE DE BRASILIA-DF COM O TEMA "DIALOGOS NO COTIDIANO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2001923 | 11/07/2017 | 1720.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR, EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLA DE TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLA DIANTEIRA, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 11/07/2017 | 913.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO, AVISOS E INFORMES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 11/07/2017 | 223.82 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001914 | 11/07/2017 | 297.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA INSCRIÇÃO E CONCESSÃO DE CREDITO DO EMPREENDERNA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 11/07/2017 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 11/07/2017 | 1000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 471357, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 11/07/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 12/07/2017 | 2500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 12/07/2017 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 12/07/2017 | 36.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANDO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CID- CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 12/07/2017 | 577.35 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001929 | 12/07/2017 | 179.83 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2001930 | 12/07/2017 | 360.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE EDUCAÇAO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 2001935 | 13/07/2017 | 12823.45 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NA REFORMA E MANUTENÇAO DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVENIO Nº 0394/2015-SEC/PB, CONFORME ANEXO. | 00392016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 13/07/2017 | 193.74 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 13/07/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 13/07/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001936 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 14/07/2017 | 200.00 | 00002955666475 | GILDEMAR DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE IPIS, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012017 | 2001946 | 14/07/2017 | 27038.97 | 93577427000138 | N. T. LUIZE-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO E PEDAGOGICO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE NO ÂMBITO DO CONVÊNIO N°8383370/2016, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, DO MINISTERIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 14/07/2017 | 338.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001949 | 14/07/2017 | 4370.40 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 14/07/2017 | 100.00 | 00012827375702 | ERIKA SUZANA MACEDO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES DIARIO PARA AS PREFEITURAS MUNICIPAIS REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA, NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 14/07/2017 | 3262.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 14/07/2017 | 4219.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001943 | 14/07/2017 | 200.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES DIARIO PARA AS PREFEITURAS MUNICIPAIS REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA, NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 14/07/2017 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PBNO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001942 | 14/07/2017 | 350.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001948 | 14/07/2017 | 2940.90 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 14/07/2017 | 1150.00 | 08714119000138 | JSOE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO PSF SEVERINA ISAURA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2001947 | 14/07/2017 | 4940.60 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 15/07/2017 | 1000.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001953 | 15/07/2017 | 1000.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 15/07/2017 | 1000.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001952 | 15/07/2017 | 1000.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2001955 | 17/07/2017 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2001957 | 17/07/2017 | 14167.89 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2014, CONFORME ANEXO. | 00752014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001956 | 17/07/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 18/07/2017 | 100.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM À CIDADE DE BANANEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021, NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 18/07/2017 | 100.00 | 00008430574409 | ISRAEL CARLOS DANTAS DE MOURA | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM À CIDADE DE BANANEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021, NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001965 | 18/07/2017 | 387.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4424883, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 18/07/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001967 | 18/07/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001968 | 18/07/2017 | 1433.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 18/07/2017 | 6035.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 18/07/2017 | 1911.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001960 | 18/07/2017 | 771.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001964 | 18/07/2017 | 620.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO DE MARIA DE FATIMA GOMES DE MATOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 19/07/2017 | 150.00 | 00010808187406 | FABIANA LIBERATO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2001970 | 19/07/2017 | 2981.96 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 19/07/2017 | 117.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CASA DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 19/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À INSCRIÇÃO NO 16° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 19/07/2017 | 3670.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR, DESK CHROMA E MONITOR PARA MANTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 19/07/2017 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ASSINAR CONTRATO JUNTO A DEFESA CIVIL DO CONVENIO ENTRE O ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 19/07/2017 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS ( REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL ) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA, NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 20/07/2017 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 20/07/2017 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 20/07/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 20/07/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 20/07/2017 | 246.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 20/07/2017 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 20/07/2017 | 7912.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 20/07/2017 | 120.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 20/07/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001978 | 20/07/2017 | 1560.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PENEU 900-20, DESTINADO AO ONIBUS WOLKSVAGEM 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001990 | 20/07/2017 | 2443.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 20/07/2017 | 179.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 20/07/2017 | 7258.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 20/07/2017 | 390.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO E ENASIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO, DESTINADO AO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001983 | 20/07/2017 | 466.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 20/07/2017 | 560.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750-16, DESTINADO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001998 | 21/07/2017 | 14710.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 21/07/2017 | 300.00 | 00005825531483 | MAURILIO LUCIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE FREI MARTINHO A URBELANDIA-MG, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 21/07/2017 | 810.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CONVITES EM PAPEL, CERTIFICADOS, PLANFETOS E FAIXA MEDINDO 4X1 DE LONA, DESTINADOS A 7° CONFERENCIA DE ASSSITENCIA SOCIAL COM O TEMA " GARANTIA E DIREITOS EM FORTALECIMENTO DO SUAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002002 | 21/07/2017 | 1189.30 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO DAS GRAVIDAS DO CRAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002003 | 21/07/2017 | 1718.95 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAQUIAGEM PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002000 | 21/07/2017 | 645.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FAIXA PARA RECEPÇÃO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002001 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001995 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001996 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002004 | 24/07/2017 | 610.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HD EXTERNO 1 TB SEAGATE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002007 | 24/07/2017 | 1706.67 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002009 | 24/07/2017 | 1408.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 24/07/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA DR. ANTONIO DE SOUZA MARTINS, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 24/07/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002008 | 24/07/2017 | 2012.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002011 | 24/07/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002015 | 24/07/2017 | 357.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE, TECLADO E CARTUCHO PARA MANTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002005 | 24/07/2017 | 499.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 24/07/2017 | 250.00 | 00008886689454 | VANESSA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE ALERGIA PARA SUA FILHA JOICY BRENDA DIAS DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002010 | 24/07/2017 | 1203.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002013 | 24/07/2017 | 310.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 25/07/2017 | 520.59 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO DAS GRAVIDAS DO PAIF DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | RECUPERAR ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 2002017 | 25/07/2017 | 61473.80 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS DA REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME O CONVENIO DO MINISTERIO DO ESPORTE CONTRATO DE REPASSE 1015401-38/2014, PROGRAMA DE ESPORTE DE GRANDE EVENTO, TOMADA DE PREÇO N°003/2016, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 25/07/2017 | 285.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS NISSAN MARCH 1.0 S DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 26/07/2017 | 950.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL/ PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E MONITORAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 26/07/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 26/07/2017 | 100.00 | 00009463239413 | JOSE ERASMO DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BCP: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 26/07/2017 | 100.00 | 00005236708427 | ELUZIVANIA L.DE M.E OUTROS-ASSIST.SOC. CONTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BCP: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 26/07/2017 | 200.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BCP: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 27/07/2017 | 3534.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 27/07/2017 | 5934.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 27/07/2017 | 5633.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 27/07/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002061 | 27/07/2017 | 7194.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 27/07/2017 | 22576.41 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002058 | 27/07/2017 | 10601.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 27/07/2017 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 27/07/2017 | 6540.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 27/07/2017 | 1113.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 27/07/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 27/07/2017 | 205.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 27/07/2017 | 4372.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002050 | 27/07/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 27/07/2017 | 2715.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 27/07/2017 | 7607.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 27/07/2017 | 9391.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 27/07/2017 | 5357.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 27/07/2017 | 3874.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002027 | 27/07/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 27/07/2017 | 3700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 27/07/2017 | 1306.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 27/07/2017 | 10458.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 27/07/2017 | 33539.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002033 | 27/07/2017 | 5250.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 27/07/2017 | 937.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO- MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002052 | 27/07/2017 | 74072.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 27/07/2017 | 11109.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 27/07/2017 | 18946.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 27/07/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 27/07/2017 | 10954.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 27/07/2017 | 88531.04 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 27/07/2017 | 19580.13 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002053 | 27/07/2017 | 4649.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002057 | 27/07/2017 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 27/07/2017 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002065 | 28/07/2017 | 2906.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA ( AMBULANCIA ) DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002066 | 28/07/2017 | 930.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002069 | 28/07/2017 | 3823.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002074 | 28/07/2017 | 3481.69 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002104 | 28/07/2017 | 281.87 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 STRART DE PLACA NQI 5651, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002109 | 28/07/2017 | 1555.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 28/07/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE ROUPA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002114 | 28/07/2017 | 2681.49 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS10 PARA RENALT MASTER ( AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 28/07/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002064 | 28/07/2017 | 111.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGC 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002068 | 28/07/2017 | 111.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002073 | 28/07/2017 | 1071.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002079 | 28/07/2017 | 2698.44 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002086 | 28/07/2017 | 3136.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 15-190 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 28/07/2017 | 930.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002092 | 28/07/2017 | 2073.68 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002098 | 28/07/2017 | 111.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 ES DE PLACA 0510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 28/07/2017 | 100.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA-SISPCR, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002087 | 28/07/2017 | 2518.77 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 28/07/2017 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002080 | 28/07/2017 | 150.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 28/07/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 28/07/2017 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002071 | 28/07/2017 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 28/07/2017 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002091 | 28/07/2017 | 1244.13 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002097 | 28/07/2017 | 1213.62 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO VOLKSWAGEN 26-280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 28/07/2017 | 908.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002103 | 28/07/2017 | 3837.48 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002108 | 28/07/2017 | 1758.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, PROGRAMA PAC 2, SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002113 | 28/07/2017 | 3339.14 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002063 | 28/07/2017 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 28/07/2017 | 26.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 28/07/2017 | 264.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 28/07/2017 | 9.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 28/07/2017 | 890.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 28/07/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002070 | 28/07/2017 | 651.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002072 | 28/07/2017 | 250.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 83763, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 28/07/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002078 | 28/07/2017 | 3712.66 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 28/07/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 28/07/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DE PASSAGEM SOBRE TRILHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002085 | 28/07/2017 | 3149.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 28/07/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE JULHO , DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 28/07/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 28/07/2017 | 990.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 28/07/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO E DA ANTENA DE TV DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 28/07/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 28/07/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 28/07/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 28/07/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 31/07/2017 | 0.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 31/07/2017 | 1521.91 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SAUDE E A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO EM BRASILIA-DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002121 | 31/07/2017 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 31/07/2017 | 588.90 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 31/07/2017 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDAM PARA LIBERAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DO PACTO SOCIAL ( REFORMA DA ESCOLA ELIETE) NO DIA 31 DE JULHO E NO DIA 01 DE AGOSTO NA GIDUR PARA LIBERAÇÃO DE CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 31/07/2017 | 611.55 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 31/07/2017 | 770.10 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002290 | 01/08/2017 | 322.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002291 | 01/08/2017 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCETRADOR 02, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002662 | 01/08/2017 | 2349.27 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435 , PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002663 | 01/08/2017 | 2671.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435 , PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002593 | 01/08/2017 | 2666.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 01/08/2017 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002288 | 01/08/2017 | 2342.00 | 00009709419439 | JANKLY LOANESBRITO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO ( CURVAS DE NIVEIS A CADA METRO, PERFIS LONGITUDINAIS E SEÇÕES TRANSVERSAIS A CADA ESTAÇÃO), COM ABRAGENCIA DAS RUAS: CASSEMIRO PEREIRA DA SILVA, TRAVESSA DA RUA: MANOEL GOMES DANTAS, SEGMENTO DA RUA: ARNALDO GARCIA E SEGMENTO DA RUA: HONORATO ANTONIO DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 01/08/2017 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 02/08/2017 | 84.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002292 | 02/08/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 02/08/2017 | 300.00 | 00001079343105 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR INTEGRALMENTE DO 1° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA-EAT, NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 02/08/2017 | 300.00 | 00008430574409 | ISRAEL CARLOS DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR INTEGRALMENTE DO 1° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA-EAT, NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 02/08/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2002300 | 02/08/2017 | 458.82 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE EXEPDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 02/08/2017 | 100.00 | 00007357791475 | MADSON KLEBER DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA PARTICIAPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANOS DE CARREIRA- SISPCR, REALIZADO NA CIDDAE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002305 | 02/08/2017 | 1004.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF 6455, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002306 | 02/08/2017 | 2935.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15190 PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002307 | 02/08/2017 | 2460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 02/08/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/09 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 02/08/2017 | 150.00 | 00006479662474 | MARIA GENUZA DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILETENAL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 02/08/2017 | 200.00 | 00001811705405 | PATRICIA ALVES DE PINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE CONSULTA E EXAME COM GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 02/08/2017 | 1000.00 | 00025184705813 | MARIA IRAILDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME COLARGIORRESSONACIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 02/08/2017 | 1000.00 | 00010003446492 | VIBIANE BEZERRA DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 02/08/2017 | 104.09 | 00079212247415 | DAMIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002298 | 02/08/2017 | 99.51 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE PAPAEL DE ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 02/08/2017 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 03/08/2017 | 240.00 | 00008391829456 | ELOISA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE NAM AR, PARA O FILHO PIETRO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 03/08/2017 | 232.00 | 04332120000147 | CONGEMAS COLEGIADO NAC DE GESTORES MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 03/08/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO PREGOES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 03/08/2017 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DIVERSOS NOS CLASSIFICADOS NAS LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 03/08/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4445803, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2002313 | 03/08/2017 | 117031.41 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS, QUIXABA, TIMBAUBA E RIACHO DA MADEIRA, PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, CONFORME TP 002/2017, CONFORME ANEXO. | 00002017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 04/08/2017 | 1266.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO NA DELEGACIA, CHIQUEIRO DOS PORCOS, OFICINA MECANICA, PARQUE INFANTIL, CASA DA MEDICA CUBANA, CENTRO PROFISSIONALIZANTE E CLUBE EDVALDO MOTTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 04/08/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 04/08/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4447464, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002321 | 04/08/2017 | 1085.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO MALHA BORDADO PARA OS MOTORISTA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 04/08/2017 | 1439.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA AMOSTRA CULTURAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 04/08/2017 | 800.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO XVI FÓRUM NACIONAL DA UNDIME, NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DE CORRENTE ANO, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 04/08/2017 | 650.00 | 10776848000160 | G. V. PIRES TECIDOS E DECORAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE DA AMOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002320 | 04/08/2017 | 385.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO MALHA BORDADO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002325 | 05/08/2017 | 637.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002329 | 05/08/2017 | 1820.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002324 | 05/08/2017 | 2048.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002328 | 05/08/2017 | 1839.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002323 | 05/08/2017 | 2100.06 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002327 | 05/08/2017 | 2069.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002322 | 05/08/2017 | 1486.92 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002326 | 05/08/2017 | 2021.56 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002333 | 06/08/2017 | 1667.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002331 | 06/08/2017 | 2207.20 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002330 | 06/08/2017 | 2071.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002332 | 06/08/2017 | 577.80 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 07/08/2017 | 945.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DESTINADOS A FANFARRA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002455 | 07/08/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002454 | 07/08/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002453 | 07/08/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002335 | 07/08/2017 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT), INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIO MPV 783/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1711/2017 E NA PGFN ATRAVES DA POR PGFN 690/2017 E MP 778 AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002452 | 07/08/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS COM KIT COMPLETO DE 04 SPEED DOME 30 X ZOOM ANALOGICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002658 | 08/08/2017 | 47.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 08/08/2017 | 1000.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO 5B ATLAS E 01 MULTI USO , PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 08/08/2017 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAR DE LENTE VISÃO ESPACE PLUS, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 08/08/2017 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAR DE LENTES ESPACE PLUS, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 08/08/2017 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAR DE LENTES ESPACE PLUS, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 08/08/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002615 | 08/08/2017 | 3253.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002616 | 08/08/2017 | 6459.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002617 | 08/08/2017 | 3600.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 08/08/2017 | 937.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 08/08/2017 | 1137.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002338 | 08/08/2017 | 937.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 08/08/2017 | 937.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 08/08/2017 | 400.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COEGEMAS-PB: ESTRUTURA ESTADUAL E FEDERAL, REALIZADO NO HOTEL NETUANAH, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 08/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002349 | 09/08/2017 | 3107.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ESTABILIZADOR, 1 DESK CHROMA, 1 MOUSE, 1 TECLADO MULTIMIDIA E UMA CAIXA DE SOM, PARA MANUTENÇÃO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 09/08/2017 | 175.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 09/08/2017 | 70.00 | 00071300385430 | MARIA DO AMPARO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 09/08/2017 | 132.00 | 00071300385430 | MARIA DO AMPARO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CUSTEIO DE LEITE NESTOGEN PARA SUA FILHA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002356 | 09/08/2017 | 1163.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULO RENAULT MASTER NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002357 | 09/08/2017 | 1100.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULO JZU 8232 IVECO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002355 | 09/08/2017 | 3720.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGF 6435, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 09/08/2017 | 100.00 | 00008430574409 | ISRAEL CARLOS DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADAE DE CUITE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DO PDDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E 4° GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 09/08/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRENSECIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2002354 | 09/08/2017 | 5000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS COM KIT COMPLETO DE 04 SPEED DOME 30 X ZOOM ANALOGICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 09/08/2017 | 2000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FICALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2002358 | 09/08/2017 | 7950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002485 | 09/08/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 10/08/2017 | 272.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 10/08/2017 | 5799.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 10/08/2017 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002656 | 10/08/2017 | 5705.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 10/08/2017 | 930.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 10/08/2017 | 1214.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA PARA DEFESA CIVIL RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CARROS PIPAS E CUITE PARA REUNIÕES SOBRE INTERCÂMBIOS DE MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 10/08/2017 | 897.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE RAÇÕES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E BARAUNA PARA A CIDADE FREI MARTINHO, PARA AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 10/08/2017 | 2110.00 | 00002804488489 | HELIO ELIEL GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNZ 4783-PB NAS CISTERNAS DO HOSPITAL, ESCOLA MUNICIPAL, PSF, CASA DE APOIO,PREFEITURA, CRAS E ESCOLA ELIETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002394 | 10/08/2017 | 2110.00 | 00014055643420 | ORLANDO VIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS TIMBAÚBA DO MEIO E DE CIMA, ANGICOS, SANTA MARIA E VARZEA VERDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 10/08/2017 | 1435.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO NA DELEGACIA, CHIQUEIRO DOS PORCOS, OFICINA MECANICA, PARQUE INFANTIL, CASA DA MEDICA CUBANA, CENTRO PROFISSIONALIZANTE E CLUBE EDVALDO MOTTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002399 | 10/08/2017 | 3590.01 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTONIVELADORA CAT 120K, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2002425 | 10/08/2017 | 2957.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CATEVENTOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002367 | 10/08/2017 | 930.00 | 00010829475478 | SARA IZABEL DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 10/08/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE E CUSCUZ, DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 10/08/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CUITÉ-PB, PICUÍ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 10/08/2017 | 633.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGENS E ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 10/08/2017 | 229.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002417 | 10/08/2017 | 1301.30 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002419 | 10/08/2017 | 337.10 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 10/08/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4454780, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 10/08/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRENSECIAL E TOMADA DE PREÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 10/08/2017 | 840.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 10/08/2017 | 640.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002400 | 10/08/2017 | 339.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002401 | 10/08/2017 | 399.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXAS PARA OS ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002402 | 10/08/2017 | 260.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2002403 | 10/08/2017 | 940.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DE TRAZ, SUBST. DE MOLA DO FEIXE DE TRAZ, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002404 | 10/08/2017 | 1050.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLAS DIANTEIRA, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRA, TRICA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 10/08/2017 | 840.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, SUBST. DA CORREIA DENTADA, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DE TRAZ E TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECOCITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2002406 | 10/08/2017 | 660.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FITAS DE FREIO DIANTEIRA, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SUBST. DO TERMINAL DA BARRA DIANTEIRA, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRA, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-1519 DE PLACA OGF 6435, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2002407 | 10/08/2017 | 510.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002408 | 10/08/2017 | 1168.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002409 | 10/08/2017 | 410.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O LANCHE DO EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002410 | 10/08/2017 | 899.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O LANCHE DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002411 | 10/08/2017 | 1036.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002418 | 10/08/2017 | 1066.65 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES , DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2002431 | 10/08/2017 | 2232.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ELIETE DSETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 10/08/2017 | 13101.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 10/08/2017 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002383 | 10/08/2017 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 10/08/2017 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 10/08/2017 | 356.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE, TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 10/08/2017 | 1477.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 2002387 | 10/08/2017 | 3100.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 10/08/2017 | 1903.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAL LAUREANO E CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAL, HU, CLINICA DOS OLHOS FRANCISCO PINTO, SÃO VICENTE DE PAULA, DR WANDERLEY, CAMPIMAGEM E FOP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 10/08/2017 | 2250.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MYA 7109, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS DE PESSOAL EM CLINICAS ESPECIALIZADAS EM NATAL-RN, RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 10/08/2017 | 303.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2002412 | 10/08/2017 | 420.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIFERENCIAL, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ODONTOMOVEL IVECO DE PLACA JZU 3082, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2002413 | 10/08/2017 | 410.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, SUBST. DA CORREIA DENTADA E SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO EXECULTADO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8252, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 10/08/2017 | 520.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002415 | 10/08/2017 | 500.50 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002420 | 10/08/2017 | 1725.10 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 10/08/2017 | 680.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA TESTE RAPIDO DO PSA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 10/08/2017 | 65.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 10/08/2017 | 1108.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002416 | 10/08/2017 | 357.50 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2002426 | 10/08/2017 | 1311.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2002427 | 10/08/2017 | 1900.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DAGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2002428 | 10/08/2017 | 4575.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2002429 | 10/08/2017 | 4230.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESGATAMNETO SANITARIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2002430 | 10/08/2017 | 5610.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 10/08/2017 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DO AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 10/08/2017 | 412.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS DE PESSOAL AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002392 | 10/08/2017 | 163.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PRÉDIO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2002424 | 10/08/2017 | 628.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 10/08/2017 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 10/08/2017 | 850.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 10/08/2017 | 419.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CUITE-PB, PICUI-PB E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 10/08/2017 | 2094.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CERCADO EM AREA DO CAMPO DE FUTEBOL DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 10/08/2017 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002433 | 11/08/2017 | 252.50 | 17538522000144 | ANTONIO MARCOS DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELA SERCRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 11/08/2017 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 11/08/2017 | 200.00 | 00008900491490 | DAIANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 11/08/2017 | 3921.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DE FLORES, VELAS, COROA DE FLORES E TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 11/08/2017 | 2840.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002432 | 11/08/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 11/08/2017 | 87.94 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 11/08/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4456032, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 11/08/2017 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 11/08/2017 | 2400.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA JUNTO AO MUNISTERIO DA SAUDE PARA LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA AS UBSF, MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CONVENIOS DE CARROS PIPAS E FUNASA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CISTERNAS E BANHEIROS DOMICILIARES, NOS DIAS DE 14 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 11/08/2017 | 2110.00 | 00004778841484 | ELIANE CELESTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO, QUIXABA, CARRAPATEIRA E MALHADA DO NARCISO , E NAS SISTERNAS DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002446 | 14/08/2017 | 305.07 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGE 6445, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002443 | 14/08/2017 | 708.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 14/08/2017 | 350.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002445 | 14/08/2017 | 50.00 | 00005640260424 | RANNUZA MICHELLEY MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO SOMA, DA SECRETARIA DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002447 | 14/08/2017 | 156.82 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGC 9676, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 14/08/2017 | 318.59 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 14/08/2017 | 321.68 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF 1519 DE PLACA OGF 6435, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 14/08/2017 | 516.93 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE EMPLACAMENTO DO ÔNIBUS IVECO CITY CLASSI DE PLACA OGC 9676, DESTINADO A ESTÁ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002456 | 15/08/2017 | 440.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO, INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO NO ÔNIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002457 | 15/08/2017 | 365.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 15/08/2017 | 606.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO, ENSAIO METROLOGICO E RECUPERAÇÃO DO RELOGIO NO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGC 9676, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002459 | 15/08/2017 | 690.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO, ENSAIO METROLOGICO E RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO DISPLAY NO ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 15/08/2017 | 40.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE E TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR UBS - PROG REQUALIFICAÇAO DE UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 2002451 | 15/08/2017 | 13939.40 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00005/2014, CONFORME ANEXO. | 00752014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 16/08/2017 | 490.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA E PLAINAR DE FREIO, CORTE E PERFURAÇÃO DE MOLA DO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 16/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002460 | 16/08/2017 | 350.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA , POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002463 | 16/08/2017 | 650.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 MONITOR LG LED, PARA MANUTENÇÃO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 16/08/2017 | 899.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATLETAS AMADORES DE ATLETISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO IPVA REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002461 | 16/08/2017 | 100.00 | 00006518398400 | ISABELLE CRISTINA DANTAS DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DO FEIRA, REALIZADA PELA INCOSOL ( INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS) DA UFCG, NO DIA 16 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 16/08/2017 | 1000.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA REALIZAÇÃO EXTERNAS DO PROGRAMA SOMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 17/08/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DE EXTRATOS DE ADITIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 17/08/2017 | 547.60 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 17/08/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4462753, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 18/08/2017 | 440.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 18/08/2017 | 466.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE E LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 18/08/2017 | 1000.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TROFEIS E MEDALHAS PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 18/08/2017 | 65.83 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 18/08/2017 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 18/08/2017 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002487 | 18/08/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 18/08/2017 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002527 | 18/08/2017 | 286.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 18/08/2017 | 56.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 18/08/2017 | 120.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO E PORTA DE ALUMINIO, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ELITE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002497 | 21/08/2017 | 150.00 | 00004611514480 | PALOMA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO COMO TECNICA E RESPONSAVEL POR 05 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTCIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES-ETAPA ESTADUAL, NOS DIAS 21,22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002525 | 21/08/2017 | 2443.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 21/08/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002496 | 21/08/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4466540, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 21/08/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 21/08/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA DR. ANTONIO DE SOUZA MARTINS, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 21/08/2017 | 1136.80 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 22/08/2017 | 1558.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 22/08/2017 | 1229.53 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002526 | 22/08/2017 | 7335.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 22/08/2017 | 15590.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 22/08/2017 | 475.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM VEICULO D20 DE PLACA KFF 3896, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES, DA CIDADE DE SANTA CRUZ-RN PARA FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002507 | 22/08/2017 | 897.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM VEICULO D20 DE PLACA KFF 3896, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIAS CARENTES, DA CIDADE DE SÃO GONÇALO-RN A COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 22/08/2017 | 1297.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002657 | 22/08/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 22/08/2017 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICPAR DE REUNIÃO DE PREFEITOS NA FAMUP, REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇOS E PROTOCOLAR MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA HONORATO ANTONIO DANTASNA GIDUR, NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 22/08/2017 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 81° PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 22/08/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002506 | 22/08/2017 | 317.00 | 00008202995450 | ALDILENE DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM COM VEICULO D20 DE PLACA KFF 3896, PARA TRANSPORTE DE RAÇÕES DA COMUNIDADE CAATINGA MUNICÍPIO DE PICUI-PB PARA A COMUNIDADE CONCEIÇÃO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 22/08/2017 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MUSEU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2002516 | 23/08/2017 | 149262.67 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS, QUIXABA, TIMBAUBA E RIACHO DA MADEIRA, PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, CONFORME TP 002/2017, CONFORME ANEXO. | 00002017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002552 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 23/08/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 0004/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 23/08/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 23/08/2017 | 99.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4470247, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 23/08/2017 | 196.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA GRUPO DE GRAVIDAS DO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 23/08/2017 | 200.00 | 00007033660413 | GISELE MARIA MENEZES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 23/08/2017 | 200.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL CAPACITASUS REALIZADO NOS DIAS23 A 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 23/08/2017 | 100.00 | 00007919512433 | JORDANIA MARIA DANTAS DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA VISITA FAMILIAR A CRIANÇA LEANDRA QUE MORA NA RESIDENCIA DA SRA. SEBASTIANA DOS SANTOS ARAUJO (AVÓ), POR DETERMINAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA LEONARDO QUINTANS COUTINHO PARA ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA CRIANÇA, NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 23/08/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 23/08/2017 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM PACIENTE DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002517 | 23/08/2017 | 600.00 | 03742361000100 | INCER INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM EXAME DE TOMAGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA ASSIS SILVA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002524 | 24/08/2017 | 634.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002528 | 24/08/2017 | 3194.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002529 | 24/08/2017 | 3261.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002530 | 24/08/2017 | 3015.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002531 | 24/08/2017 | 2192.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002532 | 24/08/2017 | 2951.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002533 | 24/08/2017 | 2922.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002534 | 24/08/2017 | 2037.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002535 | 24/08/2017 | 2639.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002536 | 24/08/2017 | 2633.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002537 | 24/08/2017 | 2263.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002538 | 24/08/2017 | 2792.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002539 | 24/08/2017 | 3362.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002540 | 24/08/2017 | 3059.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002541 | 24/08/2017 | 2664.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002542 | 24/08/2017 | 3010.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 24/08/2017 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 24/08/2017 | 2750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS ( REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL ) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA, NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 24/08/2017 | 559.29 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA 2944, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 24/08/2017 | 776.71 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO, HIDRATAÇÃO DOS BANCOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA QFO 2944, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 2002660 | 24/08/2017 | 1379.59 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002547 | 28/08/2017 | 700.00 | 13333776000175 | JOSE HUMBERTO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "CABE NA BOLSA" APRESENTADA NA AMOSTRA CULTURAL DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 28/08/2017 | 493.50 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA AMOSTRA CULTURAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002638 | 29/08/2017 | 3748.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 29/08/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002549 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 29/08/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002644 | 29/08/2017 | 7687.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002645 | 29/08/2017 | 2750.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 29/08/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 29/08/2017 | 1306.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 29/08/2017 | 3700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002545 | 29/08/2017 | 150.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA TERMICA ISOPLAST, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE, DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 29/08/2017 | 9441.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002637 | 29/08/2017 | 5814.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 29/08/2017 | 4498.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 29/08/2017 | 937.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL/ PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E MONITORAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002627 | 29/08/2017 | 67272.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002628 | 29/08/2017 | 29307.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 29/08/2017 | 11109.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002640 | 29/08/2017 | 10398.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 29/08/2017 | 23161.85 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002646 | 29/08/2017 | 937.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO- MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002546 | 29/08/2017 | 350.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL, PARA PACIENTE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002621 | 29/08/2017 | 6861.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002622 | 29/08/2017 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002623 | 29/08/2017 | 9666.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002624 | 29/08/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 29/08/2017 | 9432.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 29/08/2017 | 83932.56 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 29/08/2017 | 23730.59 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 29/08/2017 | 5633.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002626 | 29/08/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002642 | 29/08/2017 | 7194.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002647 | 29/08/2017 | 3163.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002648 | 29/08/2017 | 5934.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002543 | 29/08/2017 | 330.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDALHAS EM PORIESTIRENO BRANCO COM FITA, PARA EVENTOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA, CONFORMNE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 29/08/2017 | 6540.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 29/08/2017 | 1113.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 29/08/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002639 | 29/08/2017 | 22901.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002643 | 29/08/2017 | 10651.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002566 | 30/08/2017 | 890.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002557 | 30/08/2017 | 613.60 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ROUPAS DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 30/08/2017 | 3390.00 | 08201136000171 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS VIA SOL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇADOS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002561 | 30/08/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO E DA RUA MARIA HENRIQUES DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002562 | 30/08/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002563 | 30/08/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 30/08/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002565 | 30/08/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 30/08/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DE PASSAGEM SOBRE TRILHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 30/08/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 30/08/2017 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 30/08/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 30/08/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002578 | 30/08/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE AGOSTO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 30/08/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 30/08/2017 | 990.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002595 | 30/08/2017 | 230.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002596 | 30/08/2017 | 1960.98 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002597 | 30/08/2017 | 2888.34 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002619 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 30/08/2017 | 1625.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 2002559 | 30/08/2017 | 763.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002560 | 30/08/2017 | 2501.71 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE FARDAS PARA O PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 30/08/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE ROUPA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 30/08/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 30/08/2017 | 930.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002598 | 30/08/2017 | 4752.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002599 | 30/08/2017 | 750.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAILY (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002600 | 30/08/2017 | 2105.19 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002601 | 30/08/2017 | 2564.62 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002602 | 30/08/2017 | 3628.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002603 | 30/08/2017 | 3108.51 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002604 | 30/08/2017 | 325.54 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002570 | 30/08/2017 | 930.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002588 | 30/08/2017 | 289.81 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 ES DEPLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002589 | 30/08/2017 | 2698.44 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002590 | 30/08/2017 | 966.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002591 | 30/08/2017 | 2803.53 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002592 | 30/08/2017 | 1996.71 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002594 | 30/08/2017 | 2427.88 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435 , PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 30/08/2017 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA RUAS, CASEMIRO PEREIRA DA SILVA, TRAVESSA DA RUA MANOEL GOMES DANTAS, RUA ARNALDO GARCIA DE SOUZA E RUA HONORATO ANOTNIO DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 30/08/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002605 | 30/08/2017 | 138.95 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 30/08/2017 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG-TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 30/08/2017 | 435.92 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002571 | 30/08/2017 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002606 | 30/08/2017 | 2013.66 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 30/08/2017 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002568 | 30/08/2017 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 30/08/2017 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002585 | 30/08/2017 | 4596.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002586 | 30/08/2017 | 1500.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500PARA PA CARREGADEIRA, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002587 | 30/08/2017 | 3587.08 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002618 | 30/08/2017 | 272.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002620 | 30/08/2017 | 75.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 31/08/2017 | 0.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002612 | 31/08/2017 | 607.77 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002614 | 31/08/2017 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DIVERSOS NOS CLASSIFICADOS NAS LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 31/08/2017 | 60.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME-PB, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 31/08/2017 | 50.00 | 00008652057443 | SERGIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME-PB, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 31/08/2017 | 50.00 | 00006976582444 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME-PB, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002611 | 31/08/2017 | 630.28 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002610 | 31/08/2017 | 95.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO INCOLOR, PARA MANUTENÇÃO DA UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002613 | 31/08/2017 | 810.36 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002667 | 01/09/2017 | 579.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002668 | 01/09/2017 | 392.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002675 | 01/09/2017 | 1121.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002670 | 01/09/2017 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002672 | 01/09/2017 | 1857.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 01/09/2017 | 3367.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TETO DE GESSO DA UNIDADE DO PSF SEVERINA ISAURA DANTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 01/09/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/09 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002677 | 01/09/2017 | 1312.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 01/09/2017 | 1163.00 | 00050373986491 | FRANCISCO MOSANIR GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO NARRADOR EM CAVALGADA DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 01/09/2017 | 1230.00 | 24004548000178 | ET PRODUÇÕES DE FOTOGRAFIAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS OFICIAIS DO GESTOR MUNICIPAL DA FREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002669 | 01/09/2017 | 358.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002671 | 01/09/2017 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 2002673 | 01/09/2017 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 01/09/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 01/09/2017 | 1163.00 | 00004165457426 | JOSE LUCIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO REPENTISTA EM CAVALGADA DA FESTA DE PDROEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002679 | 01/09/2017 | 1434.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002684 | 04/09/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 04/09/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2002683 | 04/09/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002685 | 04/09/2017 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES MULTIFOCAL ESPACE PLUS PARA ÓCULUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 04/09/2017 | 1800.00 | 13548053000193 | ROMULO DANTAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA O TEATRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002686 | 04/09/2017 | 695.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF 64555, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002687 | 04/09/2017 | 1657.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002688 | 04/09/2017 | 2039.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6039, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002689 | 04/09/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 05/09/2017 | 937.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 05/09/2017 | 937.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 05/09/2017 | 937.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 05/09/2017 | 1137.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 05/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2002697 | 05/09/2017 | 2554.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL PEDAGOGICO PARA XVI MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 05/09/2017 | 547.00 | 00077907906415 | MARIA DA GUIA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O TEATRO "CABE NA BOLSA" DA XVII MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2002695 | 05/09/2017 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT), INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIO MPV 783/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1711/2017 E NA PGFN ATRAVES DA POR PGFN 690/2017 E MP 778 AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 05/09/2017 | 1745.00 | 00040351785434 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO E CARRO DE SOM PARA OS EVENTOS DE CAMINHADA DE ABERTURA E CAVALGADA ANTONIO FAUSTINO GOMES FILHO, DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 05/09/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUIR/AMPLIAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 2002708 | 06/09/2017 | 118301.10 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS NAS COMUNIDADES RURAIS, QUIXABA, TIMBAUBA E RIACHO DA MADEIRA, PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, CONFORME TP 002/2017, CONFORME ANEXO. | 00002017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 06/09/2017 | 1163.00 | 00054906989420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE TAMANHO 40 CM X 50 CM PARA REFORMA DE BANHEIRO PUBLICO, SITUADO NA RUA JOÃO ALFREDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 06/09/2017 | 2000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FICALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2002706 | 06/09/2017 | 5000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS COM KIT COMPLETO DE 04 SPEED DOME 30 X ZOOM ANALOGICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002711 | 06/09/2017 | 1874.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002713 | 06/09/2017 | 1965.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 06/09/2017 | 1163.00 | 00054906989420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE TAMANHO 40 CM X 50 CM PARA REFORMA DE ESCOLA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002710 | 06/09/2017 | 1539.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002712 | 06/09/2017 | 2091.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 2002715 | 06/09/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002704 | 06/09/2017 | 1988.54 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002705 | 06/09/2017 | 2426.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 06/09/2017 | 300.00 | 00007754099446 | JOSE GABRIEL ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA PEDIATRICA EM SUAS FILHAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2002707 | 06/09/2017 | 1074.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002709 | 06/09/2017 | 1564.65 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 06/09/2017 | 385.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARRA DE APOIO RETA PARA REFORMA DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 07/09/2017 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 07/09/2017 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 07/09/2017 | 350.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO LEITE DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES RURAIS, TIMBAÚBA DE BAIXO, TIMBAÚBA DO MEIO E TIMBAÚBA DE CIMA REFENTE AO MÊS DO SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 07/09/2017 | 467.00 | 00006378801452 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 07/09/2017 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 07/09/2017 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 07/09/2017 | 350.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 07/09/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN E PICUI-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 07/09/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE E CUSCUZ, DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 07/09/2017 | 930.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÕ DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 07/09/2017 | 466.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DANÇANTE, REALIZADO NO CLUBE EDVALDO MOTA, NA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 07/09/2017 | 2500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 07/09/2017 | 930.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 08/09/2017 | 1720.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO NA DELEGACIA, CHIQUEIRO DOS PORCOS, OFICINA MECANICA, PARQUE INFANTIL, CASA DA MEDICA CUBANA, CENTRO PROFISSIONALIZANTE E CLUBE EDVALDO MOTTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 08/09/2017 | 1266.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA CONAB EM CAMPINA GRANDE-PB E CUITE-PB PARA REUNIÕES COM AGENTES DO BANCO DO NORDESTE E VISITA DE ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 08/09/2017 | 2094.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 02 CACIMBÕES NA COMUNIDADE CAUAÇU NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 08/09/2017 | 150.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 08/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 08/09/2017 | 3.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 08/09/2017 | 4869.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 08/09/2017 | 5744.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 08/09/2017 | 268.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002738 | 08/09/2017 | 526.20 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 08/09/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002764 | 08/09/2017 | 1350.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2002730 | 08/09/2017 | 600.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E TROCA DE FITAS DE FREIO DE TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA NQI 5856, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002733 | 08/09/2017 | 2579.25 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002734 | 08/09/2017 | 1391.80 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES , DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 08/09/2017 | 605.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 08/09/2017 | 632.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2002753 | 08/09/2017 | 100.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2002757 | 08/09/2017 | 740.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO DIFERENCIAL, SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2002761 | 08/09/2017 | 670.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, EMBUCHAMNETO DO EIXO DIANTEIRO, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB 1519 DE PLACA OGF 6435, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 08/09/2017 | 500.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 08/09/2017 | 485.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 08/09/2017 | 1925.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 08/09/2017 | 1477.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002741 | 08/09/2017 | 2112.15 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 2002745 | 08/09/2017 | 3100.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 08/09/2017 | 710.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BANNER, IMPRESSOES DE CONVITES, CERTIFICADOS E GRACHAS, PARA MANUTENÇÃO DA 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAUDE, REALIZADO NO DIA 5 DE SETEMBRO DO COORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 08/09/2017 | 1085.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, PARA HOSPITAL DO CORAÇÃO, HOSPITAL DA LIGA E CLINICA ADTEMPOS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002756 | 08/09/2017 | 2759.80 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 08/09/2017 | 13101.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 08/09/2017 | 56.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 08/09/2017 | 1583.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM PESSOAL A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA E VISITA DE PESSOAL TECNICO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 08/09/2017 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002754 | 08/09/2017 | 470.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE BANNER E LEMBRACINHAS DESTINADOS PARA O GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 08/09/2017 | 240.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE BANNER PARA APRESENTAÇÃO DA FANFARRA NO DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 08/09/2017 | 633.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONDUÇÃO DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE SOLEDADE PARA CIDADE DE FREI MARTINHO E DE FREI MARTINHO PARA PICUI,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2002760 | 08/09/2017 | 848.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 08/09/2017 | 233.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PRÉDIO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 08/09/2017 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 08/09/2017 | 458.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CUITE-PB, PICUI-PB, CURRAIS NOVOS-RN E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002755 | 08/09/2017 | 1119.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 08/09/2017 | 178.57 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 11/09/2017 | 559.00 | 00010003494462 | FABRICIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ROUPAS DA BANFAPS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 11/09/2017 | 1166.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002770 | 11/09/2017 | 1309.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA OS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002771 | 11/09/2017 | 323.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA OS ALUNOS DO EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002772 | 11/09/2017 | 889.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2002773 | 11/09/2017 | 979.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ALMOÇO DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE ESCOLAR INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2002775 | 11/09/2017 | 7950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 12/09/2017 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO NA GIDUR E NO EMPREENDER SOBRE COOPERATIVA E DEFESA CIVIL SOBRE CONVENIOS DE CARROS PIPAS, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 12/09/2017 | 1940.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMUNIO E ESPELHOS, PARA REFORMA DO BANEIRO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 12/09/2017 | 1745.00 | 00040351785434 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO E CARRO DE SOM PARA OS EVENTOS DE LEILÃO E CAMINHADA DE ENCERRAMENTO DA FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 12/09/2017 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002785 | 12/09/2017 | 1361.10 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 12/09/2017 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002780 | 12/09/2017 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 82° PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 12/09/2017 | 217.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA A GASOLINA BRANCO 5,5H PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, DESTINADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002781 | 12/09/2017 | 747.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002782 | 12/09/2017 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MUSEU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002790 | 12/09/2017 | 599.30 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002786 | 12/09/2017 | 1998.10 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 12/09/2017 | 524.00 | 00010306742489 | YAGO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PENTEADOS E MAQUIAGENS PARA JOVENS DA BANFAPS DOS PROGRAMAS SOCIAIS POR OCASIÃO DA MOSTRA CULTURAL. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2002788 | 12/09/2017 | 405.60 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002793 | 13/09/2017 | 5788.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002797 | 13/09/2017 | 5638.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002798 | 13/09/2017 | 5935.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002799 | 13/09/2017 | 7217.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002800 | 13/09/2017 | 3763.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2002801 | 13/09/2017 | 6659.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 13/09/2017 | 180.00 | 15795829000103 | ATELIÊ DAS NOIVAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ALUGUEL DE TERNOS COMPLETOS PARA O PESSOAL DO DESFILE CIVICO DA XVII MOSTRA CULTURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 13/09/2017 | 1310.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 13/09/2017 | 55.33 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ OF 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 13/09/2017 | 55.33 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO EM VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 13/09/2017 | 156.82 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 13/09/2017 | 156.82 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO EM VEICULO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 13/09/2017 | 156.82 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO EM VEICULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 13/09/2017 | 440.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DA BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA , LIMPEZA DO ROTOR, TROCA DE SELO MECANICO E SOLDA DO FLANGE DO EIXO NO VEICULO MB 2729 DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 13/09/2017 | 43.44 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 13/09/2017 | 145.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO CIP/COSIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 14/09/2017 | 600.00 | 27113887000180 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O PAVILHÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAGUIA, DURANTE OS DIAS 5 E 6 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 14/09/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002815 | 14/09/2017 | 3945.80 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW-280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002814 | 14/09/2017 | 2350.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR ARO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002810 | 14/09/2017 | 1058.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002811 | 14/09/2017 | 1058.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO STRADA AMBULANCIA DE PLACA QFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002812 | 14/09/2017 | 2224.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 2002813 | 14/09/2017 | 1118.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO IVECO DAYLE 3510 ODONTOMOVEL DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002818 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002821 | 15/09/2017 | 542.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002825 | 15/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARCOS AVELINO DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 15/09/2017 | 3642.00 | 00004435749440 | ELIZABETE BRANDAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DA PEÇA TEATRAL "CABE NA BOLSA", RELIZADA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DA XVII MOSTRA CULTURAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 15/09/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 15/09/2017 | 180.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE CAIPEIRINHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 15/09/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 15/09/2017 | 4099.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002986 | 15/09/2017 | 2515.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 15/09/2017 | 815.00 | 00009003526478 | ANTONIO DE PADUA CAETANO SOBRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA OS MINERADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 15/09/2017 | 652.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 15/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 15/09/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2002829 | 18/09/2017 | 300.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA REUNIAO COM AS MAES BENEFICIADAS DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 18/09/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 18/09/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 18/09/2017 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4499453, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 18/09/2017 | 3555.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 19/09/2017 | 200.00 | 05975779000184 | SERIDÓ CLÍNICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA PACIENTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 19/09/2017 | 989.00 | 00009810009402 | DARCIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 19/09/2017 | 466.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA DESFILE CIVICO DA XVII MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SOLENIDADE DE REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 19/09/2017 | 700.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOS DE PLACAS MNI 3435, NQJ 0510 E MOM 4207, DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 19/09/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 19/09/2017 | 1000.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA NO TANQUE DO VEICULO DE MODELO MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 19/09/2017 | 70.00 | 00006073163495 | RITA DE CASSIA JULIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 20/09/2017 | 645.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DE MÃES DO GRUPO DE GRAVIDAS DO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 20/09/2017 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 20/09/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 20/09/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SISTEMA DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 20/09/2017 | 190.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 20/09/2017 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 20/09/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 20/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 20/09/2017 | 2855.34 | 26907264000117 | LEMMERTZ BRASILIA TURISMO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASUSNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 20/09/2017 | 12149.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 20/09/2017 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 20/09/2017 | 1448.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 20/09/2017 | 4684.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 21/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 21/09/2017 | 230.00 | 26728961000100 | ADIRAN RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALAMA E APARABARRO PARA MANUTENBÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON DE PLACA OGC 6445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 22/09/2017 | 82.00 | 09285685000134 | 2º OFICIO DE NOTAS DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM REGISTROS DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 22/09/2017 | 1650.00 | 19175121000100 | CHARLES FRANKLIN DELANO MEDEIROS AMARO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMNETO DE MATERIAL DESTINADO A GALERIA DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 22/09/2017 | 200.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA COMPRA DE PEÇAS DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 25/09/2017 | 800.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 25/09/2017 | 800.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 25/09/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA DR. ANTONIO DE SOUZA MARTINS, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 25/09/2017 | 800.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 25/09/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 25/09/2017 | 430.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADO EM PACIENTE DESTA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 25/09/2017 | 5220.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS PARA COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELEITE SOUZA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 25/09/2017 | 800.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 26/09/2017 | 1745.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE ARARIOS E ESTANTES PARA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002871 | 26/09/2017 | 1584.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 26/09/2017 | 937.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL/ PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E MONITORAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 26/09/2017 | 1148.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 26/09/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 26/09/2017 | 1551.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002883 | 26/09/2017 | 4334.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS DA SAUDE BOCAL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002885 | 26/09/2017 | 3183.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS DA SAUDE BOCAL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2002886 | 26/09/2017 | 4290.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS DA SAUDE BOCAL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002878 | 26/09/2017 | 520.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 26/09/2017 | 1274.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002884 | 26/09/2017 | 244.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002887 | 26/09/2017 | 1368.57 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 26/09/2017 | 47.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 26/09/2017 | 6064.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 83° PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2002876 | 26/09/2017 | 1033.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002880 | 26/09/2017 | 492.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2002882 | 26/09/2017 | 389.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 26/09/2017 | 16466.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 27/09/2017 | 57.00 | 00005946415433 | JUCILANE MACEDO SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 27/09/2017 | 2750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS ( REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL ) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA, NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 27/09/2017 | 2564.10 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PROFISSIONALIZANTE DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002893 | 28/09/2017 | 162.77 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002895 | 28/09/2017 | 2078.07 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA O ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002899 | 28/09/2017 | 1993.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA O NIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002903 | 28/09/2017 | 2820.48 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002910 | 28/09/2017 | 2603.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002914 | 28/09/2017 | 2134.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B500 NPARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002917 | 28/09/2017 | 2714.46 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B500 NPARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE P´LACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002892 | 28/09/2017 | 2921.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA QFX 3657, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002894 | 28/09/2017 | 1889.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002896 | 28/09/2017 | 1532.42 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 28/09/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002900 | 28/09/2017 | 2632.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 28/09/2017 | 6649.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002904 | 28/09/2017 | 127.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 STRAT DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 28/09/2017 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 28/09/2017 | 9666.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002919 | 28/09/2017 | 3822.14 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002921 | 28/09/2017 | 2952.69 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002898 | 28/09/2017 | 150.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002907 | 28/09/2017 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002902 | 28/09/2017 | 1637.37 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002906 | 28/09/2017 | 4196.82 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002909 | 28/09/2017 | 927.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002913 | 28/09/2017 | 3165.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002916 | 28/09/2017 | 2518.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002918 | 28/09/2017 | 250.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2002920 | 28/09/2017 | 2035.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002911 | 28/09/2017 | 1792.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SERVIÇO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002912 | 28/09/2017 | 5633.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 28/09/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 29/09/2017 | 7194.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 29/09/2017 | 3163.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 29/09/2017 | 5934.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 29/09/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 29/09/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 29/09/2017 | 22535.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 29/09/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002930 | 29/09/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 29/09/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 29/09/2017 | 1269.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 29/09/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E RETIRADA DE ENTULHOS SEVIOS GERAIS AS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 29/09/2017 | 10601.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 29/09/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 29/09/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE BANHEIRO PUBLICO E DA RUA MARIA HENRIQUES DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 29/09/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 29/09/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 29/09/2017 | 582.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 29/09/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002928 | 29/09/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 29/09/2017 | 990.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 29/09/2017 | 6540.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 29/09/2017 | 1113.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 29/09/2017 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 29/09/2017 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002956 | 29/09/2017 | 7607.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 29/09/2017 | 3110.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 29/09/2017 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 29/09/2017 | 235.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002937 | 29/09/2017 | 75.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 29/09/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 29/09/2017 | 3748.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 29/09/2017 | 0.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 29/09/2017 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 29/09/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 29/09/2017 | 1306.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 29/09/2017 | 3700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002968 | 29/09/2017 | 2400.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DE TRABALHO A CAPITAL DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CNM, COM MINISTRO DA SAUDE E AUDIENCIAS COM O PRESIDENTE, NOS DIAS DE 03 A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002931 | 29/09/2017 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DIVERSOS NOS CLASSIFICADOS NAS LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002934 | 29/09/2017 | 3874.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 29/09/2017 | 10015.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 29/09/2017 | 6204.81 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 29/09/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 29/09/2017 | 23110.23 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 29/09/2017 | 930.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002958 | 29/09/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 29/09/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE ROUPA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 29/09/2017 | 10232.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 29/09/2017 | 80388.57 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002932 | 29/09/2017 | 67272.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 29/09/2017 | 10408.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 29/09/2017 | 29307.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 29/09/2017 | 23265.05 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002944 | 29/09/2017 | 13240.45 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 29/09/2017 | 930.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 29/09/2017 | 937.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO- MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002987 | 02/10/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 02/09 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2002988 | 02/10/2017 | 13320.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 02/10/2017 | 525.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE FOLDER E CARTAZES PARA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE TIMBAUBA, ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 02/10/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 02/10/2017 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 02/10/2017 | 1830.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TROFEIS PARA TORNEIO NA COMUNIDADE TIMBAUBA E BANNER COM FOTOS DE TIMES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002999 | 03/10/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003000 | 03/10/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003001 | 03/10/2017 | 1490.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, REVISÃO NO DIFERENCIAL, SUBST. DA BOMBA DA AGUA, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO PIPA MB 2729 DE PLACA OFG 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003003 | 03/10/2017 | 540.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 03/10/2017 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADO NA PACIENTE ANA LIVIA ESTEVÃO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003002 | 03/10/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002994 | 03/10/2017 | 630.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQI 5856 , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002995 | 03/10/2017 | 652.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6740 , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002996 | 03/10/2017 | 954.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ LO812 DE PLACA NPR 6883, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2002997 | 03/10/2017 | 1507.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC 9676, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2002998 | 03/10/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003006 | 04/10/2017 | 4367.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003007 | 04/10/2017 | 4601.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003008 | 04/10/2017 | 4450.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003009 | 04/10/2017 | 4346.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 04/10/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 04/10/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 04/10/2017 | 1628.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COROA DE FLORES E TRANSLADO DE PICUI, JOÃO PESSOA E FREI MARTINHO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 05/10/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 05/10/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 05/10/2017 | 528.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4523109, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003011 | 05/10/2017 | 318.00 | 00789655000190 | JOAO ALVES DUTRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 05/10/2017 | 1071.37 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003013 | 05/10/2017 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA COMISSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FREI MARTINHO, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 06/10/2017 | 930.00 | 13050987000109 | CONTAKI CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 06/10/2017 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA NO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003021 | 09/10/2017 | 1973.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003026 | 09/10/2017 | 1810.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 09/10/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 09/10/2017 | 1457.84 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003024 | 09/10/2017 | 1949.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DOS LANCHES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONST/REFOR/EQUIPAR UNIDADES DE EDUCAÇAO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 2003025 | 09/10/2017 | 14145.94 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FINAL MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO PROFISSIONANTE SITUADO A RUA ARNALDO GARCIA, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFRME CONTRATO N/ 40/2014, TOMADA DE PREÇO 002/2014, CONFORME ANEXO. | 00872014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003032 | 09/10/2017 | 1862.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 09/10/2017 | 355.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003034 | 09/10/2017 | 2211.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003037 | 09/10/2017 | 2150.28 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 09/10/2017 | 332.74 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 09/10/2017 | 937.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003028 | 09/10/2017 | 1302.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003029 | 09/10/2017 | 937.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003030 | 09/10/2017 | 1232.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003031 | 09/10/2017 | 1137.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 09/10/2017 | 937.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003035 | 09/10/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 10/10/2017 | 582.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PRÉDIO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 10/10/2017 | 1464.50 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRAÇAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SERVIÇO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 10/10/2017 | 2110.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM PESSOAL A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA E VISITA DE PESSOAL TECNICO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 10/10/2017 | 100.00 | 00012622527411 | JEANNE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003070 | 10/10/2017 | 301.60 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003098 | 10/10/2017 | 750.30 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 10/10/2017 | 7194.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003059 | 10/10/2017 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003046 | 10/10/2017 | 495.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CUITE-PB, PICUI-PB, CURRAIS NOVOS-RN E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 10/10/2017 | 396.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 10/10/2017 | 890.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 10/10/2017 | 1113.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 10/10/2017 | 6540.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003064 | 10/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART PELA EXECUÇAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 10/10/2017 | 1266.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 10/10/2017 | 4685.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003214 | 10/10/2017 | 3163.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 10/10/2017 | 10601.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003040 | 10/10/2017 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003041 | 10/10/2017 | 75.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003043 | 10/10/2017 | 2043.75 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 10/10/2017 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003054 | 10/10/2017 | 1309.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CASA DA MEDICA CUBANA, POSTO MANOEL MARCOLINO E PSF, NO VEICULO CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 10/10/2017 | 350.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE ARMAÇÃO ZILO E PAR DE LENTE VISAO SIMPLES PARA ÓCULUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 10/10/2017 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE ARMAÇÃO ZILO E PAR DE LENTE SPACE PLUS PARA ÓCULUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003065 | 10/10/2017 | 1732.60 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 10/10/2017 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE ARMAÇÃO ZILO E PAR DE LENTE SPACE PLUS PARA ÓCULUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 10/10/2017 | 13101.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 10/10/2017 | 535.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 10/10/2017 | 260.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003083 | 10/10/2017 | 461.50 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 10/10/2017 | 3100.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003088 | 10/10/2017 | 5565.10 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003091 | 10/10/2017 | 1530.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 10/10/2017 | 1639.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, PARA A CIDADE DE NATAL-RN, PARA HOSPITAL DO CORAÇÃO, HOSPITAL DA LIGA E CLINICA ADTEMPOS, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003042 | 10/10/2017 | 1040.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DOS CUBOS DE RODA TRAZ, SUBST. DA CORREIA DO RADIADOR, SUBST. DA BOMBA DA AGUA, SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003049 | 10/10/2017 | 770.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, REVISÃO NO DIFERENCIAL, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003050 | 10/10/2017 | 2116.25 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003051 | 10/10/2017 | 1114.65 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES , DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 10/10/2017 | 870.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003074 | 10/10/2017 | 278.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003080 | 10/10/2017 | 360.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003082 | 10/10/2017 | 4938.15 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003086 | 10/10/2017 | 360.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003089 | 10/10/2017 | 358.80 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003092 | 10/10/2017 | 820.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DIANTEIRO, SUBST. DAS CORREIAS, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, SUBST. DE TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO E SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003097 | 10/10/2017 | 1370.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DE TRAZ, EMBUC. DO FEIXE TRAZ, EMB. DO FEIXE DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISC., LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SUBST. DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-812 DE PLACA NPR 6883, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 10/10/2017 | 937.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO- MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2003038 | 10/10/2017 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT), INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIO MPV 783/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1711/2017 E NA PGFN ATRAVES DA POR PGFN 690/2017 E MP 778 AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003039 | 10/10/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE E CUSCUZ, DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 10/10/2017 | 2000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FICALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 10/10/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN E PICUI-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 10/10/2017 | 157.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO CIP/COSIP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003058 | 10/10/2017 | 334.50 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 10/10/2017 | 546.85 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003076 | 10/10/2017 | 2122.80 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS PUBLICOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003077 | 10/10/2017 | 795.60 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 10/10/2017 | 930.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÕ DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003093 | 10/10/2017 | 1145.25 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2003094 | 10/10/2017 | 5000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS COM KIT COMPLETO DE 04 SPEED DOME 30 X ZOOM ANALOGICO, REFERENTE AO DIA 10/09/2017 A 10/10/2017 DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003298 | 10/10/2017 | 32056.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 10/10/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003073 | 10/10/2017 | 84.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 10/10/2017 | 950.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA DEFESA CIVIL JOÃO PESSOA-PB E EMPRESA EM CAMPINA GRANDE E VISITA DE ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 10/10/2017 | 1688.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO NA DELEGACIA, CHIQUEIRO DOS PORCOS, OFICINA MECANICA, PARQUE INFANTIL, CASA DA MEDICA CUBANA, CENTRO PROFISSIONALIZANTE E CLUBE EDVALDO MOTTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 10/10/2017 | 2094.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 02 CACIMBÕES NA COMUNIDADE CAUAÇU NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003095 | 10/10/2017 | 980.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 10/10/2017 | 7607.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 10/10/2017 | 2750.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 11/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO N° PP 00022/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003109 | 11/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, HOMOLOGAÇÃO PRESENCIAL N° PP00022/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 11/10/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4530170, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2003105 | 11/10/2017 | 7950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 11/10/2017 | 1525.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PENEU 900-20, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MERCES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 11/10/2017 | 1380.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PENEU 900-20, DESTINADO AO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003102 | 11/10/2017 | 362.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003104 | 11/10/2017 | 1079.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO LANCHE DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003106 | 11/10/2017 | 900.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL E PRE ECOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003108 | 11/10/2017 | 1171.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003306 | 11/10/2017 | 5.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO CONV PACTO SOCIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 11/10/2017 | 1019.27 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003103 | 11/10/2017 | 730.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003110 | 11/10/2017 | 908.08 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 11/10/2017 | 2000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NO BANHEIRO PUBLICO FRANCISCO BEZERRA, LOCALIZADO NA AVENIDA DO CANAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 13/10/2017 | 648.00 | 04441891000172 | VALMAR ARAUJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 16/10/2017 | 175.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ALUNOS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003117 | 16/10/2017 | 300.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS FORMADORES DO PNAIC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIA 16,17 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 16/10/2017 | 212.00 | 04441891000172 | VALMAR ARAUJO DE OLIVEIRA CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE MOTORES NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 16/10/2017 | 3220.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3 PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003119 | 16/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE EUNICE NOBREGA DE MOURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 16/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, HOMOLOGAÇÃO PREGÃ PRESENCIAL N° PP00022/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 16/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, EXTRATO E CONTRATO N° PP00022/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003299 | 16/10/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4538217, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003121 | 17/10/2017 | 2500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003123 | 17/10/2017 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003136 | 17/10/2017 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 17/10/2017 | 175.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE STEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003144 | 17/10/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003145 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 17/10/2017 | 2110.00 | 00002804488489 | HELIO ELIEL GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNZ 4783-PB NAS CISTERNAS DO HOSPITAL, ESCOLA MUNICIPAL, PSF, CASA DE APOIO,PREFEITURA, CRAS E ESCOLA ELIETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 17/10/2017 | 2110.00 | 00004778841484 | ELIANE CELESTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO, QUIXABA, CARRAPATEIRA E MALHADA DO NARCISO , E NAS SISTERNAS DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 17/10/2017 | 2110.00 | 00004189826430 | RAISSA TIBURCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KUW 9541-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS TIMBAUBA DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, COMUNIDADE ANGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 17/10/2017 | 65.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003122 | 17/10/2017 | 800.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA SALA MULTIPEDAGOGICA DA ESCOLAS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 17/10/2017 | 1525.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PENEU 900-20, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS MERCES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 17/10/2017 | 938.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL/ PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E MONITORAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 17/10/2017 | 94.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 17/10/2017 | 466.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 17/10/2017 | 1163.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE CARTEIRAS E CXADEIRAS ESCOLARES PARA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003124 | 17/10/2017 | 330.90 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPENSA DE LINCENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003126 | 17/10/2017 | 3500.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA CAÇAMBA VW 26-280 DE PLACA NQE 6441, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2003137 | 17/10/2017 | 4676.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RELE FOTOELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003125 | 17/10/2017 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 17/10/2017 | 384.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO POR OCASIÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 17/10/2017 | 250.00 | 00007033660413 | GISELE MARIA MENEZES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 11° CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003147 | 18/10/2017 | 576.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA RECADASTRAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003146 | 18/10/2017 | 1130.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 18/10/2017 | 390.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 18/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, TOMATA DE PREÇO N° TP 0003/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 18/10/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4536545, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 19/10/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4538217, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 19/10/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE CONTRATO N TP 0003/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 19/10/2017 | 455.00 | 13996114000185 | DEUZILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIAS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 20/10/2017 | 700.00 | 00008900491490 | DAIANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 20/10/2017 | 65.00 | 00009040620407 | JANAINA DE ARAUJO NOBREG | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003157 | 20/10/2017 | 65.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003158 | 20/10/2017 | 65.00 | 00006644083463 | VALDENICE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003171 | 20/10/2017 | 100.00 | 00007838608465 | DIVANEIDE DE MACEDO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 20/10/2017 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003165 | 20/10/2017 | 241.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003159 | 20/10/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003161 | 20/10/2017 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003162 | 20/10/2017 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003163 | 20/10/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003164 | 20/10/2017 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003170 | 20/10/2017 | 262.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003300 | 20/10/2017 | 128.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003167 | 20/10/2017 | 197.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003155 | 20/10/2017 | 419.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA CADASTRAMENTO E REALIZAÇÃO DE MOMOGRAFIAS (AMIGO DO PEITO) NA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003166 | 20/10/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA DR. ANTONIO DE SOUZA MARTINS, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003169 | 20/10/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003172 | 20/10/2017 | 361.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003168 | 20/10/2017 | 350.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 20/10/2017 | 1647.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 23/10/2017 | 2750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS ( REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL ) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA, NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 24/10/2017 | 1298.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 24/10/2017 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 24/10/2017 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 83° PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003179 | 24/10/2017 | 1430.00 | 20593468000144 | RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DO PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003180 | 24/10/2017 | 722.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 24/10/2017 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MUSEU DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003177 | 24/10/2017 | 385.00 | 02266905000133 | CEMED- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003178 | 24/10/2017 | 1813.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 24/10/2017 | 360.08 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003183 | 24/10/2017 | 229.92 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003185 | 24/10/2017 | 232.89 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 24/10/2017 | 384.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 24/10/2017 | 17055.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 26/10/2017 | 2027.20 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 26/10/2017 | 415.71 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA QFO 2944, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 27/10/2017 | 861.09 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA 2944, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 27/10/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE TERMO N° EXT05/TP02/13 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003192 | 27/10/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° EXT05/TP03/13 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003193 | 30/10/2017 | 1249.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 30/10/2017 | 9341.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 30/10/2017 | 5814.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003229 | 30/10/2017 | 3874.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 30/10/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003205 | 30/10/2017 | 1306.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003209 | 30/10/2017 | 3700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 30/10/2017 | 638.96 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 30/10/2017 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE LIBERAÇÃO DE PARCELA DO PACTO SOCIAL ( REFORMA DA EMEF ), CONVENIO DE PAVITAMENTAÇÃO DE RUAS NA GIDUR, CONVENIO DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DEFESA CIVIL SOBRE CIVIL SOBRE CONVENIOS DE CARROS PIPAS, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003223 | 30/10/2017 | 3748.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 30/10/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 30/10/2017 | 282.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003305 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 30/10/2017 | 6417.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 30/10/2017 | 400.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO DE 4 BOCAS BALI , PARA MANUTENÇÃO DO PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 30/10/2017 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003204 | 30/10/2017 | 9666.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 30/10/2017 | 912.80 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 30/10/2017 | 3515.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003226 | 30/10/2017 | 9552.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 30/10/2017 | 81017.62 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003235 | 30/10/2017 | 1112.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003236 | 30/10/2017 | 22015.99 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 30/10/2017 | 707.42 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003212 | 30/10/2017 | 66990.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2003215 | 30/10/2017 | 306.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003217 | 30/10/2017 | 29407.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003222 | 30/10/2017 | 13240.45 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 30/10/2017 | 10468.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 30/10/2017 | 200.00 | 00004761038438 | MARIA ERNEIDE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES DO PNAIS/PNME E EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003238 | 30/10/2017 | 200.00 | 00005640260424 | RANNUZA MICHELLEY MACEDO DA SILVA | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES DO PNAIS/PNME E EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003240 | 30/10/2017 | 1409.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 30/10/2017 | 24365.83 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 30/10/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003203 | 30/10/2017 | 588.90 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 30/10/2017 | 22520.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003216 | 30/10/2017 | 5633.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2003220 | 30/10/2017 | 620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 30/10/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2003225 | 30/10/2017 | 646.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003230 | 30/10/2017 | 1102.57 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 30/10/2017 | 619.05 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DO GRUPO DAS GRAVIDAS DO PAIF DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 31/10/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 31/10/2017 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AGOAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA FREI MARTINHO, RETIRADO DE LIXO E POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 31/10/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003259 | 31/10/2017 | 891.94 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUNSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003262 | 31/10/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003264 | 31/10/2017 | 2009.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 31/10/2017 | 990.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003269 | 31/10/2017 | 281.87 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 31/10/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 31/10/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 31/10/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 31/10/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 31/10/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003283 | 31/10/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 31/10/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 31/10/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003247 | 31/10/2017 | 890.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003245 | 31/10/2017 | 2867.94 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 31/10/2017 | 2000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO SERVIÇO DE PINTURA ARTITISCA E ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003251 | 31/10/2017 | 2128.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003256 | 31/10/2017 | 976.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003261 | 31/10/2017 | 1825.74 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003266 | 31/10/2017 | 1403.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 31/10/2017 | 930.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003286 | 31/10/2017 | 166.74 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 31/10/2017 | 2950.00 | 08714119000138 | JSOE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS SECRETARIA SLIM, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003292 | 31/10/2017 | 2227.23 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 31/10/2017 | 1180.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS PARA COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELEITE SOUZA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003244 | 31/10/2017 | 230.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 STRAT DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003250 | 31/10/2017 | 3029.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003255 | 31/10/2017 | 2447.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003260 | 31/10/2017 | 1671.37 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA QFX 3657, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003265 | 31/10/2017 | 2683.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003270 | 31/10/2017 | 1959.42 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 31/10/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE ROUPA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003275 | 31/10/2017 | 299.46 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAILY (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 31/10/2017 | 930.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003280 | 31/10/2017 | 4150.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 31/10/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 31/10/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCARDIO NA PACIENTE EUNICE NOBREGA DE MOURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 31/10/2017 | 5996.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332.548-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 31/10/2017 | 112.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS ITR, CIDE, FUNDO ESPECIAL E ICMS-DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 31/10/2017 | 5518.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 31/10/2017 | 1558.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 31/10/2017 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 31/10/2017 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003257 | 31/10/2017 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003274 | 31/10/2017 | 786.48 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEM 26-280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003279 | 31/10/2017 | 4647.69 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003285 | 31/10/2017 | 1886.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003291 | 31/10/2017 | 3996.02 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003249 | 31/10/2017 | 2352.66 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003258 | 31/10/2017 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003254 | 31/10/2017 | 210.41 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003263 | 31/10/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 31/10/2017 | 700.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 01/11/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 08/09 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 01/11/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 03/11/2017 | 427.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003309 | 03/11/2017 | 175.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAMARAS ELASTICAS E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 03/11/2017 | 175.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CAMAS ELÁSTICAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 06/11/2017 | 1600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCETRADOR 02, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 2003313 | 06/11/2017 | 3680.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3 PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003314 | 06/11/2017 | 300.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS DO FEIXE DE TRAZ E RECUPERAÇÃO DA VALVULA DE AR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003320 | 07/11/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003318 | 07/11/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 07/11/2017 | 1035.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 07/11/2017 | 815.00 | 00009003526478 | ANTONIO DE PADUA CAETANO SOBRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA OS MINERADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003319 | 07/11/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 07/11/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003317 | 07/11/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003322 | 07/11/2017 | 100.00 | 00008464046480 | LUCIVANIA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 07/11/2017 | 1137.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003324 | 07/11/2017 | 937.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 07/11/2017 | 937.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 07/11/2017 | 937.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 07/11/2017 | 250.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUS, REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003321 | 07/11/2017 | 120.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 08/11/2017 | 250.00 | 00007033660413 | GISELE MARIA MENEZES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUS, REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003333 | 09/11/2017 | 707.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA FANFARRA E DO FORTALECIMENO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003335 | 09/11/2017 | 1444.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003338 | 09/11/2017 | 661.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUA E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 09/11/2017 | 1490.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO PARA O CONSUMO DO PESSOAL GARI DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003343 | 09/11/2017 | 378.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MAERIAIS DE BORRACHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 09/11/2017 | 2820.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNOS PADRAO ESPORTIVO SHORT CAMISA COM ESTAMPA FRENTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003334 | 09/11/2017 | 1838.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003339 | 09/11/2017 | 1613.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003346 | 09/11/2017 | 777.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003345 | 09/11/2017 | 777.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 09/11/2017 | 264.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003341 | 09/11/2017 | 1920.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003342 | 09/11/2017 | 1733.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 09/11/2017 | 2386.00 | 00030874840406 | MARIA DALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 09/11/2017 | 100.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO NA CIDADE D CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003336 | 09/11/2017 | 1800.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003340 | 09/11/2017 | 1505.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003350 | 10/11/2017 | 297.70 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003356 | 10/11/2017 | 902.00 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES , DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003357 | 10/11/2017 | 1060.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DE TRAZ, SUBST. DA BOMBA DA ÁGUA, SUBST. DO TERMINAR DIREÇÃO E RECUPERAÇÃO DA VALVULA DE AR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003358 | 10/11/2017 | 990.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, SUBST. DE MOLA DO FEIXE DIANTEIRO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA NQI 5856, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003359 | 10/11/2017 | 100.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS/2018, REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003372 | 10/11/2017 | 547.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 10/11/2017 | 597.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003392 | 10/11/2017 | 940.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, EMBUCHAMNETO DO FEIXE MOLAS TRAZ E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003393 | 10/11/2017 | 710.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLA TRAZ, REVISÃO DO DIFERENCIAL E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO 1519 DE PLACA OGF 6435, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DAESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003394 | 10/11/2017 | 1010.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBST. DE MOLA DO FEIXE DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. DA CORREIA DO RADIADOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-812 DE PLACA NPR 6883, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 10/11/2017 | 2000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO SERVIÇO DE PINTURA ARTITISCA E ABERTURA DE LETREIRO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003354 | 10/11/2017 | 1639.20 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003373 | 10/11/2017 | 431.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003374 | 10/11/2017 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003375 | 10/11/2017 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003381 | 10/11/2017 | 739.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MYA 7109, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS DE PESSOAL EM CLINICAS ESPECIALIZADAS EM NATAL-RN, RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003382 | 10/11/2017 | 1319.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003383 | 10/11/2017 | 3100.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 10/11/2017 | 1688.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, PARA A CIDADE DE NATAL-RN PARA CLINICA OFTALMO, PARA HOSPITAL DO CORAÇÃO E CLINICAS HUMARITARE, DR BEZERRA, CEMED NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003385 | 10/11/2017 | 474.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2003391 | 10/11/2017 | 7950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003352 | 10/11/2017 | 906.10 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003355 | 10/11/2017 | 316.70 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003361 | 10/11/2017 | 930.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÕ DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003362 | 10/11/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN E PICUI-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003364 | 10/11/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE E CUSCUZ, DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003371 | 10/11/2017 | 182.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 10/11/2017 | 233.88 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003389 | 10/11/2017 | 1784.92 | 26907264000117 | LEMMERTZ BRASILIA TURISMO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS PARA BRASILIA-DF TRATAR DE ASUSNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 10/11/2017 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FICALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003347 | 10/11/2017 | 2110.00 | 00004778841484 | ELIANE CELESTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO, QUIXABA, CARRAPATEIRA E MALHADA DO NARCISO , E NAS SISTERNAS DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 10/11/2017 | 2110.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA VW/12.140T DE PLACA MUN 1011-RN, PARA ABASTECIMENTO NO SITIO QUINTURARE, RIACHO DA MADEIRA, CAUAÇU, PEDRA FURADA, TIMBAUBA DE CIMA E LAVANDERIA PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 10/11/2017 | 2110.00 | 00004189826430 | RAISSA TIBURCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KUW 9541-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS TIMBAUBA DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, COMUNIDADE ANGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003365 | 10/11/2017 | 930.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003368 | 10/11/2017 | 2606.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, OFICINA MECANICA DA PREFEITURA, PRAÇA FREI MARTINHO, DELEGACIA, PARQUE INFANTIL, ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CASA DA MEDICA CUBANA, POSTO MANOEL MARCOLINO E PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003378 | 10/11/2017 | 897.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA DEFESA CIVIL JOÃO PESSOA-PB E VISITA DE ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 10/11/2017 | 1055.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 PARA TRANSPORTE DE RAÇÕES DA CONAB EM CAMPINA GRANDE E NOVA FLORESTA PARA A CIDADE FREI MARTINHO, PARA AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003387 | 10/11/2017 | 2110.00 | 00002804488489 | HELIO ELIEL GOMES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MNZ 4783-PB NAS CISTERNAS DO HOSPITAL, ESCOLA MUNICIPAL, PREFEITURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, CASA DE APIO, POSTO POLICIAL, CRECHE ANTNIA JARDELINA E ESCOLA ELIETE DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003363 | 10/11/2017 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 10/11/2017 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003367 | 10/11/2017 | 600.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003377 | 10/11/2017 | 452.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE CUITE-PB, PICUI-PB, CURRAIS NOVOS-RN E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003353 | 10/11/2017 | 312.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003369 | 10/11/2017 | 2094.00 | 00005415092412 | JOACIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE TRECHO PARA DESVIO DE ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO-PB AO MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003379 | 10/11/2017 | 1024.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003351 | 10/11/2017 | 396.50 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003370 | 10/11/2017 | 187.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PRÉDIO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003380 | 10/11/2017 | 1899.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS CIDADES DE BARAUNAS-PB, CUBAT, E PARELHAS-RN, ACOMPANHANDO A FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 13/11/2017 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO CLUBE EDVALDO MOTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 13/11/2017 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003399 | 13/11/2017 | 4430.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 13/11/2017 | 350.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 13/11/2017 | 1048.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PROFISSIONALIZANTE DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 13/11/2017 | 938.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL/ PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E MONITORAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003402 | 13/11/2017 | 2793.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003403 | 13/11/2017 | 2192.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGF 6435, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003404 | 13/11/2017 | 1201.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LO812, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003405 | 13/11/2017 | 3631.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO OGC 9676, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003406 | 13/11/2017 | 2479.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE OGC 6039, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 13/11/2017 | 2415.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PNAIC, DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 14/11/2017 | 300.00 | 00004761038438 | MARIA ERNEIDE DOS SANTOS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES DO PNAIC/PNME E EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 14/11/2017 | 300.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES DO PNAIC/PNME E EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003410 | 14/11/2017 | 300.00 | 00005640260424 | RANNUZA MICHELLEY MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES DO PNAIC/PNME E EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 14/11/2017 | 784.00 | 00004638852440 | ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 14/11/2017 | 756.00 | 00005028571457 | GENILSON FRANCISCO BEZERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE CARTEIRAS E CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003413 | 14/11/2017 | 582.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA PEÇA TEATRAL "CABE NA BOLSA" REALIZADA COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO POR OCASIÃO DA XVII MOSTRA CULTURA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003414 | 14/11/2017 | 829.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOÇO DA CRECHE E PRE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003415 | 14/11/2017 | 1082.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003416 | 14/11/2017 | 433.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO EJA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003417 | 14/11/2017 | 994.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO ALMOÇO DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003418 | 14/11/2017 | 1155.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA CRECHE INFANTIL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 14/11/2017 | 2000.00 | 10429451000100 | ERIVAN VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACERVO LITERARIO PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS 6º AO 9º ANO NA DISCIPLINA DE HISTORIA DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FUNDEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003425 | 14/11/2017 | 47.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FUNDEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003426 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FUNDEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003428 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 14/11/2017 | 47.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003419 | 14/11/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, PREGÃO PRENSENCIAL Nº 00028/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 14/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003438 | 14/11/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003427 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003433 | 14/11/2017 | 197.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 14/11/2017 | 10450.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.111-x, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003436 | 14/11/2017 | 98.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003422 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003423 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 14/11/2017 | 13.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003431 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003420 | 14/11/2017 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003439 | 16/11/2017 | 125.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 16/11/2017 | 250.00 | 00005314061481 | ANGELA MARIA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE ITOLERANCIA RT FASE IV PARA SUA FILHA ANA RAQUEL DOS SANTOS MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 16/11/2017 | 350.00 | 15144201000210 | IMAGODIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA LUZ DE MEDEIROS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 16/11/2017 | 815.00 | 00002920491458 | JOSE DAMASIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA E FIBRA EM PARACHOQUE EM ÔNIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 16/11/2017 | 2094.00 | 00002920491458 | JOSE DAMASIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINURA EM ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 17/11/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 17/11/2017 | 2750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS ( REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL ) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA, NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 17/11/2017 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT), INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIO MPV 783/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1711/2017 E NA PGFN ATRAVES DA POR PGFN 690/2017 E MP 778 AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003444 | 17/11/2017 | 850.00 | 22544552000101 | RAMIRO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DO PARA O PESSOAL DA MELHOR IDADE DO FORTALECIMENO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 20/11/2017 | 600.00 | 00002120084475 | EDNALDO CANDIDO DE MACEO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003449 | 20/11/2017 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003451 | 20/11/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 20/11/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 20/11/2017 | 950.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003454 | 20/11/2017 | 2135.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003456 | 20/11/2017 | 308.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003455 | 20/11/2017 | 4175.60 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA AR PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 20/11/2017 | 1722.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 20/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIA DE OLIVEIRA MEDEIROS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 21/11/2017 | 2244.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003465 | 21/11/2017 | 807.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 21/11/2017 | 1241.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003466 | 21/11/2017 | 544.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003467 | 21/11/2017 | 1052.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS ONIBUS IVECO DE PLACA JZU 8232, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003468 | 21/11/2017 | 1531.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003458 | 21/11/2017 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003464 | 21/11/2017 | 1649.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003459 | 21/11/2017 | 1800.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES NA CAPITAL DE BRASILIA PARA PARTCIPAR DO EVENTO "RESUMO DA PAUTA MUNICIPALISTA" ( AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM, EMENDAS DO FPM, ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, PRECATORIAS, PISOS DO MAGISTERIO, RESIDUOS SOLIDOS E DERRUBA DO VETO AO ENCONTRO DE CONTAS, PROMOVIDO PELA CNM, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 21/11/2017 | 6192.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 84° PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003460 | 21/11/2017 | 19200.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2003469 | 22/11/2017 | 23905.04 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N° 1023262-75, PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003473 | 22/11/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ANTONIO SOUZA MARTINS, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 22/11/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 22/11/2017 | 429.52 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4577647, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2003476 | 22/11/2017 | 1403.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2003477 | 22/11/2017 | 19353.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL PEDAGOGICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003470 | 22/11/2017 | 1423.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA, RECEITUARIO, REQUESIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003471 | 22/11/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003472 | 22/11/2017 | 300.00 | 70041397000579 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPACETES PARA BRINDES, DESTINADO AO EVENTO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2003480 | 23/11/2017 | 4084.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003481 | 23/11/2017 | 1120.00 | 08714119000138 | JSOE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEMBRANÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003482 | 23/11/2017 | 260.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003479 | 23/11/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, AVISO DE JULGAMENTONº 00004-2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003483 | 23/11/2017 | 37.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003478 | 23/11/2017 | 200.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003485 | 27/11/2017 | 921.40 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 27/11/2017 | 4876.00 | 26747515000143 | ANA MARIA ALVES RESTAURANTE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM DIA DE LAZER NA CIDADE DE LOGOA NOVA NA AREA DE LAZER COM DIREITO A REFEIÇÃO, PARA OS JOVENS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003484 | 27/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DO PROJETO PARA COBERTURA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 27/11/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003486 | 27/11/2017 | 2509.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003487 | 27/11/2017 | 6143.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003488 | 27/11/2017 | 5446.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003489 | 27/11/2017 | 4622.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003490 | 27/11/2017 | 7072.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003491 | 27/11/2017 | 6628.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003492 | 27/11/2017 | 4518.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003493 | 27/11/2017 | 5568.75 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 2003494 | 27/11/2017 | 2796.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003505 | 28/11/2017 | 1533.50 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2003507 | 28/11/2017 | 6120.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO CONFECÇÃO DE 34 PROTESES DENTARIA, PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003497 | 28/11/2017 | 4797.69 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003498 | 28/11/2017 | 4797.69 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003499 | 28/11/2017 | 6056.87 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003500 | 28/11/2017 | 6056.87 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003501 | 28/11/2017 | 6056.87 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003504 | 28/11/2017 | 1669.30 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003508 | 28/11/2017 | 888.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003509 | 28/11/2017 | 7368.42 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (PROJETO BASICO DE ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, AGUAS PLUVIAIS E SPDA, DIMENSIONAMENTO TECNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECEFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS FISCOS, PLANILHA ORÇAMENTÁ, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DO BDI), DE ENGENHARIA PARA COBERTURA DE PATIO EXTERNO DA EMEF ELIETE DE SOUZA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003502 | 28/11/2017 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003503 | 28/11/2017 | 1145.05 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003506 | 28/11/2017 | 705.95 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003533 | 29/11/2017 | 800.53 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ENCONTRO DE FANFARRA E COMEMORAÇÃO DE ENCERRAMENTO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003530 | 29/11/2017 | 234.23 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003531 | 29/11/2017 | 1684.06 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHOTE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003532 | 29/11/2017 | 83.52 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO PRETO SULFITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003518 | 29/11/2017 | 301.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003519 | 29/11/2017 | 1644.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003510 | 29/11/2017 | 225.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇI DE CONFECÇÃO DE PLACA DE VIDRO PARA O PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003520 | 29/11/2017 | 3806.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003521 | 29/11/2017 | 1854.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, PROGRMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003522 | 29/11/2017 | 2800.14 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003511 | 29/11/2017 | 3128.97 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003512 | 29/11/2017 | 2491.65 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DEPLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003513 | 29/11/2017 | 1908.57 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003514 | 29/11/2017 | 2986.59 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003515 | 29/11/2017 | 2466.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VLKSWAGEM 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003516 | 29/11/2017 | 2041.48 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003517 | 29/11/2017 | 150.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 ES DE PLACA NQJ 0510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003523 | 29/11/2017 | 1244.13 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003524 | 29/11/2017 | 273.93 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 STRAT DE PLACA NQI 5651,PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003525 | 29/11/2017 | 3283.19 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003526 | 29/11/2017 | 2437.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003527 | 29/11/2017 | 2731.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003528 | 29/11/2017 | 2929.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CORSA CLASSIC 1.0 DE PLACA QFX 3657, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003529 | 29/11/2017 | 4337.34 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003554 | 30/11/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003555 | 30/11/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE ROUPA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003556 | 30/11/2017 | 930.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE NOVEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003578 | 30/11/2017 | 557.69 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003582 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 30/11/2017 | 13101.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003589 | 30/11/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003590 | 30/11/2017 | 6649.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003591 | 30/11/2017 | 3677.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 30/11/2017 | 9666.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003593 | 30/11/2017 | 9512.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003594 | 30/11/2017 | 80604.21 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 30/11/2017 | 22321.75 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003622 | 30/11/2017 | 290.18 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003627 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003543 | 30/11/2017 | 930.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 30/11/2017 | 582.00 | 00009810009402 | DARCIO DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES VW15-190 DE PLACA NQI 5856, VOLARE V8 4X4 DE PLACA OCG 6039 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003559 | 30/11/2017 | 233.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003562 | 30/11/2017 | 1020.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBST. DE MOLA DO FEIXE TRAZ, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003563 | 30/11/2017 | 798.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGF 6455, IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003564 | 30/11/2017 | 200.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR DE LIQUIDO DE NOX PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2003571 | 30/11/2017 | 1567.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2003572 | 30/11/2017 | 1840.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003573 | 30/11/2017 | 2032.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003586 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FUNDEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003598 | 30/11/2017 | 36712.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003599 | 30/11/2017 | 29749.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 30/11/2017 | 17886.81 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 30/11/2017 | 10338.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 30/11/2017 | 22796.63 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 30/11/2017 | 937.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO- MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 30/11/2017 | 232.15 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003641 | 30/11/2017 | 30277.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003644 | 30/11/2017 | 938.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL/ PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E MONITORAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003540 | 30/11/2017 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 30/11/2017 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003548 | 30/11/2017 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003612 | 30/11/2017 | 7607.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 30/11/2017 | 2750.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 30/11/2017 | 244.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003581 | 30/11/2017 | 112.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 30/11/2017 | 56.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 30/11/2017 | 3748.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003619 | 30/11/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003625 | 30/11/2017 | 5675.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003626 | 30/11/2017 | 76.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003628 | 30/11/2017 | 1565.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003629 | 30/11/2017 | 10076.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.111-x, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003630 | 30/11/2017 | 502.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003631 | 30/11/2017 | 467.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 30/11/2017 | 34.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 30/11/2017 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 30/11/2017 | 100.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 30/11/2017 | 374.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.111-x, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003642 | 30/11/2017 | 5996.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.111-x, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 30/11/2017 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003588 | 30/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003601 | 30/11/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 30/11/2017 | 1306.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 30/11/2017 | 3700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003623 | 30/11/2017 | 203.12 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 30/11/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003558 | 30/11/2017 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003560 | 30/11/2017 | 62.00 | 00005946415433 | JUCILANE MACEDO SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 30/11/2017 | 495.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4588096, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003566 | 30/11/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 0006/2017 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 30/11/2017 | 815.00 | 00009003526478 | ANTONIO DE PADUA CAETANO SOBRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA OS MINERADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003574 | 30/11/2017 | 1100.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2003576 | 30/11/2017 | 525.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003579 | 30/11/2017 | 762.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 30/11/2017 | 9391.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 30/11/2017 | 5814.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 30/11/2017 | 3874.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 30/11/2017 | 31.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 30/11/2017 | 33.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 30/11/2017 | 67.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 30/11/2017 | 25.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 30/11/2017 | 150.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003643 | 30/11/2017 | 18913.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 30/11/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 30/11/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 30/11/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 30/11/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003538 | 30/11/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003542 | 30/11/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003546 | 30/11/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 30/11/2017 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AGOAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA FREI MARTINHO, RETIRADO DE LIXO E POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003549 | 30/11/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003550 | 30/11/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003551 | 30/11/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003552 | 30/11/2017 | 990.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PAREDES E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003553 | 30/11/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 30/11/2017 | 22453.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003611 | 30/11/2017 | 10601.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | RECUPERAR ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003575 | 30/11/2017 | 36919.80 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6° (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS DA REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME O CONVENIO DO MINISTERIO DO ESPORTE CONTRATO DE REPASSE 1015401-38/2014, PROGRAMA DE ESPORTE DE GRANDE EVENTO, TOMADA DE PREÇO N°003/2016, CONFORME ANEXO. | 00392016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 30/11/2017 | 6540.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003621 | 30/11/2017 | 1113.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 30/11/2017 | 890.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003561 | 30/11/2017 | 200.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN PARA CONDUZIR VINTE COMPUTADORES DOADO PELA UFERSA, (UNIVERDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO) PARA O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 30/11/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 30/11/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 30/11/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003570 | 30/11/2017 | 556.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2003577 | 30/11/2017 | 364.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 30/11/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 30/11/2017 | 5633.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 30/11/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003610 | 30/11/2017 | 7194.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 30/11/2017 | 3163.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 01/12/2017 | 250.00 | 00007870725404 | ALINE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004052 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003645 | 01/12/2017 | 2720.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORRO DE GESSO NAS SALAS DE LEITURA E DEPOSITOS DE ALIMENTOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA E NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES FALCÃO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 01/12/2017 | 2225.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALIAS EM PORIESTIRENO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO GINASIO VALDO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003646 | 01/12/2017 | 872.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 08/09 DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182017 | 2003649 | 04/12/2017 | 4660.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003650 | 04/12/2017 | 4760.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OFORTALHAS, PACOTES DE VELAS, ORNAMENTAÇÕES, COROA DE FLORES, TANATOPRAXIA, TRANSLADO P DE PICUI PARA JOAO PESSOA E PICUI A FREIMARTINHO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 05/12/2017 | 200.00 | 00007033660413 | GISELE MARIA MENEZES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO 11° CONFERENCIA NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL, REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003659 | 05/12/2017 | 414.00 | 08714119000138 | JSOE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS TRICICULO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003655 | 05/12/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 05/12/2017 | 50.00 | 00005640260424 | RANNUZA MICHELLEY MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003652 | 05/12/2017 | 50.00 | 00004761038438 | MARIA ERNEIDE DOS SANTOS MOURA | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 05/12/2017 | 50.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003654 | 05/12/2017 | 100.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003658 | 05/12/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003660 | 05/12/2017 | 50.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003656 | 05/12/2017 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 06/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO, TOMATA DE PEÇO N° 00004/2014 DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2003679 | 06/12/2017 | 5000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS COM KIT COMPLETO DE 04 SPEED DOME 30 X ZOOM ANALOGICO, REFERENTE AO DIA 10/10/2017 A 10/11/2017 DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 2003681 | 06/12/2017 | 5000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS COM KIT COMPLETO DE 04 SPEED DOME 30 X ZOOM ANALOGICO, REFERENTE AO DIA 10/11/2017 A 10/12/2017 DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003678 | 06/12/2017 | 13.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 06/12/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FUNDEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2003663 | 06/12/2017 | 2994.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ELIETE DSETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003665 | 06/12/2017 | 1428.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2003666 | 06/12/2017 | 6302.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ELIETE DSETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003668 | 06/12/2017 | 2263.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF 6455, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2003669 | 06/12/2017 | 3778.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ELIETE DSETE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003671 | 06/12/2017 | 1849.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIV DE ENSINO BASICO - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003680 | 06/12/2017 | 5.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PAC SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003683 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FUNDEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 06/12/2017 | 6056.87 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 06/12/2017 | 13287.14 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 2003677 | 06/12/2017 | 688.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003661 | 06/12/2017 | 937.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003667 | 06/12/2017 | 937.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003670 | 06/12/2017 | 1137.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 06/12/2017 | 427.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS EM PARELHAS-RN E FECHAMENTO DO GRUPO DDE GRAVIDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003673 | 06/12/2017 | 6000.00 | 26747515000143 | ANA MARIA ALVES RESTAURANTE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM DIA DE LAZER NA CIDADE DE LOGOA NOVA NA AREA DE LAZER COM DIREITO A REFEIÇÃO,MUSICA AO VIVO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003674 | 06/12/2017 | 28.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003676 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 2003682 | 06/12/2017 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003684 | 06/12/2017 | 1302.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, F.F.SEG. E MULT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇA JEANS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003685 | 07/12/2017 | 150.19 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS FARDAMENTOS DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 07/12/2017 | 190.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003688 | 07/12/2017 | 767.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003690 | 07/12/2017 | 757.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O PESSOAL DA MELHOR IDADE DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003694 | 07/12/2017 | 1383.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 07/12/2017 | 104.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 07/12/2017 | 269.10 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ROUPAS DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003686 | 07/12/2017 | 2615.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003691 | 07/12/2017 | 2966.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS DA SAUDE BOCAL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003693 | 07/12/2017 | 3653.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS DA SAUDE BOCAL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 2003695 | 07/12/2017 | 2121.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGIO DESTINADO A MANUTENÇÃO PARA OS ATENDIMENTOS DA SAUDE BOCAL NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF SEVERINA ISAURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003702 | 07/12/2017 | 1754.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003704 | 07/12/2017 | 1820.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 07/12/2017 | 757.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003696 | 07/12/2017 | 2009.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 07/12/2017 | 818.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MANUAIS DAS DIRETRIZES OPERACIONAIS DO PROGRAMA SOMA 2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003700 | 07/12/2017 | 1821.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004048 | 07/12/2017 | 88.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NAS CONTAS FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON E ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004049 | 07/12/2017 | 10920.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 2003692 | 07/12/2017 | 1805.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003698 | 07/12/2017 | 2000.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003699 | 07/12/2017 | 1116.50 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISCA PISCA LED PARA DECORAÇÃO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 08/12/2017 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTO DO LEITE E CUSCUZ, DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003726 | 08/12/2017 | 268.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003730 | 08/12/2017 | 268.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN E PICUI-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 08/12/2017 | 2500.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003738 | 08/12/2017 | 508.40 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003740 | 08/12/2017 | 930.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÕ DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003743 | 08/12/2017 | 842.40 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 08/12/2017 | 17953.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004060 | 08/12/2017 | 1571.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RFB-PREV-PARC 60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 08/12/2017 | 2110.00 | 00004778841484 | ELIANE CELESTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO, QUIXABA, CARRAPATEIRA E RIACHO DA MADEIRA , E NAS SISTERNAS DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 08/12/2017 | 2094.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM AEREA EXTERNA E INTERNA DE AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE CAUAÇU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003711 | 08/12/2017 | 2110.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, OFICINA MECANICA DA PREFEITURA, PRAÇA FREI MARTINHO, DELEGACIA, PARQUE INFANTIL, ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CASA DA MEDICA CUBANA, POSTO MANOEL MARCOLINO E PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003720 | 08/12/2017 | 2110.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA EM CARRO PIPA NAS CAIXAS DAS ESXOLAS RURAIS, CRECHE ANTONIA JARDELINA, UNIDADE MISTA DE SAUDE, CASA DE APOIO E PREFEITURA MUNICIPAL, E CAIXAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003724 | 08/12/2017 | 1055.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA, PARA DEFESA CIVIL JOÃO PESSOA-PB, PICUÍ E VISITA DE ACOMPANHAMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 08/12/2017 | 2110.00 | 00004189826430 | RAISSA TIBURCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA KUW 9541-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS TIMBAUBA DE BAIXO, DO MEIO E DE CIMA, COMUNIDADE ANGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 08/12/2017 | 2110.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA VW/12.140T DE PLACA MUN 1011-RN, PARA ABASTECIMENTO NO SITIO QUINTURARE, RIACHO DA MADEIRA, CAUAÇU, PEDRA FURADA, TIMBAUBA DE CIMA E LAVANDERIA PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003750 | 08/12/2017 | 930.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003705 | 08/12/2017 | 1670.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DO MOTOR, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E SUBST. DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR, SEVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO 812 DE PLACA NPR 6883, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003710 | 08/12/2017 | 760.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBST. DE MOLA DO FEIXE DIANTEIRO, EMBUCHAMNETO DE FEIXE MOLA DE TRAZ, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DE TRAZ, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO E RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003714 | 08/12/2017 | 1220.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO NO DIFERENCIAL, TROCA DE FITAS DE FREIO DIANTEIRO, SUBST. DE MOLA DO FEIXE MOLA DE TRAZ, SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, LUB. DOS MANCAIS E GRAXETAS, SUBS. DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS E REVISÃO DOS CUBOS DE RODA TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003718 | 08/12/2017 | 670.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBS. DE MOLAS DE FEIXE TRAZ, SUBS. DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO E SUBS. DA CORREIA DENTADA, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003723 | 08/12/2017 | 560.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUBS. DE MOLAS DE FEIXE DIANTEIRO, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, EMB. DO FEIXE MOLAS DIANTEIRA E SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO 1519 DE PLACA OGF 6435, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003733 | 08/12/2017 | 1211.45 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES , DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003734 | 08/12/2017 | 694.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS RURAIS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 08/12/2017 | 605.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003746 | 08/12/2017 | 1055.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, PARA CAMPINA GRANDE COM TRASPORTE E ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003752 | 08/12/2017 | 1310.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, EMBUCHAMNETO DO FEIXE MOLAS DIANTEIRA, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, REVISÃO NO DIFERENCIAL, LUBRIFIC. DOS MANCAIS E GRAXETAS, RECUP. DA CUICA DE FREIO E SUBST. DE BORRACHAS DE ESTABILIZADOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA NQI 5856, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 08/12/2017 | 47.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FUNDEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003709 | 08/12/2017 | 844.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CASA DA MEDICA CUBANA, POSTO MANOEL MARCOLINO E PSF, NO VEICULO CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 08/12/2017 | 1583.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT UNO DE PLACA OGD 7309, PARA A CIDADE DE NATAL-RN PARA CLINICA OFTALMO, PARA HOSPITAL DO CORAÇÃO E CLINICAS HUMARITARE, DR BEZERRA, CEMED NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 08/12/2017 | 381.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA O 4°NUCLEO DE SAÚDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAÚDE PARA VISITA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003717 | 08/12/2017 | 1477.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2012/2013 DE PLACA HCG4728, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003722 | 08/12/2017 | 2638.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA MYA 7109, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSULTAS DE PESSOAL EM CLINICAS ESPECIALIZADAS EM NATAL-RN, RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB E CURRAIS NOVOS-RN, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003727 | 08/12/2017 | 3100.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 2003728 | 08/12/2017 | 1770.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR, RECUPERAÇÃO DO EIXO TRAZ, SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, SUBST. DA CORREIA DENTADA, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, SUBST. DE BUCHAS DE BANDEJA, SUBST. DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, SUBST. DE AMORTECEDOR TRAZ, TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA E SUBST. DA JUNTA HOMOCINETICA, SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700 DESTINADO AO PSF, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003731 | 08/12/2017 | 2477.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003732 | 08/12/2017 | 512.00 | 00085071919400 | ANATOLIO LUIZ DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE TIMAÚBA DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003737 | 08/12/2017 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003742 | 08/12/2017 | 2109.85 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003748 | 08/12/2017 | 582.40 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003751 | 08/12/2017 | 443.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 2003706 | 08/12/2017 | 421.20 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003719 | 08/12/2017 | 663.20 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003721 | 08/12/2017 | 198.00 | 00010238031438 | DAIANE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PRÉDIO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003736 | 08/12/2017 | 750.30 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003716 | 08/12/2017 | 738.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003729 | 08/12/2017 | 453.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE, PICUI-PB, CURRAIS NOVOS-RN E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003745 | 08/12/2017 | 790.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003725 | 08/12/2017 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003747 | 08/12/2017 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003739 | 08/12/2017 | 1055.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 11/12/2017 | 203.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA SEMANA DO BEBE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003762 | 11/12/2017 | 312.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APA MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003753 | 11/12/2017 | 1187.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOALMOÇO PARA CRECHE INFANTIL E PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003755 | 11/12/2017 | 1168.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 2003763 | 11/12/2017 | 1170.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA CRECHE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004056 | 11/12/2017 | 60.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 2003756 | 11/12/2017 | 2750.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS ( REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL ) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA, NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 11/12/2017 | 6000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE VIABILIDADE E ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT), INSTITUIDO PELA MEDIDA PROVISORIO MPV 783/2017 E REGULAMENTADA NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ACORDO COM A IN RFB 1711/2017 E NA PGFN ATRAVES DA POR PGFN 690/2017 E MP 778 AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PGFN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 11/12/2017 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ( ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIVZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 11/12/2017 | 10.90 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE A ASSINATURA DE REVISTAS DA EDITORA GLOBO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003761 | 11/12/2017 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 12/12/2017 | 3874.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003800 | 12/12/2017 | 1000.00 | 08906227000102 | MARIA OZARIA DE BRITO GONCALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003802 | 12/12/2017 | 8702.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 12/12/2017 | 5814.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003794 | 12/12/2017 | 1306.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13° SALARIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003798 | 12/12/2017 | 3416.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003782 | 12/12/2017 | 100.00 | 00006518398400 | ISABELLE CRISTINA DANTAS DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA NA FAZENDA POÇO DOCE PARA FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO UMBU, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003795 | 12/12/2017 | 7195.83 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003799 | 12/12/2017 | 2750.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003766 | 12/12/2017 | 3279.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003781 | 12/12/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 12/12/2017 | 71537.74 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003774 | 12/12/2017 | 29187.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003775 | 12/12/2017 | 9607.83 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003779 | 12/12/2017 | 2727.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003780 | 12/12/2017 | 24043.90 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003787 | 12/12/2017 | 466.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003792 | 12/12/2017 | 350.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003796 | 12/12/2017 | 1876.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM FOCO NO MONITORAMENTO E ELABORAÇÃO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE GERENCIAL DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC, COM ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS: SOMA-PB, PNAIC E NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 12/12/2017 | 624.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO- MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 12/12/2017 | 19547.52 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003783 | 12/12/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003788 | 12/12/2017 | 4864.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003793 | 12/12/2017 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003797 | 12/12/2017 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 12/12/2017 | 8778.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003805 | 12/12/2017 | 80707.59 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003767 | 12/12/2017 | 5075.42 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 12/12/2017 | 295.35 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003772 | 12/12/2017 | 477.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003777 | 12/12/2017 | 477.00 | 00008357122493 | DANIELE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRRAMENTO DO GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 12/12/2017 | 5633.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003785 | 12/12/2017 | 7037.83 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003789 | 12/12/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 12/12/2017 | 3163.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 12/12/2017 | 287.30 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO MONUMENTO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 12/12/2017 | 22184.38 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2003773 | 12/12/2017 | 1340.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DOS QUEBRA MOLES E MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2003778 | 12/12/2017 | 2990.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E TUBO PARA PARA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003790 | 12/12/2017 | 9904.42 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003804 | 12/12/2017 | 822.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETOR E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004053 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA BL BASICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003786 | 12/12/2017 | 6285.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003791 | 12/12/2017 | 649.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003771 | 12/12/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003808 | 13/12/2017 | 765.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 13/12/2017 | 765.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003812 | 13/12/2017 | 855.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SALGADOS CASEIROS PARA REALIZAÇÃO DAS PALESTRAS DO OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 13/12/2017 | 150.00 | 08906227000102 | MARIA OZARIA DE BRITO GONCALVES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRA, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 13/12/2017 | 547.60 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003817 | 14/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇAO DO DOCUMENTO EDITAL CONCURSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003821 | 14/12/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, TOMADA DE PREÇO N° 00004/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003815 | 14/12/2017 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA NA DEFESA CIVIL, SUDEMA E GIGOV, PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO GOVERNO DO ESTADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO, REFERENTE AO EMPREENDER-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003814 | 14/12/2017 | 688.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES PARA MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS A EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003818 | 14/12/2017 | 50.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003819 | 14/12/2017 | 50.00 | 00041361334487 | MARIA APARECIDA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1° SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 14/12/2017 | 1548.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004055 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FUNDEF CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003813 | 14/12/2017 | 6901.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003816 | 14/12/2017 | 3380.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS, DESTINADOS A FANFARRA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003826 | 15/12/2017 | 912.75 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003834 | 15/12/2017 | 32.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 15/12/2017 | 806.00 | 00042201888434 | JAIR MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003829 | 15/12/2017 | 1630.55 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003823 | 15/12/2017 | 65.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003828 | 15/12/2017 | 2217.40 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003822 | 15/12/2017 | 250.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 2003830 | 15/12/2017 | 1246.80 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003825 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003827 | 15/12/2017 | 272.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 15/12/2017 | 5996.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.111-x, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 15/12/2017 | 65.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003833 | 15/12/2017 | 253.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003835 | 18/12/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° XT1CT28/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 18/12/2017 | 462.56 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4610520, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 18/12/2017 | 250.00 | 00022142509487 | FRANCISCA MARIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADA NA RUA ANTONIO SOUZA MARTINS, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 18/12/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, N° XT2CT40/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 18/12/2017 | 2425.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDALHAS EM PORIESTIRENO BRANCO COM FITA,TROFEUS E LONA EM IMPRESSÃO, DESTINADAS PARA O 5° TORNEIO DE XADREZ E 2° CORRIDA ABERTA PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2003850 | 18/12/2017 | 1262.50 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003836 | 18/12/2017 | 831.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NO EVENTO DE ENCONTRO DE FANFARRAS DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003838 | 18/12/2017 | 1461.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NO EVENTO DE ENCONTRO DE FANFARRAS DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003839 | 18/12/2017 | 202.50 | 13996114000185 | DEUZILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIAS CALÇA PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003840 | 18/12/2017 | 344.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ENCONTRO DE FANFARRAS, REALIZADO NA QUADRA NITON PEREIRA DA SILVA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003841 | 18/12/2017 | 937.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003842 | 18/12/2017 | 559.00 | 00010003494462 | FABRICIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ROUPAS DA BANFAPS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003843 | 18/12/2017 | 937.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 18/12/2017 | 640.00 | 00005149364444 | MARIA APARECIDA DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FANFARRAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 18/12/2017 | 937.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003846 | 18/12/2017 | 530.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003847 | 18/12/2017 | 1137.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 18/12/2017 | 326.00 | 00010306742489 | YAGO DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PENTEADOS E MAQUIAGENS PARA JOVENS DA BANFAPS DOS PROGRAMAS SOCIAIS POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE FANFARRAS REALIZADO NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003852 | 18/12/2017 | 793.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA JANTAR NA CONFRATERNIZAÇÃO PARA O PESSOAL DA MELHOR IDADE DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 19/12/2017 | 150.00 | 00004808007401 | VANUZA MOURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INALANTES RT FASE IV (VACINAS), PARA TRATAMENTO DO FILHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003858 | 19/12/2017 | 700.00 | 00078536138491 | FRANCISCO CANINDE MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003860 | 19/12/2017 | 150.00 | 00077907906415 | MARIA DA GUIA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU PARA OCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003861 | 19/12/2017 | 280.00 | 00002488014494 | OMAR DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003862 | 19/12/2017 | 250.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA E EXMAES GINECOLOGICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003863 | 19/12/2017 | 280.00 | 00011347342478 | JOANA DARC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA E EXMAES GINECOLOGICOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003854 | 19/12/2017 | 1555.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA, ABERTURA DE LETREIRO NO CEMITERIO PUBLICO SÃO LUCAS NO BANHEIRO PUBLICO FRANCISCO BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 2003857 | 19/12/2017 | 6731.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 2003859 | 19/12/2017 | 3990.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003864 | 19/12/2017 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003865 | 19/12/2017 | 815.00 | 00009003526478 | ANTONIO DE PADUA CAETANO SOBRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA OS MINERADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004050 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 19/12/2017 | 528.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 19/12/2017 | 3671.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003855 | 19/12/2017 | 2315.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDIDOR DE PRESSÃO, TERMOMETRO E ADIPOMETRO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004074 | 19/12/2017 | 6324.93 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003872 | 20/12/2017 | 1753.57 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003875 | 20/12/2017 | 565.81 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP-8085 DN PÁGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2003878 | 20/12/2017 | 828.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003879 | 20/12/2017 | 3694.50 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2003881 | 20/12/2017 | 967.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003884 | 20/12/2017 | 1265.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003886 | 20/12/2017 | 724.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 15190 NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003868 | 20/12/2017 | 7235.15 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003882 | 20/12/2017 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 20/12/2017 | 469.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004067 | 20/12/2017 | 4075.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004068 | 20/12/2017 | 4102.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004069 | 20/12/2017 | 3012.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPNEHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003869 | 20/12/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003871 | 20/12/2017 | 18480.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E ILUMINAÇÃO PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO,REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 2003873 | 20/12/2017 | 7200.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 6X6 PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003876 | 20/12/2017 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003877 | 20/12/2017 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003883 | 20/12/2017 | 738.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2003887 | 20/12/2017 | 335.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004063 | 20/12/2017 | 281.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 20/12/2017 | 137.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 2003866 | 20/12/2017 | 3358.05 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003874 | 20/12/2017 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 2003867 | 20/12/2017 | 564.69 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003870 | 20/12/2017 | 190.39 | 00002631134346 | JOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSIST A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003880 | 20/12/2017 | 250.00 | 00056435770115 | JOSE ADELINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS E LENTES DE GRAU PARA USO CORRETIVO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 2003885 | 20/12/2017 | 310.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAMANUFATURA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004051 | 20/12/2017 | 13101.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004062 | 20/12/2017 | 2253.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003894 | 21/12/2017 | 762.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003896 | 21/12/2017 | 1012.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ENCONTRO DE FANFARRAS PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003897 | 21/12/2017 | 112.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003899 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003900 | 21/12/2017 | 582.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE FANFARRAS, REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES NITON PEREIRA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003888 | 21/12/2017 | 800.00 | 17538522000144 | ANTONIO MARCOS DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL NA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003892 | 21/12/2017 | 770.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTOS DE PLACAS MQJ 0520 E MNJ 8373 DA FROTA DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003898 | 21/12/2017 | 466.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DE PESSOAL QUE PARTICIPOU DE CAVALGADA REALIZADA NO CLUBE EDVALDO MOTA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003907 | 21/12/2017 | 528.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4616671, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003909 | 21/12/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: OUTROS N° RESCISÃO DA CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003891 | 21/12/2017 | 130.91 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003902 | 21/12/2017 | 253.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003905 | 21/12/2017 | 65.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003903 | 21/12/2017 | 2110.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA VW/12.140T DE PLACA MUN 1011-RN, PARA ABASTECIMENTO NO SITIO QUINTURARE, RIACHO DA MADEIRA, CAUAÇU, PEDRA FURADA, TIMBAUBA DE CIMA E LAVANDERIA PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003889 | 21/12/2017 | 187.03 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003890 | 21/12/2017 | 786.00 | 00008170478405 | JANINIEL ROBSON DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA CARAVANA AMIGO DO PEITO PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS, REALIZADAS PARA CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003895 | 21/12/2017 | 47.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003901 | 21/12/2017 | 989.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA PESSOAL EM PALESTRAS MINISTRADAS POR MEDICOS E PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA EM EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL EM PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA E DE PROSTATA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003893 | 21/12/2017 | 149.63 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003904 | 21/12/2017 | 1134.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA FORMATURA DO PRE ESCOLAR INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003906 | 21/12/2017 | 471.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SALGADOS PARA O LANCHE DE FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003908 | 21/12/2017 | 408.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE SALGADOS PARA O LANCHE DE FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 22/12/2017 | 1000.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003914 | 22/12/2017 | 1000.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003910 | 22/12/2017 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003911 | 22/12/2017 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003912 | 22/12/2017 | 1000.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GPL EM BOTIJÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003915 | 22/12/2017 | 467.00 | 00008802952442 | FABIANO LIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA OWG 7165-RN PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ ADRIANO SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PICUÍ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003916 | 22/12/2017 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003919 | 26/12/2017 | 1290.21 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA 2944, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003920 | 26/12/2017 | 559.79 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA QFO 2944, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003917 | 26/12/2017 | 2000.00 | 00008102485140 | REXIS LEIDYS REINA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003918 | 26/12/2017 | 560.00 | 14512274000174 | LABORATORIO MEDICO DE CITAPOFOLOGIA PATHO LAB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 8 BIÓPSIAS SIMPLES EM PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 2003936 | 27/12/2017 | 5039.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003938 | 27/12/2017 | 930.00 | 00007552272473 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE ROUPA EM UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003942 | 27/12/2017 | 930.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003943 | 27/12/2017 | 2830.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 2003957 | 27/12/2017 | 9447.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 27/12/2017 | 930.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM DOMINGOS DE MOURA NA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004061 | 27/12/2017 | 252.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2003928 | 27/12/2017 | 7950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003930 | 27/12/2017 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 2003932 | 27/12/2017 | 7950.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 27/12/2017 | 3450.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO HILLUX DE PLACA QFO 2944, DESTINADA AO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003923 | 27/12/2017 | 815.00 | 00009003526478 | ANTONIO DE PADUA CAETANO SOBRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA OS MINERADORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003924 | 27/12/2017 | 700.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003926 | 27/12/2017 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003935 | 27/12/2017 | 1773.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003947 | 27/12/2017 | 741.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003956 | 27/12/2017 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003937 | 27/12/2017 | 466.00 | 00005931680462 | SEBASTIAO ADELINO HORTINS | IMPORATNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003941 | 27/12/2017 | 466.00 | 00006236678430 | JULIO BRENO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA VERDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003931 | 27/12/2017 | 6196.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 85° PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003940 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003944 | 27/12/2017 | 781.79 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003934 | 27/12/2017 | 890.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003921 | 27/12/2017 | 878.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003922 | 27/12/2017 | 990.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EX COMBATENTES DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003925 | 27/12/2017 | 930.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AGOAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA FREI MARTINHO, RETIRADO DE LIXO E POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003929 | 27/12/2017 | 1080.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003933 | 27/12/2017 | 930.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EX COMBATENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003939 | 27/12/2017 | 19626.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003945 | 27/12/2017 | 930.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003946 | 27/12/2017 | 930.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003949 | 27/12/2017 | 930.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003951 | 27/12/2017 | 930.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO , DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003952 | 27/12/2017 | 930.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 27/12/2017 | 990.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EX COMBATENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003955 | 27/12/2017 | 930.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003958 | 27/12/2017 | 930.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EX COMBATENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003927 | 27/12/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003953 | 27/12/2017 | 937.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2003965 | 28/12/2017 | 3900.02 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2003966 | 28/12/2017 | 7542.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004007 | 28/12/2017 | 2396.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHOTE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004008 | 28/12/2017 | 250.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003967 | 28/12/2017 | 291.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA EMISSAO DE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 28/12/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004057 | 28/12/2017 | 472.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004058 | 28/12/2017 | 34.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004059 | 28/12/2017 | 507.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003970 | 28/12/2017 | 2000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO CAÇAMBA 26.280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003971 | 28/12/2017 | 850.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003993 | 28/12/2017 | 6000.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 2729 DE PLACA OGF 6445, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003994 | 28/12/2017 | 10439.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OG-F 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004002 | 28/12/2017 | 1908.57 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTO NIVELADORA, PROGRMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004003 | 28/12/2017 | 3342.54 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004004 | 28/12/2017 | 3178.14 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, PROGRMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004005 | 28/12/2017 | 4044.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003983 | 28/12/2017 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ( ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIVZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004009 | 28/12/2017 | 174.69 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004006 | 28/12/2017 | 1569.57 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 28/12/2017 | 13287.14 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004075 | 28/12/2017 | 6056.87 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132017 | 2003968 | 28/12/2017 | 5602.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERNANDES FALCAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003972 | 28/12/2017 | 383.67 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003973 | 28/12/2017 | 2317.60 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA AR PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003974 | 28/12/2017 | 2469.40 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA AR PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003976 | 28/12/2017 | 2135.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6039, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003977 | 28/12/2017 | 3800.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2003978 | 28/12/2017 | 3485.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGF 6455, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003979 | 28/12/2017 | 9804.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6425, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003980 | 28/12/2017 | 4472.94 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003981 | 28/12/2017 | 4472.94 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM. PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 2003982 | 28/12/2017 | 1510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELITE SOUZA DE ARAUJO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003984 | 28/12/2017 | 1358.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003985 | 28/12/2017 | 930.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003986 | 28/12/2017 | 1478.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003987 | 28/12/2017 | 1769.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003988 | 28/12/2017 | 1230.57 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003989 | 28/12/2017 | 928.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003959 | 28/12/2017 | 15432.59 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003960 | 28/12/2017 | 1058.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO STRADA DE PLACA OFC 8468 AMBULANCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003961 | 28/12/2017 | 13810.82 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003962 | 28/12/2017 | 16110.95 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2003963 | 28/12/2017 | 17156.59 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003964 | 28/12/2017 | 1112.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO IVECO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 2003969 | 28/12/2017 | 3100.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEX 7243, DESTINADO AO PESSOAL DA EQUIPE DE APOIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 2003975 | 28/12/2017 | 1058.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003991 | 28/12/2017 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVEFOR PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 2003992 | 28/12/2017 | 4500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3 PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003995 | 28/12/2017 | 309.66 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN START DE PLACA NQI 5651, DESTINADA A VINGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003996 | 28/12/2017 | 2731.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA NISSAN MARCH DE PLACA QFU 9700, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003997 | 28/12/2017 | 2894.13 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT UNO WAY ECON DE PLACA OFE 6739, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003998 | 28/12/2017 | 2588.44 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CHEVROLET CORSA 1.0 DE PLACA QFX 3657, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2003999 | 28/12/2017 | 2921.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004000 | 28/12/2017 | 1945.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 PARA RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 2004001 | 28/12/2017 | 3162.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2004012 | 29/12/2017 | 4814.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 2004013 | 29/12/2017 | 2200.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULO JZU 8232, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 29/12/2017 | 2636.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 29/12/2017 | 1319.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO REALIZADA NESTE MUNICPIO, POR PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 29/12/2017 | 7085.45 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 29/12/2017 | 3183.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 29/12/2017 | 9227.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 29/12/2017 | 9784.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004020 | 29/12/2017 | 82250.24 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004021 | 29/12/2017 | 23404.99 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004010 | 29/12/2017 | 931.00 | 00005397344460 | BRUNO SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE EDUCAÇÃO PREFEITO AGUITONIO DANTAS PARA COLOCAÇÃO DE GRAU DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004022 | 29/12/2017 | 65203.26 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004023 | 29/12/2017 | 29187.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004024 | 29/12/2017 | 1884.57 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60¨%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004034 | 29/12/2017 | 10588.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004035 | 29/12/2017 | 23617.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004040 | 29/12/2017 | 593.43 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇAO- MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004027 | 29/12/2017 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004028 | 29/12/2017 | 1306.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004029 | 29/12/2017 | 3700.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004030 | 29/12/2017 | 9391.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004031 | 29/12/2017 | 5814.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004044 | 29/12/2017 | 3874.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004038 | 29/12/2017 | 7607.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA, IRRIG MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRIC IRRIG MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004039 | 29/12/2017 | 2750.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004076 | 29/12/2017 | 372.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004077 | 29/12/2017 | 225.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004032 | 29/12/2017 | 3748.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004045 | 29/12/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004033 | 29/12/2017 | 23011.19 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004037 | 29/12/2017 | 10601.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004043 | 29/12/2017 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 29/12/2017 | 6540.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004047 | 29/12/2017 | 1855.24 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004011 | 29/12/2017 | 163.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROG DO SERV CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004025 | 29/12/2017 | 5633.35 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV. PROGRAMA ATENÇAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004026 | 29/12/2017 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004036 | 29/12/2017 | 7194.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004041 | 29/12/2017 | 3463.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004042 | 29/12/2017 | 4685.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024