| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 03/01/2017 | 84.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO, REFERENTE A 02/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 03/01/2017 | 31.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 05/01/2017 | 100.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMNISTRATIVO, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 06/01/2017 | 70.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO DIA 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 06/01/2017 | 30.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 06/01/2017 | 25.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 3391.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 8086.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - PARC53, RETIDO NA PARCELA DO FPM DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 224761.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DESTA DATA, REFERENTE A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 17823.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 17231.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DESTA DATA. PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 12/01/2017 | 50.00 | 00009284088410 | JOSE CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA REINAMENTO NO TCE-PB, EM 12/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 13/01/2017 | 210.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARTE DE EMPREITA PARA SERVIÇOS DE PINTURA NO GINÁSO "O FERREIRÃO", NO PERÍODO DE 02 A 06 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 13/01/2017 | 294.00 | 00070938188461 | MAILTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARTE DE EMPREITA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA/CAPINAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE JOÃO FRANCISCO DE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 17/01/2017 | 294.00 | 00010209830433 | MARCIEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARTE DE EMPREITA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA/CAPINAÇÃO NO PÁTIO DA CRECJE JOÃO FRANCISCO DE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 18/01/2017 | 7950.00 | 00090998561487 | EDUARDO JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMO EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, REMOÇÃO DE EXPURGO, VARRIÇÃO DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NA CIDADE FAGUNDES, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 19/01/2017 | 36.00 | 00033984651880 | HELENA FILOMENA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2017 | 1496.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2017 | 30808.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DESTA DATA. PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2017 | 4548.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PARA O FGTS, DESCONTADA NA PARCEL DO FPM DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2017 | 420.00 | 00010142743461 | JOSE EDSON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARTE DE EMPREITA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO ESTÁDIO O FERREIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 25/01/2017 | 40.00 | 00010209842440 | MARIA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 26/01/2017 | 25.00 | 00070108294463 | CATIANE JANUÁRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 26/01/2017 | 30.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 26/01/2017 | 50.00 | 00001596051485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 26/01/2017 | 50.00 | 00083958550444 | VERA LUCIA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 26/01/2017 | 47.28 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 26/01/2017 | 40.00 | 00005893620461 | MARIA RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 26/01/2017 | 25.00 | 00005251450443 | SIMONE MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 26/01/2017 | 50.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA REINAMENTO NO TCE-PB, EM 26/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 26/01/2017 | 50.00 | 00005266903481 | SANGELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA REINAMENTO NO TCE-PB, EM 26/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 26/01/2017 | 150.00 | 00070109065484 | CARLOS ANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARTE DE UM EMPREITADA PARA LIMPEZA DAS MARGENS DO AÇUDE NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 27/01/2017 | 100.00 | 00045122555400 | MARIA JOSE QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 27/01/2017 | 40.00 | 00002218022400 | JOSINALDO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 27/01/2017 | 49.50 | 02508557000406 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMPAINHA SEM FIO PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 27/01/2017 | 100.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE EM 27/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 30/01/2017 | 840.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTIINADOS AO CENTRO ADMINSITRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 30/01/2017 | 7496.00 | 70055728000104 | KROPNEUS - PEÇAS E PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 30/01/2017 | 42.75 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DAS CHAVES DAS SALAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 30/01/2017 | 377.15 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DAS CHAVES DAS SALAS DA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2017 | 6017.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NEGOCIAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS EM ATRASO DE TODOS OS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2017 | 6416.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NEGOCIAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS EM ATRASO DE TODOS OS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 30/01/2017 | 8.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 8.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, NO JORNAL A UNIAO E/OU DOE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, NO JORNAL A UNIAO E/OU DOE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2017 | 1571.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AOS IMÓVEIS DESTA PREFEITURA EM DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 3420.26 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 835.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA TODAS AS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 15278.12 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTE SOBRE OS PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTES AOS PERÍODOS: 09/2013; 10/2013; 11/2013; 10/2016; 11/2016 E 12/2016; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 30/01/2017 | 30.00 | 00070938157400 | MILENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 30/01/2017 | 131.77 | 00006963806411 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 30/01/2017 | 7900.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE M.PARA ESC.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA E ARMÁRIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 30/01/2017 | 1195.00 | 16657608000123 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 30/01/2017 | 90.00 | 00006963806411 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 30/01/2017 | 40.00 | 00006998883447 | GERALDA GOMES SUTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 30/01/2017 | 40.00 | 00089324609491 | M¦ JOSE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 30/01/2017 | 64.00 | 00003191059466 | MARIA JOSE DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2017 | 3837.03 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PARA O PASEP, DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2017 | 4548.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2017 | 2269.13 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2017 | 2269.13 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 30/01/2017 | 8.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 144.65 | 00004989663489 | HUGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 900.00 | 12309161000140 | PUMA ARTES GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA, DESTIANDOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 30/01/2017 | 1765.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOMBA D´AGUA PARA POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2017 | 12622.50 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 30/01/2017 | 1954.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTIANDOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 30/01/2017 | 7000.54 | 00007860642425 | CICERO RONALDO FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO: PINTURA À BASE CAL EM DUAS DEMÃOS NA QUADRA DE ESPORTES E MURO DO CAMPO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CASCALHINHO NA ENTRADA DO ESTÁDIO, REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÊPO NA ENTRADA DO ESTÁDIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE TURISMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2017 | 4706.92 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 2562.33 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 30/01/2017 | 168.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EMPREITADA PARA LIMPEZA E CAMPINAÇÃO DAS MARGENS DA PB-100, NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 30/01/2017 | 4370.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE FAGUNDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 30/01/2017 | 5113.50 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMRPEITADA PAR LIMPEZA DE PARTE DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, PODA DE 40 (QUARENTA) ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS, SERVIÇOS AUXILIARES EM OBRAS DOS BANHEIROS, INCLUSIVE COM PINTURA E DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES,PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE E LIMPEZA COM RETIRADA ENTULHO DE PARTE DA BACIA DO AÇUDE NOVO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 4500.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL 30 (TRINTA) CARRADAS EM CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECER ÓRGÃOS PÚBLICOS E AS COMUNIDADES DO BONSUCESSO, VARIADO, ALTO GRANDE, LOGRADOURO, CACIMBA DOCE E CATUAMA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 30/01/2017 | 3100.01 | 13829957000510 | BRASQUIMICA -PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA REPAROS EM PAVIMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 30/01/2017 | 6034.98 | 00002971385450 | JORGE RENOVATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM BETUME EM VÁRIAS RUAS DE FAGUNDES COM REMOÇÃO DE ENTULHOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 30/01/2017 | 294.00 | 00070919478433 | EDMAR SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARTE DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA CRECHE JOAO FRANSCISO DE MACEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 1399.94 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 30/01/2017 | 89.30 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES DE TODAS AS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 30/01/2017 | 386.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 30/01/2017 | 6825.00 | 17274216000148 | D F MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO, REVISÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, PINTURA E LIMPEZA GERAL, EM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 31/01/2017 | 19304.23 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 5200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 64540.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 15499.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF - RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 37214.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS - RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 11388.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 15439.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL- RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 11948.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 31/01/2017 | 937.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 41259.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 6511.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 426320.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 32712.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 93153.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES - FUNDEB 40%, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 9651.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES - FUNDEB 40%, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 16017.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 13259.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 805.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 357.20 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE TODAS AS CHAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 680.00 | 09646741000119 | ELITTU COMERCCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS POLO BASICA, DESTINADA A SEMANA PEDAGÓGICA DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 1110.90 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO, PARA USO NA SEMANA PEDAGÓGIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 3300.00 | 11393336000188 | CASULO ARTE NATURAL CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLSA PASTA DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTIBUIDAS NA SEMANA PESAGÓGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 2289.90 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DE ESCOLAS DA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/01/2017 | 536.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DE ESCOLAS DA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 983.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 5574.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 2867.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 12322.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 31/01/2017 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 50.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 31/01/2017 | 70.51 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2017 | 107115.68 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPRTANCIA QUE SE ENPENHA REFENTE A TRANSFERENCIA DE SALDO RESIDUAL DA CONTA POUPANÇA VINCULADA 0041.013.00319.334-4, PARA DEVOLUÇÃO AO MDA, EM ATENÇÃO A CE Nº 43/2017/GIGOV/JP/CAIXA EM 04/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 33174.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 3748.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÕES PAGAS PELO ERÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 10763.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 7437.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2017 | 2000.00 | 15204681000187 | ANA MARIA ESTEVAM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 01/02/2017 | 40.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/02/2017 | 30.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/02/2017 | 30.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/02/2017 | 40.00 | 00005122025401 | MARINEZ MATIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/02/2017 | 50.00 | 00006938208450 | ANA PAULA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/02/2017 | 30.00 | 00009109249702 | FABIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/02/2017 | 100.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/02/2017 | 240.00 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | AQUISICAO DE VEICULOS,IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 01/02/2017 | 4243.71 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/02/2017 | 2500.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SPOTs PARA CARRO DE SOM, DESTIANDO A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/02/2017 | 320.00 | 00000940864789 | JOSUE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, NA RADIO GALANTE FM, DURANTE O MES DE JAENIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/02/2017 | 2160.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNEICMENTO DE 226 REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/02/2017 | 2013.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, PAINEL, SISTEMA DE AFERRECIMENTO E DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/02/2017 | 5700.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNEICMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/02/2017 | 126.00 | 00002363803701 | REGINALDO BORGES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO PATIO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SERROTE PRETO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 01/02/2017 | 7500.00 | 07154071000198 | MAGELA -ALUMINIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ESQUDRIAS ALUMINIOS FOSCO PARA REPOSIÇÃO DE JANELAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/02/2017 | 60.00 | 00005241063471 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/02/2017 | 30.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/02/2017 | 30.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/02/2017 | 30.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS A. GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 03/02/2017 | 26.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 03/02/2017 | 3880.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA CONSERTO E REFORMA, INCLUSIVE COM REPOSIÇÃO DE ESTOFADOS DE 08 CADEIRAS E SERVIÇOS DE SOLDA EM DUAS BANCADAS DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIMPEZA DA CRECHE JOÃO FRANCISCO DEMACEDO, COM RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 05/02/2017 | 380.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 06/02/2017 | 4254.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 06/02/2017 | 60.00 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 06/02/2017 | 47.54 | 00007023295410 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 06/02/2017 | 5230.00 | 26865810000102 | MATEUS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA E POLICIAS DO DESTACAMENTO QUE SERVE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 06/02/2017 | 115.00 | 00046804463404 | MARIA DALVA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 07/02/2017 | 30.00 | 00012387204476 | PRISCILA VALESKA FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 07/02/2017 | 400.00 | 00003324296447 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 07/02/2017 | 40.00 | 00095152970449 | MARIA LEITE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 07/02/2017 | 50.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 07/02/2017 | 40.00 | 00007822163400 | EDIVANIA LOURENÇO MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 07/02/2017 | 3000.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA A CPL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 07/02/2017 | 1795.01 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DA ESCOLA DA MUNICIPAL NILA FERREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 07/02/2017 | 5900.00 | 08824377000177 | J PE COLCHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHOES D20 078X188X12 CM, DESTINADOS A CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/02/2017 | 860.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 08/02/2017 | 30.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 08/02/2017 | 70.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 09/02/2017 | 30.00 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 09/02/2017 | 30.00 | 00056863802449 | JOANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 09/02/2017 | 250.00 | 00007300892400 | CLECIA GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 09/02/2017 | 2287.49 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 09/02/2017 | 1438.10 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 09/02/2017 | 300.00 | 00069092435449 | MARCOS ANTONIO ANIZIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA VILA JOAQUIM BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 09/02/2017 | 1850.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO FUNERÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 10/02/2017 | 2000.00 | 00099677920430 | JOSEFA FELICIANO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOP6954PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 10/02/2017 | 1895.00 | 00008444718440 | MARIZA BORGES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNI0493PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 10/02/2017 | 2315.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOV3427PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 10/02/2017 | 2368.00 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 10/02/2017 | 2105.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO58914PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/02/2017 | 986.31 | 00007762297456 | ADRIANO FELICIANO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 10/02/2017 | 986.31 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/02/2017 | 986.31 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00009654803488 | FABIANA DE BRITO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 10/02/2017 | 10829.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - PARC53. DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 10/02/2017 | 7670.95 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 10/02/2017 | 260615.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DESTA DATA. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, REFERENTE A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/02/2017 | 20666.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DESTA DATA. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RFB-PREV-OB DEVEDORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 10/02/2017 | 48521.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA PARCELA DO FPM DESTA DATA. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RFB-PREV-PARC-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/02/2017 | 31.00 | 00006070092414 | JOSE CARLOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/02/2017 | 985.00 | 00032445466415 | MARIA ESTER DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS, DOADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/02/2017 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CELINA BEZERRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000248 | 13/02/2017 | 29616.18 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 13/02/2017 | 12622.50 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 13/02/2017 | 1548.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINIERAL E GARRAFOES, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000247 | 13/02/2017 | 4934.88 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 13/02/2017 | 6491.10 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 13/02/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO JANEIRO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 15/02/2017 | 5000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CAMINHÃO PLACA NER-5593, NO MES DE JANEIRO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 15/02/2017 | 986.31 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 15/02/2017 | 1265.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 15/02/2017 | 986.31 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 15/02/2017 | 1580.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA BRAÇAL NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS PARA MELHORIA DE TRECHOS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS BONSUCESSO, VARIADO E SALVADOR NESTEMUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 15/02/2017 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS BOMBAS D ´AGUA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO JANEIRO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 15/02/2017 | 986.31 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 15/02/2017 | 360.00 | 00006860462426 | JOSE ROMILDO DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO AS MARGENS DA PB-100 ATÉ O INÍCIO DA RUA VENANCIO NEIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 15/02/2017 | 7900.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MONTAGEM DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO EM FAGUNDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 15/02/2017 | 135.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA-AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 15/02/2017 | 250.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA-AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 15/02/2017 | 50.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 15/02/2017 | 50.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 15/02/2017 | 85.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTIO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 15/02/2017 | 50.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 15/02/2017 | 367.00 | 00098054872453 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE MÓVEIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 15/02/2017 | 262.50 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO ESTÁDIO O FERREIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 15/02/2017 | 1265.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO ONDE FOI REALIZADA A CERIMÔNIA DE POSSE EM 01/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 15/02/2017 | 39.28 | 00007570223403 | LUCIMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 15/02/2017 | 134.50 | 00004914839458 | RAQUEL BATISTA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 15/02/2017 | 66.50 | 00003191069429 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 15/02/2017 | 101.20 | 00069092974404 | MARIA CREUZA LOPES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 15/02/2017 | 50.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 15/02/2017 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 15/02/2017 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 15/02/2017 | 100.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 15/02/2017 | 50.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 15/02/2017 | 14.00 | 00069021090449 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 15/02/2017 | 60.00 | 00005946993470 | ANTONIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 15/02/2017 | 55.67 | 00013698841410 | LARISSA BRAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 15/02/2017 | 96.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 15/02/2017 | 1050.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 16/02/2017 | 14890.00 | 17274216000148 | D F MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, INCLUINDO PINTURA GERAL, REVISÃO DA COBERTURA E DA ESQUADRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 16/02/2017 | 982.31 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 16/02/2017 | 986.31 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 16/02/2017 | 986.31 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 16/02/2017 | 937.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 16/02/2017 | 3000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL COM JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS DO MUNICÍPIO DE FAGUNDES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 16/02/2017 | 1895.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF - UBSF BONSUCESSO - A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO PLACA MOF2015-PB, PERIODO JANEIO/17. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 16/02/2017 | 986.31 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 16/02/2017 | 986.31 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 16/02/2017 | 986.31 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 16/02/2017 | 986.31 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 17/02/2017 | 2600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 17/02/2017 | 314.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 17/02/2017 | 161.97 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. DESCONTADA NA PARCELA DO IPI-EXP. DESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 17/02/2017 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. DESCONTADA NA PARCELA DO IPI-EXP. DESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 22/02/2017 | 1000.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/02/2017 | 986.31 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 22/02/2017 | 986.31 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 24/02/2017 | 3600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES DE PALCOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA FESTA DE SÃO SEBSASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 24/02/2017 | 6707.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 24/02/2017 | 1770.00 | 00062839314720 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE MÃO-SE-OBRA NA LIMPEZA DE PRAÇAS E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 24/02/2017 | 1050.00 | 00002244151409 | VIVIANE ARAUJO DA COSTA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000284 | 24/02/2017 | 14807.42 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 24/02/2017 | 257.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DO PEVA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 24/02/2017 | 66646.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 24/02/2017 | 937.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO A JANEIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 24/02/2017 | 40155.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 24/02/2017 | 37214.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 24/02/2017 | 11388.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 24/02/2017 | 20398.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAUDE BUCAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 24/02/2017 | 14385.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DA FAMÍLIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 24/02/2017 | 7501.70 | 09020525000163 | NOSSA FARMA/ CLODOALDO G.DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 24/02/2017 | 7800.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARTE DE EMPREITA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 10 (DEZ) ARVORES NA PRAÇA ZUCA FERREIRA E RUA MONSENHOR SALES, LIMPEZA DE PARTE DA BACIA DO AÇUDE NOVO, BEM COMO RECUPERAÇÃO DE 40 M2 NA RUA PLINIO LEMOS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 24/02/2017 | 5300.02 | 02375199000168 | ELETROPOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00002981052411 | JOSE CARLOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO MATATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO JANEIRO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 24/02/2017 | 42049.47 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 24/02/2017 | 8148.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 24/02/2017 | 3945.00 | 20314302000141 | AMANDA THAYS RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO JANEIRO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 24/02/2017 | 44.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 24/02/2017 | 3800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 24/02/2017 | 110.94 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 24/02/2017 | 132.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000291 | 24/02/2017 | 6000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO COM SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000315 | 24/02/2017 | 6000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO COM SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 24/02/2017 | 2567.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 24/02/2017 | 16070.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 24/02/2017 | 7940.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DE POSSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 24/02/2017 | 900.00 | 00006280152405 | ALESANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIRAÇÃO UTILIZADOS NA CERIMONIA DE POSSE EM 01/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 24/02/2017 | 4000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE GERADOR PARA FESTA DE SÃO SEBASTIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022017 | 0000293 | 24/02/2017 | 14000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DA RESENHA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIAO, EM 14/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 24/02/2017 | 413.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL E PINTURA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 24/02/2017 | 1092.50 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 24/02/2017 | 36874.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 24/02/2017 | 3010.00 | 00006635002499 | FAGNER DE SOUZA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, SERVIDOS NA CERIMÔNIA DE POSSE EM 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 24/02/2017 | 104593.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PARA O INSS, RELATIVO A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 24/02/2017 | 664.05 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COPA DO CENTRO ADMINSITRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 24/02/2017 | 3036.99 | 24285371000125 | CASA CORAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTIO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SALAS NAS QUAIS FUNCIONARAM O RECADSTRAMENTO BIOMETRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PENSÕES PAGAS PELO ERÁRIO MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 24/02/2017 | 10863.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 24/02/2017 | 7637.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 24/02/2017 | 983.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 24/02/2017 | 6511.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 24/02/2017 | 1530.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 24/02/2017 | 7900.00 | 00007331692798 | CICERO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA PINTURA DE PARTE DA ESCOLA NILA FERREIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 24/02/2017 | 443261.41 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES - FUNDEB-60%, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 24/02/2017 | 35320.04 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60% - EDUC. INFANTIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 24/02/2017 | 96141.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES - FUNDEB-40%, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 24/02/2017 | 9951.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES - FUNDEB-40% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 24/02/2017 | 16745.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE ADMINISTRATIVA, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 24/02/2017 | 16396.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 24/02/2017 | 6710.00 | 00006295643450 | PAULO CESAR DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA PINTURA GERAL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 24/02/2017 | 1589.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MOLAS DE ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 24/02/2017 | 575.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 24/02/2017 | 1264.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 24/02/2017 | 937.00 | 00070108335402 | MARIA CLARA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 24/02/2017 | 937.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR SUBSTITUTO EME JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 24/02/2017 | 1264.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM JANEIRO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 24/02/2017 | 21028.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 24/02/2017 | 5200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 24/02/2017 | 1264.00 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVACLANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS EM FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 28/02/2017 | 1500.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM JANEIRO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 28/02/2017 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE JAENEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 28/02/2017 | 1700.00 | 00004474185480 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 28/02/2017 | 5500.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA PARA REPAROS GERAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS, DOS FORROS DE PVC EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FAGUNDES-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 28/02/2017 | 1400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA TRATORES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 28/02/2017 | 1270.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 28/02/2017 | 7180.00 | 00003324296447 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REFORMA DE MOVEIS E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS NESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 28/02/2017 | 100.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N 200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 28/02/2017 | 1658.09 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTE SOBRE OS PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTES AOS PERÍODOS: 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 28/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 28/02/2017 | 7999.90 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATRIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 28/02/2017 | 42.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 28/02/2017 | 936.99 | 00008694398478 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 28/02/2017 | 1580.00 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSUTUIÇÃO DE PEÇAS DA PÁ MECANICA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 28/02/2017 | 1540.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PA MECANICA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/03/2017 | 70.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A RECIFE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/03/2017 | 50.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/03/2017 | 70.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/03/2017 | 70.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A RECIFE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/03/2017 | 160.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/03/2017 | 70.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DESPESA DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/03/2017 | 150.00 | 00001156138701 | JOSE GILMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM ESPELHO PARA BANHEIRO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 01/03/2017 | 50.00 | 00009284088410 | JOSE CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIÁRIA PARA TREINAMENTO PARA RECADASTRAMENTO BIOMETRICO EM QUEIMADAS-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/03/2017 | 3513.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/03/2017 | 100.00 | 00013078711439 | MARK DAVID HONORIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NA PINTURA DA ESCOLA DO SITIO LARANJEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/03/2017 | 120.00 | 00002310222470 | ANTONIO FERNANDO AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DO SITIO CUMBE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/03/2017 | 150.00 | 00010824674480 | JOSE DE ARIMETEIA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMRPEITADA PARA SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS NA ESCOLA DO SITIO LARANJEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/03/2017 | 75.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 01/03/2017 | 75.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/03/2017 | 94.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 01/03/2017 | 100.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/03/2017 | 50.00 | 00005241063471 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 01/03/2017 | 50.00 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/03/2017 | 50.00 | 00073908711487 | JOSE RIBEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/03/2017 | 50.00 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/03/2017 | 80.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 01/03/2017 | 50.00 | 00006675982435 | ROSILEIDE CANUTO LIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/03/2017 | 50.00 | 00009973713400 | MARIA LUCIANA DO NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/03/2017 | 50.00 | 00093231890730 | VALCENI GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/03/2017 | 50.00 | 00005794376473 | JOSILMA GONCALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/03/2017 | 40.55 | 00070108317420 | GILDERLANE GOMES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/03/2017 | 25.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/03/2017 | 50.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME REGISTRO NO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 01/03/2017 | 25.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 01/03/2017 | 50.00 | 00093231890730 | VALCENI GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 01/03/2017 | 50.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/03/2017 | 100.00 | 00011923491482 | MILENA MOIZINHO BEZERRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 01/03/2017 | 100.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/03/2017 | 100.00 | 00006353122470 | MARIA JOSEANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 01/03/2017 | 100.00 | 00001156138701 | JOSE GILMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 01/03/2017 | 100.00 | 00003959525494 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/03/2017 | 100.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 01/03/2017 | 100.00 | 00006368508469 | JOSE FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/03/2017 | 100.00 | 00099151685434 | MARIA DO CARMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/03/2017 | 50.00 | 00006353122470 | MARIA JOSEANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/03/2017 | 50.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/03/2017 | 50.00 | 00006863130467 | VERA LUCIA DE MELO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/03/2017 | 50.00 | 00006447917485 | MARINEZ VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/03/2017 | 50.00 | 00093231890730 | VALCENI GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/03/2017 | 50.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/03/2017 | 100.00 | 00010271857463 | LENICE IZIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/03/2017 | 60.00 | 00099700220400 | JOSEFA MACIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/03/2017 | 80.00 | 00012093665417 | JOSE LUCIANO DE FREITAS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/03/2017 | 40.00 | 00003191387471 | ROSERI RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/03/2017 | 45.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/03/2017 | 40.00 | 00070108294463 | CATIANE JANUÁRIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/03/2017 | 46.82 | 00009319521409 | JOSILVA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 02/03/2017 | 3800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E TRIBUTOS, PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000439 | 03/03/2017 | 9102.36 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 09/03/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO FEVEREIRO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 10/03/2017 | 3390.79 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 13/03/2017 | 675.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DE OLIVEIRA POLICARPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS E MATERIAL IMPRESSOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 14/03/2017 | 1000.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 15/03/2017 | 2040.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TEANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 15/03/2017 | 937.00 | 00002835027467 | SILVANILDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 16/03/2017 | 1264.00 | 00007050770477 | ANDRESSA CLYCIA MELLO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CRAS, REFERENTE A FEV/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 20/03/2017 | 2399.51 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 20/03/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FIANNCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 20/03/2017 | 937.00 | 00007715452408 | MARIA RAFAELA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 20/03/2017 | 937.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 20/03/2017 | 937.00 | 00012610812426 | LIDIANE AUGUSTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 20/03/2017 | 937.00 | 00010066189454 | THAIS SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 20/03/2017 | 937.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 20/03/2017 | 937.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 20/03/2017 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 20/03/2017 | 3158.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 KITS DE ENXOVAIS INFANTIS, PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 20/03/2017 | 420.91 | 01940911000161 | MARIA DE F.VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSOS PROMOVIDOS PELA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 20/03/2017 | 21125.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 20/03/2017 | 5200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 20/03/2017 | 16910.00 | 12799717000124 | FOLHA DE PAGAMENTO - IGD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEV/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00008944473439 | DIAMANTINA ANDRADE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 20/03/2017 | 947.00 | 00070108502406 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO CRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 20/03/2017 | 937.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM FEV/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA A DISPOSIÇÃO DO CRAS, EM FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 20/03/2017 | 1264.00 | 00003847615424 | RAQUEL VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, EM MARÇO/17. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/03/2017 | 1578.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM FEV 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 20/03/2017 | 1264.00 | 00007050770477 | ANDRESSA CLYCIA MELLO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CRAS, REFERENTE A MARÇO . | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 20/03/2017 | 1578.94 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS EM MAR 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 20/03/2017 | 1264.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM FEVEREIRO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 20/03/2017 | 1264.00 | 00003847615424 | RAQUEL VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, EM FEV/17. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 20/03/2017 | 1264.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM MARÇO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 20/03/2017 | 1972.00 | 00070108335402 | MARIA CLARA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 20/03/2017 | 937.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR SUBSTITUTO EME FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/03/2017 | 937.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM MAR/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 20/03/2017 | 937.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DO CREAS, DURANTE O MES DE MAEÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 20/03/2017 | 937.00 | 00011895847435 | LAYSSA EVELIN MUNIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EXCPCIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM MARÇO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/03/2017 | 3000.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SERVIÇO FUNERÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 20/03/2017 | 540.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00008096860402 | ANA CLEA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 20/03/2017 | 937.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 20/03/2017 | 1371.07 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000413 | 20/03/2017 | 24307.74 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTSDOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EQUIPE - E, DURANTE O MES DE FEV/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00070625776429 | RAFAELA DO NASCIMENTO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTSDOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EQUIPE - E, DURANTE O MES DE FEV/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/03/2017 | 2315.78 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF - EQUIPE B - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 20/03/2017 | 2315.78 | 00001571769404 | MARIA IZABEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF - EQUIPE B - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/03/2017 | 2000.00 | 00099677920430 | JOSEFA FELICIANO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF - EQUIPE - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 20/03/2017 | 2105.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO58914PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 20/03/2017 | 1895.00 | 00008444718440 | MARIZA BORGES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNI0493PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 20/03/2017 | 2000.00 | 00003894325470 | JOSE MUNIZ DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF - EQUIPE C - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 20/03/2017 | 1050.00 | 00002244151409 | VIVIANE ARAUJO DA COSTA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 20/03/2017 | 2315.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOV3427PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEV DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 20/03/2017 | 4052.63 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00009485601425 | LUCIANO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA MANUTENÇÃ O ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS MAE JOANA, LARANJEIRAS, JACARÉ E MACACOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 20/03/2017 | 2000.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF - UBSF BONSUCESSO - A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO PLACA MOF2015-PB, PERIODO FEV/17. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 20/03/2017 | 6580.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REAPROS EM APARELHOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/03/2017 | 3254.99 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 20/03/2017 | 890.15 | 00008976621484 | MARIA REGINA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS AUXILAIR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM FFEV/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 20/03/2017 | 1580.00 | 00070533925460 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS EQUIPES d E E DO PSF, EM FEV/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 20/03/2017 | 1900.00 | 00044954514487 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA GUW3310,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERNETE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 20/03/2017 | 1080.00 | 00001585621439 | RODOLFO SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 20/03/2017 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COFORME NF ANEXA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 20/03/2017 | 18000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORESPONDENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO E 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 20/03/2017 | 8817.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVOS A DEZ/2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 20/03/2017 | 11578.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS- PARTE DO EMPREGADOR - REFENTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A FEV/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 20/03/2017 | 11976.18 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO S.BUCAL, RELATIVOS A DEZ/2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 20/03/2017 | 5659.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVOS A DEZ/2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 20/03/2017 | 26473.82 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO ACS, RELATIVOS A DEZ/2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 20/03/2017 | 73642.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 20/03/2017 | 93151.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMAS - REF A MAR/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 20/03/2017 | 15322.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REF A MAR/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 20/03/2017 | 12914.25 | 00072759585468 | GIVALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO A SERVISO DO PSF | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 20/03/2017 | 937.00 | 00004007969450 | CICERA DE F. ARDILINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 20/03/2017 | 819.96 | 24054555000184 | GERALDO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE VASSOURAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 20/03/2017 | 937.00 | 00003462690400 | JOAO QUILIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PNTOR DE PAREDES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEVERE/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 20/03/2017 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS BOMBAS D ´AGUA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO FEV/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 20/03/2017 | 986.31 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 20/03/2017 | 983.85 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 20/03/2017 | 986.31 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 20/03/2017 | 986.31 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 20/03/2017 | 1053.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 20/03/2017 | 1580.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA BRAÇAL NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS PARA MELHORIA DE TRECHOS DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS CRAIBEIRA, JACARÉ E FLORESTA NESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/03/2017 | 6370.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE PICARRO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 20/03/2017 | 4249.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 20/03/2017 | 2160.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 20/03/2017 | 986.31 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 20/03/2017 | 986.31 | 00007762297456 | ADRIANO FELICIANO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/03/2017 | 986.31 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 20/03/2017 | 986.31 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 20/03/2017 | 986.31 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 20/03/2017 | 937.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 20/03/2017 | 986.31 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 20/03/2017 | 986.31 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 20/03/2017 | 986.31 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 20/03/2017 | 1265.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVE/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL COM JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS, PARA FISCALIZACAO DE DIVERSAS ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E REFORMAS DO MUNICÍPIO DE FAGUNDES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 20/03/2017 | 4750.00 | 00009786919467 | ADSON LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PICARRO PAAR ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 20/03/2017 | 937.00 | 00002981052411 | JOSE CARLOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO MATATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO FEVEREIRO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/03/2017 | 1684.21 | 00020675321468 | JOSE MARQUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REF. A FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 20/03/2017 | 4600.00 | 00002540275478 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/03/2017 | 780.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA A ESCOLA NILA FERREIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 20/03/2017 | 310.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 20/03/2017 | 2000.00 | 00008241318430 | EDILSON DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 20/03/2017 | 4770.00 | 00009485601425 | LUCIANO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA REPAROS E SUSBITUIÇÃO DE PARTES ELÉTRICAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 20/03/2017 | 35.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 20/03/2017 | 800.00 | 00006280152405 | ALESANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 20/03/2017 | 1800.00 | 00008011179411 | THIAGO DE ANDRADE GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E SUSBTITUIÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA NILA FERRREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 20/03/2017 | 1264.00 | 00009500723468 | MARIO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZERS DA ESCOAL NILA FERREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 20/03/2017 | 2523.72 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 20/03/2017 | 1050.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE FEV DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 20/03/2017 | 1700.00 | 00004474185480 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 20/03/2017 | 2380.00 | 00001581378505 | TEODORO ALVES DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA PARA REPAROS GERAIS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS, DOS FORROS DE PVC EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FAGUNDES-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 20/03/2017 | 950.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DO ESTADIO DE FUTEBOL O FERREIRÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 20/03/2017 | 4710.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA LIMPEZA E PINTURA DAS PARTES EXTERNAS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 20/03/2017 | 987.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A FEV/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 20/03/2017 | 986.00 | 00005136672455 | MICHAEL MOIZINHO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A FEV/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 20/03/2017 | 1200.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A FEV/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 20/03/2017 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CELINA BEZERRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 20/03/2017 | 986.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A FEV/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 20/03/2017 | 986.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A FEV/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 20/03/2017 | 1970.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SECREATARIA DE EDUCACÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 20/03/2017 | 986.00 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A FEV/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 20/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANUIDADE DA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 20/03/2017 | 986.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A FEV/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 20/03/2017 | 85210.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADOR - REFERENTE AO F-60 - FEV/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 20/03/2017 | 16030.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADOR - REFERENTE AO F-40 - FEV/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 20/03/2017 | 81790.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO F-40, REFERENTE A DEZ/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/03/2017 | 1705.24 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 20/03/2017 | 498590.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F-60 , RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/03/2017 | 116673.99 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F-40 , RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 20/03/2017 | 17401.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 20/03/2017 | 15727.07 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 20/03/2017 | 7500.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE SOLDAS ELÉTRICAS E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO COM SUBSITUIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/03/2017 | 7670.00 | 00007331692798 | CICERO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA PINTURA DE PARTE DA ESCOLA NILA FERREIRA E PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 20/03/2017 | 1264.00 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. P/PRESERV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 20/03/2017 | 3100.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNEICMENTOS DE INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESTIANADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 20/03/2017 | 4469.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 20/03/2017 | 3673.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 20/03/2017 | 750.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA EM ARADO DE TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 20/03/2017 | 7450.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA LIMPEZA MANUAL DE PEQUENOS ACUDES EM LOCAIS INACESSIVEIS AS MAQUINAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 20/03/2017 | 685.86 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 20/03/2017 | 2931.06 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 20/03/2017 | 70050.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NAs PARCELAs DO FPM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, RFB-PREV-PARC-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/03/2017 | 323.35 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 20/03/2017 | 2302.14 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 20/03/2017 | 106.72 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 20/03/2017 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 20/03/2017 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 20/03/2017 | 149.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 20/03/2017 | 167.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000533 | 20/03/2017 | 6000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO COM SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 20/03/2017 | 2302.14 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 20/03/2017 | 199.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE A FOPAG EM MARÇO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 20/03/2017 | 3126.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 20/03/2017 | 36905.07 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 20/03/2017 | 1600.00 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNCIPAL DE FAGUNDES NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 20/03/2017 | 1374.36 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA APREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000440 | 20/03/2017 | 47614.90 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 20/03/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 20/03/2017 | 5920.10 | 05481588000166 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA AVILLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 20/03/2017 | 3907.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 20/03/2017 | 14472.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PARA O INSS, PARCELAMENTO SIMPLIIFCADO, PARCELA 01/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 20/03/2017 | 1788.00 | 00008338495492 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A TODAS A SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 20/03/2017 | 6744.72 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 20/03/2017 | 4377.19 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/03/2017 | 417.13 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 20/03/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 20/03/2017 | 4500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE FEV/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 20/03/2017 | 910.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR REFRIGERADOS NESTA PREFIETURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 20/03/2017 | 153.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DE TODOS OS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 20/03/2017 | 1270.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REF A MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 20/03/2017 | 7273.92 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 20/03/2017 | 124839.87 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 20/03/2017 | 46652.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PARA O INSS, DEMAIS SERVIDORES, REFERENTE A FEV/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 20/03/2017 | 1578.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS PENDENTES, QUE INSIDIRAM SOBRE A FOLHAD E PAGAMENTOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 20/03/2017 | 1724.08 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS PENDENTES, QUE INSIDIRAM SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 20/03/2017 | 64828.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 20/03/2017 | 38603.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 03/04/2017 | 5000.00 | 11334025000148 | MEADOW PROMOÇÕES SERVIÇOS DE EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REALIAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 03/04/2017 | 53382.37 | 02973091000258 | ME DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLUÇÃO A UNIÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU 0267347-13/2008-ME, EM ATENÇÃO A CE Nº 738/2017-GIGOV/JP DE 08/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. P/PRESERV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 03/04/2017 | 855.36 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA TRATORES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 03/04/2017 | 1930.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000717 | 03/04/2017 | 3422.63 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E LETRICOS EM ONIBUS ESCOLAR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000724 | 03/04/2017 | 10943.60 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 03/04/2017 | 2500.00 | 15240632000108 | THIAGO SILVA JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTO-REVELAÇÃO, UTILIZADO EM ATIVIDADES CULTURAIS NAS ESCOALS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 03/04/2017 | 100.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, TRANSPORTANDO A DIRETORA DAS ESCOLAS DOS SITIOS MElANCIA, CATUCÁ E VARIADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000777 | 03/04/2017 | 2722.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS A ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000785 | 03/04/2017 | 5346.73 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADAS A ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000856 | 03/04/2017 | 13330.96 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000857 | 03/04/2017 | 47000.52 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000661 | 03/04/2017 | 17580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 03/04/2017 | 140.00 | 00001573366463 | CARLA RAFAELA MOIZINHO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOS E SUPORTE PARA BALANÇA DE PESO INFANTIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000725 | 03/04/2017 | 10394.40 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 03/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ROSA PEREIRA DE FARIAS, CONFORME ENCAMINHAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 03/04/2017 | 50.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/04/2017 | 50.00 | 00001638687781 | GILBERTO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 03/04/2017 | 100.00 | 00069091242434 | MARIA DA PAZ BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 03/04/2017 | 80.00 | 00070289694442 | ALICE DO NASCIMENTO ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 03/04/2017 | 80.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 03/04/2017 | 50.00 | 00001576156427 | GERLANE BEZERRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 03/04/2017 | 50.00 | 00001811490441 | GERLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 03/04/2017 | 100.00 | 00083958410430 | JOSE MARCONE FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 03/04/2017 | 50.00 | 00083958410430 | JOSE MARCONE FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 03/04/2017 | 100.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 03/04/2017 | 150.00 | 00012565897480 | MARIA RAQUEL LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 03/04/2017 | 100.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 03/04/2017 | 61.10 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 03/04/2017 | 80.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 03/04/2017 | 100.00 | 00004421162418 | JOSEFA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 03/04/2017 | 20.00 | 00007825620437 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 03/04/2017 | 840.00 | 20392683000187 | SIVONALDO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT BEBE, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 04/04/2017 | 60.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000756 | 04/04/2017 | 13007.85 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000659 | 04/04/2017 | 19903.94 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E ODONTOLOGICO, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000660 | 04/04/2017 | 6250.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E ODONTOLOGICO, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 04/04/2017 | 1506.00 | 27019899000140 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 04/04/2017 | 160.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 04/04/2017 | 1116.00 | 27019899000140 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 04/04/2017 | 214.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA 5,8M X 8M, DE INTERESSE DESSA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 05/04/2017 | 90.20 | 27019899000140 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000858 | 05/04/2017 | 2261.39 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 05/04/2017 | 862.04 | 00022605070425 | TANIA MARIA GUEDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 05/04/2017 | 75.00 | 00069021090449 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000847 | 05/04/2017 | 1304.13 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000855 | 05/04/2017 | 2565.75 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052017 | 0000739 | 06/04/2017 | 1684.20 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNCIPAL DE FAGUNDES NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 06/04/2017 | 1000.00 | 07154071000198 | MAGELA -ALUMINIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000731 | 07/04/2017 | 3535.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFIETURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 07/04/2017 | 26.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 07/04/2017 | 4460.00 | 00090998561487 | EDUARDO JANUARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO 'O FERREIRÃO", COM MOVIMENTO DE 67,5 M3 DE TERRA, INCUINDO ESCAVAÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO DE MATERIAL E REPLANTIO DE GRAMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 07/04/2017 | 986.31 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 07/04/2017 | 50.00 | 00001798621460 | JEFFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUIAS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 07/04/2017 | 50.00 | 00007739344486 | EMANUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUIAS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 07/04/2017 | 50.00 | 00070443047456 | DIEGO FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 07/04/2017 | 937.00 | 00065939921434 | TEREZINHA TRAVASSOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 10/04/2017 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 10/04/2017 | 937.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/04/2017 | 114.81 | 00001570332444 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 10/04/2017 | 100.00 | 00082626359491 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 10/04/2017 | 50.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 10/04/2017 | 40.00 | 00002729283480 | JOAO EDIGLEI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 10/04/2017 | 50.00 | 00005774697460 | CELINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 10/04/2017 | 40.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 10/04/2017 | 40.00 | 00010473108488 | MARIA IZABEL SALES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 10/04/2017 | 100.00 | 00006239918458 | ANA EMILIA D.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/04/2017 | 40.00 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 10/04/2017 | 80.00 | 00008577175707 | EDNEIDE FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 10/04/2017 | 100.00 | 00049650998420 | IRENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 10/04/2017 | 70.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 10/04/2017 | 65.00 | 00070276770404 | LEANDRO DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/04/2017 | 862.04 | 00005794369426 | RONILDA FABLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAR/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 10/04/2017 | 937.00 | 00007294021422 | EMANUEL CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE FARMÁCIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 10/04/2017 | 1053.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 10/04/2017 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS BOMBAS D ´AGUA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO MAR/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 10/04/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO MARÇO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 10/04/2017 | 3870.00 | 00083958410430 | JOSE MARCONE FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA TOTAL, INCLUINDO: SELAGEM, EMASSAMENTO, LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE TINTA EM DUAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 10/04/2017 | 2352.00 | 15204681000187 | ANA MARIA ESTEVAM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PROFESSORES, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA E ENCONTROS DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00009011948408 | ADRIANE DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 10/04/2017 | 1080.00 | 00010170061485 | LUCAS PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 10/04/2017 | 700.00 | 00008658987400 | KALINE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 10/04/2017 | 700.00 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 10/04/2017 | 700.00 | 00006818265413 | CARLA MANUELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 10/04/2017 | 700.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 10/04/2017 | 800.00 | 00097827223400 | GEORGIO GALBERTO MORAIS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 10/04/2017 | 760.00 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/04/2017 | 880.00 | 00007324203426 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 10/04/2017 | 1700.00 | 00004474185480 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 10/04/2017 | 10829.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/04/2017 | 3869.24 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 10/04/2017 | 63986.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM O INSS, DESCONTADO NA COTA DO FPM DESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 10/04/2017 | 6579.28 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG, DEVIDAS NO PERIODO DE 2013 A 2016. PARCELA 01/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 10/04/2017 | 937.00 | 00017935814449 | JOAQUIM FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 10/04/2017 | 862.04 | 00008698301479 | CLECIA DANTAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 10/04/2017 | 1563.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 11/04/2017 | 40911.17 | 05457283000380 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSFERENCIA DE SALDO REDIDUAL DA CONTA CONTA CORRENTE VINCULADA 0041.006.00647.397-3, EM ATENÇÃO A CE Nº 1100/2017/GIGOV/J DE 07/04/2017, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DO CONTRATO ACIMA REFERENCIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 11/04/2017 | 50.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 11/04/2017 | 986.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/04/2017 | 986.00 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 11/04/2017 | 986.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 11/04/2017 | 986.00 | 00005136672455 | MICHAEL MOIZINHO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 11/04/2017 | 986.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 11/04/2017 | 986.31 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 11/04/2017 | 986.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 11/04/2017 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CELINA BEZERRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 11/04/2017 | 7900.00 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, UTILIZANDO MOTOCILCETAS, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SEGUINTES SITIOS: BERTO, VARIADO, CATUCÁ, CUMBE, MELANCIA, MASSPE, SALVADOR, GAVIÃO, BONSUCESSO, CRAIBEIRAS, CATUAMA, NUNCIA, JACARÉ, VILA JOAQUIM BARBOSA, JARDIM DE BAIXO, URUBU E CURRLA VELHO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 11/04/2017 | 880.00 | 00012188986407 | JOÃO GUILERME ARAÚJO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 11/04/2017 | 800.00 | 00070276557484 | IGO MARINHO SERAFIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 11/04/2017 | 800.00 | 00011145834485 | KARINE MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 11/04/2017 | 1400.00 | 00012511452480 | MONIQUE BEZERRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 11/04/2017 | 937.00 | 00000679816747 | MARCIA MARIA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 11/04/2017 | 700.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/04/2017 | 880.00 | 00006820348436 | VITOR ALEXANDRE MORAIS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 11/04/2017 | 937.00 | 00010983943486 | ROZANA BARRETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 11/04/2017 | 700.00 | 00007290614429 | MARIA ANUCICLEIDE N.ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 11/04/2017 | 937.00 | 00070276530446 | BEATRIZ MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 11/04/2017 | 700.00 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 11/04/2017 | 937.00 | 00001716343496 | GILVANIZA MACEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 11/04/2017 | 880.00 | 00010545503442 | KARINE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 11/04/2017 | 800.00 | 00010176440470 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/04/2017 | 937.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 11/04/2017 | 640.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 11/04/2017 | 400.00 | 00011765086442 | KELLY BARBOSA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 11/04/2017 | 480.00 | 00006460930457 | VERONICA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 11/04/2017 | 800.00 | 00011520721455 | RAUL DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00009478331450 | RAIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 11/04/2017 | 632.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PROFESSORES PARTICIPANTES DE PLANEJAMENTO DIDATICO PEDAGOGICO, REALIZADO NO DIA18/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 11/04/2017 | 1125.90 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMETNO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A TRATORES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 11/04/2017 | 1265.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 11/04/2017 | 986.31 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 11/04/2017 | 986.31 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/04/2017 | 986.31 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 11/04/2017 | 986.31 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 11/04/2017 | 986.31 | 00007762297456 | ADRIANO FELICIANO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 11/04/2017 | 986.31 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 11/04/2017 | 986.31 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 11/04/2017 | 986.31 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 11/04/2017 | 986.31 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 11/04/2017 | 986.31 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 11/04/2017 | 986.31 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 11/04/2017 | 986.31 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 11/04/2017 | 56.20 | 00000953917460 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 11/04/2017 | 18.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 11/04/2017 | 30.00 | 00001596051485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 11/04/2017 | 50.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME REGISTRO NO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 11/04/2017 | 40.00 | 00070891739416 | MARIA JOSE PAIZINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 11/04/2017 | 40.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 12/04/2017 | 95.00 | 00003190076421 | IVONETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 12/04/2017 | 26.50 | 00001811490441 | GERLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 12/04/2017 | 85.00 | 00069091080434 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 12/04/2017 | 30.00 | 00007841198485 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00008096860402 | ANA CLEA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000833 | 12/04/2017 | 1400.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000834 | 12/04/2017 | 3500.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000835 | 12/04/2017 | 2700.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000837 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000838 | 12/04/2017 | 1400.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000839 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000840 | 12/04/2017 | 2400.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000841 | 12/04/2017 | 2200.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000842 | 12/04/2017 | 1300.00 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000843 | 12/04/2017 | 1300.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000844 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000845 | 12/04/2017 | 4000.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 12/04/2017 | 1270.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REF A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 12/04/2017 | 900.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DE TODOS OS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 13/04/2017 | 3556.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E DITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL IMPRESSO PERSONALIZADO DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 14/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIADDE TECNICA No PB20170123402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 17/04/2017 | 3.72 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 17/04/2017 | 40.00 | 00006353122470 | MARIA JOSEANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 17/04/2017 | 40.00 | 00011266948783 | VERONICA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 17/04/2017 | 40.00 | 00003191387471 | ROSERI RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 17/04/2017 | 40.00 | 00005219801430 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 17/04/2017 | 80.00 | 00005001848440 | INALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 17/04/2017 | 70.00 | 00096401001453 | ENOQUE MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 17/04/2017 | 50.03 | 00004438215420 | INACIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 17/04/2017 | 34.00 | 00001596104430 | VANDILEIDE FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 17/04/2017 | 50.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 17/04/2017 | 100.00 | 00002621290434 | ANTONIO DE PADUA ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 17/04/2017 | 40.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 17/04/2017 | 100.00 | 00031625134720 | SEVERINO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 17/04/2017 | 70.00 | 00005369474494 | ADINA TALINE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 17/04/2017 | 500.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FUNERPÁRIO DESTIANDOS A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 17/04/2017 | 1680.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 17/04/2017 | 74.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 17/04/2017 | 40.00 | 00006739173478 | MARIA JOSE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 18/04/2017 | 937.00 | 00009507652442 | ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR SUBSTITUTO EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 18/04/2017 | 937.00 | 00011905825463 | JOSEFA FRANCIELE BIDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 19/04/2017 | 1900.00 | 00044954514487 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIO LOGRADOURO, CUMBE E TRAPICHE, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 19/04/2017 | 1194.00 | 22366332000127 | FELIPE SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP, PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 19/04/2017 | 570.00 | 00006182092475 | CLEIDISON RAMOS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORA DURANTE DE PERIODO DE 06/02 A 06/04/2017, DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARIADO E BONSUCESSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 19/04/2017 | 1050.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 19/04/2017 | 1264.00 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 19/04/2017 | 2800.00 | 00001798725401 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMU4251PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, COM DESTINO AOS SITIOS GAVIÃO E LARANJEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 19/04/2017 | 2000.00 | 00099677920430 | JOSEFA FELICIANO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMU6954PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES , DURANTE O MES DE MARÇO/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 19/04/2017 | 1800.00 | 00008277630425 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC3797PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000783 | 19/04/2017 | 21795.89 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 19/04/2017 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 19/04/2017 | 1540.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR E MOLAS DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 19/04/2017 | 104406.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADOR - REFERENTE AO F-60 - MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 19/04/2017 | 21323.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADOR - REFERENTE AO F-40 - MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 19/04/2017 | 700.00 | 00005839128422 | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000695 | 19/04/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000696 | 19/04/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 19/04/2017 | 35850.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PARA O INSS - PARTE DO EMPREGADOR, DEMAIS SERVIDORES, REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 19/04/2017 | 217.00 | 27019899000140 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 19/04/2017 | 1068.75 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE REPAROS DE PNEUS E CÂMARAS DE AR EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000702 | 19/04/2017 | 3538.70 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 19/04/2017 | 52.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 19/04/2017 | 438.67 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 19/04/2017 | 5000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CAMINHÃO PLACA NER-5593, NO MES DE FEVEREIRO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 19/04/2017 | 2270.00 | 20314302000141 | AMANDA THAYS RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS DE REPAROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000701 | 19/04/2017 | 25750.04 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 19/04/2017 | 6500.00 | 00010209830433 | MARCIEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PARTE DE EMPREITA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA , CAPINAÇÃO DE MATO, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS, COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS VENANCIO NEIVA, JOÃO PESSOA, PLINIO LEMOS, VILA JOAQUIM BARBOSA E SERROTE PRETO, NO PERÍODO DE 06/03/ A 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 19/04/2017 | 1000.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 19/04/2017 | 1000.00 | 00010523071400 | ADRIANO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO GEOREFENCADO DAS ESTRADAS VICINAIS LOGRADOURO-JARDIM E BONSUCESSO-FLORESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 19/04/2017 | 937.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 19/04/2017 | 1000.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 19/04/2017 | 400.00 | 00002981052411 | JOSE CARLOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO MATATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO MARÇO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 19/04/2017 | 1000.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO MES DE MARÇO DE 2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 19/04/2017 | 937.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 19/04/2017 | 500.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 19/04/2017 | 937.00 | 00002835027467 | SILVANILDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 19/04/2017 | 1000.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTSDOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EQUIPE - E, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 19/04/2017 | 1000.00 | 00070625776429 | RAFAELA DO NASCIMENTO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 19/04/2017 | 2000.00 | 00003894325470 | JOSE MUNIZ DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF - EQUIPE C - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 19/04/2017 | 2300.00 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF - EQUIPE B - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 19/04/2017 | 2300.00 | 00001571769404 | MARIA IZABEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF - EQUIPE B - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000703 | 19/04/2017 | 11368.52 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIANDOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000704 | 19/04/2017 | 9858.28 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIANDOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 19/04/2017 | 1900.00 | 00008444718440 | MARIZA BORGES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNI0493PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 19/04/2017 | 2300.00 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 19/04/2017 | 2000.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF - UBSF BONSUCESSO - A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO PLACA MOF2015-PB, PERIODO MARÇO/17. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 19/04/2017 | 937.00 | 00070108502406 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO CRAS NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 19/04/2017 | 1555.00 | 00009904185450 | ANNY ELOISA F. DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, E SUCOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES F JORNADA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA MULHER REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/04/2017 | 44.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 19/04/2017 | 80.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 19/04/2017 | 40.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS A. GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 19/04/2017 | 40.00 | 00083958223400 | ZENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 19/04/2017 | 40.00 | 00006966897400 | ANALICE BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 19/04/2017 | 50.00 | 00005122854467 | MARIA JOSE SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 19/04/2017 | 45.00 | 00013640819462 | WENIA MARIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/04/2017 | 8475.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS- PARTE DO EMPREGADOR - REFENTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A MARÇO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 19/04/2017 | 7871.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS- PARTE DO EMPREGADOR - REFENTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A MARÇO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 19/04/2017 | 2499.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS- PARTE DO EMPREGADOR - REFENTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A MARÇO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 19/04/2017 | 4530.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS- PARTE DO EMPREGADOR - REFENTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE, REF A MARÇO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/04/2017 | 937.00 | 00009109249702 | FABIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 20/04/2017 | 937.00 | 00008944473439 | DIAMANTINA ANDRADE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 20/04/2017 | 937.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DO CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 20/04/2017 | 937.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, NO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 20/04/2017 | 937.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 20/04/2017 | 950.00 | 00011893238423 | JEFFERSON LEANDRO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE ATERRO E DO CALCAMENTO NA RUA ADOLFO FERREIRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 20/04/2017 | 105.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 20/04/2017 | 800.00 | 00009013734430 | JOSE ADRIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 20/04/2017 | 35.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/04/2017 | 500.00 | 00001595924450 | LEONILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR SANTINA MARIA DA CONCEIÇÃO NO SÍTIO NUNCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 20/04/2017 | 1880.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃ ODO GRAMADO, COM A RETIRADA E SUBSITUIÇÃO DO MATERIAL DE BASE "MASSAME" DO ESTADIO O FERREIRÃO , NO PERIODO DE 10/04 A 20/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 20/04/2017 | 4960.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DO GRAMADO, COM A RETIRADA E SUBSITUIÇÃO DO MATERIAL DE BASE "MASSAME" DO ESTADIO O FERREIRÃO , NO PERIODO DE 10/04 A 20/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 24/04/2017 | 92.58 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000848 | 24/04/2017 | 16489.75 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E ODONTOLOGICO, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 25/04/2017 | 850.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 25/04/2017 | 8098.78 | 17274216000148 | D F MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 25/04/2017 | 80.00 | 00007841198485 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 25/04/2017 | 40.00 | 00013039703765 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 25/04/2017 | 57.00 | 00069091242434 | MARIA DA PAZ BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 25/04/2017 | 60.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 25/04/2017 | 47.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 25/04/2017 | 50.00 | 00004433683418 | JUDITE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 25/04/2017 | 47.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME REGISTRO NO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 25/04/2017 | 70.00 | 00004779492408 | MARIA DA CONCEICAO SILVA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 26/04/2017 | 4000.00 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS, MEDALHAS E BOLAS, DESTINADAS A PREMIAÇÕES EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 26/04/2017 | 382.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PARAFUSO DE CENTRO DIANTEIRO E UMA MOLA MESTRA DIANTEIRA, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000849 | 26/04/2017 | 9765.87 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E ODONTOLOGICO, PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 27/04/2017 | 362.76 | 02375199000168 | ELETROPOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPAROS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 27/04/2017 | 17.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/04/2017 | 205.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/04/2017 | 205.00 | 00005102127438 | HEMANO RAILSON DANTAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 27/04/2017 | 205.00 | 00009852315480 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 27/04/2017 | 205.00 | 00005213244408 | POLYANE BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 28/04/2017 | 26429.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 28/04/2017 | 81175.83 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 28/04/2017 | 39289.71 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 28/04/2017 | 38545.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PACS - REF A ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 28/04/2017 | 11533.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ACE, RELATIVO ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 28/04/2017 | 22906.91 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE BUCAL - REF A ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 28/04/2017 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 28/04/2017 | 3580.58 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 28/04/2017 | 3748.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, - PENSÕES PAGAS PELO ERÁRIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 28/04/2017 | 18963.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 28/04/2017 | 36874.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 28/04/2017 | 490580.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F-60 , RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 28/04/2017 | 112711.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F-40 , RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 28/04/2017 | 31223.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 28/04/2017 | 7794.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 28/04/2017 | 19637.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 28/04/2017 | 50805.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 29/04/2017 | 983.85 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 29/04/2017 | 425.00 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 29/04/2017 | 1578.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG, DEVIDAS NO PERIODO DE MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 29/04/2017 | 2319.83 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PARCELAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 29/04/2017 | 993.30 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 29/04/2017 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 29/04/2017 | 27.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 29/04/2017 | 62.98 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 29/04/2017 | 50.00 | 00006963806411 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 29/04/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 29/04/2017 | 42.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011698874499 | LAUDIANNY BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR RURAL DO BOLSA FAMILIA , NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/05/2017 | 937.00 | 00001595990402 | RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA , NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 02/05/2017 | 937.00 | 00011809756774 | DYEGO BORGES VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR RURAL DO BOLSA FAMILIA , NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070109015460 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR RURAL DO BOLSA FAMILIA , NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070791415406 | VIVIA CUNHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR RURAL DO BOLSA FAMILIA , NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR RURAL DO BOLSA FAMILIA , NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070276695445 | VAILMA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR RURAL DO BOLSA FAMILIA , NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 02/05/2017 | 937.00 | 00012610812426 | LIDIANE AUGUSTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR RURAL DO BOLSA FAMILIA , NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010066189454 | THAIS SOUZA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR RURAL DO BOLSA FAMILIA , NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010129369454 | LAYS MARTINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA, EM MARÇO 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 02/05/2017 | 937.00 | 00012159982440 | ADEILMA MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA, EM MARÇO 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 02/05/2017 | 937.00 | 00007715452408 | MARIA RAFAELA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA, EM MARÇO 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010558291481 | ISABELA DOS SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA, EM MARÇO 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009781236469 | DANIELE KELLY MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA, EM MARÇO 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 02/05/2017 | 937.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR URBANO DO BOLSA FAMILIA, EM MARÇO 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 02/05/2017 | 120.00 | 00006938208450 | ANA PAULA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 02/05/2017 | 50.00 | 00007841198485 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 02/05/2017 | 45.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 02/05/2017 | 1050.59 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 02/05/2017 | 2100.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO58914PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 02/05/2017 | 4467.23 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000974 | 02/05/2017 | 6000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO COM SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 02/05/2017 | 1553.36 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/05/2017 | 4795.02 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 03/05/2017 | 3600.00 | 23992966000158 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 03/05/2017 | 2100.00 | 23992966000158 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CABOS DE INTERNET E TROCA DE ROTEADORES DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000975 | 03/05/2017 | 35213.06 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR, CONFORME PRESCRIÇÕES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/05/2017 | 58.00 | 00042432782453 | EVERALDA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 03/05/2017 | 50.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 03/05/2017 | 50.00 | 00007570223403 | LUCIMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 03/05/2017 | 47.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 03/05/2017 | 59.00 | 00070081222416 | MARIA GERMANA TANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 03/05/2017 | 42.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA MANITENÇÃO DE CONTA ATIVA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 04/05/2017 | 80.00 | 00005841632400 | MARINEZ FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 04/05/2017 | 40.00 | 00080888682468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 04/05/2017 | 40.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 04/05/2017 | 40.00 | 00070066755450 | MARIA DAIANA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 04/05/2017 | 40.75 | 00028722873880 | REGINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 05/05/2017 | 100.00 | 00012273090404 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 05/05/2017 | 40.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 05/05/2017 | 44.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 05/05/2017 | 3000.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA PINTURA DE TODAS AS FAIXAS NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, NO TOTAL DE 18 DIÁRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 08/05/2017 | 2100.00 | 00072716878404 | SINVAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELA 01/03 DE ACORDO, DECORRENTE DO PROCESSO 0001420-62.2013.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 08/05/2017 | 100.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 08/05/2017 | 80.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 08/05/2017 | 85.00 | 00005040136455 | SEBASTIAO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 08/05/2017 | 40.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 08/05/2017 | 50.00 | 00042403693472 | MARIA DA GUIA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 08/05/2017 | 100.00 | 00007841198485 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001085 | 09/05/2017 | 19609.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 09/05/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 09/05/2017 | 1500.00 | 27523879000102 | MARIA JOSE MONTEIRO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DENSENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COM A EQUIPE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 09/05/2017 | 7800.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO E SORGO, PARA DISTRIBUIÇÃO A AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE FAGUNDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 09/05/2017 | 505.00 | 00039812626468 | JOAO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARREIRO LOCALIZADO NO SITIO MACACOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001063 | 10/05/2017 | 3500.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001064 | 10/05/2017 | 2700.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001066 | 10/05/2017 | 2400.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001067 | 10/05/2017 | 2200.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001068 | 10/05/2017 | 4000.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 10/05/2017 | 1900.00 | 00044954514487 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIO LOGRADOURO, CUMBE E TRAPICHE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001162 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/05/2017 | 2800.00 | 00001798725401 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMU4251PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, COM DESTINO AOS SITIOS GAVIÃO E LARANJEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001164 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001165 | 10/05/2017 | 1400.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001166 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00099677920430 | JOSEFA FELICIANO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMU6954PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES , DURANTE O MES DE ABRIL/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 10/05/2017 | 1800.00 | 00008277630425 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC3797PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001169 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001170 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 10/05/2017 | 1265.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 10/05/2017 | 986.31 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/05/2017 | 986.31 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 10/05/2017 | 986.31 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 10/05/2017 | 986.31 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 10/05/2017 | 986.31 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/05/2017 | 986.31 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 10/05/2017 | 986.31 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 10/05/2017 | 983.85 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 10/05/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO ABRIL/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 10/05/2017 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS BOMBAS D ´AGUA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO ABRIL/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 10/05/2017 | 400.00 | 00010364044713 | RUBEM ALEXANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/05/2017 | 421.05 | 00002981052411 | JOSE CARLOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO MATATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO ABRIL/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 10/05/2017 | 937.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 10/05/2017 | 1053.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 10/05/2017 | 5000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CAMINHÃO PLACA NER-5593, NO MES DE MARÇO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 10/05/2017 | 986.31 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 10/05/2017 | 1050.00 | 00002244151409 | VIVIANE ARAUJO DA COSTA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00003894325470 | JOSE MUNIZ DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF - EQUIPE C - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 10/05/2017 | 2100.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO58914PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 10/05/2017 | 2300.00 | 00001571769404 | MARIA IZABEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA OFX2655PB C/ MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA HOSPITAIS DE OUTROS CENTROS- DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 10/05/2017 | 1900.00 | 00008444718440 | MARIZA BORGES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNI0493PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILZIADO NO TRASMPORTE DE ENFERMOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001000 | 10/05/2017 | 20130.86 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 10/05/2017 | 2300.00 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KJF3627PB C/ MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF - EQUIPE B - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF - UBSF BONSUCESSO - A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO PLACA MOF2015-PB, PERIODO ABRIL/17. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 10/05/2017 | 2300.00 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 10/05/2017 | 66.85 | 00042432782453 | EVERALDA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 10/05/2017 | 55.00 | 00011823229484 | LARISSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 11/05/2017 | 1.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTSDOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EQUIPE - E, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 11/05/2017 | 947.36 | 00009965063494 | MARIA IZABEL RENOVATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 11/05/2017 | 937.00 | 00002835027467 | SILVANILDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00070625776429 | RAFAELA DO NASCIMENTO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00008096860402 | ANA CLEA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/05/2017 | 937.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 11/05/2017 | 842.10 | 00070533925460 | WELISON BRAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DAS EQUIPES d E E DO PSF, EM MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 11/05/2017 | 1264.00 | 00007050770477 | ANDRESSA CLYCIA MELLO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 11/05/2017 | 1578.94 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS EM ABRIL 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 11/05/2017 | 1264.80 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVACLANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS EM ABRIL 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 11/05/2017 | 937.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 11/05/2017 | 937.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DO CREAS EM ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00008944473439 | DIAMANTINA ANDRADE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 11/05/2017 | 1264.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM ABRIL 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/05/2017 | 625.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA FRIA BASICA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001237 | 11/05/2017 | 1146.42 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 11/05/2017 | 937.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR ARTISTICO CULTURAL NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 11/05/2017 | 526.31 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 11/05/2017 | 937.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 11/05/2017 | 526.31 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 11/05/2017 | 937.00 | 00009109249702 | FABIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 11/05/2017 | 1264.00 | 00003847615424 | RAQUEL VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, EM ABRIL/17. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 11/05/2017 | 937.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 11/05/2017 | 937.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001256 | 11/05/2017 | 4790.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 11/05/2017 | 986.00 | 00070108335402 | MARIA CLARA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 11/05/2017 | 937.00 | 00070108502406 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO CRAS NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 11/05/2017 | 1264.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 11/05/2017 | 800.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS NSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00011312158425 | DANIELA BARBOZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NO MES DE ABRIL DE 2017 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 11/05/2017 | 526.31 | 00088478769404 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 11/05/2017 | 1052.63 | 00008856546418 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 11/05/2017 | 305.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 11/05/2017 | 986.31 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 11/05/2017 | 986.31 | 00007762297456 | ADRIANO FELICIANO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 11/05/2017 | 937.00 | 00006286702490 | EDUARDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, NO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 11/05/2017 | 937.00 | 00006286702490 | EDUARDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, NO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 11/05/2017 | 986.31 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 11/05/2017 | 800.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS NSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 11/05/2017 | 937.00 | 00000679816747 | MARCIA MARIA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 11/05/2017 | 1050.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 11/05/2017 | 526.31 | 00010983943486 | ROZANA BARRETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 11/05/2017 | 937.00 | 00070276530446 | BEATRIZ MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 11/05/2017 | 632.00 | 00011905825463 | JOSEFA FRANCIELE BIDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 11/05/2017 | 474.00 | 00012092417495 | HUGO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 11/05/2017 | 937.00 | 00001716343496 | GILVANIZA MACEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 11/05/2017 | 937.00 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 11/05/2017 | 987.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001007 | 11/05/2017 | 15206.40 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 11/05/2017 | 986.00 | 00005136672455 | MICHAEL MOIZINHO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 11/05/2017 | 986.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/05/2017 | 986.31 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 11/05/2017 | 986.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 11/05/2017 | 1580.00 | 00002540275478 | MARCELO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZADO EM 01/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 11/05/2017 | 800.00 | 00012188986407 | JOÃO GUILERME ARAÚJO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00009011948408 | ADRIANE DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 11/05/2017 | 800.00 | 00070276557484 | IGO MARINHO SERAFIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 11/05/2017 | 800.00 | 00011145834485 | KARINE MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 11/05/2017 | 1080.00 | 00010170061485 | LUCAS PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 11/05/2017 | 1400.00 | 00012511452480 | MONIQUE BEZERRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 11/05/2017 | 700.00 | 00008658987400 | KALINE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 11/05/2017 | 700.00 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 11/05/2017 | 700.00 | 00006818265413 | CARLA MANUELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 11/05/2017 | 700.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 11/05/2017 | 700.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 11/05/2017 | 800.00 | 00006820348436 | VITOR ALEXANDRE MORAIS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 11/05/2017 | 880.00 | 00010545503442 | KARINE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 11/05/2017 | 800.00 | 00097827223400 | GEORGIO GALBERTO MORAIS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 11/05/2017 | 700.00 | 00007290614429 | MARIA ANUCICLEIDE N.ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00009478331450 | RAIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 11/05/2017 | 800.00 | 00009013734430 | JOSE ADRIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 11/05/2017 | 700.00 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 11/05/2017 | 800.00 | 00007324203426 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 11/05/2017 | 700.00 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 11/05/2017 | 400.00 | 00011765086442 | KELLY BARBOSA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 11/05/2017 | 480.00 | 00006460930457 | VERONICA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 11/05/2017 | 800.00 | 00010176440470 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSO(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 11/05/2017 | 800.00 | 00011520721455 | RAUL DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 11/05/2017 | 700.00 | 00005839128422 | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 11/05/2017 | 640.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 11/05/2017 | 421.00 | 00007193680498 | JANAINA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 11/05/2017 | 421.00 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 11/05/2017 | 421.00 | 00008184862792 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 11/05/2017 | 421.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. P/PRESERV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 11/05/2017 | 432.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA TRATORES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00075593467404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA AGRICULTURA DE SUBSTENCIA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. P/PRESERV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 11/05/2017 | 4800.00 | 00083958410430 | JOSE MARCONE FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA RECUPERAÇÃO DA CERCA QUE LIMITA A ÁREA DO LIXÃO, DESOBSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO E RECOLHIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA EVITAR DANOS A ANIMAIS E PLANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 11/05/2017 | 280.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 11/05/2017 | 837.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 11/05/2017 | 52.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 11/05/2017 | 1700.00 | 00004474185480 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 11/05/2017 | 1684.21 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNCIPAL DE FAGUNDES NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 15/05/2017 | 475.00 | 22456547000139 | WALLISON DARIVAN DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO CINEMATOGRÁFICO, ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, COM IMAGENS EXTRENAS E DEPOIMENTOS DE MORADORES DE FAGUNDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 15/05/2017 | 563.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 15/05/2017 | 986.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 15/05/2017 | 986.00 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 15/05/2017 | 421.00 | 00004145578406 | LENILDO LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA GRADE E UM PORTÃO PARA O GRUPO ESCOLAR DA VILA JOAQUIM BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 15/05/2017 | 947.30 | 00000811648400 | MARCOS ALBINIANO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO TORNEIO DO TRABALHADOR, REALIZADO EM 01/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 15/05/2017 | 1264.00 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 15/05/2017 | 4500.00 | 11393336000188 | CASULO ARTE NATURAL CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTOJO "DIA DAS MÃES" , DESTINADOS A MAES DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 15/05/2017 | 1684.21 | 00020675321468 | JOSE MARQUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REF. A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 15/05/2017 | 4000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS DE ELEVAÇÃO DE UMA CAIXA D´ÁGUA COM 10 MIL LITROS, LOCALIZADA NO CONJUNTO EPITÁCIO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 15/05/2017 | 526.31 | 00010145205410 | LYNNEKER MUNIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 15/05/2017 | 60.11 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 15/05/2017 | 40.00 | 00070081222416 | MARIA GERMANA TANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 16/05/2017 | 50.00 | 00042432782453 | EVERALDA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 16/05/2017 | 100.00 | 00007841198485 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 16/05/2017 | 100.00 | 00020577583468 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUCÁ, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 16/05/2017 | 631.57 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BONSUCESSO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 16/05/2017 | 1010.52 | 00000075926474 | MARIA GORETE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUCÁ, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 16/05/2017 | 442.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUCÁ, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 16/05/2017 | 17.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 16/05/2017 | 390.00 | 35419902000141 | JOSE MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE CORTADOR DE GRAMA UTILIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 16/05/2017 | 5800.00 | 25062006000114 | 083 DIGITAL SERVIÇOS DE MARKETING LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO PARA EXPANSÃO DA MARCA PREFEITURA DE FAGUNDES, PRODUÇÃO E CAPTAÇÃO DE FILME PARA DIVULGAÇÃO E COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER E PLANEJAMENTO DO NOVO WEBSITE INSITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNCIPAL DE FAGUNDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001227 | 17/05/2017 | 1617.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLAR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 17/05/2017 | 736.84 | 00009298472455 | ELISÂNGELA DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARUA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 17/05/2017 | 1319.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 17/05/2017 | 726.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 17/05/2017 | 50.00 | 00004112494106 | FERNANDA DE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM diaria em viagem a joao pessoa, para tratar de assunto de interesse do departamento de esportes desta prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 17/05/2017 | 757.89 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 17/05/2017 | 568.42 | 00006280156400 | ALLINE TRAJANO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUCÁ, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 17/05/2017 | 757.89 | 00070442784422 | MURILO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUCÁ, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001226 | 17/05/2017 | 290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETNO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 17/05/2017 | 710.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES PORTÁTEIS, LANTERNAS E RRENAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001041 | 17/05/2017 | 11030.20 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR, CONFORME PRESCRIÇÕES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001042 | 17/05/2017 | 9201.36 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001043 | 17/05/2017 | 11250.05 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR, CONFORME PRESCRIÇÕES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 18/05/2017 | 529.94 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATÍCIOS, DECORRENTES DO PROCESSO 0001420-62.2013.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 18/05/2017 | 50.00 | 00009373738429 | WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM diaria em viagem a joao pessoa, para tratar de assuntos de interesse do gabinete da prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 18/05/2017 | 50.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 18/05/2017 | 150.00 | 00020478160410 | MAGNA MADALENA B.R.MUNIZ DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 19/05/2017 | 172122.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PARA O INSS - PARTE DO EMPREGADOR, DEMAIS SERVIDORES, REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 19/05/2017 | 6578.26 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG, DEVIDAS NO PERIODO DE 2013 A 2016. PARCELA 02/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001184 | 19/05/2017 | 1300.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001185 | 19/05/2017 | 6135.63 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLAR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001263 | 19/05/2017 | 8033.94 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 19/05/2017 | 4300.00 | 00070048375489 | RAFAEL DOS SANTOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DAS LATERAIS DA ESTRADA DE ACESSO À PEDRA DE SANTO ANTONIO, PODA DE GALHOS DE ÁRVORES NA RUA PLINIO LEMOS E AVENIDA IRINEU BEZERRA, NO TOTAL DE 62 DIÁRIAS. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 19/05/2017 | 4980.00 | 00011893238423 | JEFFERSON LEANDRO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM EMULSÃO ASFALTICA, NO TOTAL DE 132 M2, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 19/05/2017 | 4180.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EMPREITADA PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO, ABERTURA DE VALAS, DESENTUPIMENTOS E LIMPEZA DE BUEIROS, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE PIÇARRO E TAPA BURACOS NOS SEGUINTES TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO: SITIOS TRAPICHE, MUNGANGA, LOGRADOURO, ANTÃO, MARCELINA, CRAIBEIRAS, SERROTE PRETO E CONJUNTO JOÃO PAULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001047 | 19/05/2017 | 1318.03 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 19/05/2017 | 50.00 | 00000838992781 | IRACEMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 19/05/2017 | 55.00 | 00006879588492 | TEREZINHA RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001050 | 22/05/2017 | 19507.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 22/05/2017 | 6190.34 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNEICIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 23/05/2017 | 252.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 23/05/2017 | 3396.00 | 07530825000167 | CENTRAL GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 23/05/2017 | 1750.00 | 18391577000137 | IRAPUAN MENDES PALMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 23/05/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001151 | 23/05/2017 | 1490.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 23/05/2017 | 1140.00 | 27019899000140 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 23/05/2017 | 350.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A INSTALAÇÃO E CARGA DE GAS EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TELECENTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 23/05/2017 | 80.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A HIGIENIZAÇÃO EM UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA NILA FERREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 23/05/2017 | 486.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001122 | 23/05/2017 | 2000.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR PARA MECANIZAÇÃO AGRICOLA (SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA) DE AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001124 | 23/05/2017 | 2000.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR PARA MECANIZAÇÃO AGRICOLA (SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA) DE AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001133 | 23/05/2017 | 820.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS A COMBUSTÃO E SUBMERSAS, DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001134 | 23/05/2017 | 164.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001150 | 23/05/2017 | 220.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001118 | 23/05/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001121 | 23/05/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 23/05/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 23/05/2017 | 1270.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REF A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001148 | 23/05/2017 | 1275.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 23/05/2017 | 444.00 | 27019899000140 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 23/05/2017 | 2811.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO RIARIO FORENCE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A ASSIANTURA DE PARA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES CONTANTES NO SEGUINTES DIÁRIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT 13ª REGIÃO; TREPB; JF-5ª REGIÃO; TCE-PB-DOE-PB; STJ; TSE; DOU, QUE CONTIVEREM O NOME DA PREFEITA E DO PROCURADOR DO MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 23/05/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001147 | 23/05/2017 | 100.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 23/05/2017 | 150.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIÁRIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001117 | 23/05/2017 | 3272.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPAROS EM PRÉDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 23/05/2017 | 986.31 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 23/05/2017 | 1050.00 | 00002244151409 | VIVIANE ARAUJO DA COSTA TRUTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 23/05/2017 | 200.00 | 00002803128730 | KATIA ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001048 | 23/05/2017 | 13662.20 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 23/05/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001149 | 23/05/2017 | 1268.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 23/05/2017 | 288.00 | 27019899000140 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 23/05/2017 | 250.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTES A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 23/05/2017 | 980.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 23/05/2017 | 629.20 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 23/05/2017 | 104.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 23/05/2017 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 23/05/2017 | 234.00 | 27019899000140 | CASSIO BRUNO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTIANDOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 24/05/2017 | 120.00 | 00007058207429 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACARÉ, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 24/05/2017 | 2960.00 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSUTUIÇÃO DE PEÇAS DA PÁ MECANICA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 24/05/2017 | 160.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO PORTA E FORRA DE MADEIRA, CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADAS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 24/05/2017 | 255.15 | 09646741000119 | ELITTU COMERCCIO E CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS POLO BASICA, DESTINADAS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001187 | 24/05/2017 | 16352.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUSBTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 24/05/2017 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CELINA BEZERRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001138 | 25/05/2017 | 1824.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001139 | 25/05/2017 | 137.43 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 25/05/2017 | 46.85 | 00005967182411 | ALBANISE P.DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 25/05/2017 | 30.00 | 00004433683418 | JUDITE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 25/05/2017 | 42.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA RENOVAÇÃO DE CADASTRO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 26/05/2017 | 50.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001044 | 29/05/2017 | 6027.79 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSBTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 29/05/2017 | 160.00 | 00042432782453 | EVERALDA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS DOS SITIO MAE JOANA E CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 29/05/2017 | 120.00 | 00083957855420 | JOSE FERREIRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIOS DA ESCOLA DO SITIO LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 29/05/2017 | 50.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/05/2017 | 60.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 29/05/2017 | 80.00 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 29/05/2017 | 80.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME REGISTRO NO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 29/05/2017 | 70.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 29/05/2017 | 80.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 29/05/2017 | 85.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 29/05/2017 | 80.00 | 00007841198485 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 29/05/2017 | 60.00 | 00004130148435 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 29/05/2017 | 70.00 | 00062357166487 | MARIA DO RAMO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 29/05/2017 | 100.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 29/05/2017 | 40.00 | 00009347021440 | COSME TRIGUEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 29/05/2017 | 35.00 | 00010883347415 | REGINA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 29/05/2017 | 40.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 29/05/2017 | 50.00 | 00070134416430 | NATHALIE ALEXANDRE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 29/05/2017 | 40.00 | 00004968155476 | MARLUCE MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 29/05/2017 | 80.00 | 00005841761471 | MERCIA MARIA SALES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 29/05/2017 | 50.00 | 00010248832484 | SANDRA BEATRIZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 29/05/2017 | 50.00 | 00070183476450 | MARLY BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 29/05/2017 | 40.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 29/05/2017 | 50.00 | 00008577175707 | EDNEIDE FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 29/05/2017 | 40.00 | 00001955484422 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO DANTAS OLIVIERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 29/05/2017 | 140.99 | 00062357166487 | MARIA DO RAMO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 29/05/2017 | 50.00 | 00062357166487 | MARIA DO RAMO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 29/05/2017 | 30.00 | 00002343257477 | MANOEL JOSE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 29/05/2017 | 114.80 | 00072717807420 | EDVAN JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 29/05/2017 | 20.00 | 00000953917460 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 29/05/2017 | 55.00 | 00079873570497 | ANTONIO DA SILVA LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/05/2017 | 40.00 | 00062357166487 | MARIA DO RAMO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 29/05/2017 | 70.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A RECIFE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 30/05/2017 | 140.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 30/05/2017 | 937.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001052 | 30/05/2017 | 6000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO COM SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001058 | 30/05/2017 | 3248.48 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001059 | 30/05/2017 | 32838.23 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 30/05/2017 | 3984.30 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 30/05/2017 | 1373.90 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 30/05/2017 | 986.31 | 00007762297456 | ADRIANO FELICIANO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/05/2017 | 4780.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE UMA LAMINA NA CONCHA DIANTEIRA DA RETOESCAVADEIRA, UTILIZANDO SOLDA ELÉTRICA, RETIRADA DE UNHAS USADAS E INSERVIVEIS E COLOCAÇÃO DE 04 UNHAS NOVAS NA CONCHA TRASEIRA; SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUSM, COM TROCA DE 02 MANCAIS E 06 DISCOS DE CORTE E REAPERTO GERAL EM AMBOS OS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 31/05/2017 | 6445.43 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 31/05/2017 | 58489.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 31/05/2017 | 4345.78 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 31/05/2017 | 495933.91 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 31/05/2017 | 116292.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/05/2017 | 31523.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 31/05/2017 | 20137.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 31/05/2017 | 4556.27 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 31/05/2017 | 15121.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 31/05/2017 | 2709.63 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG, DEVIDAS NO PERIODO DE MAR/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 31/05/2017 | 1003.39 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG, DEVIDAS NO PERIODO DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 31/05/2017 | 36874.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 31/05/2017 | 91.59 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 31/05/2017 | 39.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 31/05/2017 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 31/05/2017 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 31/05/2017 | 123.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 31/05/2017 | 9577.26 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 31/05/2017 | 77846.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RFB-PREVIDENCIÁRIO, DESCOTADO NA COTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 31/05/2017 | 7794.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 31/05/2017 | 6579.28 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG, DEVIDAS NO PERIODO DE 2013 A 2016. PARCELA 02/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/05/2017 | 937.00 | 00006598387450 | MACIA LINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECENSEADOR RURAL DO BOLSA FAMILIA, EM MARÇO 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 31/05/2017 | 84707.08 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ACE, RELATIVO MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 31/05/2017 | 27289.71 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/05/2017 | 38545.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS ACS, REFERENTE A MAIO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 31/05/2017 | 11533.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 31/05/2017 | 20240.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 31/05/2017 | 923.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 31/05/2017 | 26819.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/06/2017 | 90.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/06/2017 | 100.00 | 00062357166487 | MARIA DO RAMO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/06/2017 | 87.65 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/06/2017 | 100.00 | 00005845231493 | MARIA DA GUIA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001361 | 01/06/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 02/06/2017 | 170.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 02/06/2017 | 421.05 | 00007508064437 | HOZANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE CRECHE, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 02/06/2017 | 4316.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200 COLETES PARA MOTOTAXISTAS E 55 BLUSAS PARA GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 02/06/2017 | 70.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 02/06/2017 | 400.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 05/06/2017 | 70.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A RECIFE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 05/06/2017 | 100.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 05/06/2017 | 92.00 | 00007300892400 | CLECIA GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 05/06/2017 | 50.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 06/06/2017 | 50.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 06/06/2017 | 57.97 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 06/06/2017 | 360.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001536 | 06/06/2017 | 6819.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETNO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 06/06/2017 | 2600.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONTROLADORES DE PONTO ELETRÔNICO E UM SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N. PARA EQUIPES DO PSF. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001517 | 07/06/2017 | 2052.75 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001584 | 07/06/2017 | 7961.82 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETNO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 08/06/2017 | 1264.00 | 00007050770477 | ANDRESSA CLYCIA MELLO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 08/06/2017 | 1578.94 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS EM MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 08/06/2017 | 1264.00 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVACLANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS EM MAIO/ 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 08/06/2017 | 937.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 08/06/2017 | 1264.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM MAIO2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 08/06/2017 | 937.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR ARTISTICO CULTURAL NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 08/06/2017 | 986.00 | 00070108335402 | MARIA CLARA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 08/06/2017 | 937.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DO CREAS EM MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 08/06/2017 | 1264.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001563 | 08/06/2017 | 20541.46 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001564 | 08/06/2017 | 14382.61 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE E DISTRIBUIDOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0001574 | 08/06/2017 | 5084.85 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 09/06/2017 | 526.31 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 09/06/2017 | 526.31 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 09/06/2017 | 5000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CAMINHÃO PLACA NER-5593, NO MES DE ABRIL/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 09/06/2017 | 1265.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 09/06/2017 | 986.31 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 09/06/2017 | 986.31 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 09/06/2017 | 526.31 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 09/06/2017 | 986.31 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 09/06/2017 | 800.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS NSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 09/06/2017 | 421.05 | 00002981052411 | JOSE CARLOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO MATATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO MAIO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 09/06/2017 | 986.31 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 09/06/2017 | 937.00 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 09/06/2017 | 937.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 09/06/2017 | 986.31 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 09/06/2017 | 937.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 09/06/2017 | 937.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 09/06/2017 | 937.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 09/06/2017 | 937.00 | 00006286702490 | EDUARDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 09/06/2017 | 937.00 | 00010364044713 | RUBEM ALEXANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 09/06/2017 | 526.31 | 00010145205410 | LYNNEKER MUNIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 09/06/2017 | 986.31 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 09/06/2017 | 937.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 09/06/2017 | 526.31 | 00088478769404 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 09/06/2017 | 937.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 09/06/2017 | 937.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 09/06/2017 | 986.31 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00008856546418 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 09/06/2017 | 937.00 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 09/06/2017 | 986.31 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 09/06/2017 | 937.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 09/06/2017 | 986.31 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 09/06/2017 | 937.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 09/06/2017 | 937.00 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 09/06/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO MAIO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 09/06/2017 | 526.31 | 00007365479400 | ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 09/06/2017 | 986.31 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 09/06/2017 | 986.31 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 09/06/2017 | 1684.21 | 00020675321468 | JOSE MARQUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 09/06/2017 | 736.84 | 00009298472455 | ELISÂNGELA DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 09/06/2017 | 526.31 | 00008883713494 | JOSE FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 09/06/2017 | 1425.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001570 | 09/06/2017 | 2700.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001572 | 09/06/2017 | 2400.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001573 | 09/06/2017 | 4000.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 09/06/2017 | 1680.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS UTILIZADOS DURANTE A ROMARIA À PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 09/06/2017 | 735.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ACOES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 09/06/2017 | 100.00 | 00000095488405 | JOSE ROSSANO RODRIGUES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA EQUPE DE LIMPEZA URBANA DURANTE A ROMARIA À PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ACOES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 09/06/2017 | 50.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE A ROMARIA À PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001339 | 09/06/2017 | 38255.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001340 | 09/06/2017 | 3991.32 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/06/2017 | 961.00 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 09/06/2017 | 986.31 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 09/06/2017 | 986.31 | 00005136672455 | MICHAEL MOIZINHO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 09/06/2017 | 986.31 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 09/06/2017 | 986.31 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 09/06/2017 | 526.31 | 00067668712453 | JEANY MAIRDES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO OFICINEIRO(A), DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 09/06/2017 | 526.31 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO OFICINEIRO(A), DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 09/06/2017 | 986.31 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 09/06/2017 | 986.31 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 09/06/2017 | 986.31 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 09/06/2017 | 315.79 | 00008264609414 | CAMILA DE ASSIS PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA , DURANTE COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÂES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 09/06/2017 | 750.00 | 00004474185480 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0001417 | 09/06/2017 | 4920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTA L DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 09/06/2017 | 6575.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG, DEVIDAS NO PERIODO DE 2013 A 2016. PARCELA 03/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 09/06/2017 | 805.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME, NFS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 09/06/2017 | 50.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTSDOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EQUIPE - E, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 09/06/2017 | 2300.00 | 00008745283486 | IRINALDO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA KJF3627PB C/ MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF - EQUIPE B - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 09/06/2017 | 2300.00 | 00001571769404 | MARIA IZABEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA OFX2655PB C/ MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA HOSPITAIS DE OUTROS CENTROS- DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 09/06/2017 | 937.00 | 00009965063494 | MARIA IZABEL RENOVATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 09/06/2017 | 2100.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNO58914PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00070625776429 | RAFAELA DO NASCIMENTO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00008096860402 | ANA CLEA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 09/06/2017 | 7216.22 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA PROPORCIONAL REFERENTE AO CONVÊNIO EP2584/05 E SIAFI 558697, CUJO OBJETO PACTUADO TRATA-SE DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00003894325470 | JOSE MUNIZ DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO C/ MOTORISTA A SERVIÇO DO PSF - EQUIPE C - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00002203512440 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF - UBSF BONSUCESSO - A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO PLACA MOF2015-PB, PERIODO MAIO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 09/06/2017 | 2300.00 | 00099696754434 | MARIA JOSE LOURENCO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS CENTROS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 09/06/2017 | 937.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 09/06/2017 | 937.00 | 00002835027467 | SILVANILDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 09/06/2017 | 100.00 | 00069091242434 | MARIA DA PAZ BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 09/06/2017 | 20.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 09/06/2017 | 50.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 09/06/2017 | 50.00 | 00007841198485 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 09/06/2017 | 50.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 09/06/2017 | 50.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 09/06/2017 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 09/06/2017 | 80.00 | 00062357166487 | MARIA DO RAMO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 09/06/2017 | 50.00 | 00042403693472 | MARIA DA GUIA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 09/06/2017 | 84.00 | 00005040136455 | SEBASTIAO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 09/06/2017 | 100.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 09/06/2017 | 42.50 | 00005829125471 | EDILMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 09/06/2017 | 100.00 | 00070081222416 | MARIA GERMANA TANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 09/06/2017 | 40.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 09/06/2017 | 60.00 | 00042432782453 | EVERALDA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 09/06/2017 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 09/06/2017 | 40.00 | 00007841198485 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 09/06/2017 | 40.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/06/2017 | 50.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 09/06/2017 | 50.00 | 00006879588492 | TEREZINHA RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 09/06/2017 | 35.00 | 00008251805465 | SAMARA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 09/06/2017 | 60.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 09/06/2017 | 70.45 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 09/06/2017 | 65.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 09/06/2017 | 65.00 | 00000953917460 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 09/06/2017 | 100.00 | 00007410398426 | GEOVANIO DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/06/2017 | 100.00 | 00005217983450 | LUZIMAR DE SOUZA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 09/06/2017 | 42.00 | 00013039703765 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 09/06/2017 | 43.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 09/06/2017 | 50.00 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 09/06/2017 | 20.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 09/06/2017 | 15.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 09/06/2017 | 526.31 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 09/06/2017 | 937.00 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 09/06/2017 | 526.31 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 09/06/2017 | 947.36 | 00009109249702 | FABIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL.DUARANTE O MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 09/06/2017 | 1052.63 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 09/06/2017 | 937.00 | 00070108502406 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO CRAS NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 09/06/2017 | 937.00 | 00008944473439 | DIAMANTINA ANDRADE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/06/2017 | 1264.00 | 00003847615424 | RAQUEL VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, EM MAIO/17. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 09/06/2017 | 937.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 09/06/2017 | 421.05 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 09/06/2017 | 843.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 09/06/2017 | 263.52 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENFEITES JUNINOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001357 | 09/06/2017 | 2998.87 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 09/06/2017 | 937.00 | 00005213244408 | POLYANE BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS COM SUPLENTE DE CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 09/06/2017 | 631.58 | 00003191069429 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2017, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 09/06/2017 | 937.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 12/06/2017 | 640.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 12/06/2017 | 789.47 | 00012092417495 | HUGO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 12/06/2017 | 937.00 | 00000679816747 | MARCIA MARIA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 12/06/2017 | 800.00 | 00011520721455 | RAUL DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 12/06/2017 | 800.00 | 00010176440470 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 12/06/2017 | 842.10 | 00001716343496 | GILVANIZA MACEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 12/06/2017 | 800.00 | 00007324203426 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 12/06/2017 | 700.00 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 12/06/2017 | 947.37 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 12/06/2017 | 800.00 | 00006820348436 | VITOR ALEXANDRE MORAIS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00009011948408 | ADRIANE DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 12/06/2017 | 700.00 | 00007290614429 | MARIA ANUCICLEIDE N.ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 12/06/2017 | 632.00 | 00011905825463 | JOSEFA FRANCIELE BIDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 12/06/2017 | 937.00 | 00070276530446 | BEATRIZ MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 12/06/2017 | 842.10 | 00012188986407 | JOÃO GUILERME ARAÚJO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 12/06/2017 | 800.00 | 00009013734430 | JOSE ADRIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 12/06/2017 | 480.00 | 00006460930457 | VERONICA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00009478331450 | RAIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 12/06/2017 | 800.00 | 00070276557484 | IGO MARINHO SERAFIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 12/06/2017 | 880.00 | 00010545503442 | KARINE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 12/06/2017 | 1400.00 | 00012511452480 | MONIQUE BEZERRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 12/06/2017 | 473.68 | 00010983943486 | ROZANA BARRETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 12/06/2017 | 700.00 | 00006818265413 | CARLA MANUELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 12/06/2017 | 700.00 | 00008658987400 | KALINE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 12/06/2017 | 1080.00 | 00010170061485 | LUCAS PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 12/06/2017 | 700.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 12/06/2017 | 800.00 | 00097827223400 | GEORGIO GALBERTO MORAIS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 12/06/2017 | 800.00 | 00011145834485 | KARINE MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 12/06/2017 | 736.84 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 12/06/2017 | 421.05 | 00011765086442 | KELLY BARBOSA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 12/06/2017 | 1105.26 | 00008388235486 | CAROLINE TAVEIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001587 | 12/06/2017 | 1300.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001588 | 12/06/2017 | 1400.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 12/06/2017 | 2800.00 | 00001798725401 | VALDEIR MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMU4251PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, COM DESTINO AOS SITIOS GAVIÃO E LARANJEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 12/06/2017 | 1050.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 12/06/2017 | 1264.00 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001592 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001593 | 12/06/2017 | 1400.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001594 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001595 | 12/06/2017 | 2200.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00099677920430 | JOSEFA FELICIANO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMU6954PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES , DURANTE O MES DE MAIO/2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 12/06/2017 | 1800.00 | 00008277630425 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OFC3797PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001598 | 12/06/2017 | 1300.00 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 12/06/2017 | 1900.00 | 00044954514487 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIO LOGRADOURO, CUMBE E TRAPICHE, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001600 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 12/06/2017 | 421.05 | 00007193680498 | JANAINA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 12/06/2017 | 842.10 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 12/06/2017 | 842.10 | 00008184862792 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE CRECHE DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 12/06/2017 | 842.10 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 12/06/2017 | 700.00 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 12/06/2017 | 700.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001569 | 12/06/2017 | 3500.00 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 13/06/2017 | 529.94 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATÍCIOS, DECORRENTES DO PROCESSO 0001420-62.2013.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 13/06/2017 | 2100.00 | 00072716878404 | SINVAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELA 02/03 DE ACORDO, DECORRENTE DO PROCESSO 0001420-62.2013.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 13/06/2017 | 505.26 | 00070211004421 | MAGNANE SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NO MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001515 | 13/06/2017 | 1211.42 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 14/06/2017 | 315.78 | 00070211004421 | MAGNANE SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BONSUCESSO NO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001533 | 14/06/2017 | 2234.23 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 14/06/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE RM DA PELVE, REALIZADO EM ANTONIA MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001435 | 14/06/2017 | 10001.84 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 14/06/2017 | 84.21 | 00020577583468 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUCÁ, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 14/06/2017 | 252.63 | 00006280156400 | ALLINE TRAJANO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BONSUCESSO NO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 14/06/2017 | 315.78 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BONSUCESSO, NO MES DE MAIO / 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 14/06/2017 | 315.78 | 00000075926474 | MARIA GORETE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 14/06/2017 | 336.84 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, NO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/06/2017 | 315.78 | 00070442784422 | MURILO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 14/06/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORESPONDENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001451 | 14/06/2017 | 12657.89 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIANDOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001452 | 14/06/2017 | 9728.75 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIANDOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 14/06/2017 | 315.78 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 14/06/2017 | 168.42 | 00007058207429 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACARÉ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001611 | 14/06/2017 | 7055.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICMQENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001453 | 14/06/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001457 | 14/06/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 14/06/2017 | 842.10 | 00007508064437 | HOZANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE CRECHE, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001436 | 14/06/2017 | 4922.60 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ACOES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 14/06/2017 | 50.00 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE A ROMARIA À PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ACOES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 14/06/2017 | 50.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE A ROMARIA À PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ACOES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 14/06/2017 | 50.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE A ROMARIA À PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ACOES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 14/06/2017 | 50.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE A ROMARIA À PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ACOES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 14/06/2017 | 50.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE A ROMARIA À PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ACOES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 14/06/2017 | 50.00 | 00010364044713 | RUBEM ALEXANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE A ROMARIA À PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ACOES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 14/06/2017 | 50.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE A ROMARIA À PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ACOES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 14/06/2017 | 50.00 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERFVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DURANTE A ROMARIA À PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 19/06/2017 | 529.94 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATÍCIOS, DECORRENTES DO PROCESSO 0001420-62.2013.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 20/06/2017 | 302.67 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 20/06/2017 | 35317.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PARA O INSS - PARTE DO EMPREGADOR, DEMAIS SERVIDORES, REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 20/06/2017 | 1270.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REF A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052017 | 0001550 | 20/06/2017 | 1684.21 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNCIPAL DE FAGUNDES NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 20/06/2017 | 1900.00 | 27523879000102 | MARIA JOSE MONTEIRO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DE TREINAMENTO EM DENSENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, COM A EQUIPE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 20/06/2017 | 900.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE FAGUNDES NO PROGRMA HIRAN BARBOSA EM REVISTA, NA RÁDIO GALANTE FM, TODOS OS SÁBADOS DA S 11:00 ÀS 14:00, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 20/06/2017 | 210.50 | 00009500723468 | MARIO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO NUNCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001463 | 20/06/2017 | 2700.00 | 14098604000127 | DAIANA TAVARES BARBOSA BRASILEIRO 05068293407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001464 | 20/06/2017 | 6805.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUSBTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001465 | 20/06/2017 | 14227.41 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001466 | 20/06/2017 | 9419.33 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 20/06/2017 | 98829.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADOR - REFERENTE AO F-60 - MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 20/06/2017 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CELINA BEZERRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 20/06/2017 | 70.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 20/06/2017 | 150.95 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DE CONZINHA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 20/06/2017 | 421.05 | 00005664790440 | CLAUDECI MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS COM MATERIAL PROPRIO DESTIANDAS A QUADRILHA JUNINA "FOGO PRA CASAR" DO SITIO BONSUCESSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 20/06/2017 | 6535.00 | 05834475000105 | MULTI BANK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE FAGUNDES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2017, COM TODO MATERIAL DA EMPRESA CONTRATADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/06/2017 | 470.01 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHOES DESTIANDOS A CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 20/06/2017 | 300.00 | 27812642000141 | LUCAS FERREURA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM EM DRONE DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADA EM 11/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 20/06/2017 | 109.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 20/06/2017 | 700.00 | 00005839128422 | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 20/06/2017 | 842.10 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 20/06/2017 | 526.31 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 20/06/2017 | 315.79 | 00070276727401 | LUANA SERAFIM FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 20/06/2017 | 6740.00 | 00011893238423 | JEFFERSON LEANDRO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO UMA EXTENSÃO DE 6,4 KM, CONFORME NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 20/06/2017 | 4080.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EMPREITADA PARA ESPALHAMENTO E ACABAMENTO DE MATERIAL ARGILOSO (PIÇARRO) DISPOSTO NOS SEGUINTES TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO: SITIOS BONSUCESSO (PITOMBEIRA) ATÉ A REDIDÊNCIA DO SENHOR BIU BENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 20/06/2017 | 870.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMETNO DE EPI PARA GARIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 20/06/2017 | 937.00 | 00070047409436 | JOSE ANACLETO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 20/06/2017 | 2800.00 | 20392683000187 | SIVONALDO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT BEBE, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001458 | 20/06/2017 | 12499.90 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001459 | 20/06/2017 | 4997.46 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001460 | 20/06/2017 | 1882.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 20/06/2017 | 1900.00 | 00008444718440 | MARIZA BORGES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNI0493PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILZIADO NO TRASMPORTE DE ENFERMOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/06/2017 | 126.31 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACARÉ NO MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 20/06/2017 | 2775.00 | 00008241318430 | EDILSON DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS DE FORMULÁRIOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 20/06/2017 | 200.00 | 00002803128730 | KATIA ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 20/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 20/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 20/06/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 20/06/2017 | 109.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 20/06/2017 | 630.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 20/06/2017 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 20/06/2017 | 7000.00 | 00083958410430 | JOSE MARCONE FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE PINTURA DE 50 (CINQUENTA) RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, NA RUA VENANCIO NEIVA, NA ENTRAD PRINCIPAL DA CIDADE DE FAGUNDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 20/06/2017 | 980.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 20/06/2017 | 109.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 21/06/2017 | 84.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA CENTRAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 21/06/2017 | 509.25 | 00008241318430 | EDILSON DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS E FORMULARIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 21/06/2017 | 20215.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADOR - REFERENTE AO F-40 - MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 21/06/2017 | 109.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 21/06/2017 | 76.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 22/06/2017 | 109.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 22/06/2017 | 4500.00 | 11393336000188 | CASULO ARTE NATURAL CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BANNERS EM SERIGRAFIA E FAIXAS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 22/06/2017 | 3000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTIDADE E PREÇOS DA ELEVAÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA COM 10 MIL LITROS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 2, DO CONJUNTO EPITACIO PEDRO, PARCELA 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001562 | 22/06/2017 | 7523.72 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 22/06/2017 | 8000.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS- PARTE DO EMPREGADOR - REFENTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE-SUS, REF A MAIO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 23/06/2017 | 90.19 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001567 | 26/06/2017 | 8882.39 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE E DISTRIBUIDOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001568 | 27/06/2017 | 7370.06 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE E DISTRIBUIDOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 27/06/2017 | 42.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 27/06/2017 | 17.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 27/06/2017 | 26.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 27/06/2017 | 44.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 27/06/2017 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 27/06/2017 | 184.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE TED/DOC ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 27/06/2017 | 8827.49 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 27/06/2017 | 78701.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RFB-PREVIDENCIÁRIO, DESCOTADO NA COTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 27/06/2017 | 2348.79 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 27/06/2017 | 842.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001607 | 27/06/2017 | 5444.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUSBTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 27/06/2017 | 26.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001580 | 27/06/2017 | 2000.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001581 | 27/06/2017 | 2000.00 | 00096435380449 | JOSE HILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 27/06/2017 | 2000.00 | 00005809013430 | ANTONIO EDINALDO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001583 | 27/06/2017 | 2000.00 | 00012845666411 | JOSE RONILDO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001642 | 28/06/2017 | 4599.17 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSBTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001643 | 28/06/2017 | 1386.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLAR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001647 | 28/06/2017 | 486.85 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTIANDAS A VEICULO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001648 | 28/06/2017 | 191.90 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001644 | 28/06/2017 | 2993.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETNO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001645 | 28/06/2017 | 479.75 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001646 | 28/06/2017 | 827.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 30/06/2017 | 83264.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 30/06/2017 | 34650.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF REFERENTE A JUNHO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/06/2017 | 38545.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ACS REFERENTE A JUNHO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/06/2017 | 11533.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,ACE REFERENTE A JUNHO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 30/06/2017 | 20240.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, SBUCAL, RELATIVO JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 30/06/2017 | 28464.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 30/06/2017 | 20864.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 30/06/2017 | 35774.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 30/06/2017 | 20137.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 30/06/2017 | 1963.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA SOBRE PAGAMENTOS DE SALARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 30/06/2017 | 500985.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO f-60 , RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 30/06/2017 | 116843.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO f-40 , RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/06/2017 | 709.19 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 30/06/2017 | 15696.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 30/06/2017 | 16237.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 30/06/2017 | 7794.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 30/06/2017 | 50631.92 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001655 | 03/07/2017 | 17580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001657 | 03/07/2017 | 1328.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 03/07/2017 | 107.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA CENTRAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001650 | 03/07/2017 | 13293.22 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001654 | 03/07/2017 | 5928.27 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSBTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001656 | 03/07/2017 | 5277.97 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSBTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 03/07/2017 | 107.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001664 | 03/07/2017 | 2636.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUSBTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0001649 | 03/07/2017 | 4920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTA L DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001670 | 03/07/2017 | 6000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO COM SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/07/2017 | 107.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 03/07/2017 | 107.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001665 | 03/07/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 03/07/2017 | 90.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA 11,3M X 8M, DE INTERESSE DESSA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001668 | 03/07/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 03/07/2017 | 53.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTIINADOS AO CENTRO ADMINSITRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 03/07/2017 | 81.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 03/07/2017 | 75.00 | 00011141480409 | JANAINA BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 03/07/2017 | 50.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 03/07/2017 | 45.00 | 00002231538423 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 03/07/2017 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 03/07/2017 | 50.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 03/07/2017 | 80.00 | 00003189305447 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/07/2017 | 150.00 | 00001596036419 | EDUARDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001651 | 03/07/2017 | 15002.84 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001652 | 03/07/2017 | 912.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETNO DE PNEUS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001653 | 03/07/2017 | 2411.77 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETNO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 03/07/2017 | 107.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 03/07/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001669 | 03/07/2017 | 8311.43 | 05364404000188 | MAXGRAF GRAFICA EDITORA - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 04/07/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORESPONDENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 04/07/2017 | 1020.06 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 04/07/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.NACIONAL SECRETARIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAUDE NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO ENTRE 12 E 15 DE JULHO/2017 EM BRASILIA-DF | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 04/07/2017 | 42.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 04/07/2017 | 30.00 | 00004430814414 | MARIA VALDETE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0001690 | 04/07/2017 | 1486.50 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 04/07/2017 | 4021.66 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 04/07/2017 | 86602.95 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO EP2584/05 E SIAFI 558697, CUJO OBJETO PACTUADO TRATA-SE DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS EM ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 04/07/2017 | 4384.76 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 04/07/2017 | 100.78 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS LIB/ANT FLOAT PGTO SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 04/07/2017 | 34.84 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS PAGTO SALARIO CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 04/07/2017 | 5570.54 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 04/07/2017 | 190.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE FAGUNDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 05/07/2017 | 50.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 05/07/2017 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 05/07/2017 | 100.00 | 00006938208450 | ANA PAULA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0001704 | 06/07/2017 | 1321.60 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 06/07/2017 | 986.00 | 00070108335402 | MARIA CLARA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 06/07/2017 | 1264.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 06/07/2017 | 937.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 06/07/2017 | 1264.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 06/07/2017 | 1264.00 | 00007050770477 | ANDRESSA CLYCIA MELLO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 06/07/2017 | 1578.95 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS EM JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 06/07/2017 | 1264.00 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVACLANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS EM JUNHO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 06/07/2017 | 937.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DO CREAS EM JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 06/07/2017 | 1052.63 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 06/07/2017 | 1264.00 | 00003847615424 | RAQUEL VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, EM JUNHO/17. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 06/07/2017 | 937.00 | 00008944473439 | DIAMANTINA ANDRADE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 06/07/2017 | 937.00 | 00070108502406 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO CRAS NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 06/07/2017 | 1052.63 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 06/07/2017 | 421.05 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 06/07/2017 | 937.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR ARTISTICO CULTURAL NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 06/07/2017 | 937.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 06/07/2017 | 1000.00 | 00008096860402 | ANA CLEA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 06/07/2017 | 750.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAÚDE PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 06/07/2017 | 937.00 | 00009965063494 | MARIA IZABEL RENOVATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTSDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 06/07/2017 | 937.00 | 00002835027467 | SILVANILDA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 06/07/2017 | 937.00 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052017 | 0001697 | 06/07/2017 | 1684.21 | 25312756000105 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA 04289843476 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PRESTADOS A PREFEITURA MUNCIPAL DE FAGUNDES NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 06/07/2017 | 842.11 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 06/07/2017 | 842.11 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 06/07/2017 | 1050.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 06/07/2017 | 421.05 | 00007193680498 | JANAINA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 06/07/2017 | 842.11 | 00007508064437 | HOZANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE CRECHE, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 06/07/2017 | 842.11 | 00008184862792 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE CRECHE DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 06/07/2017 | 5000.00 | 00052936848768 | ANTONIO MUNIZ BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CAMINHÃO PLACA NER-5593, NO MES DE MAIO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 06/07/2017 | 986.32 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 06/07/2017 | 986.32 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 06/07/2017 | 937.00 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 06/07/2017 | 937.00 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 06/07/2017 | 986.32 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 06/07/2017 | 937.00 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 06/07/2017 | 937.00 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 06/07/2017 | 986.32 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 06/07/2017 | 526.32 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 06/07/2017 | 937.00 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 06/07/2017 | 986.32 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 06/07/2017 | 937.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 06/07/2017 | 937.00 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 06/07/2017 | 937.00 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 06/07/2017 | 937.00 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 06/07/2017 | 937.00 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 06/07/2017 | 937.00 | 00010364044713 | RUBEM ALEXANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 06/07/2017 | 937.00 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 06/07/2017 | 937.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 06/07/2017 | 986.32 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 06/07/2017 | 986.32 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 06/07/2017 | 986.32 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 06/07/2017 | 986.32 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 07/07/2017 | 736.84 | 00009298472455 | ELISÂNGELA DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 07/07/2017 | 800.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS NSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 07/07/2017 | 526.32 | 00008883713494 | JOSE FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 07/07/2017 | 526.32 | 00088478769404 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 07/07/2017 | 1052.63 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 07/07/2017 | 1052.63 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 07/07/2017 | 1052.63 | 00008856546418 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 07/07/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO JUNHO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 07/07/2017 | 986.32 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 07/07/2017 | 421.05 | 00002981052411 | JOSE CARLOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 07/07/2017 | 526.32 | 00007365479400 | ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 07/07/2017 | 937.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 07/07/2017 | 526.32 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 07/07/2017 | 526.32 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 07/07/2017 | 526.32 | 00009440220490 | JOAO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 07/07/2017 | 986.32 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 07/07/2017 | 1052.63 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 07/07/2017 | 1684.21 | 00020675321468 | JOSE MARQUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 07/07/2017 | 1274.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 07/07/2017 | 937.00 | 00006286702490 | EDUARDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, NO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 07/07/2017 | 842.11 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 07/07/2017 | 800.00 | 00009013734430 | JOSE ADRIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 07/07/2017 | 700.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00009478331450 | RAIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 07/07/2017 | 842.11 | 00012188986407 | JOÃO GUILERME ARAÚJO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 07/07/2017 | 1200.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 07/07/2017 | 986.32 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 07/07/2017 | 700.00 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 07/07/2017 | 986.32 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JUNHO2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 07/07/2017 | 986.32 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 07/07/2017 | 986.32 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 07/07/2017 | 986.32 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 07/07/2017 | 986.32 | 00005136672455 | MICHAEL MOIZINHO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 07/07/2017 | 986.32 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 07/07/2017 | 736.84 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 07/07/2017 | 640.00 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 07/07/2017 | 473.68 | 00010983943486 | ROZANA BARRETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 07/07/2017 | 842.11 | 00001716343496 | GILVANIZA MACEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 07/07/2017 | 937.00 | 00070276530446 | BEATRIZ MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 07/07/2017 | 631.58 | 00011905825463 | JOSEFA FRANCIELE BIDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 07/07/2017 | 789.47 | 00012092417495 | HUGO DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 07/07/2017 | 947.37 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 07/07/2017 | 1264.00 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 07/07/2017 | 937.00 | 00000679816747 | MARCIA MARIA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 07/07/2017 | 526.32 | 00067668712453 | JEANY MAIRDES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO(A), DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 07/07/2017 | 526.32 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO OFICINEIRO(A), DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 07/07/2017 | 421.05 | 00011765086442 | KELLY BARBOSA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 07/07/2017 | 700.00 | 00007290614429 | MARIA ANUCICLEIDE N.ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 07/07/2017 | 1080.00 | 00010170061485 | LUCAS PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 07/07/2017 | 800.00 | 00097827223400 | GEORGIO GALBERTO MORAIS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 07/07/2017 | 800.00 | 00007324203426 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 07/07/2017 | 480.00 | 00006460930457 | VERONICA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 07/07/2017 | 800.00 | 00006820348436 | VITOR ALEXANDRE MORAIS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 07/07/2017 | 1200.00 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 07/07/2017 | 700.00 | 00006818265413 | CARLA MANUELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 07/07/2017 | 700.00 | 00005839128422 | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 07/07/2017 | 700.00 | 00008658987400 | KALINE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 07/07/2017 | 800.00 | 00070276557484 | IGO MARINHO SERAFIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 07/07/2017 | 800.00 | 00011520721455 | RAUL DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 07/07/2017 | 800.00 | 00011145834485 | KARINE MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 07/07/2017 | 800.00 | 00010176440470 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00009011948408 | ADRIANE DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 07/07/2017 | 700.00 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 07/07/2017 | 880.00 | 00010545503442 | KARINE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 07/07/2017 | 700.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 07/07/2017 | 1400.00 | 00012511452480 | MONIQUE BEZERRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 07/07/2017 | 4579.96 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 07/07/2017 | 210.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00070625776429 | RAFAELA DO NASCIMENTO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTSDOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EQUIPE - E, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 07/07/2017 | 50.00 | 00003012866477 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEN A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PNI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 07/07/2017 | 315.79 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NO MES JUNHO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 07/07/2017 | 315.79 | 00070211004421 | MAGNANE SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 07/07/2017 | 315.79 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BONSUCESSO, NO MES DE JUNHO/ 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 07/07/2017 | 336.84 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 07/07/2017 | 315.79 | 00000075926474 | MARIA GORETE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO ATENDENTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 07/07/2017 | 168.42 | 00007058207429 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACARÉ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 07/07/2017 | 84.21 | 00020577583468 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUCÁ, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 07/07/2017 | 252.63 | 00006280156400 | ALLINE TRAJANO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BONSUCESSO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 07/07/2017 | 842.11 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 07/07/2017 | 315.79 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 07/07/2017 | 526.32 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 07/07/2017 | 100.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 07/07/2017 | 100.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 07/07/2017 | 50.00 | 00013039703765 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 07/07/2017 | 69.20 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME REGISTRO NO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0001803 | 07/07/2017 | 1741.85 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0001804 | 07/07/2017 | 1952.55 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 10/07/2017 | 90.00 | 00006771737411 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 10/07/2017 | 100.00 | 00042432723449 | ANTONIO JOSE ALVES MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 10/07/2017 | 80.00 | 00006353122470 | MARIA JOSEANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 10/07/2017 | 50.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 10/07/2017 | 40.00 | 00010837863775 | MARIA APARECIDA TOMAZ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 10/07/2017 | 40.00 | 00083958223400 | ZENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 10/07/2017 | 90.00 | 00042432782453 | EVERALDA JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 10/07/2017 | 50.00 | 00039618170497 | JOSE BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 10/07/2017 | 70.00 | 00004618158425 | LUCIENE MARCELINO DE A.RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 10/07/2017 | 947.37 | 00003191069429 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE JUNHO DE 2017, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/07/2017 | 6544.61 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG, DEVIDAS NO PERIODO DE 2013 A 2016. PARCELA 04/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 10/07/2017 | 2743.58 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 10/07/2017 | 79175.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RFB-PREVIDENCIÁRIO, DESCOTADO NA COTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 10/07/2017 | 736.84 | 00004474185480 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 10/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIADDE TECNICA No PB20170136858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 10/07/2017 | 842.11 | 00010145205410 | LYNNEKER MUNIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 10/07/2017 | 986.32 | 00007762297456 | ADRIANO FELICIANO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002020 | 11/07/2017 | 964.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 09/05/2017 A 20/06/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 11/07/2017 | 4685.00 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE VALDINES LIMA DOS SANTOS, PROCESSO 000230496620108150981, ID 081230000002992084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 11/07/2017 | 3500.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPAMNHAMENTO, VERIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, DURANT E O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 11/07/2017 | 2100.00 | 00072716878404 | SINVAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELA 03/03 DE ACORDO, DECORRENTE DO PROCESSO 0001420-62.2013.815.0981. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002016 | 11/07/2017 | 2072.51 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE FAGUNDES, DE 10/05/2017 A 21/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002018 | 11/07/2017 | 189.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001867 | 11/07/2017 | 3240.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002019 | 11/07/2017 | 1379.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O O PERIODO DE 02/05/2017 A 21/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 11/07/2017 | 842.10 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 11/07/2017 | 937.00 | 00005213244408 | POLYANE BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS COM SUPLENTE DE CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 11/07/2017 | 500.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002017 | 11/07/2017 | 1045.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO 16/05/2017 A 21/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001917 | 12/07/2017 | 691.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTIANDOS A REPAROS EM POSTOS DE SAJDE DA REDE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001918 | 12/07/2017 | 12619.31 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 12/07/2017 | 200.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGENS A BOQUEIRÃO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 12/07/2017 | 70.00 | 00007715452408 | MARIA RAFAELA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 12/07/2017 | 60.00 | 00013039703765 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 12/07/2017 | 100.00 | 00007300892400 | CLECIA GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 12/07/2017 | 50.00 | 00069091242434 | MARIA DA PAZ BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 12/07/2017 | 77.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 12/07/2017 | 75.00 | 00046804269420 | SEVERINO DO RAMO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 12/07/2017 | 67.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001921 | 12/07/2017 | 14997.60 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS PAGTO SALARIO CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001916 | 12/07/2017 | 7655.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 13/07/2017 | 526.31 | 00021964890420 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 13/07/2017 | 421.05 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001887 | 13/07/2017 | 18747.03 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0001871 | 13/07/2017 | 5582.40 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001876 | 13/07/2017 | 1407.45 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0001877 | 13/07/2017 | 1903.55 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0001870 | 13/07/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001888 | 13/07/2017 | 3747.18 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTIANDO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001868 | 13/07/2017 | 8804.43 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001869 | 13/07/2017 | 10394.01 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001872 | 13/07/2017 | 4844.70 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001873 | 13/07/2017 | 6154.25 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001874 | 13/07/2017 | 3996.50 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001878 | 13/07/2017 | 4376.90 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001879 | 13/07/2017 | 1889.00 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 13/07/2017 | 1290.39 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 13/07/2017 | 782.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 13/07/2017 | 444.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 13/07/2017 | 1186.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 13/07/2017 | 2022.19 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001886 | 13/07/2017 | 797.81 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 14/07/2017 | 126.32 | 00020481055487 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACARÉ NO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001900 | 14/07/2017 | 17186.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001946 | 14/07/2017 | 17041.53 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 14/07/2017 | 65.00 | 00007570223403 | LUCIMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 14/07/2017 | 100.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 14/07/2017 | 50.00 | 00070573919437 | JANAINA LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 14/07/2017 | 790.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 14/07/2017 | 631.58 | 00001595924450 | LEONILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001899 | 14/07/2017 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS BOMBAS D ´AGUA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO JUNHO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 14/07/2017 | 937.00 | 00070047409436 | JOSE ANACLETO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001920 | 17/07/2017 | 15003.46 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001915 | 17/07/2017 | 1730.52 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 17/07/2017 | 5000.00 | 15204681000187 | ANA MARIA ESTEVAM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOS DIAS DAS MAES E FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 17/07/2017 | 40.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 17/07/2017 | 35.00 | 00007841198485 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 17/07/2017 | 35.00 | 00003682090401 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 17/07/2017 | 30.00 | 00083958410430 | JOSE MARCONE FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/07/2017 | 95.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 17/07/2017 | 50.00 | 00001149269480 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001919 | 17/07/2017 | 9084.27 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/07/2017 | 1052.63 | 00001585621439 | RODOLFO SILVA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO (TRANSLADO FAGUNDES-CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO TRBALHADORES PARA SERVIÇOS GERAIS NO PARQUE DO POVO DURANTE O MES DE JUNHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 18/07/2017 | 50.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGENS A JOÃO PESSOA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 18/07/2017 | 160.00 | 00008993285470 | MIRIAN CLEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 18/07/2017 | 30.00 | 00070573919437 | JANAINA LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001959 | 18/07/2017 | 700.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS A COMBUSTÃO E SUBMERSAS, DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001961 | 18/07/2017 | 3728.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS PAGTO SALARIO CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS PAGTO SALARIO CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 18/07/2017 | 315.79 | 00001659630428 | ALEXANDRE CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTIISTICA MUSICAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS , REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 18/07/2017 | 947.37 | 00032489455400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTIISTICA MUSICAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS , REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 18/07/2017 | 947.37 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTIISTICA MUSICAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS , REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 18/07/2017 | 1578.95 | 00011071667726 | CARLOS ROGERIO PEREIRA GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTIISTICA MUSICAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS , REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 18/07/2017 | 1263.16 | 00022552090478 | LUIZ CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTIISTICA MUSICAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS , REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 18/07/2017 | 631.58 | 00007958248407 | JOSE ELISANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTIISTICA MUSICAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS , REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/07/2017 | 540.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 18/07/2017 | 5187.50 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS E TABLADO PARA FESTIVIDADES JUNINAS E EVENTOS RELIGIOSOS NA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 19/07/2017 | 200.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EVENTO RELIGIOSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001985 | 19/07/2017 | 836.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 19/07/2017 | 3000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTIDADE E PREÇOS DA ELEVAÇÃO DE UMA CAIXA DE ÁGUA COM 10 MIL LITROS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 2, DO CONJUNTO EPITACIO PEDRO, PARCELA 04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 19/07/2017 | 842.11 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL (BANDA DE PÍFANOS) EM FESTIVIDADES PROMOVIDAS PEALA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001981 | 19/07/2017 | 840.00 | 14098604000127 | DAIANA TAVARES BARBOSA BRASILEIRO 05068293407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001984 | 19/07/2017 | 428.36 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSBTITUIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001987 | 19/07/2017 | 95.95 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001974 | 19/07/2017 | 2700.00 | 00075593467404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA AGRICULTURA DE SUBSTENCIA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001975 | 19/07/2017 | 2700.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR PARA MECANIZAÇÃO AGRICOLA (SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA) DE AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 19/07/2017 | 2700.00 | 00005809013430 | ANTONIO EDINALDO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001977 | 19/07/2017 | 2700.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 19/07/2017 | 2700.00 | 00096435380449 | JOSE HILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001979 | 19/07/2017 | 2700.00 | 00012845666411 | JOSE RONILDO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 19/07/2017 | 2700.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR PARA MECANIZAÇÃO AGRICOLA (SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA) DE AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 19/07/2017 | 0.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 19/07/2017 | 0.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 19/07/2017 | 0.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 19/07/2017 | 100.00 | 00010691388431 | ADRIANN MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 19/07/2017 | 1200.00 | 27523879000102 | MARIA JOSE MONTEIRO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TREINAMENTO SOBRE LIDERANÇA COM EQUIPE DO BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 19/07/2017 | 45.00 | 00070081222416 | MARIA GERMANA TANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001986 | 19/07/2017 | 1340.73 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETNO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001988 | 19/07/2017 | 383.80 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 20/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE RM DE ENCEFALO, REALIZADO EM ANTONIA BALBINA DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 20/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE RM DE ENCEFALO, REALIZADO EM MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 20/07/2017 | 483.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY S.C.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE TC DE CRANIO, SERVIÇO DE ANESTESIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 20/07/2017 | 200.00 | 00811657000139 | U. C. D. LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM DIAMANTINA DA COSTA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/07/2017 | 14568.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS- PARTE DO EMPREGADOR - REFENTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE-SUS, REF A JUNHO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 20/07/2017 | 70.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DURANTE VIAGEM A RECIFE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 20/07/2017 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 20/07/2017 | 30.00 | 00006879588492 | TEREZINHA RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 20/07/2017 | 30.00 | 00004438215420 | INACIA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 20/07/2017 | 135.00 | 00007570223403 | LUCIMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 20/07/2017 | 90.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 20/07/2017 | 120.00 | 00073908711487 | JOSE RIBEIRO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 20/07/2017 | 1270.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REF A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 20/07/2017 | 35602.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PARA O INSS - PARTE DO EMPREGADOR, DEMAIS SERVIDORES, REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 20/07/2017 | 815.99 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/07/2017 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 20/07/2017 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CELINA BEZERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 20/07/2017 | 20177.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADOR - REFERENTE AO F-40 - JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 20/07/2017 | 98840.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS - PARTE DO EMPREGADOR - REFERENTE AO F-60 - JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/07/2017 | 2900.00 | 15204681000187 | ANA MARIA ESTEVAM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 21/07/2017 | 45.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 21/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 24/07/2017 | 315.79 | 00070442784422 | MURILO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 24/07/2017 | 50.00 | 00006997788408 | JOSIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 24/07/2017 | 50.00 | 00003682090401 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 24/07/2017 | 50.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 24/07/2017 | 80.00 | 00008418057416 | ADIENE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0002021 | 24/07/2017 | 4920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTA L DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 24/07/2017 | 383.76 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 24/07/2017 | 3473.68 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHA, MILHO COZIDO, MANGUNZÁ) DESTIANDOS A FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 24/07/2017 | 1000.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 25/07/2017 | 50.00 | 00007570223403 | LUCIMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 25/07/2017 | 68.00 | 00001302987780 | MARIA DAS GRACAS A. GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 25/07/2017 | 67.00 | 00006958480465 | MARIA VERONICA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 26/07/2017 | 135.00 | 00000960710442 | MARCIA VIRGINIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 26/07/2017 | 65.00 | 00070868374407 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 26/07/2017 | 100.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 26/07/2017 | 100.00 | 00009886593440 | AUDINEIA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 26/07/2017 | 40.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 26/07/2017 | 80.00 | 00069020787420 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 26/07/2017 | 150.00 | 00006353122470 | MARIA JOSEANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 26/07/2017 | 120.00 | 00004924926469 | ANA MARIA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 26/07/2017 | 90.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 26/07/2017 | 130.00 | 00010248832484 | SANDRA BEATRIZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 26/07/2017 | 100.00 | 00003551769478 | MARCIA NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 26/07/2017 | 990.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 26/07/2017 | 333.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 26/07/2017 | 450.77 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002033 | 26/07/2017 | 6000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO COM SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 26/07/2017 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 26/07/2017 | 8667.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RFB-PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA INCIDENTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 27/07/2017 | 6613.28 | 00083959246404 | CICERO RODRIGUES VIEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL DA AÇÃO TRABALHISTA Nº0056400-05.2012.5.13.0009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 27/07/2017 | 273.67 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002051 | 27/07/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 28/07/2017 | 2984.43 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 28/07/2017 | 7008.47 | 01940911000161 | MARIA DE F.VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE BELEZA UTILIZADOS EM CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 28/07/2017 | 85.00 | 00083958223400 | ZENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 28/07/2017 | 95.00 | 00007825620437 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 28/07/2017 | 105.00 | 00070081222416 | MARIA GERMANA TANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 28/07/2017 | 100.00 | 00009260094437 | ANGRA LUANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 31/07/2017 | 200.00 | 00002803128730 | KATIA ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 31/07/2017 | 90.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/07/2017 | 90.00 | 00008418057416 | ADIENE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 31/07/2017 | 27994.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A JUlHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 31/07/2017 | 34650.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF REFERENTE A JUNHO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 31/07/2017 | 154970.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REF A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 31/07/2017 | 2362.44 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 31/07/2017 | 97.29 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 31/07/2017 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 31/07/2017 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 31/07/2017 | 19837.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 31/07/2017 | 20240.45 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 31/07/2017 | 33359.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 31/07/2017 | 7554.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002065 | 31/07/2017 | 1067.52 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 31/07/2017 | 287.85 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 31/07/2017 | 49419.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 31/07/2017 | 2750.00 | 28268733000120 | LEONARDO DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 31/07/2017 | 3856.78 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSBTITUIÇÃO EM VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 31/07/2017 | 1391.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 31/07/2017 | 58.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS PAGTO SALARIO CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 31/07/2017 | 3.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS PAGTO SALARIO CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 31/07/2017 | 0.99 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS PAGTO SALARIO CREDITO EM CONTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 31/07/2017 | 495850.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 31/07/2017 | 114708.47 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F-40 , RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 31/07/2017 | 29866.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/08/2017 | 111.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/08/2017 | 4648.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/08/2017 | 76.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA CENTRAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/08/2017 | 3807.23 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DE CONVENIOS E PRESTACOES DE SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 01/08/2017 | 76.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 01/08/2017 | 111.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/08/2017 | 111.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/08/2017 | 4098.91 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/08/2017 | 111.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 01/08/2017 | 1340.60 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/08/2017 | 111.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/08/2017 | 50.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/08/2017 | 50.00 | 00013039703765 | ROSICLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/08/2017 | 37.50 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/08/2017 | 40.00 | 00062357166487 | MARIA DO RAMO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 02/08/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 03/08/2017 | 80.00 | 00000960710442 | MARCIA VIRGINIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 03/08/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE FAGUNDES, NO JORNAL A UNIAO E/OU DOE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 04/08/2017 | 90.00 | 00070938157400 | MILENA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 04/08/2017 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 04/08/2017 | 25.00 | 00070109033442 | AMANDA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 07/08/2017 | 54.49 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 07/08/2017 | 50.00 | 00069091242434 | MARIA DA PAZ BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 07/08/2017 | 100.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 07/08/2017 | 100.00 | 00003682090401 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 07/08/2017 | 100.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 07/08/2017 | 100.00 | 00005579039476 | MARINEIDE SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002113 | 07/08/2017 | 16954.90 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ONIBUS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 08/08/2017 | 33.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 09/08/2017 | 50.00 | 00006966897400 | ANALICE BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 09/08/2017 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 10/08/2017 | 4209.23 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 10/08/2017 | 34499.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RFB-PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 10/08/2017 | 5578.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG, DEVIDAS NO PERIODO DE 2013 A 2016. PARCELA 05/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00006650003409 | SAMANTHA ANDRADE MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ACOMPAMNHAMENTO, VERIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, DURANT E O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 10/08/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO JULHO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 10/08/2017 | 736.84 | 00070108502406 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO CRAS NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ANTONIO FAUSTINO SOBRINHO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00008096860402 | ANA CLEA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 11/08/2017 | 980.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 11/08/2017 | 1057.51 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002129 | 11/08/2017 | 1270.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002130 | 11/08/2017 | 1430.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002132 | 11/08/2017 | 1852.51 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002133 | 11/08/2017 | 2117.49 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002134 | 11/08/2017 | 1165.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002135 | 11/08/2017 | 687.49 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002136 | 11/08/2017 | 635.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002137 | 11/08/2017 | 635.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002138 | 11/08/2017 | 635.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002139 | 11/08/2017 | 740.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002140 | 11/08/2017 | 740.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002141 | 11/08/2017 | 687.49 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002142 | 11/08/2017 | 687.49 | 00072717734449 | CÍCERO JOSÉ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANRPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2017 A 04/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 14/08/2017 | 79.00 | 00070081222416 | MARIA GERMANA TANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00007050770477 | ANDRESSA CLYCIA MELLO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS EM JULHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 14/08/2017 | 632.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 14/08/2017 | 421.05 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM JULHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 14/08/2017 | 700.00 | 00070108335402 | MARIA CLARA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 14/08/2017 | 937.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 14/08/2017 | 937.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 14/08/2017 | 736.84 | 00008944473439 | DIAMANTINA ANDRADE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 14/08/2017 | 421.05 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 14/08/2017 | 937.00 | 00005213244408 | POLYANE BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS COM SUPLENTE DE CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 14/08/2017 | 632.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 14/08/2017 | 421.05 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 14/08/2017 | 421.05 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 14/08/2017 | 947.37 | 00003191069429 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE JULHO DE 2017, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 14/08/2017 | 937.00 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 14/08/2017 | 632.00 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 14/08/2017 | 937.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 14/08/2017 | 700.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DO CREAS EM JULHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM JULHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 14/08/2017 | 1000.00 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVACLANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS EM JULHO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 14/08/2017 | 632.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 14/08/2017 | 100.00 | 00003189305447 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 15/08/2017 | 55.00 | 00004779492408 | MARIA DA CONCEICAO SILVA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 15/08/2017 | 100.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002171 | 15/08/2017 | 7139.88 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRÊS VEICULOS TIPO UTILITÁRIO FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICIPIOS E TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO PERIODO DE 19/07/2017 A 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002172 | 15/08/2017 | 7968.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OITO VEICULOS TIPO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF NO PERIODO DE 19/07/2017 A 31/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 15/08/2017 | 1800.00 | 28268733000120 | LEONARDO DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NA SECREATARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 15/08/2017 | 3880.67 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DE HELENILDO ARRUDA DE MACEDO JUNIOR, PROCESSO 15428020108150981, PROTOCOLO 20170004094819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 15/08/2017 | 6802.29 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD, Nº 11740938760102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002170 | 15/08/2017 | 996.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 19/07/2017 A 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 15/08/2017 | 1326.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002174 | 15/08/2017 | 3984.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VEICULOS TIPO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PROFESSORES DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE19/07/2017 A 31/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 15/08/2017 | 75.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS DOC/TED EELETRONICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 15/08/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002173 | 15/08/2017 | 3159.99 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 19/07/2017 A 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002175 | 15/08/2017 | 1992.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 19/07/2017 A 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 16/08/2017 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 16/08/2017 | 2394.89 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 16/08/2017 | 386.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PREDIO ONDE FUNCIONA VARIOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 16/08/2017 | 100.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 16/08/2017 | 105.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 17/08/2017 | 50.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A JOÃO PESSOA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 17/08/2017 | 80.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 17 E 18/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002208 | 17/08/2017 | 3108.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002209 | 17/08/2017 | 1850.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002200 | 17/08/2017 | 2746.59 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETNO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002201 | 17/08/2017 | 567.46 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETNO DE PEÇAS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002203 | 17/08/2017 | 863.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002204 | 17/08/2017 | 95.95 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002205 | 17/08/2017 | 5193.67 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002198 | 17/08/2017 | 3883.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSBTITUIÇÃO EM VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002202 | 17/08/2017 | 1039.95 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002206 | 17/08/2017 | 29767.22 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002207 | 17/08/2017 | 4231.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 18/08/2017 | 1105.50 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0002214 | 18/08/2017 | 4920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTA L DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 21/08/2017 | 1057.51 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002216 | 21/08/2017 | 1270.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002217 | 21/08/2017 | 2117.49 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002218 | 21/08/2017 | 1430.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002219 | 21/08/2017 | 1852.51 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002220 | 21/08/2017 | 1165.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002221 | 21/08/2017 | 687.49 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002222 | 21/08/2017 | 635.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002223 | 21/08/2017 | 635.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002224 | 21/08/2017 | 635.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002225 | 21/08/2017 | 740.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002226 | 21/08/2017 | 740.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002227 | 21/08/2017 | 687.49 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002228 | 21/08/2017 | 1680.00 | 14098604000127 | DAIANA TAVARES BARBOSA BRASILEIRO 05068293407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002229 | 21/08/2017 | 687.49 | 00072717734449 | CÍCERO JOSÉ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANRPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 07/08/2017 A 21/08/2017.. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 22/08/2017 | 842.11 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 22/08/2017 | 1052.63 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 22/08/2017 | 842.11 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 22/08/2017 | 842.11 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 22/08/2017 | 842.11 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JULHO2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 22/08/2017 | 842.11 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 22/08/2017 | 842.11 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002238 | 22/08/2017 | 10988.85 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002237 | 22/08/2017 | 9280.56 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002236 | 22/08/2017 | 2735.62 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTIANDO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 22/08/2017 | 842.11 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002241 | 22/08/2017 | 1593.80 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002254 | 23/08/2017 | 13994.59 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002257 | 23/08/2017 | 712.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO 20/06/2017 A 19/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002258 | 23/08/2017 | 376.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O O PERIODO DE 20/06/2017 A 19/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002256 | 23/08/2017 | 1280.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A POLICIAIS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/06/2017 A 19/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 23/08/2017 | 528.42 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 23/08/2017 | 528.42 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 23/08/2017 | 528.42 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 23/08/2017 | 528.42 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 23/08/2017 | 528.42 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 23/08/2017 | 528.42 | 00010364044713 | RUBEM ALEXANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 23/08/2017 | 528.42 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 23/08/2017 | 528.42 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 23/08/2017 | 528.42 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 23/08/2017 | 528.42 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 23/08/2017 | 528.42 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 23/08/2017 | 528.42 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 23/08/2017 | 1500.00 | 00020675321468 | JOSE MARQUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002277 | 23/08/2017 | 12448.26 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 25/08/2017 | 3840.89 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002260 | 25/08/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 25/08/2017 | 3263.50 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 25/08/2017 | 2105.26 | 23992966000158 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA COM LINK DEDICADO PARA A PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 25/08/2017 | 1143.47 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 28/08/2017 | 91.28 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 28/08/2017 | 8667.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RFB-PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 28/08/2017 | 1700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE., DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/08/2017 | 2991.46 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002269 | 29/08/2017 | 10354.56 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002270 | 29/08/2017 | 8037.26 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002271 | 29/08/2017 | 5218.15 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002272 | 29/08/2017 | 10377.93 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002273 | 29/08/2017 | 15002.84 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 30/08/2017 | 83870.81 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-, REFERENTE A AGOSTO 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 30/08/2017 | 421.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS SOB PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F-40. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 30/08/2017 | 2417.33 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/08/2017 | 56000.48 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO CONVÊNIO 071708, CUJO OBJETO PACTUADO TRATA-SE DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 30/08/2017 | 3.68 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL BACENJUD, Nº 11740938760102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 30/08/2017 | 20090.45 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 31/08/2017 | 32314.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 31/08/2017 | 18637.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 31/08/2017 | 2528.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 31/08/2017 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 31/08/2017 | 6417.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 31/08/2017 | 489832.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , f-60, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 31/08/2017 | 110314.46 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , f-40, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 31/08/2017 | 29038.43 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 31/08/2017 | 75.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002278 | 31/08/2017 | 1600.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS BOMBAS D ´AGUA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO JULHO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 31/08/2017 | 937.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 31/08/2017 | 937.00 | 00006286702490 | EDUARDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, NO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 31/08/2017 | 937.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 31/08/2017 | 1100.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 31/08/2017 | 1300.00 | 00003323913450 | VALDECIO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 31/08/2017 | 48495.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 31/08/2017 | 34650.31 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, REFERENTE A AGOSTO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 31/08/2017 | 38445.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, REFERENTE A AGOSTO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 31/08/2017 | 11584.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PEVA, REFERENTE A AGOSTO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 31/08/2017 | 19434.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- S-BUCAL, REFERENTE A AGOSTO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 31/08/2017 | 46.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 31/08/2017 | 25974.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 01/09/2017 | 105.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS PARA TRATORES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 04/09/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 04/09/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 04/09/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 04/09/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 04/09/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 05/09/2017 | 4090.50 | 00030857465449 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 05/09/2017 | 11507.39 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 05/09/2017 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CELINA BEZERRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 05/09/2017 | 250.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0002312 | 05/09/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0002313 | 05/09/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 05/09/2017 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002309 | 05/09/2017 | 6000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO COM SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTSDOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EQUIPE - E, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 08/09/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 08/09/2017 | 3046.86 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 08/09/2017 | 34643.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RFB-PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 08/09/2017 | 191655.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PARA O INSS - PARTE DO EMPREGADOR, DEMAIS SERVIDORES, REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 08/09/2017 | 13933.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO PARA O INSS - PARTE DO EMPREGADOR, DEMAIS SERVIDORES, REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 11/09/2017 | 867.44 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO IMPLEMENTOS AGRICOLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002324 | 11/09/2017 | 687.49 | 00072717734449 | CÍCERO JOSÉ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANRPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002325 | 11/09/2017 | 687.49 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002326 | 11/09/2017 | 740.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002327 | 11/09/2017 | 1852.51 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002328 | 11/09/2017 | 1430.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 11/09/2017 | 1057.51 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002330 | 11/09/2017 | 635.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002331 | 11/09/2017 | 740.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002332 | 11/09/2017 | 635.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002333 | 11/09/2017 | 1270.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002334 | 11/09/2017 | 1165.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002335 | 11/09/2017 | 687.49 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002336 | 11/09/2017 | 2117.49 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002337 | 11/09/2017 | 635.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2017 A 05/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002471 | 11/09/2017 | 1643.71 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ONIBUS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002338 | 11/09/2017 | 6403.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002339 | 11/09/2017 | 2460.08 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002340 | 11/09/2017 | 5264.24 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 11/09/2017 | 440.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 11/09/2017 | 421.05 | 00008944473439 | DIAMANTINA ANDRADE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 11/09/2017 | 937.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 11/09/2017 | 421.05 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 11/09/2017 | 947.37 | 00003191069429 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2017, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 11/09/2017 | 421.05 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 11/09/2017 | 937.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 11/09/2017 | 937.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 11/09/2017 | 421.05 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 11/09/2017 | 736.84 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 11/09/2017 | 631.58 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 11/09/2017 | 632.00 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 11/09/2017 | 700.00 | 00070108335402 | MARIA CLARA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00007050770477 | ANDRESSA CLYCIA MELLO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVACLANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS EM AGOSTO 2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS EM AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 11/09/2017 | 632.00 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 11/09/2017 | 700.00 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DO CREAS EM AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 11/09/2017 | 937.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 11/09/2017 | 421.05 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00020317069420 | JUNIA VILLARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO BOLSA FAMILIA EM AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 12/09/2017 | 1264.00 | 00003847615424 | RAQUEL VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, EM JULHO/17. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 12/09/2017 | 736.84 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR ARTISTICO CULTURAL NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 12/09/2017 | 736.84 | 00070108502406 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO CRAS NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002369 | 12/09/2017 | 26276.16 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002370 | 12/09/2017 | 22760.12 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002371 | 12/09/2017 | 20965.22 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002374 | 12/09/2017 | 25085.76 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRESCRIÇÕES MEDICAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 12/09/2017 | 1090.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA, POR NÃO EXISTIR DIPONIBILIDADE DESTAS PEÇAS NO LICITANTE VENCEDOR DE CERTAME PROPRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 12/09/2017 | 490.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM CARATER DE URGENCIA, POR NÃO EXISTIR DIPONIBILIDADE DESTAS PEÇAS NO LICITANTE VENCEDOR DE CERTAME PROPRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 12/09/2017 | 6549.34 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TARIFAS INCIDENTES SOBRE A FOPAG, DEVIDAS NO PERIODO DE 2013 A 2016. PARCELA 06/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 13/09/2017 | 140.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇO DE ULTRASSONAGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADO EM PACIANTE ONCOLOGICA KATARINA ARAUJO DE ANDRADE | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 13/09/2017 | 250.00 | 00811657000139 | U. C. D. LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAMES DE CITOLOGIA ASPIRATIVA NA PACIENTE ONCOLOGICA KATARINA ARAUJO ANDRADE. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 13/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DA GUIA CABO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 30/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM GILDILENE BORGES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 30/09/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS DIAS 08, 20 E 29/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002521 | 30/09/2017 | 17430.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS TIPO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002522 | 30/09/2017 | 5950.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE PARA SEIS PASSAGEIROS, FLEX A SERVIÇO DA SECRETRIA DE SAUDE, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS E TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DURANTE O DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 30/09/2017 | 1250.25 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002557 | 30/09/2017 | 16991.94 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002559 | 30/09/2017 | 2320.96 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 30/09/2017 | 937.00 | 00008096860402 | ANA CLEA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 30/09/2017 | 632.88 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 30/09/2017 | 33487.88 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 30/09/2017 | 37912.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS, REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/09/2017 | 11584.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PEVA, REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 30/09/2017 | 17823.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, SBUCAL, RELATIVO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 30/09/2017 | 66829.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 30/09/2017 | 15999.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 30/09/2017 | 7300.00 | 14482586000182 | PERICLYS KILDERY PESSOA DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E 4 TOTENS IDENTIFICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES ÂNCORAS, ATRAVÉS DE ADEQUAÇÕES DO PMAQ. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/09/2017 | 140.00 | 00003190403481 | JOSELIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KKC-3659-PE, PARA TRANSPORTAR ENFERMEIRA DO PSF, PARA TRATAMENTO DE PACEIENTE NO SITIO APERTAR DA HORA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002470 | 30/09/2017 | 2002.21 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 30/09/2017 | 308.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLIN.DE ANAL.MEDICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM NA PACIENTE ONCOLOGICA KATARINA ARAUJO DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 30/09/2017 | 150.00 | 00007059508406 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 30/09/2017 | 150.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME REGISTRO NO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 30/09/2017 | 150.00 | 00005001848440 | INALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 30/09/2017 | 200.00 | 00005959141442 | FABIANA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 30/09/2017 | 150.00 | 00010248832484 | SANDRA BEATRIZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 30/09/2017 | 150.00 | 00006997788408 | JOSIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 30/09/2017 | 100.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 30/09/2017 | 100.00 | 00005265753443 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 30/09/2017 | 122.46 | 00006966897400 | ANALICE BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 30/09/2017 | 100.00 | 00003682090401 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/09/2017 | 30.00 | 00008317971422 | CICERA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 30/09/2017 | 30.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 30/09/2017 | 100.00 | 00070573919437 | JANAINA LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 30/09/2017 | 115.00 | 00007841198485 | MARIA BERNADETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 30/09/2017 | 100.00 | 00006997788408 | JOSIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 30/09/2017 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 30/09/2017 | 100.00 | 00070573919437 | JANAINA LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 30/09/2017 | 100.00 | 00006426399493 | MARIZE PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/09/2017 | 100.00 | 00070183476450 | MARLY BISPO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/09/2017 | 100.00 | 00009236992790 | ODETE DAS NEVES SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/09/2017 | 100.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 30/09/2017 | 100.00 | 00070081222416 | MARIA GERMANA TANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/09/2017 | 100.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/09/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ARRUMAÇÃO DOS BANCOS PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/09/2017 | 75.00 | 00004418413413 | MARIA EVA GONCALVES METEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/09/2017 | 100.00 | 00007570223403 | LUCIMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/09/2017 | 100.00 | 00010248832484 | SANDRA BEATRIZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/09/2017 | 100.00 | 00069091242434 | MARIA DA PAZ BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/09/2017 | 100.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/09/2017 | 100.00 | 00005312281425 | MARICELIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 30/09/2017 | 100.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 30/09/2017 | 30.00 | 00001149269480 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/09/2017 | 80.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME REGISTRO NO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/09/2017 | 100.00 | 00000953917460 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/09/2017 | 100.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 30/09/2017 | 100.00 | 00083958223400 | ZENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/09/2017 | 128.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 30/09/2017 | 92.00 | 00071411692454 | COSMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 30/09/2017 | 150.00 | 00006353122470 | MARIA JOSEANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 30/09/2017 | 150.00 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 30/09/2017 | 100.20 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 30/09/2017 | 200.00 | 00013173905717 | MARIA DE JESUS ADELINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 30/09/2017 | 200.00 | 00060346868491 | EDVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 30/09/2017 | 100.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/09/2017 | 206.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 30/09/2017 | 180.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE CONFORME REGISTRO NO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 30/09/2017 | 150.00 | 00083958223400 | ZENILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 30/09/2017 | 264.54 | 00005869514401 | MARIA DO CARMO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 30/09/2017 | 150.00 | 00009109249702 | FABIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 30/09/2017 | 200.00 | 00006353122470 | MARIA JOSEANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 30/09/2017 | 150.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/09/2017 | 150.00 | 00096435380449 | JOSE HILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 30/09/2017 | 200.00 | 00006426399493 | MARIZE PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 30/09/2017 | 146.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 30/09/2017 | 39.00 | 00007825620437 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 30/09/2017 | 200.00 | 00012784042448 | WIS LORRANA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 30/09/2017 | 100.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 30/09/2017 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 30/09/2017 | 100.00 | 00007365479400 | ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 30/09/2017 | 60.00 | 00007217648432 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 30/09/2017 | 1000.00 | 00002688790447 | MERCIA LUCIANE DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (SUPERVISORA) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 30/09/2017 | 937.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 30/09/2017 | 1000.00 | 00002688790447 | MERCIA LUCIANE DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (SUPERVISORA) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 30/09/2017 | 937.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 30/09/2017 | 50.00 | 00009852315480 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/09/2017, NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 30/09/2017 | 50.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/09/2017, NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 30/09/2017 | 50.00 | 00005102127438 | HEMANO RAILSON DANTAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/09/2017, NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 30/09/2017 | 50.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/09/2017, NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 30/09/2017 | 50.00 | 00002340354471 | VANIA SANTANA COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/09/2017, NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002489 | 30/09/2017 | 1660.22 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTIANDO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 30/09/2017 | 937.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 30/09/2017 | 400.00 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 30/09/2017 | 450.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 30/09/2017 | 50.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/09/2017, NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 30/09/2017 | 50.00 | 00005102127438 | HEMANO RAILSON DANTAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/09/2017, NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 30/09/2017 | 50.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/09/2017, NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 30/09/2017 | 50.00 | 00002340354471 | VANIA SANTANA COSTA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/09/2017, NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 30/09/2017 | 50.00 | 00005213244408 | POLYANE BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/09/2017, NA UEPB EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 30/09/2017 | 2003.95 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 30/09/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 30/09/2017 | 18.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 30/09/2017 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 30/09/2017 | 19655.45 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 30/09/2017 | 3560.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002472 | 30/09/2017 | 6000.00 | 26690275000198 | SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, FOLHA DE PAGAMENTO COM SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0002490 | 30/09/2017 | 4920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTA L DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 30/09/2017 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 30/09/2017 | 374.32 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/09/2017 | 8667.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO COM A RFB-PREVIDENCIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 30/09/2017 | 92.48 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 30/09/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 30/09/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 30/09/2017 | 18.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 30/09/2017 | 5834.85 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 30/09/2017 | 13.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 30/09/2017 | 1.11 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 30/09/2017 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 30/09/2017 | 28.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 30/09/2017 | 56.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 30/09/2017 | 3467.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 30/09/2017 | 16807.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 30/09/2017 | 1656.22 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DOC/TED ELETRONIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 30/09/2017 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 1006804-73/2013 - SICONV 78705 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0002491 | 30/09/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002532 | 30/09/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 30/09/2017 | 4656.73 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 30/09/2017 | 86.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA 11,3M X 8M, DE INTERESSE DESSA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 30/09/2017 | 12653.45 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 30/09/2017 | 7437.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 30/09/2017 | 30.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 30/09/2017 | 600.00 | 27812642000141 | LUCAS FERREURA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PAGINA INSTITUCIONAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002560 | 30/09/2017 | 3833.38 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 30/09/2017 | 33824.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002488 | 30/09/2017 | 220.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE POÇO ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002558 | 30/09/2017 | 227.52 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/09/2017 | 983.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/09/2017 | 6371.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002482 | 30/09/2017 | 22990.43 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ONIBUS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002496 | 30/09/2017 | 1270.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002497 | 30/09/2017 | 1430.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002498 | 30/09/2017 | 1852.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002499 | 30/09/2017 | 687.49 | 00072717734449 | CÍCERO JOSÉ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANRPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002500 | 30/09/2017 | 687.49 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002501 | 30/09/2017 | 740.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002502 | 30/09/2017 | 740.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002503 | 30/09/2017 | 635.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002504 | 30/09/2017 | 687.49 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002505 | 30/09/2017 | 1165.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002506 | 30/09/2017 | 635.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 30/09/2017 | 1057.50 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002508 | 30/09/2017 | 635.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002509 | 30/09/2017 | 2117.49 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 06/06/2017 A 20/09/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 30/09/2017 | 150.00 | 00085346071415 | ANA PAULA EMILIANO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002513 | 30/09/2017 | 2520.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002514 | 30/09/2017 | 9960.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VEICULOS TIPO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PROFESSORES DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DEAGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002518 | 30/09/2017 | 1500.00 | 14098604000127 | DAIANA TAVARES BARBOSA BRASILEIRO 05068293407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 30/09/2017 | 2900.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 30/09/2017 | 4317.42 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 30/09/2017 | 842.11 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 30/09/2017 | 842.11 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 30/09/2017 | 1052.63 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/09/2017 | 842.11 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 30/09/2017 | 842.11 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002555 | 30/09/2017 | 3680.18 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 30/09/2017 | 704.14 | 00012188986407 | JOÃO GUILERME ARAÚJO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 30/09/2017 | 804.72 | 00009011948408 | ADRIANE DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 30/09/2017 | 704.14 | 00070276557484 | IGO MARINHO SERAFIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 30/09/2017 | 704.13 | 00011145834485 | KARINE MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 30/09/2017 | 905.31 | 00010170061485 | LUCAS PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 30/09/2017 | 603.54 | 00008658987400 | KALINE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/09/2017 | 603.54 | 00006818265413 | CARLA MANUELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 30/09/2017 | 1005.90 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 30/09/2017 | 603.54 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 30/09/2017 | 603.54 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 30/09/2017 | 704.14 | 00097827223400 | GEORGIO GALBERTO MORAIS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 30/09/2017 | 603.54 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 30/09/2017 | 704.14 | 00007324203426 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 30/09/2017 | 603.54 | 00005839128422 | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/09/2017 | 502.95 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 30/09/2017 | 603.54 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 30/09/2017 | 402.36 | 00011765086442 | KELLY BARBOSA MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 30/09/2017 | 842.11 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 30/09/2017 | 1700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE., DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 30/09/2017 | 842.11 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/09/2017 | 18.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 30/09/2017 | 109881.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 30/09/2017 | 411.53 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 30/09/2017 | 458032.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO F-60 , RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 30/09/2017 | 23601.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 30/09/2017 | 14529.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 30/09/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ARRUMAÇÃO DOS BANCOS PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 30/09/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ARRUMAÇÃO DOS BANCOS PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 30/09/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ARRUMAÇÃO DOS BANCOS PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/09/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ARRUMAÇÃO DOS BANCOS PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/09/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ARRUMAÇÃO DOS BANCOS PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/09/2017 | 50.00 | 00069092435449 | MARCOS ANTONIO ANIZIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ARRUMAÇÃO DOS BANCOS PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/09/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/09/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ARRUMAÇÃO DOS BANCOS PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/09/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ARRUMAÇÃO DOS BANCOS PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/09/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ARRUMAÇÃO DOS BANCOS PARA FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002492 | 30/09/2017 | 1600.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS BOMBAS D ´AGUA DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO AGOSTO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 30/09/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO AGOSTO/2017. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002494 | 30/09/2017 | 9499.75 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002520 | 30/09/2017 | 2490.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002523 | 30/09/2017 | 7900.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 30/09/2017 | 539.12 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/09/2017 | 539.12 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 30/09/2017 | 539.12 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 30/09/2017 | 539.12 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 30/09/2017 | 539.12 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 30/09/2017 | 539.12 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 30/09/2017 | 539.12 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 30/09/2017 | 539.12 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 30/09/2017 | 539.12 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 30/09/2017 | 539.12 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 30/09/2017 | 539.12 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 30/09/2017 | 539.12 | 00010364044713 | RUBEM ALEXANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 23 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 30/09/2017 | 7138.19 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 30/09/2017 | 1280.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 30/09/2017 | 842.11 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002554 | 30/09/2017 | 979.56 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002556 | 30/09/2017 | 2000.03 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 30/09/2017 | 937.00 | 00006286702490 | EDUARDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, NO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 30/09/2017 | 1100.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 30/09/2017 | 526.32 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 30/09/2017 | 843.84 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/09/2017 | 937.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 30/09/2017 | 843.84 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 30/09/2017 | 937.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 30/09/2017 | 650.46 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 30/09/2017 | 632.88 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 30/09/2017 | 1300.00 | 00003323913450 | VALDECIO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 30/09/2017 | 39895.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 30/09/2017 | 7308.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002636 | 02/10/2017 | 2490.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 02/10/2017 | 312.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA CONTA Nº 8946-X - FUNDEB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 02/10/2017 | 9.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA CONTA Nº 8946-X - FUNDEB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 02/10/2017 | 455.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 601413-5 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 02/10/2017 | 980.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, CONF.NFS.Nº 000931 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0002637 | 02/10/2017 | 2322.30 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONF. CONTRATO Nº 10027/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0002639 | 02/10/2017 | 2553.05 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONF. CONTRATO Nº 10027/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 02/10/2017 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE DA SILVA LIMA, CONF. NOTAS FISCAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002644 | 03/10/2017 | 24556.38 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10053/2017 | 00072017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 03/10/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, REFERENTE AS PARCELAS TRANSFERIDAS NOS DIAS 10, 20 E 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 03/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO PARA RM DE ENCÉFALO, REALIZADO EM ANTONIA BALBINO DA SILVA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 03/10/2017 | 46.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 11854-0 - FMAS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 03/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 03/10/2017 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 04/10/2017 | 1206.24 | 00012511452480 | MONIQUE BEZERRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 04/10/2017 | 804.72 | 00010545503442 | KARINE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 04/10/2017 | 603.54 | 00007290614429 | MARIA ANUCICLEIDE N.ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 42 HORAS DE AULA MENSAIS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/17 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 04/10/2017 | 402.36 | 00006460930457 | VERONICA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 04/10/2017 | 603.54 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 04/10/2017 | 603.54 | 00001716343496 | GILVANIZA MACEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 42 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 04/10/2017 | 704.14 | 00010176440470 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 04/10/2017 | 704.14 | 00009013734430 | JOSE ADRIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 49 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 04/10/2017 | 704.14 | 00011520721455 | RAUL DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 49 HORAS AULA MENSAIS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 04/10/2017 | 804.72 | 00009478331450 | RAIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 56 HORAS AULA MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 04/10/2017 | 843.84 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 36 HORAS TRABALHADAS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 04/10/2017 | 843.84 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS TRABALHADAS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 04/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 04/10/2017 | 1.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6935-3 - IPVA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 04/10/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, REFERENTE AS PARCELAS TRANSFERIDAS NOS DIAS 10, 20 E 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 05/10/2017 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME RM DE ORBITAS EM MELISSA BORGES FAUSTINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 05/10/2017 | 85.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 05/10/2017 | 78.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 05/10/2017 | 76.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 05/10/2017 | 86.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 05/10/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO PARA RM DE CRÂNIO, REALIZADO EM MELISSA BORGES FAUSTINO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 05/10/2017 | 300.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E REINSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 05/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 05/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 05/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOSDESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 05/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOSDESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 05/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 05/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 05/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 05/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 05/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A SETEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 05/10/2017 | 150.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA MAIS REINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002680 | 05/10/2017 | 2126.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 05/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 05/10/2017 | 100.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/17, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 05/10/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 06/10/2017 | 86.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 06/10/2017 | 21.18 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, NUMERO 3393-1825, DESTE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 06/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 09/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/10/2017 | 5.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 10/10/2017 | 2940.72 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 10/10/2017 | 30731.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PÁRTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 10/10/2017 | 14521.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/10/2017 | 13705.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 10/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 10/10/2017 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002691 | 10/10/2017 | 635.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. MELANCIA, LARANJEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 10/10/2017 | 129130.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002695 | 10/10/2017 | 687.49 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANTÃO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 10/10/2017 | 804.72 | 00006820348436 | VITOR ALEXANDRE MORAIS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002700 | 10/10/2017 | 1165.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RAMADAS, ALTO GRANDE, MÃE JOANA, URUBU À FAGUNDES E VICE-VERSA, DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017.3 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002702 | 10/10/2017 | 2117.49 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002703 | 10/10/2017 | 1852.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACIMBA DOCE, JARDIM DE CIMA, MASSAPE À FAGUNDES, DURANTE O TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002705 | 10/10/2017 | 635.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACHOEIRA, CURRAL VELHO, MÃE JOANA E VIVE VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO DE 21/09 À 05/10. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002706 | 10/10/2017 | 1430.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002707 | 10/10/2017 | 1318.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DETE MUNCIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002710 | 10/10/2017 | 687.49 | 00072717734449 | CÍCERO JOSÉ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANRPORTE ESCOLAR DO ST. PINGA À FAGUNDES E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05*10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002711 | 10/10/2017 | 1270.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MELANCIA DE BAIXO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002712 | 10/10/2017 | 2336.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002713 | 10/10/2017 | 687.49 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CANDEIAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 10/10/2017 | 1057.50 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SURRÃO DOS POÇOS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002715 | 10/10/2017 | 14116.54 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002716 | 10/10/2017 | 740.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SALVADOR À FAGUNDES E VICE-VERSA, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002717 | 10/10/2017 | 1643.71 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002718 | 10/10/2017 | 740.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002719 | 10/10/2017 | 2567.87 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E REPOSIÇÃO DE MOLAS NO VEICULO ÔNIBUS VW A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002721 | 10/10/2017 | 635.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CURRAL VELHO, MÃE JOANA DE BAIXO, MÃE JOANA DE CIMA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2017 A 05/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002690 | 10/10/2017 | 11689.30 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002694 | 10/10/2017 | 18591.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002699 | 10/10/2017 | 26072.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0002720 | 10/10/2017 | 23646.80 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 10/10/2017 | 39014.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 11/10/2017 | 1002.06 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EQUIPE - E, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 11/10/2017 | 63.95 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 11/10/2017 | 6579.03 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PENDENTES, CONF. BOLETO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 11/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 11/10/2017 | 1860.00 | 23992966000158 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTMIDIA COM LINK DEDICADO POR MEIO DE CABO CONECTADO AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 18/09/17 À 03/10/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 13/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 16/10/2017 | 6.63 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 16/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 16/10/2017 | 1874.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 16/10/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 16/10/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 16/10/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 16/10/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA SEMANALMENTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002743 | 16/10/2017 | 11008.30 | 12889652000108 | ATACADAO DA CONSTRUCAO/J&P MAT.DE CONSTR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 12154-1 - FMAS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 16/10/2017 | 421.92 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 72 HORAS MENSAIS TRABALHADAS COMO VIGILANTE DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 16/10/2017 | 937.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 16/10/2017 | 1002.06 | 00007050770477 | ANDRESSA CLYCIA MELLO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 16/10/2017 | 404.34 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 16/10/2017 | 421.92 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 72 HORAS TRABALHADAS COMO EDUCADOR FÍSICO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 16/10/2017 | 1002.06 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 16/10/2017 | 947.37 | 00003191069429 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 16/10/2017 | 421.92 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 16/10/2017 | 937.00 | 00005213244408 | POLYANE BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS COM SUPLENTE DE CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 16/10/2017 | 632.88 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 16/10/2017 | 632.88 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 16/10/2017 | 937.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 16/10/2017 | 937.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 16/10/2017 | 703.20 | 00070108335402 | MARIA CLARA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 16/10/2017 | 421.92 | 00008944473439 | DIAMANTINA ANDRADE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 16/10/2017 | 421.92 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 16/10/2017 | 1002.06 | 00008096860402 | ANA CLEA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 16/10/2017 | 632.88 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 11877-X - FMAS PBF IGB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 16/10/2017 | 937.00 | 00009694308410 | STELAMARIS DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 16/10/2017 | 738.36 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 16/10/2017 | 703.20 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DO CREAS EM SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 16/10/2017 | 937.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 16/10/2017 | 421.92 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 16/10/2017 | 1002.06 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS EM SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 16/10/2017 | 937.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 16/10/2017 | 937.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 16/10/2017 | 1002.06 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVACLANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS EM SETEMBRO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 16/10/2017 | 56.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 11880-X - FMAS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002770 | 17/10/2017 | 2061.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002771 | 17/10/2017 | 879.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002767 | 17/10/2017 | 4230.07 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002768 | 17/10/2017 | 16457.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 17/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. BOLETO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 18/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. BOLETO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002772 | 18/10/2017 | 8395.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 19/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. BOLETO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 20/10/2017 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. BOLETO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 20/10/2017 | 0.52 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 20/10/2017 | 2400.16 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP - LANÇAMENTO DE OFÍCIO, CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002778 | 20/10/2017 | 1680.00 | 14098604000127 | DAIANA TAVARES BARBOSA BRASILEIRO 05068293407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002777 | 20/10/2017 | 16522.00 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 11877-X - FMAS PBF IGB, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 23/10/2017 | 315.79 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESARIO DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM TEMA GARANTIA DE DIREITO NO FORTALECIMENTO SUAS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00020317069420 | JUNIA VILLARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00002688790447 | MERCIA LUCIANE DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (SUPERVISORA) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 23/10/2017 | 800.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 23/10/2017 | 800.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 23/10/2017 | 100.00 | 22609133000100 | SEBASTIAO EDGLES DE SOUZA BELO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 23/10/2017 | 1300.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS BOMBAS D ´AGUA, CATAVENTOS E PARTE ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 23/10/2017 | 539.12 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 23/10/2017 | 101.50 | 22609133000100 | SEBASTIAO EDGLES DE SOUZA BELO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 23/10/2017 | 539.12 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 23/10/2017 | 539.12 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 23/10/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 23/10/2017 | 539.12 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 23/10/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 23/10/2017 | 539.12 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 23/10/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA SEMANALMENTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 23/10/2017 | 539.12 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 23/10/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 23/10/2017 | 539.12 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 23/10/2017 | 539.12 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 23/10/2017 | 539.12 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 23/10/2017 | 539.12 | 00010364044713 | RUBEM ALEXANDRE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 23/10/2017 | 539.12 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 23/10/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 23/10/2017 | 539.12 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 23/10/2017 | 93.66 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 23/10/2017 | 18.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 4500-4 - FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 24/10/2017 | 1.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6935-3 - IPVA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 24/10/2017 | 16595.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESÍDUOS DO PARCELAMENTO Nº 620194782, REFERENTE AS PARCELAS 4, 5, 6, 20, 21, 29 E 44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 24/10/2017 | 1034.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP, COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 24/10/2017 | 1083.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE GFIP, COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002829 | 24/10/2017 | 1749.22 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002823 | 24/10/2017 | 1484.40 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002817 | 24/10/2017 | 7338.15 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MÁQUINA PATROL, PÁ MECANICA, CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 24/10/2017 | 644.60 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002856 | 24/10/2017 | 700.02 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 24/10/2017 | 1206.24 | 00012511452480 | MONIQUE BEZERRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002810 | 24/10/2017 | 635.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CURRAL VELHO, MÃE JOANA DE BAIXO, MÃE JOANA DE CIMA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 24/10/2017 | 603.54 | 00008658987400 | KALINE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 24/10/2017 | 603.54 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 24/10/2017 | 704.13 | 00011145834485 | KARINE MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 24/10/2017 | 603.54 | 00001716343496 | GILVANIZA MACEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 42 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/17 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002815 | 24/10/2017 | 740.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 24/10/2017 | 502.95 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 24/10/2017 | 603.54 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 24/10/2017 | 1057.50 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SURRÃO DOS POÇOS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002820 | 24/10/2017 | 740.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SALVADOR À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 24/10/2017 | 1005.90 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 24/10/2017 | 704.14 | 00009013734430 | JOSE ADRIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 49 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE JULHO/17 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 24/10/2017 | 1270.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MELANCIA DE BAIXO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002826 | 24/10/2017 | 687.49 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CANDEIAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 24/10/2017 | 804.72 | 00006820348436 | VITOR ALEXANDRE MORAIS BRASILEIRO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 24/10/2017 | 402.36 | 00006460930457 | VERONICA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002831 | 24/10/2017 | 1430.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002832 | 24/10/2017 | 687.49 | 00072717734449 | CÍCERO JOSÉ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANRPORTE ESCOLAR DO ST. PINGA À FAGUNDES E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 24/10/2017 | 704.14 | 00070276557484 | IGO MARINHO SERAFIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002835 | 24/10/2017 | 3203.35 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 24/10/2017 | 804.72 | 00010545503442 | KARINE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002837 | 24/10/2017 | 1852.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACIMBA DOCE, JARDIM DE CIMA, MASSAPE À FAGUNDES, DURANTE O TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002838 | 24/10/2017 | 635.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACHOEIRA, CURRAL VELHO, MÃE JOANA E VIVE VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO DE 06/10/2017 À 20/10/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 24/10/2017 | 704.14 | 00007324203426 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002841 | 24/10/2017 | 8299.65 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 24/10/2017 | 704.14 | 00010176440470 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002843 | 24/10/2017 | 2117.49 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MÃE JOANA À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 24/10/2017 | 704.14 | 00097827223400 | GEORGIO GALBERTO MORAIS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 24/10/2017 | 18.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO ENVIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA CONTA Nº 8072-1 - QSE, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 24/10/2017 | 704.14 | 00011520721455 | RAUL DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 49 HORAS AULA MENSAIS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/17 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002848 | 24/10/2017 | 1165.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RAMADAS, ALTO GRANDE, MÃE JOANA, URUBU À FAGUNDES E VICE-VERSA, DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 05/10/2017.3 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 24/10/2017 | 905.31 | 00010170061485 | LUCAS PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 24/10/2017 | 804.72 | 00009478331450 | RAIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 56 HORAS AULA MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/17 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002853 | 24/10/2017 | 687.49 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANTÃO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 24/10/2017 | 603.54 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 24/10/2017 | 804.72 | 00009011948408 | ADRIANE DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 24/10/2017 | 603.54 | 00007290614429 | MARIA ANUCICLEIDE N.ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002858 | 24/10/2017 | 635.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. MELANCIA, LARANJEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2017 A 20/10/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 24/10/2017 | 603.54 | 00005839128422 | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 24/10/2017 | 603.54 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 24/10/2017 | 603.54 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 24/10/2017 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR ARTISTICO CULTURAL NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002861 | 24/10/2017 | 1994.09 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTIANDO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002851 | 24/10/2017 | 2593.72 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002867 | 25/10/2017 | 18001.35 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002869 | 25/10/2017 | 1684.94 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 25/10/2017 | 100.00 | 00001295612402 | JOSE DE SOUZA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA GAMELEIRA, DESTINADO AO ABRIGO DA SRª JOANA DARC DA SILVA ARAÚJO E FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE E NÃO TER UMA MORADIA DIGNA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 25/10/2017 | 150.00 | 00001704129460 | CLAUDIJANE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO TAVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, DESTINADO AO ABRIGO DA SRª ELIZABETE DE LIMA ANTAS E FAMÍLIA, PELO FATO DE NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM UMA MORADIA DIGNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002868 | 25/10/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 25/10/2017 | 651.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 25/10/2017 | 395.68 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 25/10/2017 | 478.63 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA DO MUNICÍPIO A FAVOR DO PASEP, COMPETENCIA 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 26/10/2017 | 18.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6976-0 - ISS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 26/10/2017 | 150.00 | 00068832958449 | CICERO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO ST. SERROTE PRETO, DESTINADO AO ABRIGO DA SRª JANAINA LOPES E FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 26/10/2017 | 50.00 | 00005213244408 | POLYANE BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/17 EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 26/10/2017 | 50.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/17, EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 26/10/2017 | 50.00 | 00005102127438 | HEMANO RAILSON DANTAS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/17, EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 26/10/2017 | 50.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/17, EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 26/10/2017 | 50.00 | 00009852315480 | EDUARDA DE FATIMA DANTAS VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/17, EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 26/10/2017 | 2100.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO MUNIZ BARBOSA, SUBMETIDO A CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 30/10/2017 | 1084.15 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 30/10/2017 | 547.51 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 30/10/2017 | 30.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 30/10/2017 | 903.93 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 30/10/2017 | 2965.50 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 30/10/2017 | 3518.01 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 30/10/2017 | 1700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE., DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 30/10/2017 | 9773.54 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 31/10/2017 | 7308.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 31/10/2017 | 7900.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA, EM BO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 31/10/2017 | 40098.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 31/10/2017 | 84.83 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 8946-X - FUNDEB 40%, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 31/10/2017 | 431597.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002896 | 31/10/2017 | 462.20 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VW. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 31/10/2017 | 431509.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 31/10/2017 | 35451.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002914 | 31/10/2017 | 1386.60 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS VW. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 31/10/2017 | 11201.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (auxiliar de servicos - fundeb 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002921 | 31/10/2017 | 9960.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VEICULOS TIPO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PROFESSORES DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DESETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002922 | 31/10/2017 | 4599.17 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW, LOTADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 31/10/2017 | 99030.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 31/10/2017 | 23601.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 31/10/2017 | 14529.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 31/10/2017 | 88.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 31/10/2017 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO ICMS-DESONERAÇÃO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 31/10/2017 | 248.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 31/10/2017 | 2052.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 601413-5 - FOPAG, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 31/10/2017 | 455.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 31/10/2017 | 400.92 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 31/10/2017 | 2400.16 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP VIA OFICIO, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 31/10/2017 | 8667.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA NO PARCELAMENTO ESPECIAL DE 200 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 31/10/2017 | 16807.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 31/10/2017 | 455.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 31/10/2017 | 83.12 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DO DIA 24/01/2017 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.500-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0002938 | 31/10/2017 | 4920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTA L DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 31/10/2017 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASEP DO DIA 31/03/2017 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 31/10/2017 | 37.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 85010-1 - FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 31/10/2017 | 1526.58 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NO FPM REFERENTE AO PROCESSO Nº 013 118 190 201 551 30009, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 6934-5 - ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 31/10/2017 | 3467.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 31/10/2017 | 455.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 31/10/2017 | 33824.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 31/10/2017 | 7437.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 31/10/2017 | 8905.45 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 31/10/2017 | 3748.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM OS PENSAO DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 31/10/2017 | 128.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 31/10/2017 | 983.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 31/10/2017 | 6371.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002906 | 31/10/2017 | 17430.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 31/10/2017 | 26996.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/10/2017 | 15999.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 31/10/2017 | 7654.11 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 31/10/2017 | 4685.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002929 | 31/10/2017 | 5950.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE PARA SEIS PASSAGEIROS, FLEX A SERVIÇO DA SECRETRIA DE SAUDE, PARA TRASNPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS E TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DURANTE O DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 31/10/2017 | 400.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 31/10/2017 | 32290.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 31/10/2017 | 937.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 31/10/2017 | 67318.08 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS LOTADOS NAA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 31/10/2017 | 10647.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 31/10/2017 | 7250.68 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 31/10/2017 | 12989.57 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 31/10/2017 | 455.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 31/10/2017 | 67.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 31/10/2017 | 19655.45 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 31/10/2017 | 82.90 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/10/2017 | 85.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 31/10/2017 | 100.00 | 00006938208450 | ANA PAULA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 31/10/2017 | 100.00 | 00007825620437 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 31/10/2017 | 100.00 | 00008365312484 | PATRICIO MOIZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 31/10/2017 | 100.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 31/10/2017 | 100.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 31/10/2017 | 35.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 31/10/2017 | 100.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004888205450 | CLEIDE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 31/10/2017 | 100.00 | 00003535208459 | RICARDO DA COSTA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDSA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 31/10/2017 | 100.00 | 00007730792702 | ANA PAULA ANIZIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO, NA VILA JOAQUIM BARBOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 31/10/2017 | 100.00 | 00006966897400 | ANALICE BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/10/2017 | 3560.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 31/10/2017 | 100.00 | 00007730792702 | ANA PAULA ANIZIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO, NA VILA JOAQUIM BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 31/10/2017 | 100.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/10/2017 | 73.33 | 00004433683418 | JUDITE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 31/10/2017 | 94.13 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 31/10/2017 | 100.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 31/10/2017 | 100.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 31/10/2017 | 100.00 | 00006844184794 | CARMELITA P.DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/11/2017 | 94.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DP 1GD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/11/2017 | 937.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/11/2017 | 736.84 | 00070108502406 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO CRAS NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/11/2017 | 736.84 | 00070108502406 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO CRAS NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/11/2017 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR ARTISTICO CULTURAL NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/11/2017 | 4.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3393-1659) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002988 | 01/11/2017 | 15629.33 | 25157541000159 | EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10053/2017 | 00072017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 01/11/2017 | 632.88 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 01/11/2017 | 305.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERÍODO DE 12/06 À 04/07/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003001 | 01/11/2017 | 16522.00 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002980 | 01/11/2017 | 350.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002974 | 01/11/2017 | 1500.00 | 14098604000127 | DAIANA TAVARES BARBOSA BRASILEIRO 05068293407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002977 | 01/11/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 01/11/2017 | 30.59 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 01/11/2017 | 44.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/11/2017 | 470.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/11/2017 | 94.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA P/EMISAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002971 | 01/11/2017 | 6884.18 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE OGC-6029 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002975 | 01/11/2017 | 2336.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VW OEU-1636 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002976 | 01/11/2017 | 1913.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-6029, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/11/2017 | 282.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDAS DE MATERIAIS PERTENCEITES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/11/2017 | 843.84 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002986 | 01/11/2017 | 520.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 01/11/2017 | 843.84 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/11/2017 | 843.84 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002996 | 01/11/2017 | 1260.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/11/2017 | 937.00 | 00005136672455 | MICHAEL MOIZINHO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 01/11/2017 | 1054.80 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/11/2017 | 843.84 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/11/2017 | 843.84 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/11/2017 | 843.84 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 144 HORAS/MES TRABALHADAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/11/2017 | 843.84 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/11/2017 | 527.40 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/11/2017 | 937.00 | 00006286702490 | EDUARDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002987 | 01/11/2017 | 270.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002989 | 01/11/2017 | 540.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/11/2017 | 843.84 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/11/2017 | 937.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/11/2017 | 843.84 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/11/2017 | 937.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS NSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/11/2017 | 1100.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/11/2017 | 1300.00 | 00003323913450 | VALDECIO BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/11/2017 | 937.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/11/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA NÃ ÁGUA CONSUMIDA NO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 03/11/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA NÃ ÁGUA CONSUMIDA NO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 04/11/2017 | 128.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 04/11/2017 | 118.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOSDESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 04/11/2017 | 118.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A OUTUBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 04/11/2017 | 118.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 04/11/2017 | 300.00 | 00001559167424 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E REINSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 04/11/2017 | 118.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 06/11/2017 | 100.00 | 00007741267442 | SEVERINO DOS RAMOS ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 06/11/2017 | 100.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJÃO A GAS, POR SE TRATARA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 06/11/2017 | 100.00 | 00012140702484 | RENALLY MARCELY G. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 06/11/2017 | 76.72 | 00007043579414 | ADELMA FARIAS ALVES MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PELA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 06/11/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AS PARCELAS DOS DIAS 10, 20 E 30 DE NOVEMBRO/17, | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 06/11/2017 | 180.00 | 00811657000139 | U. C. D. LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO N0 PACIENTE IGO MARINHO SERAFIM BORGES | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 06/11/2017 | 100.00 | 00009109249702 | FABIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINAN C EIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 06/11/2017 | 41.87 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFÔNICAS, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003020 | 06/11/2017 | 6300.94 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VW, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003023 | 06/11/2017 | 1853.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VW, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003019 | 06/11/2017 | 3130.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO PIPA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 06/11/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 06/11/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA SEMANALMENTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 06/11/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 06/11/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003041 | 07/11/2017 | 2880.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003042 | 07/11/2017 | 1155.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VW, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003043 | 07/11/2017 | 3355.78 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VW, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 07/11/2017 | 3720.00 | 23992966000158 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTMIDIA COM LINK DEDICADO POR MEIO DE CABO CONECTADO AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04/10/17 À 03/11/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003035 | 07/11/2017 | 10503.75 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003036 | 07/11/2017 | 17460.35 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003037 | 07/11/2017 | 12858.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003038 | 07/11/2017 | 18019.70 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003039 | 07/11/2017 | 31661.60 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003040 | 07/11/2017 | 3003.44 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA E MPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 07/11/2017 | 100.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 07/11/2017 | 100.00 | 00006997788408 | JOSIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 07/11/2017 | 46.00 | 00001149269480 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 08/11/2017 | 100.00 | 00009109249702 | FABIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 08/11/2017 | 100.00 | 00007043579414 | ADELMA FARIAS ALVES MOURA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 08/11/2017 | 96.92 | 00002071771478 | GENETON RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EBEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 08/11/2017 | 100.00 | 00004433683418 | JUDITE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 08/11/2017 | 100.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 08/11/2017 | 100.00 | 00000953917460 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 08/11/2017 | 100.00 | 00005839584436 | TEREZA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 08/11/2017 | 100.00 | 00003189601410 | DENILZA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 08/11/2017 | 100.00 | 00005801957405 | ANGELA MARIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 08/11/2017 | 100.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 08/11/2017 | 100.00 | 00006938208450 | ANA PAULA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 08/11/2017 | 100.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 08/11/2017 | 100.00 | 00046804269420 | SEVERINO DO RAMO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 08/11/2017 | 100.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 08/11/2017 | 100.00 | 00001556049455 | PAULO ROBERTO DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 08/11/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA BARBOSA DANTAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 08/11/2017 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE RM COLUNA CERVICAL, MATERIAIS E SERVICOS ANESTESICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALVES DA COSTA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 08/11/2017 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY S.C.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO P/TC DE TORAX + TC ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE LARISSA SALES ROCHA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 08/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TC PESCOCO, NO PACIENTE CICERO FELICIANO DE LIMA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 08/11/2017 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003093 | 09/11/2017 | 635.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACHOEIRA, CURRAL VELHO, MÃE JOANA E VIVE VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003094 | 09/11/2017 | 635.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CURRAL VELHO, MÃE JOANA DE BAIXO, MÃE JOANA DE CIMA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003095 | 09/11/2017 | 740.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SALVADOR À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003096 | 09/11/2017 | 740.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003097 | 09/11/2017 | 687.49 | 00072717734449 | CÍCERO JOSÉ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANRPORTE ESCOLAR DO ST. PINGA À FAGUNDES E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003098 | 09/11/2017 | 687.49 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CANDEIAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003099 | 09/11/2017 | 635.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. MELANCIA, LARANJEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003100 | 09/11/2017 | 687.49 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANTÃO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003101 | 09/11/2017 | 1165.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RAMADAS, ALTO GRANDE, MÃE JOANA, URUBU À FAGUNDES E VICE-VERSA, DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003102 | 09/11/2017 | 2117.49 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MÃE JOANA À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003103 | 09/11/2017 | 1852.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACIMBA DOCE, JARDIM DE CIMA, MASSAPE À FAGUNDES, DURANTE O TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003104 | 09/11/2017 | 1430.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003105 | 09/11/2017 | 1270.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MELANCIA DE BAIXO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 09/11/2017 | 1057.50 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SURRÃO DOS POÇOS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 21/10 A 04/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003108 | 09/11/2017 | 2900.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 09/11/2017 | 632.88 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 09/11/2017 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR ARTISTICO CULTURAL NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 09/11/2017 | 1002.06 | 00007050770477 | ANDRESSA CLYCIA MELLO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 09/11/2017 | 1002.06 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 09/11/2017 | 703.20 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DO CREAS EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 09/11/2017 | 1002.06 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVACLANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS EM OUTUBRO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 09/11/2017 | 632.88 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 09/11/2017 | 1002.06 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 09/11/2017 | 421.92 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 09/11/2017 | 937.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 09/11/2017 | 1002.06 | 00008096860402 | ANA CLEA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC.DE BEM ESTAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 09/11/2017 | 421.92 | 00008944473439 | DIAMANTINA ANDRADE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 09/11/2017 | 937.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 09/11/2017 | 738.36 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 09/11/2017 | 937.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 09/11/2017 | 632.88 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 09/11/2017 | 421.92 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 09/11/2017 | 947.37 | 00003191069429 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 09/11/2017 | 2254.13 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS C/DESTINO A CIDADE DE CUIABA, DESTINADA A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONF.ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 09/11/2017 | 937.00 | 00005213244408 | POLYANE BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS COM SUPLENTE DE CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 09/11/2017 | 937.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 09/11/2017 | 703.20 | 00070108335402 | MARIA CLARA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 09/11/2017 | 937.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 09/11/2017 | 937.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 09/11/2017 | 1002.06 | 00020317069420 | JUNIA VILLARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 09/11/2017 | 421.92 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 09/11/2017 | 1002.06 | 00002688790447 | MERCIA LUCIANE DA SILVA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (SUPERVISORA) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003113 | 10/11/2017 | 1004.40 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DA SEC.DE BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 10/11/2017 | 780.84 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/11/2017 | 780.84 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 72 HORAS TRABALHADAS COMO EDUCADOR FÍSICO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003123 | 10/11/2017 | 1008.10 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 10/11/2017 | 2800.00 | 20392683000187 | SIVONALDO JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT BEBE, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 10/11/2017 | 75.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DIARIAS C/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 10/11/2017 | 632.88 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 10/11/2017 | 25526.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 10/11/2017 | 100.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/FAZEREM PROVAS DO ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 10/11/2017 | 100.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/CUSTEAR GASTYOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/REALIZAREM PROVAS DO ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 10/11/2017 | 82184.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000192017 | 0003116 | 10/11/2017 | 1900.00 | 26759085000180 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS BOMBAS D ´AGUA, CATAVENTOS E PARTE ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 10/11/2017 | 632.88 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 10/11/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 10/11/2017 | 421.92 | 00002981052411 | JOSE CARLOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 10/11/2017 | 843.84 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS TRABALHADAS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 10/11/2017 | 300.00 | 27812642000141 | LUCAS FERREURA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE PAGINA INSTITUCIONAL DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 10/11/2017 | 1.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 10/11/2017 | 6569.71 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE TARIFA BANCARIA PENDENTES CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 10/11/2017 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO REALIZADO NA CONTA 600.051-7, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 10/11/2017 | 4485.83 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO REALIZADO NA CONTA 85.010-1, EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 10/11/2017 | 13933.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-OB COR, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 10/11/2017 | 13705.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RFB-PREV-- PARC.60, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 10/11/2017 | 8470.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/11/2017 | 15456.67 | 09283185000163 | SERV. NOTA E REG. DE FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 13/11/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 13/11/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 13/11/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA SEMANALMENTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 13/11/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 13/11/2017 | 55.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 13/11/2017 | 3371.50 | 10920603000165 | JUCIENE LINS DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (BICICLETAS, TRICICOLOS, BOLAS DE COURO, BONECAS, CARRINHOS) P/SEREM DISTRIBUIDAS C/AS CRIANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 13/11/2017 | 50.00 | 00070276592476 | PEDRO ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPÉNHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 14/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO TC ABDOMEM SUPERIOR P/A PACIENTE RAQUEL CRISTINA FARIAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 14/11/2017 | 164.08 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 14/11/2017 | 539.12 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 14/11/2017 | 539.12 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 14/11/2017 | 539.12 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 14/11/2017 | 644.60 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 14/11/2017 | 539.12 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 14/11/2017 | 539.12 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 14/11/2017 | 539.12 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 14/11/2017 | 539.12 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 14/11/2017 | 539.12 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 14/11/2017 | 539.12 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 14/11/2017 | 539.12 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 14/11/2017 | 539.12 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003149 | 14/11/2017 | 2900.00 | 15204681000187 | ANA MARIA ESTEVAM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003162 | 16/11/2017 | 120.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 16/08. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 16/11/2017 | 100.00 | 00003190486409 | LIDIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO CURSO DA II FORMACAO P/FORMADOES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 16/11/2017 | 100.00 | 00002173504452 | VALQUIRIA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIA C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO CURSO DA II FORMACAO P/FORMADOES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 16/11/2017 | 632.88 | 00011905825463 | JOSEFA FRANCIELE BIDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 16/11/2017 | 736.88 | 00070276530446 | BEATRIZ MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 16/11/2017 | 527.40 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 16/11/2017 | 316.44 | 00010983943486 | ROZANA BARRETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 16/11/2017 | 632.88 | 00000679816747 | MARCIA MARIA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 16/11/2017 | 304.72 | 00007508064437 | HOZANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE CRECHE, REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 16/11/2017 | 304.72 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 16/11/2017 | 304.72 | 00008184862792 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE CRECHE DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003183 | 16/11/2017 | 2900.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 16/11/2017 | 100.00 | 00054999006715 | SEBASTIAO MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES QUE REALIZARAO PROVAS DO ENEM NOS DIAS 05 E 12/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003165 | 16/11/2017 | 136.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 16/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003179 | 16/11/2017 | 5000.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003180 | 16/11/2017 | 5000.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003181 | 16/11/2017 | 5000.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003158 | 16/11/2017 | 214.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIORO DE 28/06 A 18/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003160 | 16/11/2017 | 1264.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIORO DE 20/07 A 16/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003159 | 16/11/2017 | 128.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08 A 21/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003163 | 16/11/2017 | 448.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 16/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000032017 | 0003156 | 16/11/2017 | 128.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 20/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003161 | 16/11/2017 | 664.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 16/08. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 16/11/2017 | 105.48 | 00020577583468 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUCÁ, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 16/11/2017 | 250.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NO PACIENTE YTALO MIGUEL MARCOLINO DA SILVVA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 16/11/2017 | 164.08 | 00007058207429 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE (DUAS VEZES POR SEMANA, TOTALIZANDO 28 HORAS MENSAIS), DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 16/11/2017 | 304.72 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM (TOTALIZANDO 52 HORAS MENAIS) DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 16/11/2017 | 305.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERÍODO DE 12/06 A 04/07. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003157 | 16/11/2017 | 56.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08 A 20/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003164 | 16/11/2017 | 320.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/07 A 16/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 17/11/2017 | 200.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 17/11/2017 | 100.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 17/11/2017 | 100.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 17/11/2017 | 100.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003205 | 17/11/2017 | 3500.39 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 17/11/2017 | 100.00 | 00009236992790 | ODETE DAS NEVES SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 17/11/2017 | 69.27 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 17/11/2017 | 200.00 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVACLANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DIARIA P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE A ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIA, EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 20 E 24/11. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 17/11/2017 | 164.08 | 00007058207429 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DO ST. JACARÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 17/11/2017 | 105.48 | 00020577583468 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO ST. CATUCA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 17/11/2017 | 304.72 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM (TOTALIZANDO 52 HORAS MENAIS) DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 17/11/2017 | 164.08 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, NO MES DE AGOSTO2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003193 | 17/11/2017 | 5950.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX P/A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTA DE PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS E TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003194 | 17/11/2017 | 17430.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO 1.0 FLEX P/A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTA DAS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 17/11/2017 | 539.12 | 00004474185480 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (TOTALIZANDO 92 HORAS MENSAIS) DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 17/11/2017 | 1600.00 | 00004289843476 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003195 | 17/11/2017 | 7900.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA, EM BO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003186 | 17/11/2017 | 14998.63 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003191 | 17/11/2017 | 2486.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003196 | 17/11/2017 | 9960.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VEICULOS TIPO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PROFESSORES DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DEOUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 17/11/2017 | 937.00 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 17/11/2017 | 937.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 17/11/2017 | 100.00 | 00003189696454 | ELISANGELA CAVALCANTE FABLICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS P/PARTICIPAR DO II CURSO DE FORMACAO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZACAO INFANTIL E PNME, NOS DIAS 16 E 17/11. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003209 | 17/11/2017 | 6413.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003210 | 17/11/2017 | 11732.14 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003211 | 17/11/2017 | 740.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003252 | 17/11/2017 | 1913.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARI PLACA OGC-6029, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003363 | 17/11/2017 | 2336.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VW OEU-1636, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003253 | 20/11/2017 | 1500.00 | 14098604000127 | DAIANA TAVARES BARBOSA BRASILEIRO 05068293407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003264 | 20/11/2017 | 5011.16 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003269 | 20/11/2017 | 1284.01 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003212 | 20/11/2017 | 687.49 | 00072717734449 | CÍCERO JOSÉ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANRPORTE ESCOLAR DO ST. PINGA À FAGUNDES E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003213 | 20/11/2017 | 687.49 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANTÃO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003215 | 20/11/2017 | 687.49 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CANDEIAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 20/11/2017 | 1057.50 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SURRÃO DOS POÇOS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 20/11/2017 | 704.14 | 00070276557484 | IGO MARINHO SERAFIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 20/11/2017 | 704.13 | 00011145834485 | KARINE MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 20/11/2017 | 905.31 | 00010170061485 | LUCAS PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/11/2017 | 1206.24 | 00012511452480 | MONIQUE BEZERRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 20/11/2017 | 603.54 | 00008658987400 | KALINE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 20/11/2017 | 603.54 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 20/11/2017 | 1005.90 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 20/11/2017 | 603.54 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 20/11/2017 | 603.54 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 20/11/2017 | 804.72 | 00010545503442 | KARINE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 20/11/2017 | 704.14 | 00097827223400 | GEORGIO GALBERTO MORAIS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003229 | 20/11/2017 | 740.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SALVADOR À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003230 | 20/11/2017 | 1852.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACIMBA DOCE, JARDIM DE CIMA, MASSAPE À FAGUNDES, DURANTE O TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 20/11/2017 | 603.54 | 00007290614429 | MARIA ANUCICLEIDE N.ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 20/11/2017 | 603.54 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 20/11/2017 | 603.54 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003234 | 20/11/2017 | 1430.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 20/11/2017 | 603.54 | 00001716343496 | GILVANIZA MACEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 42 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 20/11/2017 | 704.14 | 00007324203426 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003237 | 20/11/2017 | 635.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CURRAL VELHO, MÃE JOANA DE BAIXO, MÃE JOANA DE CIMA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 20/11/2017 | 603.54 | 00005839128422 | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 20/11/2017 | 704.14 | 00010176440470 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003240 | 20/11/2017 | 635.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. MELANCIA, LARANJEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003241 | 20/11/2017 | 1270.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MELANCIA DE BAIXO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 20/11/2017 | 704.14 | 00009013734430 | JOSE ADRIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 49 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 20/11/2017 | 502.95 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 20/11/2017 | 402.36 | 00006460930457 | VERONICA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003245 | 20/11/2017 | 1165.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RAMADAS, ALTO GRANDE, MÃE JOANA, URUBU À FAGUNDES E VICE-VERSA, DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 20/11/2017 | 704.14 | 00011520721455 | RAUL DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 49 HORAS AULA MENSAIS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003247 | 20/11/2017 | 2117.49 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MÃE JOANA À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003248 | 20/11/2017 | 635.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACHOEIRA, CURRAL VELHO, MÃE JOANA E VIVE VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO DE 05/11 À 19/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 20/11/2017 | 804.72 | 00009478331450 | RAIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 56 HORAS AULA MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 20/11/2017 | 804.72 | 00006820348436 | VITOR ALEXANDRE MORAIS BRASILEIRO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 20/11/2017 | 603.54 | 00010520852451 | MONICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 20/11/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 20/11/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 20/11/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 20/11/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA SEMANALMENTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003265 | 20/11/2017 | 1173.55 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003256 | 20/11/2017 | 1990.47 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 20/11/2017 | 1.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 20/11/2017 | 861.88 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003266 | 20/11/2017 | 1594.04 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 20/11/2017 | 1002.06 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EQUIPE - E, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003262 | 20/11/2017 | 20078.19 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003267 | 20/11/2017 | 1716.07 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003268 | 20/11/2017 | 4664.18 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 20/11/2017 | 421.92 | 00083957715415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003255 | 20/11/2017 | 2006.54 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTIANDO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/11/2017 | 48.50 | 00001149269480 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 20/11/2017 | 200.00 | 00002803128730 | KATIA ARRUDA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102017 | 0003271 | 21/11/2017 | 4920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTA L DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003270 | 21/11/2017 | 6488.73 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 24/11/2017 | 3942.55 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003278 | 24/11/2017 | 1797.77 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARI PLACA OEU-1636, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003367 | 24/11/2017 | 6912.22 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE OGB-2150, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003368 | 24/11/2017 | 6973.74 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VW OGF-7480, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003369 | 24/11/2017 | 1904.15 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VW PLACA OGF-7480, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003370 | 24/11/2017 | 1913.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGB-2150, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003371 | 24/11/2017 | 5861.42 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VW OEU-1636, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 24/11/2017 | 4742.22 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 24/11/2017 | 100.72 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 24/11/2017 | 8521.97 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003279 | 24/11/2017 | 1001.61 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNEICMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003372 | 24/11/2017 | 2850.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003281 | 24/11/2017 | 500.68 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003282 | 24/11/2017 | 1593.72 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 24/11/2017 | 680.00 | 00005974764463 | JOSILENE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO C/DESLOCAMENTO P/O HOSPITAL SANTA MARCELINA EM SAO PAULO, NO PERIODO DE 10 DIAS P/TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MELISSA BORGES FAUSTINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 24/11/2017 | 1022.57 | 08826596000195 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 24/11/2017 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, REFERENTE AS PARCELAS TRANSFERIDAS NOS DIAS 08, 20 E 28/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003280 | 24/11/2017 | 2009.74 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA E MPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003286 | 27/11/2017 | 3000.20 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003373 | 27/11/2017 | 4703.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003285 | 27/11/2017 | 3000.05 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONF. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 27/11/2017 | 55.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 27/11/2017 | 80.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 27/11/2017 | 697.77 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/PUBLICIDADE DA TOMADA DE PRECOS 004/2017, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 27/11/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 27/11/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA SEMANALMENTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 27/11/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 27/11/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 27/11/2017 | 738.36 | 00009298472455 | ELISÂNGELA DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003284 | 27/11/2017 | 1318.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE PLCA OPC-6029, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 28/11/2017 | 1700.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE., DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003299 | 28/11/2017 | 13974.02 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003296 | 28/11/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 28/11/2017 | 295.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 28/11/2017 | 100.00 | 00001295612402 | JOSE DE SOUZA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 28/11/2017 | 100.00 | 00069020787420 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003297 | 28/11/2017 | 4400.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 29/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIADO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO BELO DA SILVA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 29/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIADO REALIZADO NO PACIENTE OSCAR JOSE DA SILVA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 29/11/2017 | 15346.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 29/11/2017 | 100.00 | 00000953917460 | ELIANA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 29/11/2017 | 100.00 | 00007074791776 | JOSE VANDO LOURENCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO P/A REALIZACAO DA FESTA DA CRIANCA NA VILA JOAQUIM BARBOSA, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 29/11/2017 | 100.00 | 00003189695482 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 29/11/2017 | 100.00 | 00008611133498 | RODRIGUES GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 29/11/2017 | 100.00 | 00007043579414 | ADELMA FARIAS ALVES MOURA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 29/11/2017 | 36.00 | 00001149269480 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 29/11/2017 | 100.00 | 00010848793447 | LAUDICEIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 29/11/2017 | 100.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 29/11/2017 | 100.00 | 00083958410430 | JOSE MARCONE FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 29/11/2017 | 100.00 | 00099152118487 | JOSEFA FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 29/11/2017 | 100.00 | 00010958449465 | JOSENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 29/11/2017 | 100.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 29/11/2017 | 100.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 29/11/2017 | 100.00 | 00000076595471 | MARTA LUCIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 29/11/2017 | 100.00 | 00000075015447 | ALECIENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 29/11/2017 | 100.00 | 00001938095405 | DIANA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 29/11/2017 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 29/11/2017 | 237.17 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003327 | 30/11/2017 | 6000.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003328 | 30/11/2017 | 2900.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 30/11/2017 | 431031.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 30/11/2017 | 100599.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 30/11/2017 | 24479.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 30/11/2017 | 37301.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/11/2017 | 11201.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCACAO AUXILIAR DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 30/11/2017 | 14529.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCACAO AUXILIAR DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 30/11/2017 | 40098.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 30/11/2017 | 7308.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 30/11/2017 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 30/11/2017 | 2220.17 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 30/11/2017 | 8667.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 30/11/2017 | 2410.94 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 30/11/2017 | 3467.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 30/11/2017 | 16807.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 30/11/2017 | 17624.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 30/11/2017 | 16200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 30/11/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL SITAUDO A RUA MONSELHOR SALES, 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 30/11/2017 | 9105.45 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 30/11/2017 | 3748.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM OS PENSAO DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 30/11/2017 | 7437.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 30/11/2017 | 983.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 30/11/2017 | 6371.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 30/11/2017 | 13705.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 30/11/2017 | 1283.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 30/11/2017 | 3560.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 30/11/2017 | 68940.99 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 30/11/2017 | 15218.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/11/2017 | 20327.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 30/11/2017 | 5622.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 30/11/2017 | 937.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 30/11/2017 | 10647.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 30/11/2017 | 4833.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 30/11/2017 | 4834.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 30/11/2017 | 7654.11 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 30/11/2017 | 32290.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 30/11/2017 | 12989.57 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 30/11/2017 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 30/11/2017 | 2417.58 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 30/11/2017 | 46.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 30/11/2017 | 42.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/12/2017 | 2100.00 | 00000993299482 | WEZILA GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO CURSO INTRODUTORIO P/OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE UMA SEXTA FEIRA DE OUTUBRO, 04 DE NOVEMBRO E 03 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003378 | 01/12/2017 | 38950.00 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO GOL 1.0 TRENDLINE, 4 PORTAS, ATRAVES DO RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003379 | 01/12/2017 | 38950.00 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO GOL 1.0 TRENDLINE, 4 PORTAS, ATRAVES DO RECURSO DO PMAQ P/UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/12/2017 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTA P/TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/12/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTA P/TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/12/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE MULTA P/TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/12/2017 | 800.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO VENCIMENTO E GRATIFICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/12/2017 | 164.08 | 00007058207429 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DO ST. JACARÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 01/12/2017 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/12/2017 | 871.84 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO CODIGO 1107.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/12/2017 | 713.32 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/EXTRATO MEIO MAGNETICO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/12/2017 | 13438.46 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003779 | 04/12/2017 | 1889.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGB-2150, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003790 | 04/12/2017 | 6954.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/REPOSICAO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE OGB-2150, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 04/12/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 04/12/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 04/12/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA SEMANALMENTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 04/12/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 04/12/2017 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NOS MATA-BURROS DOS SITIOS SALVADOR E MALHADA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 04/12/2017 | 100.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 04/12/2017 | 100.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 04/12/2017 | 100.00 | 00070041923421 | JOANA DARC DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 04/12/2017 | 100.00 | 00005348600440 | MARIA DO SOCORRO RENOVATO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 04/12/2017 | 100.00 | 00057878196168 | VALDILEIDE DA SILVA BRAZ | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 05/12/2017 | 100.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM TRNAPOSTANDO TECNICOS DO PROGRAMA BOLOSA FAMILIA P/PARTICIPAREM DE CAPACITACAO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 05/12/2017 | 200.00 | 00007958248407 | JOSE ELISANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE SOM PERTENCENTES A SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 05/12/2017 | 100.00 | 00006997788408 | JOSIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 05/12/2017 | 100.00 | 00012489381784 | INACIA JULIANA BARROS ROCHA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 05/12/2017 | 100.00 | 00089324609491 | M¦ JOSE MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003397 | 05/12/2017 | 7000.80 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003399 | 05/12/2017 | 26239.75 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003400 | 05/12/2017 | 22246.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003401 | 05/12/2017 | 26723.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0003403 | 05/12/2017 | 21158.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003408 | 05/12/2017 | 9771.10 | 00003190711461 | MARIA BETANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000362017 | 0003396 | 05/12/2017 | 3720.00 | 23992966000158 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTMIDIA COM LINK DEDICADO POR MEIO DE CABO CONECTADO AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04/11 A 04/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 05/12/2017 | 200.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAM,ENTO DE DADOS S/S LTDA ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COPM SERVICOS DE GERACAO DE ARQUIVOS DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTOS ANUAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0003409 | 06/12/2017 | 20587.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 07/12/2017 | 400.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 07/12/2017 | 118.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DSTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 07/12/2017 | 100.00 | 00006054408402 | COSME FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 07/12/2017 | 100.00 | 00006786607438 | JOSEANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 07/12/2017 | 450.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE RETIRADA + HIGIENIZACAO + CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R22 + INSTALACAO/RETIRADA DO GABINETE DA PREFEITA E INSTALADO NA SALA DA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 07/12/2017 | 4439.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 07/12/2017 | 194.99 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 07/12/2017 | 81225.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003920 | 07/12/2017 | 17890.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 08/12/2017 | 5229.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 08/12/2017 | 4018.01 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 08/12/2017 | 13341.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - REB-PREV-OB COR, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 08/12/2017 | 13705.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 08/12/2017 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO NA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 08/12/2017 | 100.00 | 00006938208450 | ANA PAULA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 08/12/2017 | 32952.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 08/12/2017 | 653.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 11/12/2017 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM PUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL EM JOSENILDA MARIA DA SILVA VERÍSSIMO | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0003431 | 11/12/2017 | 7877.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0003432 | 11/12/2017 | 11169.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 11/12/2017 | 1002.06 | 00008096860402 | ANA CLEA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC.DE BEM ESTAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 11/12/2017 | 214.85 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA OS PROGRAMAS DESSA SECRETARIA | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 11/12/2017 | 1460.24 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM EMBARQUE EM CUIABÁ COM DESTINO À JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 11/12/2017 | 100.00 | 00004081651469 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 11/12/2017 | 100.00 | 00004433683418 | JUDITE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 11/12/2017 | 37.00 | 10774081000130 | JOSE PINTO FILHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 11/12/2017 | 5640.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 11/12/2017 | 5180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 11/12/2017 | 815.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICROFONE SEM FIO DUPLO EM VHF REF TSI M, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 11/12/2017 | 330.00 | 08719007000170 | CDL - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TOKEN A3, PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 11/12/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 11/12/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA SEMANALMENTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 11/12/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 11/12/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 12/12/2017 | 421.92 | 00008883713494 | JOSE FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 12/12/2017 | 632.88 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 12/12/2017 | 539.12 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 12/12/2017 | 539.12 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 12/12/2017 | 539.12 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 12/12/2017 | 539.12 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE GARI CORRESPONDENTE A 92 HORAS MENSAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 12/12/2017 | 539.12 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 12/12/2017 | 539.12 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 12/12/2017 | 539.12 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 12/12/2017 | 539.12 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 12/12/2017 | 539.12 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 12/12/2017 | 539.12 | 00002351368401 | SEVERINA DOS RAMOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 12/12/2017 | 539.12 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 12/12/2017 | 644.60 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 12/12/2017 | 1900.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS ELETRICOS E DE URGENCIA COM REPAROS E MANUTENCAO DE BOMBA, CATA VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 12/12/2017 | 421.92 | 00002981052411 | JOSE CARLOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 12/12/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 12/12/2017 | 937.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 12/12/2017 | 937.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 12/12/2017 | 937.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 12/12/2017 | 937.00 | 00006286702490 | EDUARDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003530 | 12/12/2017 | 1519.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 12/12/2017 | 736.88 | 00070276530446 | BEATRIZ MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 12/12/2017 | 1057.50 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SURRÃO DOS POÇOS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 20/11 À 04/12/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003471 | 12/12/2017 | 1270.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MELANCIA DE BAIXO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 À 04/11/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003472 | 12/12/2017 | 1430.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 À 04/12/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003473 | 12/12/2017 | 1852.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACIMBA DOCE, JARDIM DE CIMA, MASSAPE À FAGUNDES, DURANTE O TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 À 04/12/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003474 | 12/12/2017 | 2117.49 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MÃE JOANA À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 À 04/12/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003475 | 12/12/2017 | 1165.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RAMADAS, ALTO GRANDE, MÃE JOANA, URUBU À FAGUNDES E VICE-VERSA, DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 À 04/12/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003476 | 12/12/2017 | 687.49 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANTÃO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 À 04/12/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003477 | 12/12/2017 | 635.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. MELANCIA, LARANJEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 À 04/12/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003478 | 12/12/2017 | 635.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACHOEIRA, CURRAL VELHO, MÃE JOANA E VIVE VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO DE 20/11 À 04/12/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003479 | 12/12/2017 | 740.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 04/12. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003480 | 12/12/2017 | 740.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SALVADOR À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 20/77 A 04/12. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003481 | 12/12/2017 | 635.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CURRAL VELHO, MÃE JOANA DE BAIXO, MÃE JOANA DE CIMA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 04/12. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003482 | 12/12/2017 | 687.49 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CANDEIAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 04/12. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003483 | 12/12/2017 | 687.49 | 00072717734449 | CÍCERO JOSÉ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANRPORTE ESCOLAR DO ST. PINGA À FAGUNDES E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 04/12. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 12/12/2017 | 114.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 12/12/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 12/12/2017 | 1600.00 | 00006342789401 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 12/12/2017 | 114.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 12/12/2017 | 24.21 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM TAXAS DE TELEFONIA FIXA, DO NUMERO 3392-1825 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 12/12/2017 | 114.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 12/12/2017 | 123.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 12/12/2017 | 267.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 12/12/2017 | 16.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 12/12/2017 | 47.81 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 12/12/2017 | 61.81 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 12/12/2017 | 26.58 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 12/12/2017 | 95.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 12/12/2017 | 180.89 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 12/12/2017 | 195.08 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 12/12/2017 | 680.93 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 12/12/2017 | 180.56 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 12/12/2017 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO CODIGO 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 12/12/2017 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO CODIGO 1345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 12/12/2017 | 421.92 | 00008944473439 | DIAMANTINA ANDRADE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 12/12/2017 | 937.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 12/12/2017 | 632.88 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 12/12/2017 | 632.88 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 12/12/2017 | 421.92 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DO CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 12/12/2017 | 947.37 | 00003191069429 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 12/12/2017 | 780.84 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 133 HORAS TRABALHADAS COMO EDUCADOR FÍSICO DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 12/12/2017 | 937.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CREAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 12/12/2017 | 937.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 12/12/2017 | 421.92 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 12/12/2017 | 738.36 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 12/12/2017 | 780.84 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 12/12/2017 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO ORIENTADOR ARTISTICO CULTURAL NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 12/12/2017 | 1002.06 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 12/12/2017 | 1002.06 | 00007050770477 | ANDRESSA CLYCIA MELLO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 12/12/2017 | 703.20 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DO CREAS EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 12/12/2017 | 937.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 12/12/2017 | 1002.06 | 00020317069420 | JUNIA VILLARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 12/12/2017 | 937.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 12/12/2017 | 937.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 12/12/2017 | 937.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 12/12/2017 | 158.00 | 00004145578406 | LENILDO LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 12/12/2017 | 1002.06 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 12/12/2017 | 1002.06 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVACLANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS EM NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 12/12/2017 | 632.88 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 12/12/2017 | 110.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 12/12/2017 | 937.00 | 00005213244408 | POLYANE BARBOSA TAVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS COM SUPLENTE DE CONSELHEIRA TUTELAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 12/12/2017 | 14233.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0003526 | 12/12/2017 | 13654.50 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 12/12/2017 | 96.00 | 00811657000139 | U. C. D. LABORATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO N0 PACIENTE GERALDO DAMIAO DA SILVA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 12/12/2017 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PUNCAO ASPIRATIVA DA MAMA DIREITA E ESQUERDA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCICLEIDE TEIXEIRA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 13/12/2017 | 937.00 | 00070108731430 | SUENIA PAULA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 13/12/2017 | 421.92 | 00008944473439 | DIAMANTINA ANDRADE TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 13/12/2017 | 780.84 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDUCADOR FISICO DO CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 13/12/2017 | 947.37 | 00003191069429 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 13/12/2017 | 632.88 | 00009173842451 | IRENILDA RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 13/12/2017 | 937.00 | 00009614978406 | ANTONIO SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO SCFV, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 13/12/2017 | 421.92 | 00095384022434 | ROBERTO MOIZINHO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE A SERVIÇO DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 13/12/2017 | 736.84 | 00070108502406 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO CRAS NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 13/12/2017 | 736.84 | 00070108502406 | JOSENILDO SEVERINO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECREADOR DO CRAS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 13/12/2017 | 780.84 | 00004894254450 | ISAAC DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 13/12/2017 | 1002.06 | 00020317069420 | JUNIA VILLARIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 13/12/2017 | 56.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 13/12/2017 | 421.92 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 13/12/2017 | 632.88 | 00079820565472 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 13/12/2017 | 738.36 | 00011173752420 | ANA BEATRIZ MORAIS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 13/12/2017 | 937.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 13/12/2017 | 738.36 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CRAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 13/12/2017 | 937.00 | 00004968157410 | VANUSA VERISSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA CREAS (OFICINEIRO(A)), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 13/12/2017 | 703.20 | 00087385910491 | JOELMA BALBINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DO CREAS EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 13/12/2017 | 1002.06 | 00008876950435 | DIANA MARA CAVACLANTI MATOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CREAS EM DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 13/12/2017 | 632.88 | 00011333225490 | RAISSA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 13/12/2017 | 1002.06 | 00007050770477 | ANDRESSA CLYCIA MELLO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 13/12/2017 | 1002.06 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DO CREAS EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 13/12/2017 | 1002.06 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CREAS EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 13/12/2017 | 937.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 13/12/2017 | 49.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIVERGENCIA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 13/12/2017 | 195.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIVERGENCIA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 13/12/2017 | 48.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIVERGENCIA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 13/12/2017 | 47.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIVERGENCIA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 13/12/2017 | 93.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIVERGENCIA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 13/12/2017 | 45.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DIVERGENCIA DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 13/12/2017 | 50.00 | 00002776233400 | JANUSE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 13/12/2017 | 4920.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 13/12/2017 | 644.60 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 13/12/2017 | 1900.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS ELETRICOS E DE URGENCIA COM REPAROS E MANUTENCAO DE BOMBA, CATA VENTOS E PARTE ELETRICA EM EQUIPAMENTOS AGRICOLAS NAS DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 13/12/2017 | 539.12 | 00008951972437 | DEJANEIDE DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE GARI CORRESPONDENTE A 92 HORAS MENSAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 13/12/2017 | 539.12 | 00002404557467 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 13/12/2017 | 539.12 | 00008790637429 | JESSICA VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 13/12/2017 | 539.12 | 00006393153482 | ELANIA ARAUJO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 13/12/2017 | 539.12 | 00003189748438 | FABIO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 13/12/2017 | 539.12 | 00076627918749 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 13/12/2017 | 539.12 | 00069091544449 | JOSE ORLANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 13/12/2017 | 539.12 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 13/12/2017 | 539.12 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 13/12/2017 | 539.12 | 00010424545403 | PATRICIO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA CIDADE DE FAGUNDES, CORRESPONDENTE A 92 HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 13/12/2017 | 539.12 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 14/12/2017 | 1600.00 | 00010214578410 | RENEGY PASCOAL MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO E CRIACAO DE BANCOS DE DADOS VIRRUAL DE DOCUMENTOS DO ANO DE 2017 DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 15/12/2017 | 80.00 | 00069091242434 | MARIA DA PAZ BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 15/12/2017 | 300.00 | 27812642000141 | LUCAS FERREURA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PAGINA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 15/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA NÃ ÁGUA CONSUMIDA NO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 15/12/2017 | 5130.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE REANALISE DE EMPREENDIMENTO/REPROGRAMACAO RELATIVO AOS CONTRATOS 787805/2013 - OPERACAO 1006804-75 E 787804/2013 - OPERACAO 1006805-01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003568 | 15/12/2017 | 15606.94 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003570 | 15/12/2017 | 3520.00 | 15204681000187 | ANA MARIA ESTEVAM SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003934 | 15/12/2017 | 16150.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003573 | 18/12/2017 | 1800.00 | 14098604000127 | DAIANA TAVARES BARBOSA BRASILEIRO 05068293407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADA A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 18/12/2017 | 440.66 | 09753781000160 | DETRAN- PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO PLACA QFO-1843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 18/12/2017 | 440.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO QFO-1803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 18/12/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 18/12/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 18/12/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA SEMANALMENTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 18/12/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 18/12/2017 | 100.00 | 00012344498460 | SILVANA VENTURA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUER ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 18/12/2017 | 100.00 | 00006925744412 | JULIANA DE ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUER ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 19/12/2017 | 200.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERV. DE GASES LOCACAO DE MAQ.E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AS UBSF - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 19/12/2017 | 48504.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 19/12/2017 | 4065.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 19/12/2017 | 23322.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 19/12/2017 | 8112.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 19/12/2017 | 7611.28 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 19/12/2017 | 105.48 | 00020577583468 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO CATUCA, DUAS VEZES POR MES, TOTALIZANDO 18 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 19/12/2017 | 304.72 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM (TOTALIZANDO 52 HORAS MENAIS) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 19/12/2017 | 164.08 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 19/12/2017 | 105.48 | 00020577583468 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO CATUCA, DUAS VEZES POR MES, TOTALIZANDO 18 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 19/12/2017 | 164.08 | 00007058207429 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DO ST. JACARÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 19/12/2017 | 304.72 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM (TOTALIZANDO 52 HORAS MENAIS) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 19/12/2017 | 164.08 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 19/12/2017 | 9994.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 19/12/2017 | 937.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 19/12/2017 | 4685.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2017 DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 19/12/2017 | 30608.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 19/12/2017 | 527.40 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 19/12/2017 | 937.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 144 HORAS/MES TRABALHADAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 19/12/2017 | 937.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 19/12/2017 | 937.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS TRABALHADAS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 19/12/2017 | 937.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 19/12/2017 | 738.36 | 00009298472455 | ELISÂNGELA DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 19/12/2017 | 1033.43 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ONIBUS PLACA OFD-0946 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 19/12/2017 | 349440.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017 SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 19/12/2017 | 18314.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017 SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 19/12/2017 | 28675.27 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017 SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 19/12/2017 | 8433.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017 SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 19/12/2017 | 77849.09 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017 SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 19/12/2017 | 937.00 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 19/12/2017 | 937.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 19/12/2017 | 937.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 19/12/2017 | 937.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 19/12/2017 | 937.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 19/12/2017 | 1054.80 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 19/12/2017 | 937.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 19/12/2017 | 937.00 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 19/12/2017 | 937.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 19/12/2017 | 632.88 | 00011905825463 | JOSEFA FRANCIELE BIDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 19/12/2017 | 527.40 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 19/12/2017 | 316.44 | 00010983943486 | ROZANA BARRETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 19/12/2017 | 632.88 | 00000679816747 | MARCIA MARIA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 19/12/2017 | 804.72 | 00006820348436 | VITOR ALEXANDRE MORAIS BRASILEIRO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 19/12/2017 | 603.54 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 19/12/2017 | 603.54 | 00005839128422 | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 19/12/2017 | 905.31 | 00010170061485 | LUCAS PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 19/12/2017 | 704.13 | 00011145834485 | KARINE MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 19/12/2017 | 603.54 | 00008658987400 | KALINE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 19/12/2017 | 1005.90 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 19/12/2017 | 704.14 | 00007324203426 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 19/12/2017 | 704.14 | 00070276530446 | BEATRIZ MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 19/12/2017 | 704.14 | 00097827223400 | GEORGIO GALBERTO MORAIS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 19/12/2017 | 502.95 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 19/12/2017 | 603.54 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 19/12/2017 | 603.54 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 19/12/2017 | 402.36 | 00006460930457 | VERONICA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 19/12/2017 | 603.54 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 19/12/2017 | 704.14 | 00011520721455 | RAUL DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 49 HORAS AULA MENSAIS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 19/12/2017 | 804.72 | 00009478331450 | RAIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 56 HORAS AULA MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 19/12/2017 | 1206.24 | 00012511452480 | MONIQUE BEZERRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 19/12/2017 | 603.54 | 00010520852451 | MONICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 19/12/2017 | 704.14 | 00010176440470 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 19/12/2017 | 603.54 | 00007290614429 | MARIA ANUCICLEIDE N.ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 19/12/2017 | 804.72 | 00010545503442 | KARINE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 19/12/2017 | 704.14 | 00009013734430 | JOSE ADRIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 49 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 19/12/2017 | 603.54 | 00001716343496 | GILVANIZA MACEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 42 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 19/12/2017 | 319.00 | 00011698874499 | LAUDIANNY BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE PROFESSORA SUBSTITUINDO PROFESSORA DO SITIO GALVAO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 19/12/2017 | 603.54 | 00001641787406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I, TOTALIZANDO 42 HORAS AULA MENSAIS NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 19/12/2017 | 304.72 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 19/12/2017 | 304.72 | 00007508064437 | HOZANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE CRECHE, REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 19/12/2017 | 304.72 | 00008184862792 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE CRECHE DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 19/12/2017 | 704.14 | 00070276557484 | IGO MARINHO SERAFIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 19/12/2017 | 6559.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 19/12/2017 | 3748.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 131C SALARIO DE 2017 DOS PENSIONISTAS DA SEC.DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003617 | 19/12/2017 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PARA A PREFEITURA DE FAGUNDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 19/12/2017 | 539.12 | 00004474185480 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (TOTALIZANDO 92 HORAS MENSAIS) DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | AMORTIZACAODA DIVIDIDA CONTRATADA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 19/12/2017 | 5045.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONF.GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 19/12/2017 | 1874.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 19/12/2017 | 937.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 20/12/2017 | 196.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 20/12/2017 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 20/12/2017 | 2742.21 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 20/12/2017 | 393.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 20/12/2017 | 6427.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 20/12/2017 | 1377.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 20/12/2017 | 937.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003788 | 20/12/2017 | 687.49 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CANDEIAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003789 | 20/12/2017 | 635.00 | 00002261326416 | JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACHOEIRA, CURRAL VELHO, MÃE JOANA E VIVE VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERÍODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003791 | 20/12/2017 | 2117.49 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MÃE JOANA À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 20/12/2017 | 73944.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (MAGISTERIO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 20/12/2017 | 6021.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 20/12/2017 | 1770.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (AUXILIAR DE SERVICOS), RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/12/2017 | 3846.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (UNIDADE ADMINISTRATIVA), RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 20/12/2017 | 16348.30 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 20/12/2017 | 79624.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 20/12/2017 | 6021.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 20/12/2017 | 800.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEU BEZERRA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003692 | 20/12/2017 | 687.49 | 00072717734449 | CÍCERO JOSÉ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANRPORTE ESCOLAR DO ST. PINGA À FAGUNDES E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 a 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003693 | 20/12/2017 | 1165.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RAMADAS, ALTO GRANDE, MÃE JOANA, URUBU À FAGUNDES E VICE-VERSA, DURANTE OS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 a 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 20/12/2017 | 1057.50 | 00011285802411 | ALLEM MATEUS MADUREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SURRÃO DOS POÇOS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003695 | 20/12/2017 | 687.49 | 00003030688410 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANTÃO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003696 | 20/12/2017 | 740.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003697 | 20/12/2017 | 1430.00 | 00008633234483 | ARLINDO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. LARANJEIRAS À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003698 | 20/12/2017 | 1852.50 | 00009176456420 | DIEGO LUIZ DA S. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CACIMBA DOCE, JARDIM DE CIMA, MASSAPE À FAGUNDES, DURANTE O TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003699 | 20/12/2017 | 635.00 | 00087427753453 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. CURRAL VELHO, MÃE JOANA DE BAIXO, MÃE JOANA DE CIMA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003700 | 20/12/2017 | 740.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. SALVADOR À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003701 | 20/12/2017 | 635.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. MELANCIA, LARANJEIRAS E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003702 | 20/12/2017 | 1270.00 | 00002851258427 | ANA CLAUDIA MUNIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MELANCIA DE BAIXO À FAGUNDES E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 19/12/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 20/12/2017 | 2338.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 20/12/2017 | 196.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 20/12/2017 | 100.00 | 00001295612402 | JOSE DE SOUZA LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA C/AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 20/12/2017 | 300.00 | 00068832958449 | CICERO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COMAUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR LOCACAO DE IMOVEL NO SITIO SERROTE PRETO P/ABRIGO DA SR.ª JANAINA LOPES E FAMILIA, ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 20/12/2017 | 300.00 | 00001704129460 | CLAUDIJANE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO P/COBRIR ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 20/12/2017 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 20/12/2017 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 20/12/2017 | 4897.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 20/12/2017 | 10185.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 20/12/2017 | 1703.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 20/12/2017 | 1598.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 20/12/2017 | 853.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 20/12/2017 | 1600.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL P/USO INDUSTRIAL LTDA - ME | IMPOTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE ADESIVOS E SERVICOS DE ADESIVAGEM EM DOIS VEICULOS TIPO GOL DE UXO EXCLUSIVO DA ATENCAO BASICA, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003712 | 21/12/2017 | 310.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERÍODO DE 28/07 A 05/09. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003717 | 21/12/2017 | 5950.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX P/A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES P/REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003718 | 21/12/2017 | 17430.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX P/A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTA DAS EQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 21/12/2017 | 304.72 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BONSUCESSO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003723 | 21/12/2017 | 435.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERÍODO DE 23/10 A 04/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003726 | 21/12/2017 | 510.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERÍODO DE 13/09 A 13/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 21/12/2017 | 328.16 | 00007058207429 | MARIA ANUNCIADA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DO ST. JACARÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 21/12/2017 | 210.96 | 00020577583468 | ANGELA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO CATUCA, DUAS VEZES POR MES, TOTALIZANDO 18 HORAS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 21/12/2017 | 304.72 | 00070442784422 | MURILO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 21/12/2017 | 304.72 | 00070211004421 | MAGNANE SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM NO MES JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 21/12/2017 | 251.98 | 00006280152405 | ALESANDRA DA SILVA VIANA ALVES | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS C/ATENDENTE DO POSTO DE SAUDE DE BONSUCESSO, DURANTE TRES DIAS SEMANAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 21/12/2017 | 304.72 | 00000075926474 | MARIA GORETE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO ATENDENTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TRAPICHE NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 21/12/2017 | 328.16 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 21/12/2017 | 609.44 | 00002339502497 | MARIA DO CARMO PAULINO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM (TOTALIZANDO 52 HORAS MENAIS) DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 21/12/2017 | 100.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 21/12/2017 | 527.40 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 21/12/2017 | 1600.00 | 00004289843476 | ANTONIO JUNIOR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003707 | 21/12/2017 | 3200.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS QUANTITATIVOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO NA ELABORACAO DE TERMOS ADITOS CONTRATUAIS, ACRESCIMOS, REDUCOES E REAJUSTES FINANCEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003713 | 21/12/2017 | 735.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003715 | 21/12/2017 | 7900.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA, EM BO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003722 | 21/12/2017 | 790.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/10 A 29/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003725 | 21/12/2017 | 360.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/09 A 19/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0003728 | 21/12/2017 | 9600.00 | 00058489231400 | JOAB ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS QUANTITATIVOS DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO NA ELABORACAO DE TERMOS ADITOS CONTRATUAIS, ACRESCIMOS, REDUCOES E REAJUSTES FINANCEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003709 | 21/12/2017 | 465.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 19/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003710 | 21/12/2017 | 1000.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/09 A 06/10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003711 | 21/12/2017 | 675.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/07 A 06/09. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003716 | 21/12/2017 | 9960.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VEICULOS TIPO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PROFESSORES DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DENOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 21/12/2017 | 2015.84 | 00067668712453 | JEANY MAIRDES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO(A), DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 21/12/2017 | 2519.80 | 00007907975778 | ANA PAULA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PREATADOS COMO OFICINEIRO(A), DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003724 | 21/12/2017 | 1665.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/10 A 01/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 21/12/2017 | 3748.00 | 00009418084406 | RAFAEL MANOEL MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBR, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 21/12/2017 | 609.44 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 21/12/2017 | 609.44 | 00007193680498 | JANAINA DA SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 21/12/2017 | 609.44 | 00003189601410 | DENILZA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTACOS C/AUXILIAR DE CRECHE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 21/12/2017 | 609.44 | 00008184862792 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE CRECHE DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 21/12/2017 | 609.44 | 00007508064437 | HOZANA MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 21/12/2017 | 609.44 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CRECHE, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 21/12/2017 | 3748.00 | 00008408756494 | ANDRESSA KARINI DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 21/12/2017 | 697.76 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003986 | 21/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003987 | 21/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | VALOR QUE ORA SE EMPENHA C/SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003708 | 21/12/2017 | 5000.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 21/12/2017 | 108.73 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003714 | 21/12/2017 | 2490.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003743 | 22/12/2017 | 2760.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADO A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 22/12/2017 | 2004.12 | 00010733492410 | LUINA LORRAINE CABO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA EQUIPE - E, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 26/12/2017 | 632.88 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 26/12/2017 | 937.00 | 00070625776429 | RAFAELA DO NASCIMENTO FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 26/12/2017 | 937.00 | 00009965063494 | MARIA IZABEL RENOVATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 26/12/2017 | 1265.76 | 00010596211422 | CLEIBSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003771 | 26/12/2017 | 1550.06 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003772 | 26/12/2017 | 4010.08 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003773 | 26/12/2017 | 18085.16 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 26/12/2017 | 421.92 | 00009109249702 | FABIANA FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR DE SERVIÇOS GERAIS NOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL.DUARANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003774 | 26/12/2017 | 1501.06 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTIANDO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003769 | 26/12/2017 | 738.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-6029, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2017 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003770 | 26/12/2017 | 20198.75 | 05301712000164 | JET Print Informática Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLAS ONDE LECIONAM OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003775 | 26/12/2017 | 4517.04 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 26/12/2017 | 4293.40 | 00008358182767 | TEREZA MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 26/12/2017 | 1160.00 | 00003090380498 | SEVERINO DOS RAMOS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 26/12/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 26/12/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 26/12/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 26/12/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA SEMANALMENTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 26/12/2017 | 2531.52 | 00008958969407 | JOSE GIOVANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 26/12/2017 | 2953.44 | 00009298472455 | ELISÂNGELA DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 26/12/2017 | 937.00 | 00002351367430 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 26/12/2017 | 937.00 | 00007183265471 | MARIA PATRICIA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 26/12/2017 | 1687.68 | 00002981052411 | JOSE CARLOS PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003777 | 26/12/2017 | 912.88 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003778 | 26/12/2017 | 13476.31 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003749 | 26/12/2017 | 2300.00 | 00079768822449 | JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DO SITIO OLHO D'AGUA, SITYIO GAVIAO, SITIO MACACOS, SITIO MARCELINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003750 | 26/12/2017 | 2300.00 | 00075593467404 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DOS SITIOS: SALVADOR, CLAIBEIRAS, BOMSUCESSO E VARIADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003751 | 26/12/2017 | 2300.00 | 00045064598491 | EDMILSON ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR PARA MECANIZAÇÃO AGRICOLA (SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA) DE AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003752 | 26/12/2017 | 1150.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR PARA MECANIZAÇÃO AGRICOLA (SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA) DE AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003753 | 26/12/2017 | 1960.00 | 00096435380449 | JOSE HILTON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003754 | 26/12/2017 | 48560.00 | 00012845666411 | JOSE RONILDO BERNARDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS PARA PLANTIO DE AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 26/12/2017 | 6.95 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 26/12/2017 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003776 | 26/12/2017 | 2017.79 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 26/12/2017 | 2156.48 | 00004474185480 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE ADMINISTRACAO (TOTALIZANDO 92 HORAS MENSAIS) DURANTE O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000032017 | 0003845 | 27/12/2017 | 2040.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIORO DE 20/11 a 06/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 27/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003786 | 27/12/2017 | 793.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 27/12/2017 | 1874.00 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 27/12/2017 | 1582.20 | 00003881468420 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 27/12/2017 | 2811.00 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 27/12/2017 | 2811.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 27/12/2017 | 2811.00 | 00003437675460 | LEONARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 36 HORAS TRABALHADAS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 27/12/2017 | 1874.00 | 00006286702490 | EDUARDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 27/12/2017 | 1874.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 27/12/2017 | 2200.00 | 00083958975453 | ISAAC SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 27/12/2017 | 1874.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 27/12/2017 | 1687.68 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 27/12/2017 | 1687.68 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 27/12/2017 | 1687.68 | 00010145205410 | LYNNEKER MUNIZ LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 27/12/2017 | 843.84 | 00008883713494 | JOSE FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 27/12/2017 | 843.84 | 00007282439460 | ROSANDRO FAUSTINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003846 | 27/12/2017 | 144.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 24/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 27/12/2017 | 10617.82 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 27/12/2017 | 4076.92 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT.DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 27/12/2017 | 7948.50 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 27/12/2017 | 937.00 | 00004440610455 | RENATO ALISON RIBEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 27/12/2017 | 937.00 | 00008152300446 | CLEOMAX DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003811 | 27/12/2017 | 3000.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNEICIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 27/12/2017 | 1874.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 27/12/2017 | 1874.00 | 00018276652468 | JOSE ADERALDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 27/12/2017 | 2109.60 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 27/12/2017 | 1874.00 | 00003606539878 | JOSE DNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 27/12/2017 | 1874.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 27/12/2017 | 1874.00 | 00095274170404 | JOSE DOMICIO DE LIMA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 27/12/2017 | 1874.00 | 00009583739499 | BRUNO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 27/12/2017 | 1207.08 | 00006460930457 | VERONICA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 27/12/2017 | 1810.62 | 00008299731410 | ROBERTA BRITO DA SILVA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 27/12/2017 | 2112.42 | 00011520721455 | RAUL DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 49 HORAS AULA MENSAIS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 27/12/2017 | 2414.16 | 00009478331450 | RAIANE FABLICIO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 56 HORAS AULA MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 27/12/2017 | 3618.72 | 00012511452480 | MONIQUE BEZERRA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 27/12/2017 | 603.54 | 00010520852451 | MONICA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 27/12/2017 | 2112.42 | 00010176440470 | MARIA EDUARDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 27/12/2017 | 1810.42 | 00007290614429 | MARIA ANUCICLEIDE N.ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 27/12/2017 | 2414.16 | 00010545503442 | KARINE RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 27/12/2017 | 2112.42 | 00009013734430 | JOSE ADRIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 49 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 27/12/2017 | 1810.62 | 00001716343496 | GILVANIZA MACEDO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 42 HORAS AULAS MENSAIS COMO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 27/12/2017 | 1207.08 | 00001641787406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA I, TOTALIZANDO 42 HORAS AULA MENSAIS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 27/12/2017 | 2715.93 | 00010170061485 | LUCAS PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 27/12/2017 | 1810.62 | 00005298564410 | VANESA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 27/12/2017 | 1810.62 | 00008658987400 | KALINE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 27/12/2017 | 3017.70 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 27/12/2017 | 2414.16 | 00006820348436 | VITOR ALEXANDRE MORAIS BRASILEIRO | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 27/12/2017 | 2112.39 | 00011145834485 | KARINE MARIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 27/12/2017 | 2112.42 | 00007324203426 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 27/12/2017 | 2112.42 | 00070276557484 | IGO MARINHO SERAFIM LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 27/12/2017 | 2112.42 | 00097827223400 | GEORGIO GALBERTO MORAIS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 27/12/2017 | 1508.85 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 27/12/2017 | 1810.62 | 00010575576413 | DAVID ANDRADE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 27/12/2017 | 1810.62 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003847 | 27/12/2017 | 1576.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A CONFRAGERNIZACOES DE 2017 REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003849 | 27/12/2017 | 1944.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A CONFRAGERNIZACOES DE 2017 REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003785 | 27/12/2017 | 2298.95 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 27/12/2017 | 100.00 | 00069020787420 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 27/12/2017 | 843.84 | 00008856546418 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIGIA DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003936 | 27/12/2017 | 3700.31 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 27/12/2017 | 996.64 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 27/12/2017 | 100.00 | 00008330070417 | ELIANE DA SILVA ALMEIDA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003812 | 27/12/2017 | 17258.50 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003813 | 27/12/2017 | 16725.00 | 22763480000185 | GRAFICA E EDITORA JOTTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PMAQ. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003848 | 27/12/2017 | 288.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/11 A 03/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003850 | 27/12/2017 | 28653.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003919 | 27/12/2017 | 6000.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | IMPORTANCIA E MPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 28/12/2017 | 4833.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 28/12/2017 | 4834.13 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 28/12/2017 | 1254.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 28/12/2017 | 20327.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 28/12/2017 | 5622.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 28/12/2017 | 1037.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DA VACINA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 28/12/2017 | 2417.58 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003851 | 28/12/2017 | 32328.40 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0003852 | 28/12/2017 | 24018.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003854 | 28/12/2017 | 6268.00 | 11054242000184 | Dental Costa Produtos Odontológicos Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 28/12/2017 | 32290.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 28/12/2017 | 1750.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 28/12/2017 | 68940.99 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 28/12/2017 | 1850.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 28/12/2017 | 7654.11 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV, DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 28/12/2017 | 150.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO P/SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 28/12/2017 | 10647.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 28/12/2017 | 12989.57 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 28/12/2017 | 15062.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 28/12/2017 | 937.00 | 00005068291463 | MARIA IVANILZA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/17 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 28/12/2017 | 1002.06 | 00008096860402 | ANA CLEA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC.DE BEM ESTAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 28/12/2017 | 100.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 28/12/2017 | 937.00 | 00070108701441 | WELITON CESAR B LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTEÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE COM SUBSIDIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 28/12/2017 | 13705.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 28/12/2017 | 1283.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 28/12/2017 | 3560.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCUA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 28/12/2017 | 1810.62 | 00005839128422 | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 28/12/2017 | 3164.40 | 00011905825463 | JOSEFA FRANCIELE BIDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 28/12/2017 | 1582.20 | 00010983943486 | ROZANA BARRETO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 28/12/2017 | 3164.40 | 00000679816747 | MARCIA MARIA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 28/12/2017 | 310000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 28/12/2017 | 122574.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 28/12/2017 | 37301.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - CRECHE 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 28/12/2017 | 11201.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (AUXILIAR DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 28/12/2017 | 99108.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 28/12/2017 | 24448.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (UNIDADE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 28/12/2017 | 14529.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 28/12/2017 | 50.00 | 00006417462455 | JOSILEIDE RICARDO DA SILVA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 28/12/2017 | 50.00 | 00083959920415 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 28/12/2017 | 50.00 | 00013257257490 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA SEMANALMENTE DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 28/12/2017 | 50.00 | 00005906916431 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE SEMANALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 28/12/2017 | 527.40 | 00007365479400 | ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 28/12/2017 | 2811.00 | 00003034858418 | CRISTANIR COSME DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 28/12/2017 | 2109.60 | 00008883713494 | JOSE FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 28/12/2017 | 3748.00 | 00021964890420 | JOSE COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 28/12/2017 | 937.00 | 00006783677443 | LAZARO FRANCISCO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 28/12/2017 | 937.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 28/12/2017 | 937.00 | 00007762297456 | ADRIANO FELICIANO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 28/12/2017 | 937.00 | 00001719651400 | VANDRELUCIO SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 28/12/2017 | 937.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 28/12/2017 | 40401.01 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 28/12/2017 | 7308.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 28/12/2017 | 1311.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 28/12/2017 | 6371.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 28/12/2017 | 8333.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 28/12/2017 | 7437.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 28/12/2017 | 16200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 28/12/2017 | 17624.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 28/12/2017 | 3467.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | PAGAMENTOS A INATIVOS A PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 28/12/2017 | 3748.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PESSOAL PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 28/12/2017 | 16807.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 28/12/2017 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 28/12/2017 | 2420.54 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DARF/RFB EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 28/12/2017 | 3361.73 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 29/12/2017 | 6000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/12/2017 | 31631.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/12/2017 | 31798.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003977 | 29/12/2017 | 2347.26 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003979 | 29/12/2017 | 5000.00 | 12157126000153 | POLAR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELLI | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE VEICULO MODELO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 29/12/2017 | 1600.00 | 00006342789401 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 29/12/2017 | 1600.00 | 00006342789401 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 29/12/2017 | 2811.00 | 00049853694468 | EDVALDO ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA ALOJAMENTO DOS POLICIAIS A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 29/12/2017 | 400.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA IRINEI BEZERRA, P/FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0003962 | 29/12/2017 | 3720.00 | 23992966000158 | GILMAR PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTMIDIA COM LINK DEDICADO POR MEIO DE CABO CONECTADO AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04/12 A 29/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003965 | 29/12/2017 | 632.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIORO DE 09 A 29/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003967 | 29/12/2017 | 962.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIORO DE 11 A 26/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00005650088462 | JOSEILDO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003966 | 29/12/2017 | 184.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/ A 29/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003983 | 29/12/2017 | 2490.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 29/12/2017 | 500.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 29/12/2017 | 750.00 | 00003190475474 | LENIR CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA QUEBRA QUILOS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003963 | 29/12/2017 | 104.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 a 27/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003968 | 29/12/2017 | 435.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003978 | 29/12/2017 | 14905.08 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003980 | 29/12/2017 | 11063.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003985 | 29/12/2017 | 7900.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO CARROCERIA ABERTA, EM BO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003969 | 29/12/2017 | 330.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 20/12. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003971 | 29/12/2017 | 3903.73 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003972 | 29/12/2017 | 10497.50 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003982 | 29/12/2017 | 9960.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUATRO VEICULOS TIPO 1.0 FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PROFESSORES DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DEDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/12/2017 | 8191.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/12/2017 | 98996.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/12/2017 | 23478.11 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DAS ATIV. DA EDUC. CULT. ESP. E TURISMO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/12/2017 | 8185.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/12/2017 | 99320.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUC., CULT., ESPORT. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/12/2017 | 23164.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 29/12/2017 | 100.00 | 00070938169408 | LIDIANE ALVES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEME STAR SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009260094437 | ANGRA LUANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003190895414 | MARIA DE LOURDES N. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA AÇÃO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003959416440 | ROSALVES GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 29/12/2017 | 100.00 | 00007714588438 | ELIZABETE DE LIMA ANTAS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 29/12/2017 | 100.00 | 00001596074426 | ONILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006844184794 | CARMELITA P.DE MELO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 29/12/2017 | 100.00 | 00008365312484 | PATRICIO MOIZINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 29/12/2017 | 100.00 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/SOPÃO/DOAÇÃO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 29/12/2017 | 100.00 | 00004090094402 | EDILZA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONF.ENCAMINHAMENTO DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 29/12/2017 | 300.00 | 00068832958449 | CICERO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO ST. SERROTE PRETO, DESTINADO AO ABRIGO DA SRª JANAINA LOPES E FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 29/12/2017 | 500.00 | 00071440500444 | Irene Oliveira Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 29/12/2017 | 100.00 | 00001295612402 | JOSE DE SOUZA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA GAMELEIRA, DESTINADO AO ABRIGO DA SRª JOANA DARC DA SILVA ARAÚJO E FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE E NÃO TER UMA MORADIA DIGNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 29/12/2017 | 300.00 | 00001704129460 | CLAUDIJANE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO TAVEIRA, S/N, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17, DESTINADO AO ABRIGO DA SRª ELIZABETE DE LIMA ANTAS E FAMÍLIA, PELO FATO DE NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM UMA MORADIA DIGNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL / FMS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA ACAO SOCIAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003976 | 29/12/2017 | 1917.50 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTIANDO A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 29/12/2017 | 100.00 | 00008418057416 | ADIENE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003964 | 29/12/2017 | 256.00 | 25276034000134 | JOAO BATISTA JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 a 27/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003970 | 29/12/2017 | 425.00 | 15362903000190 | ELISANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERÍODO DE 08 A 29/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003973 | 29/12/2017 | 2507.19 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003974 | 29/12/2017 | 5495.75 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003975 | 29/12/2017 | 18908.32 | 23681584000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GALANTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003981 | 29/12/2017 | 17430.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO P/TRANSPORTE DE EQUIPES DE DIVERSOS PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003984 | 29/12/2017 | 5950.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE ORA SE EMPENHA COM LOCACAO DE SETE VEICULOS TIPO PASSEIO EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO P/TRANSPORTE DE PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES EM OUTROS MUNICIPIOS E TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/12/2017 | 34586.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 01/2017, VALOR RETIDO NO FPM DO MÊS DE FEVEREIRO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/12/2017 | 29802.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 02/2017, VALOR RETIDO NO FPM DO MÊS DE MARÇO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/12/2017 | 41625.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 04/2017, VALOR RETIDO NO FPM DO MÊS DE MAIO/17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/12/2017 | 37917.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/12/2017 | 41120.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024