de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20170.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 081784 - ano: 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 040/2017-CPL.000000000Recursos OrdináriosNULL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000102/01/201712.0500000000282901BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE CHEQUES DA CC 70893-3(FPM) CONF EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000204/01/2017132.5500000000282901BANCO DO BRASIL S/AIMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE CHEQUES DA CC 70893-3(FPM) CONF EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000000304/01/201770.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000504/01/201712.0500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE CHEQUES DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000404/01/201724.1000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE CHEQUES DA CC 1034-0(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000606/01/20170.3500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000000710/01/20174917.0129979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/PARC 53, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000000810/01/20172543.3700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000000910/01/20172326.2029979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/PARC 60, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001010/01/20170.3100000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001110/01/201739.3700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 7859-X (CIDE).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000001210/01/2017128.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000001310/01/201780.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008610/01/20179252.8929979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM (RFB=PREV-OB).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000001417/01/20172498.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000001517/01/20174479.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000001717/01/20172489.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000001817/01/20174438.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000001917/01/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A JANEIRO/2017, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000001617/01/201711887.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002020/01/20171122.1200000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002120/01/20170.0400000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002223/01/2017557.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DDEBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000002323/01/2017900.0007393677000186ANTONIO HELIO ALVES FRAZAOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COM TRASLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.236.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000002924/01/20172797.1907827111000115GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL I3558 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 048268.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000003024/01/2017310.0008722662000187ACESSORIOS PARA AUTOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VIDRO PTA PASS. DESTINADO AO VEICULO VW/AMBULANCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) E 01 (UM) VIDRO PTA PASS. PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000000327.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALEQUIPAR O GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000002624/01/20172797.1907827111000115GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL I3558 15.6" DESTINADO AO GABINATE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 048269.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000002424/01/20170.3500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA BACEN/DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008724/01/201762.3400394460008630PASEPIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000002524/01/20174422.7202375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.264.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000002724/01/201711013.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000002824/01/20172000.0010414278000169FOCO CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO A JANEIRO/2017, CONSTANTE NA NF 1000892.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000007725/01/201717.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREDispensa por Valor000000000000003227/01/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONSTANTE NA NF 1000803.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003727/01/20173123.0729979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DA GFIP RELATIVO A EXERCICIO ANTERIOR, COMPETENCIA 09/2016, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003827/01/20172128.1729979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 01/2017, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000003427/01/201791.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 30, 40 E 50 MM PADO, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.189.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000003627/01/2017505.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ENXADAS TRAMONT., 10 (DEZ) VASSOURÕES, CARRO DE MÃO TRAMONT., E 07 (SETE) LUVAS EMBOR. KALIPSO DESTINADOS AOS GARÍS VINCULADOS A SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTNATE NA NF 000.001.191.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000003127/01/20171092.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75R16 MAXMILER-EX, 7L DE OLEO SHELL E FILTRO DE OLEO WEGA DESTINADO AO VEICULO RENAULT AMBULANCIA (QFF-7917/PB) DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.329.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000003527/01/2017120.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO E 03(TRES) FERROS CA50, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS - SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.190.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000003327/01/2017880.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URANIA K 10W, 8L DE OLEO SHELL 10W40, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTRO DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/CAMINHÃO (OGG-6575/PB) DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.330.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000005330/01/20173474.5008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000005430/01/20172500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000005230/01/20177266.8208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000003930/01/2017937.0000010149973489THIAGO JANDERLAN SOUSA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E SUS, BOLSA FAMILIA, SISVAN, SISLOG, SIM E SINAM DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000014 RELATIVO A JANEIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000004030/01/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS SISAB PARA ATENÇÃO BASICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000010.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000004630/01/2017972.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000004830/01/2017880.0024800135000108CERTMAIS CERTIFICADOS DIGITAIS A NFEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS SENDO UM DO TIPO E-CPF A3 E UM DO TIPO E-CNPJ A3 DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000011.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000005630/01/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 009706.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000006230/01/201741217.1208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000006330/01/20175404.6208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006430/01/201710000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO/CONTRATADO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000006530/01/201711113.8408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000006630/01/201711694.1908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000006730/01/20176076.8008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000005530/01/20174778.7008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000004230/01/2017700.7208926351000130ACO BRAZIL COMERCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS: BR CHATA, CANTONEIRA, DISCO CORTE, PERFIL U E SOLDA ELETRODO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 218814.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000005130/01/201727031.4608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006830/01/20177496.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/CONTRATOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERV DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004430/01/2017330.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A SECREATIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO X SEMINARIO "EDUCAR EM TEMPOS DE CRISE: NOSSO MAIOR DESAFIO", REALIZADO NO HOTEL CABO BRANCO EM JOÃO PESSOA-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000004530/01/20171393.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000005830/01/201714583.2108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000005930/01/201778600.4008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000006030/01/201756953.5108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/PROFESSORES (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000006130/01/201737939.2308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000004130/01/2017400.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 2 MIL COPIAS DE FRANQUIA E AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL COPIAS, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000467.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000004730/01/2017880.0024800135000108CERTMAIS CERTIFICADOS DIGITAIS A NFEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS, UM DO TIPO E-CPF A3 EM TOKEN E UM DO TIPO E-CNPJ A3 EM TOKEN, CONFORME NF DE SERVIÇO 000008.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000005030/01/201721035.1908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000005730/01/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 009707.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006930/01/20172877.7700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004330/01/2017510.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO X SEMINARIO "EDUCAR EM TEMPOS DE CRISE: NOSSO MAIOR DESAFIO" REALIZADO NO HOTEL CABO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000004930/01/201717237.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000007031/01/20171050.0000002706413433JOSÉ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000006.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007531/01/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, REALIZADO NO TEATRO SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000007331/01/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANIERO/2017, CONFORME NF 1000280000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008831/01/20171.0700394460008630PASEPIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007931/01/2017949.1800394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONVENIO 042151, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008031/01/2017528.4200394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONVENIO 042151, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008131/01/2017580.0500394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONVENIO 042151, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008231/01/2017981.4500394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONVENIO 042151, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008331/01/2017584.5200394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, CONVENIO 042151, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000008431/01/201764.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO CADASTRO DESCONTADO DA CC 014-9 (ARRECADAÇÃO).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000007231/01/20174000.0000011813183430VANDILSON DE ANDRADEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DUTRA, CONFORME NF DE SERVIÇO 000018.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007631/01/2017110.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECREATIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA REALIZADO NO TEATRO SEVERINO CABRAL EM CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000007131/01/2017660.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000007431/01/2017158.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS DESTE CIDADE COM DESTINO A GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000020.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000007831/01/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000008531/01/2017660.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000194.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000027601/02/201711608.6429979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000027501/02/201747299.3129979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM (RFB=PREV-OB).000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000025801/02/2017193.8008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE/UBS I VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.010.314.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025901/02/20172678.2008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE/UBS I, VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.315.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000027701/02/201735259.6529979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000025701/02/2017574.8012681144000130PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 LATAS DE TINTA DIALINE COR NEVE E 04 LATAS DE TINTA DIALINE COR AZUL, DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO FELIPE LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME CONSTANTE NA NF 348371.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000008903/02/2017100.0000002461816484MAURICIO FERREIRA DUTRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE COM DESTINO À JUSTIÇA FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS, DURNATE O MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009003/02/2017285.0000014247020463ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SRVIÇO PRESTADO NA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DO ACERVO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000009103/02/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ASSIM COMO AOS TCE E TCU NAS ÁREAS CÍVIL E PENAL JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAU. CONFORME NF DE SERVIÇO 000017, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000026003/02/2017937.0000003850777421DENISE FELIPE DE PONTES BRAGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000009403/02/2017730.3212681144000130PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE TINTA DIALINE CORES: NEVE, E AZUL DEL REY, E DOBRADIÇA - FERRO PINO BOLA, DESTINADOS A ESCOLA M.E.F. FRANCISCO FELIPE LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME CONSTANTE NA NF 348711.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000009203/02/2017385.8005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE/UBS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.002.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000009303/02/2017500.6005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE/UBS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.003.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009503/02/2017797.0026795771000106HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 47 ALMOÇOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIA, DO PSF I E II E ODONTÓLOGOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000022.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009603/02/2017937.0000008463994407ALUIZIO DA COSTA LIMA JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E-SUS, MDDA, GAL LABORATÓRIO, SISLOG, SISPRENATAL E CARTÃO SUS, CONFORME NF DE SERVIÇO 000015.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000009703/02/20171300.0000004179079402MARIA DO CEU S. BEZERRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS: SIM, SINASC, SINAN, E-SUS, SIPNI E NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000010406/02/20172822.2609193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE/UBS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.643.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010506/02/20171909.4709193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE/UBS I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.004.642.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000010706/02/201766.4309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE/UBS I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 12/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000010906/02/201766.4309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 12/2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000010606/02/2017500.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS ESCOLARES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000011106/02/20171257.1309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F. PROFª MARIA DUTRA, E.M.E.F. DIVA LIRA DE CARV., ESCOLA M. OSCAR BATISTA, ESCOLA M.F.F. DOS SANTOS E CRECHE PEQ. SORAYA DESTA CIDADE, RELATIVO A 12/2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000010206/02/2017255.9809123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SCE. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 12/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000009806/02/20171182.2109123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADM. DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 12/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000010306/02/20173080.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME NF 1003534.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000010806/02/2017154.0005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NF 000000006.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000011006/02/2017372.0005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NF 000000005.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000010006/02/201766.4309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO MÓDULO ESPORTIVO/CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, RELATIVO A 12/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000009906/02/2017296.0005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.004.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000010106/02/20171337.0609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MATADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 12/2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000027907/02/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 75.457-9 (FOPAG).000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000011607/02/20173400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT DUSTER (ORC-3721/PB) DESTINADO AO GANINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFNF DE SERVIÇO 000385.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000011707/02/2017320.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000011207/02/2017686.7005997540000105LUCIANO TRAJANO DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.073.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000011307/02/20171346.7005997540000105LUCIANO TRAJANO DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NF 000.000.072.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000011407/02/20172005.0005997540000105LUCIANO TRAJANO DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO FELIPE, CONSTANTE NA NF 000.000.071.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000011507/02/20171761.9005997540000105LUCIANO TRAJANO DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO, CONSTANTE NA NF 000.000.070.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000012108/02/2017800.0000004812433487ANTONIO GUEDES DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000030, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000012308/02/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000012408/02/2017531.0009171380000100GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: PARACHOQUE DIANT., PARABRISA COM COLA E MANIVELA VIDRO, DESTINADAS AO VEÍCULO VW AMBLÂNCIA SAVEIRO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000001140.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000012508/02/20174149.6006052003000236LUZIA MARQUES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET CELTA (PMD-1153/PB) VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 6074.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000012608/02/20172712.5006052003000236LUZIA MARQUES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT (OFF-7917/PB) VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 6075.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000011808/02/201734.6309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000012008/02/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 000028, RELATIVO A JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012208/02/2017445.5500089936060482MARIA JOSE AGUIAR DE PONTESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000012708/02/201720.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000011908/02/2017858.0006052003000236LUZIA MARQUES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S-500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 4X2 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 6073.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000013009/02/2017300.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM MORTALHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000069 E REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013109/02/2017500.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FRONECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 900001056-891.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000012909/02/2017565.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF I - CENTRO DE SAÚDE/UBS I DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.010.365.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000012809/02/20171800.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS/MBENZ (NPR-6863/PB) VINCULADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.774.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000013209/02/2017690.0019576916000112VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CLARICE COSTA, ROSIL DE CARVALHO E JOÃO SILVANO. CONFORME NF DE SERVIÇO 000032.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000013510/02/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013610/02/20178121.9029979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/PARC 53, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013710/02/20174495.8129979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/PARC 60, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013810/02/20175753.2100000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013910/02/20170.7300000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014010/02/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DDEBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000013310/02/2017880.0017184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO VW SAVEIRO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 125.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000013410/02/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000014110/02/20175778.0817184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000000313.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000014213/02/20177933.5003467684000124PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DO ALUNO DESTINADO AOS ESTUDANTES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTANTE NA NF 14526.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000014314/02/20174300.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R PIRELLI E BATERIA HELIAR RT150 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.348.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014414/02/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CERIMONIAL DO LANÇAMENTO DO EDITAL DO PACTO NACIONAL,SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM E ADESÃO DA ODS-PNUD ONU NO ESPAÇO CULTURAL - TEATRO PAULO PONTES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014714/02/2017567.2500394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF RELATIVO A EXERCÍCIO ANTERIOR, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014815/02/2017567.2500394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014915/02/2017159.0300394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015015/02/2017159.0300394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000015115/02/2017782.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA RELATIVO AO CTR DE REPASSE 795590/2013, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000015215/02/201760.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, RELATIVO AO CTR DE REPASSE 782586/2013, CONF DÉBITO NA CC 014-9 (ARRECADAÇÃO)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000014515/02/201760.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, RELATIVO AO CTR DE REPASSE 795590/2013, CONF DÉBITO NA CC 014-9 (ARRECADAÇÃO)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000014615/02/201760.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, RELATIVO AO CTR DE REPASSE 0309391/2013, CONF DÉBITO NA CC 014-9 (ARRECADAÇÃO)000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015315/02/2017110.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 DIÁRIA CONCEDIDDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA 1ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SEC. MUNIC. DE SAÚDE DA PB-CONSEMS REALIZADA NA SALA DA COB-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015416/02/2017330.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015516/02/20175246.4700394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DARF RELATIVO AO EXERCÍCIO ANTERIOR DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015616/02/20177261.9500394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DARF RELATIVO AO EXERCÍCIO ANTERIOR DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000015716/02/20178817.5800394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DARF RELATIVO AO EXERCÍCIO ANTERIOR DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017017/02/2017133.1500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016917/02/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000016217/02/20174600.0000011846618479JEMERSON GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM A PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME CTR Nº 15/2017 E NF DE SERVIÇO 000036.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000016317/02/20174650.0000009612902429JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA GERAL DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CTR Nº 13/2017 E NF DE SERVIÇO 000038.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000016417/02/20174620.0000005875980427EMANUEL ELIAS DA PAZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA GERAL DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: OSCAR GUEDES E JOÃO SILVANO, RELATIVO AO CTR Nº 14/2017 E NF DE SERVIÇO 000037.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000016517/02/2017286.4705611263000150SP UTILIDADES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS VARO CORTINA, ESCOVAS DENTAIS INF. E COLCHAR CARINHO, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO, CONF CONSTANTE NA NF 000.004.132.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000016717/02/2017534.5704120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, CONDICIONADORES E TOALHAS DESTINADAS AS CRIANÇAS VINCULADAS A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICIPIO. CONSTANTE NA NF 000.000.399.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000016817/02/2017380.0000005654023403JOSELIO DO NASCIMENTO GOMESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO, PARA RETOQUE E COLOCAÇÃO DE PORTÕES NA ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA RURAL - SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CTR Nº 16/2017 E NF DE SERVIÇO 000035.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000015817/02/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS 000012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016617/02/2017150.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTE CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000033.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016117/02/2017127.4000073922862420MARIA EVANILDE DE ANDRADEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000015917/02/20171200.0000008682124408CIBELE DOS SANTOS VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTORA DO PBF - IGD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000034 RELATIVO A JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000016017/02/20171300.0026777560000140VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NF DE SERVIÇO 000007, RELATIVO A JANEIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000017320/02/2017730.0021064139000179AMELIA CECILIA ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE LANCHE DA TARDE PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 001791.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000017820/02/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERNTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017120/02/2017658.4800000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000017220/02/20172346.0017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.007.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000017621/02/20174701.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000017721/02/20172385.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017421/02/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A FEVEREIRO/2017, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000017521/02/201711543.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000018122/02/2017370.0000009907031429JERFFESON GOMES E SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000041.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000018022/02/20171580.0000070113026463JOALISSON DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURAS DE PAREDES E MÃO DE OBRA GERAL DA ESCOLA M.E.F. CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CTR Nº 21/2017 E NF DE SERVIÇO 000043.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000018222/02/20175260.0000003113324475ROSENILDO PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPOTARIA COM A COBERTURA DE 44 BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000040.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000018422/02/20174717.5013312852000166L.E. ATACADISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, CONTANTE NA NF 000.016.953.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017922/02/201780.0000085357073449FLÁVIA ROCHA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A DIRETORA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA COBRIR DESPESAS E PROCEDIMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000018522/02/20173080.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018622/02/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONSTANTE NA NF 1000852.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000018722/02/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018322/02/20171600.0000007277482468MOACIR GUEDES DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000048.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027222/02/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL/PSB/FNAS).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018822/02/2017937.0000010752403443DAYANNE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000044 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018922/02/2017937.0000002406300412MARIA MARTINIANE DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000045 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000019022/02/2017937.0000008285522407GUSTAVO LEAL SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 000047, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000019122/02/2017937.0000004558441436EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000042, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000019222/02/2017937.0000007830581444MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000046, RELATIVO A FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000019723/02/20171200.0000008682124408CIBELE DOS SANTOS VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTORA DO PBF - IGD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000049 RELATIVO A FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000019823/02/20171300.0026777560000140VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NF DE SERVIÇO 000050, RELATIVO A FEVEREIRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000020323/02/2017593.9605611263000150SP UTILIDADES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTENS DESTINADOS AO CHÁ DA TARDE COM O GRUPO DOS IDOSOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.004.139.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADECURSOS DE CAPACITAÇÃO PRODUTIVA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000020423/02/2017219.0017467451000136FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NF NF 000.000.353.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000020523/02/2017813.8005611263000150SP UTILIDADES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO OPERATIVO DE MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.004.140.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000021123/02/20173474.5008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021423/02/2017937.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000020923/02/20172500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000021523/02/20177811.5208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000021223/02/20172500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027323/02/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL/PSB/FNAS).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000021023/02/20175018.0508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000023223/02/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 000057, RELATIVO A FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000019323/02/20171098.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE/UBS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.699.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000019423/02/20171127.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE/UBS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.700.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000022223/02/201739866.0908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000022323/02/20176541.3808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022423/02/201710000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO/CONTRATADO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000022523/02/20177013.8008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000022623/02/201716983.4408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000022723/02/201711526.4808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000022823/02/20171750.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022923/02/20175250.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000023023/02/2017937.0000008463994407ALUIZIO DA COSTA LIMA JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E-SUS, MDDA, GAL LABORATÓRIO, SISLOG, SISPRENATAL E CARTÃO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000066.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000023123/02/2017937.0000010149973489THIAGO JANDERLAN SOUSA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E SUS, BOLSA FAMILIA, SISVAN, SISLOG, SIM E SINAM DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000014 RELATIVO A FEVEREIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000023423/02/20172500.0000099234793404CARLA TACIANA COELHO VIEIRA DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CELTA LT (PDM-1153/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS 000059.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000023523/02/2017170.0000005742109466LEONARDO GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET/GM CORSA SEDAN (OEX-7818/PB) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE, PARTINDO DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NF DE SERVIÇO 000068.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000023623/02/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS 000063.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000023723/02/20171200.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGEM (NQG-1332/PB), RELATIVO A FEVEREIRO/2017, CONF NF DE SERVIÇO 000062.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000023823/02/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MONITORAMENTO E-SUS SISAB PARA ATENÇÃO BASICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000064. RELATIVO A FEVEREIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000023923/02/20171300.0000004179079402MARIA DO CEU S. BEZERRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS: SIM, SINASC, SINAN, E-SUS, SIPNI E NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000065. RELATIVO A FEVEREIRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000019623/02/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ASSIM COMO AOS TCE E TCU NAS ÁREAS CÍVIL E PENAL JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAU. CONFORME NF DE SERVIÇO 000051, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000019923/02/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000052.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000020123/02/2017937.0000003850777421DENISE FELIPE DE PONTES BRAGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000020723/02/201721035.1908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000020023/02/20173400.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO RENAULT DUSTER (ORC-3721/PB) DESTINADO AO GANINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000054.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020223/02/2017320.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENCONTRO DE PREFEITOS COM A BANCADA FEDERAL DA PARAÍBADA FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000020623/02/201719737.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000019523/02/2017501.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.220.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000021623/02/201718913.8808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021723/02/20171400.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS AO PEJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000021823/02/201759330.9508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/PROFESSORES (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000021923/02/201785092.8708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/PROFESSORES (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000022023/02/201738442.8108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022123/02/2017937.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO/CONTRATO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000020823/02/201724595.2608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021323/02/20178433.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS E SERV DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000023323/02/2017800.0000004812433487ANTONIO GUEDES DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000056, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000024624/02/20172500.0010414278000169FOCO CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO A FEVEREIRO/2017, CONSTANTE NA NF 1000912.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000024824/02/20171300.0000003183100401ERIVALDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS: JOÃO SILVANO E ROSIL DE CARVALHO COSTA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000072, RELATIVO A FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000025224/02/20171064.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024024/02/20171843.4700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024124/02/201783.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FUNDO ESP.).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000024224/02/20171.0700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 6525-0(ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000024324/02/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 009919.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025424/02/20173657.2400394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000024424/02/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA LEM TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 009918. RELATIVO A FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000024524/02/2017660.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000193.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025124/02/2017220.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, SENDO UMA COM DESTINO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E COSEMS/HOSP. UNIVERS. LAURO WANDERLEY E OUTRA PARA O INSTIT. DE PATOL. E CITOLOGIA DR.ELY CHAVES EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000025324/02/20171143.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000025624/02/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000024924/02/201737.5209123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000025024/02/201741.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027424/02/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL/PSB/FNAS).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000024724/02/2017170.0000005665425443MARCELO DA COSTA SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA E PEÇAS DECORATIVAS DESTINADAS AO CHÁ DA TARDE REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000069.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000027824/02/20171400.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000055801/03/201719791.9629979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000055701/03/201722173.7429979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028501/03/20171878.8417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.908.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000055901/03/201741088.7029979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000026102/03/2017400.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 2 MIL COPIAS DE FRANQUIA E AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL COPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000479.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000026502/03/2017302.3109283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CUSTAS COM DILIGÊNCIAS PENHOR/AVALIA, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000027002/03/201771.7900000000282901BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000027102/03/20173539.3000000000282901BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000026302/03/20171092.0017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.010.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000026402/03/2017280.5017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000026202/03/2017200.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000478 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000026703/03/20172500.0000099234793404CARLA TACIANA COELHO VIEIRA DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CELTA LT (PDM-1153/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS 000076.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000026603/03/2017100.0000071496475453SEVERINA RODRIGUES VIANAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028706/03/20171317.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.904.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028806/03/201744.4017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA 150 (NPW-6828/PB) VINCULADA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA FNE 000.000.903.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028106/03/20171576.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA /VW (OFC-7170/PB) VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.898.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028206/03/20172670.9017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7170/PB) VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.895.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000029606/03/20171071.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: NEURODYN 04 CANAIS, ELETRODOS E GEL SONIC DESTINADOS A EQUIPAR O CENTRO DE FISIOTARAPIA/SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.002.844 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000029006/03/20172923.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CAMIONETA/RENAULT DUSTER (ORC-3721/PB) VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.902. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028606/03/20171374.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COSNTAMTE NA NFE 000.000.899.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000029706/03/2017977.0007960760000190OFICINA DO MACENAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.590 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000029806/03/20173023.0007960760000190OFICINA DO MACENAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.589 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000029906/03/2017500.0007960760000190OFICINA DO MACENAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.588 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000026806/03/2017162.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA FAN (MOE-8037/PB) VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.897.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000026906/03/20173611.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET CELTA (PDM-1153/PB) VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.896.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000028006/03/20172900.0010678247000115MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17,5 DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COSNTANET NA NFE 000.000.896.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028306/03/20171765.2517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.910.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028406/03/20171338.5217364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.911.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028906/03/20172855.1017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.906.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000029106/03/20171278.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.901.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000029206/03/20171918.7517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MÁQUINA/MOTONIVELADORA VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.907. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000029306/03/2017982.4017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MÁQUINA/RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.905. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000029406/03/20171627.1017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.912. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000029506/03/20171958.6617364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.900. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030707/03/2017254.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO - SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COSNTANTE NA NFE 000.000.004.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000030507/03/2017233.5019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.002 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030607/03/2017275.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.003 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000055607/03/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000030007/03/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030307/03/2017801.2017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.012 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000030407/03/2017465.6017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.011 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030107/03/2017335.0012639666000173R. V. BATISTA FLORES MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS ÀS MULHERES PRESENTES DURANTE A COMEMORAÇÃO DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.426 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000030207/03/2017192.8514141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS HELANCA E CETIM DESTINADOS A DECORAÇÃO DO EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO "DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES" ORGANIZADO PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000478 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030908/03/2017208.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.007 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000031008/03/2017292.5019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO PETI - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.006 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000031208/03/2017830.0012908752000134FREITAS E COSTA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.004.984 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030808/03/2017358.6019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.005 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000031108/03/20173336.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.093 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000031309/03/20171500.0003581177000117INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) TUBOS DE CONCRETO 400MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTO E DRENAGEM DA RUA JÚLIA COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.955 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000031809/03/2017737.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.370 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000031709/03/2017320.0000010663069408DANYLO DE SOUZA SOARESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA M.E.F. PORFª MARIA DUTRA , PARA EVENTO REALIZADO EM COMERAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME NF DE SERVIÇO 000081.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000031409/03/2017423.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) SOROS FISIOLÓGICOS 500ML DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE/UBS I - SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.010.454 ANEXA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000031509/03/20172510.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE/UBS I - SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.010.453 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000031609/03/20171850.0000001832973425VANDEILSON BATISTA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM A PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFROME NF DESERVIÇO 000080.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000032410/03/201735.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000033310/03/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME CONTRATO Nº29/2017 E NF DE SERVIÇO 000083 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000033410/03/2017132.8609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 01/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000033010/03/2017584.0021064139000179AMELIA CECILIA ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001821.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000031910/03/20172543.0900000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000032010/03/20178121.9029979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/PARC 53, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000032110/03/20174530.4029979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/PARC 60, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000032210/03/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000032610/03/2017937.0008298242000115CARTORIO DISTRITAL DE NOTASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000084 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000032710/03/2017175.0000002461816484MAURICIO FERREIRA DUTRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE COM DESTINO À JUSTIÇA FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000085.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000033810/03/2017233.2109123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 01/2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000032510/03/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000032310/03/201752.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000032910/03/20172000.0000056921187420ADRIANA FRAZÃO DE LIMA FREIREVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO COM O TEMA: O PAPEL DA MOTIVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM, NOS DIAS 2 E 3 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000086.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000033110/03/20172000.0000025139126400ADALBERTO TRINDADE DE SOUTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO COM O TEMA: O PAPEL DA MOTIVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM, NOS DIAS 2 E 3 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000087.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000033210/03/20172000.0000001001885406ADRIANA FERNANDES FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO COM O TEMA: O PAPEL DA MOTIVAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA APRENDIZAGEM, NOS DIAS 2 E 3 DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000088.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000034210/03/20171146.5709123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFª MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, OSCAR BATISTA, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E CRECHE PEQUENA SORAYA, RELATIVOS A 01/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000034310/03/201766.4309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 01/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000034410/03/20171600.0001441488000155HUMBERTO LUIS LISBOA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS FERMENTADAS SABOR MORANGO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.002.532.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000033510/03/2017813.4809123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000033610/03/201766.4309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000033910/03/201766.4309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000034110/03/2017233.6809123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000033710/03/20171180.9609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MATADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 01/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000034010/03/201766.4309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO MÓDULO ESPORTIVO/CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 01/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000032810/03/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO N°29/2017 E NF DE SERVIÇOS 000082 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035313/03/2017106.0000010706192486TIAGO DE SOUZA VIEIRA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E DRENAGEM EM CAIXA COLETORA DO PÁTIO DOS VÉICULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000092.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000034713/03/2017140.0000056812000434JOSE NAPOLEAO MUNIZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA E NOS PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000089.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000034813/03/2017320.0000009859065454JOÃO PAULO IRIA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA RETIRADA DE ENTULHOS NA ZONA URBANA E MELHORAMENTO NA TRAVESSIA JOÃO DA COSTA LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000090.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000034913/03/2017316.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DA TRAVESSIA JOÃO DA COSTA LIMA, FINAL DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA, CONJ. MARIA SALETE E SAÍDA PARA O SÍTIO LAGOA DA MATA, CONFORME NF DE SERVÇO 000091.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000034613/03/20171169.6403560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E POLPAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.001.584.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035113/03/20171600.0000002706413433JOSÉ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 16 AR-CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, CONFORME NF DE SERVIÇO 000093.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035213/03/2017600.0000002706413433JOSÉ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE 02 AR-CONDICIONADOS NA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000094.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000034513/03/2017360.0000002753967466ADRIANO SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ESTÁGIO PREPARATÓRIO PARA NOVOS SECRTÁRIOS NO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035013/03/2017100.0000002706413433JOSÉ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO INSTALADO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000095 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035414/03/2017232.0000010189689463RISONALDO LIMA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000100.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035514/03/2017264.0000008464008473LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000101.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000035614/03/20171350.0003632755000105FORTCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 2027 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035714/03/2017232.0000005987204488BETÂNEA SERAFIM DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000099.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035814/03/2017190.0000011301522430ANA CAROLINA ALVARES DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000096.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000035914/03/2017264.0000011175511480LUIZA VITORIA CARDOSO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000103.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036014/03/2017190.0000008646233480GEICIELY MUNIZ DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000105.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036114/03/2017190.0000004493767456GILXEILHA RAIMUNDO ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000104.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000036214/03/2017743.7503560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.585.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036314/03/2017232.0000005926806496ANTONIA RAFAEL RIBEIRO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000098.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036414/03/2017264.0000010454219440LUCAS FERREIRA SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR DURANTE O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000102.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036514/03/2017190.0000005932090448LAURA CRISTINA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000097.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000036614/03/2017565.2013693816000190FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES, PRATOS, GUARDANAPOS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.151.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036815/03/2017232.0000005213989403MARIA EVANIA ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000106.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000037515/03/2017232.0000040327884487MARIA JOSÉ DE SOUZA TRAJANOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA DURANTE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000107.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000036715/03/2017410.0000005742109466LEONARDO GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARTINDO DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA-PB NO VEÍCULO CHEVROLET/GM CORSA SEDAN (OEX-7818/PB) A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000108.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000037915/03/201796.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS H1 E H2 55W DESTINADAS A EQUIPAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.640.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000038015/03/2017653.2008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I - SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.010.512 ANEXA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000038115/03/20172752.5008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I - SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.010.513 ANEXA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000036915/03/201780.0000002753967466ADRIANO SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA APRESENTAÇÃO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000037115/03/2017800.0010826843000103ORLANDO BARACHO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL HP OFF A4 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.623.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000037315/03/201779.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000037415/03/201760.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, RELATIVO AO CTR DE REPASSE 0309391-66/2009, CONF DÉBITO NA CC 70896-8 (MOVIMENTO).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000038315/03/20171500.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRAALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A MARÇO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001698.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000037215/03/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000037015/03/2017800.0010826843000103ORLANDO BARACHO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HP OFF A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.622.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000037615/03/2017324.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS ELÉTRICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.638.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000037715/03/2017800.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR RT150TD DESTINADA A EQUIPAR O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.639.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000037815/03/2017120.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 228.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000038215/03/2017950.0010678247000115MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17,5 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COSNTANET NA NFE 000.000.884.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000038516/03/201735.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000038616/03/20172800.0000008552957400JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, IDA E VOLTA, DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO IMP/ASIA TOPIC (CGR-3619/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000111.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000038816/03/20171100.0011938541000181EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS ERGOPLAX FIXA PRETO DESTINADAS AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, CONSTANTE NA NFE 000.001.868 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000039016/03/20173000.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 95.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000038416/03/201758.5000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE ADIANT. DEPOS. DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000038916/03/2017900.0002393070000182RADIO GUARABIRA FM LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007028.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000038716/03/20171920.0000007280745407JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 48 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NF DE SERVIÇO 000110.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000054316/03/201758.5000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000039117/03/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000039417/03/2017200.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS GIL 2MT DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.157.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000039517/03/2017378.0000009992990422DANIEL GONÇALVES BORGESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO, MORTADELA E PÃO, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DE MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 015293 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000039217/03/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC. DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039617/03/2017320.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA 1º ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017 NO CENTRO DE FORMAÇÃO"PROFª ELISA BEZERRA MINEIROS".000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000039317/03/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039717/03/2017110.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA 1º ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017 NO CENTRO DE FORMAÇÃO "PROFª ELISA BEZERRA MINEIRO".000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA A EDUCANDOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000040120/03/2017600.0011938541000181EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTOS E ENCOSTOS PLEXMATAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CADEIRAS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, CONSTANTE NA NFE 000.001.870 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040820/03/201736379.2529979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000040520/03/201710826.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000039820/03/2017514.3900000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000040220/03/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A MARÇO/2017, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000040320/03/20172443.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000040420/03/20174611.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000040620/03/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC. DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040720/03/201720970.5929979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM (RFB=PREV-OB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000039920/03/20174050.0000016079299453JOSÉ FARIAS DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RENAULT (NQG-4302/PB), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 30/2017 E NF DE SERVIÇO 000114.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040020/03/2017330.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SISLOGLAB, PREF. MUNIC.DE JOÃO PESSOA/SETOR REGULAÇÃO E HOSPITAL CLEMENTINO FRAGAS E LAUREANO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000040920/03/201721709.2529979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000041021/03/20176600.0009502673000114JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 55 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°033/2017 E NF DE SERVIÇO 000075.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000041121/03/20172000.0000028848950434GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REFORMA E CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UBS II LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE VARAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000115.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000041222/03/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDECONSTRUIR/EQUIPAR POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000041622/03/20171350.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR/GABINETE HARDLINE CELERON DUAL HD 500GB, DESTINADO AO PONTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.774.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000041722/03/2017894.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.747.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000041822/03/20173000.0008722662000187ACESSORIOS PARA AUTOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLD RENAULT MASTER NOVA IVECCO E 02 FARÓIS RENAULT MASTER LDLE PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT (QFF-7917/PB) VINCULADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000000335.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000041922/03/2017500.0008722662000187ACESSORIOS PARA AUTOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: VIGIA AMAZON TERMICO VERDE C/ FURO E VIDRO PTA VERDE DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NFE 000000336.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALDispensa por Valor000000000000041322/03/20171000.0021187920000130K D COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS PROGAS E FORNO SEMI-INDUSTRIAL PROGAS, DESTINADOS À ESCOLA M. E. F. FRANCISCO FELIPE, CONSTANTE NA NFE 000000078 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000041522/03/201795.0000005228137475JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O CONSERTO DA IGNIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000117.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055022/03/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000041422/03/201785.0000005228137475JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000118.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000042123/03/2017900.5019868383000142CLAUDIANO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DIVERSOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 016661.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000042223/03/20172500.0000003944411412LEONARDO PAULO LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZAZDA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 CONFORME CONTRATO N°032/2017 E NF DE SERVIÇO 000121.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000042323/03/2017250.0000045298076491GERALDO FERNANDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSERTO DE GELADEIRA LOCALIZADA NA ESCOLA M. E. F. CLARICE COSTA, CONFORME NF DE SERVIÇO 000119.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000042023/03/2017400.0000028848950434GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF II, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000116.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000042523/03/2017240.0003632755000105FORTCAR COM. DE AUTO PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇA: BARRA DE DIREÇÃO VIEMAR DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 2033 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000042623/03/2017200.0023705964000130MAXIMO SOCIETY GESTÃO DE ESPORTES LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMPO SOCIETY DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000004.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000042423/03/2017910.0000958548000904DROG DROGAVISTA FL 34VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LATAS DE LEITE INFATRINI 400G DESTINADAS A DOAÇÃO COM CRIANÇA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E NFE 33772.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000043124/03/20175713.9911814527000176FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.008000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000043224/03/2017160.0000000868384402JOSEANE BARBOSA FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA/SEC. DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO DO TABAGISMO CEFOR E PARA SECRETARIA DDE ESTADO DA SAÚDE GER. EXEC. DE ATENÇÃO BÁSICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000043324/03/201780.0000075310724400WILMA MARIA DAMIÃO DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À ENFERMEIRA/SEC. DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000043424/03/2017160.0000005293704419IVIS HENRIQUE DE FRANÇA OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ENFERMEIRO-PSF/SEC. DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA CAPACITAÇÃO DO TABAGISMO CEFOR E PARA SECRETARIA DDE ESTADO DA SAÚDE GER. EXEC. DE ATENÇÃO BÁSICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000042824/03/20172500.0000005483910419GILIANE COSTA PEREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 031/2017 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E NF DE SERVIÇO 000122.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000043024/03/2017385.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.002.575.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000043524/03/2017450.0000947659000150UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCACAOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO E DÉBITO NA CC1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000042724/03/2017220.0000010812927419JOSE AILTON DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000120.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000043624/03/2017212.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº11 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000043724/03/2017194.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº08 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000042924/03/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC. DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055224/03/201780.0400000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000043827/03/2017234.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.253.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000043927/03/2017234.6019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.013 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000044027/03/2017324.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE Nº10 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000044427/03/2017410.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO, TUBO DE ESGOTO 100MM, E 75MM E BRITA, DESTINADOS A DRENAGEM DO ESGOTO DA RUA LOCALIZADA POR TRÁS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.255.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000044527/03/2017360.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO, TUBO DE ESGOTO 100MM E 40MM E BRITA, DESTINADOS A DRENAGEM DO ESGOTO DA RUA LOCALIZADA POR TRÁS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.254.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000044227/03/2017821.5013312852000166L.E. ATACADISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTANTE NA NF 000.017.334..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000044627/03/2017210.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.252..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000044127/03/2017225.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº12 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000044327/03/2017216.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NF NFE 000.001.250.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000044728/03/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010119. RELATIVO A MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000045828/03/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº29/2017 ENF DE SERVIÇO 000130 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000045928/03/2017660.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000134.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000046028/03/20172500.0000099234793404CARLA TACIANA COELHO VIEIRA DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CELTA LT (PDM-1153/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS 000133..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046128/03/2017937.0000008463994407ALUIZIO DA COSTA LIMA JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E-SUS, MDDA, GAL LABORATÓRIO, SISLOG, SISPRENATAL E CARTÃO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000146.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046228/03/2017937.0000010149973489THIAGO JANDERLAN SOUSA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E SUS, BOLSA FAMILIA, SISVAN, SISLOG, SIM E SINAM DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000147 RELATIVO A MARÇO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046328/03/20171300.0000004179079402MARIA DO CEU S. BEZERRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS: SIM, SINASC, SINAN, E-SUS, SIPNI E NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000148, RELATIVO A MARÇO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046528/03/20171200.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGEM (NQG-1332/PB), RELATIVO A MARÇO/2017, CONF NF DE SERVIÇO 000137.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000046628/03/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000150RELATIVO A MARÇO/2017. RECURSO BLMAC.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000046828/03/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS 000149.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000044928/03/2017246.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE COM O GRUPO DE IDOSOS "FLOR DA IDADE" - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº14 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000045028/03/2017295.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº16 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000045328/03/20171855.5405611263000150SP UTILIDADES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.004.209..0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000045428/03/20171413.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.164.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000047028/03/20171300.0026777560000140VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000140, RELATIVO A MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000047128/03/20171200.0000008682124408CIBELE DOS SANTOS VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTORA DO PBF - IGD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000139 RELATIVO A MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000047228/03/2017937.0000002406300412MARIA MARTINIANE DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000141 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000047328/03/2017937.0000008285522407GUSTAVO LEAL SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 000142, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000047428/03/2017937.0000010752403443DAYANNE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000143 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000047528/03/2017937.0000004558441436EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000145, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000047628/03/2017937.0000007830581444MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000144, RELATIVO A MARÇO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000048128/03/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 000128, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000045528/03/2017535.0009051674000190JOAO BATISTA MACIELVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS COMPACTAS 25W E CAMPAINHA DIGITAL DESTINADAS A ESCOLA M. E. F. FRANCISCO FELIPE, CONSTANTE NA NFE 000.000.524.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000045628/03/20173063.0009051674000190JOAO BATISTA MACIELVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE TINTA DIVERSAS DESTINADAS A PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFª MARIA DUTRA E CLARICE COSTA, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.523 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046428/03/20171300.0000003183100401ERIVALDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE PEQUENA SORAYA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000151.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000046928/03/20172000.0010414278000169FOCO CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NF 000132.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000048228/03/20171300.0000010624539482GUILHERME RICARDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO Nº38/2017 E NF DE SERVIÇO 000156.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000045728/03/20171784.0013569990000125NN CONSTRUCOESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTNATE NA NFE 000.000.001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000048028/03/2017800.0000004812433487ANTONIO GUEDES DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000127, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000044828/03/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010120 RELATIVO A MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000045128/03/2017300.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000045228/03/2017300.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046728/03/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º GRAU: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, NAS ÁREAS CÍVIL E PENAL JUNTO AS ESFERAS DE 2º E 3º GRAU. CONFORME NF DE SERVIÇO 000123, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000047728/03/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO N°29/2017 E NF DE SERVIÇOS 000129 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000047828/03/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONSTANTE NA NF 000138.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000047928/03/2017937.0000003850777421DENISE FELIPE DE PONTES BRAGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000048329/03/20173750.0000005479478443RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDOVALRO EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº37/2017 E NF DE SERVIÇO 000155.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000048529/03/20173080.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000049129/03/201720271.6208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000051629/03/201768000.0009283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME OFÍCIO Nº051/2017 ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000048429/03/2017510.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DOS TERMOS ADITIVOS DE CTRS DE REPASSE NA GIGOV/JP E PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO SOBRE PLANEJ. ORÇAMENT. E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000049029/03/201721874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055329/03/20170.4100000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000049229/03/201726185.0408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050929/03/20179370.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000048629/03/2017100.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA ROUPA LOCALIZADA NA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 398 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000048729/03/2017400.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LAVA ROUPA LOCALIZADA NA CRECHE "PEQUENA SORAYA", CONSTANTES NA NFE 000002744.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000049929/03/20174011.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000051029/03/20172811.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/ CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000051129/03/201720820.6208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000051229/03/20171400.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS AO PEJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000051329/03/201759440.3308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/PROFESSORES (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000051429/03/201785200.7908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/PROFESSORES (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000051529/03/201737970.3708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000049729/03/20174997.3308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000048829/03/20171840.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PETI - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000002745.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000048929/03/2017823.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO PETI - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº399.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000050029/03/201745182.4708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000050129/03/20175404.6208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000050229/03/20177013.8008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF I, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000050329/03/20177387.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000050429/03/201711114.8208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAUDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000050529/03/20171750.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050629/03/201711874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050729/03/20175250.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000050829/03/201710000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA DO PSF/MÉDICA CONTRATADA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000049629/03/20175500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000049429/03/20174974.5008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000049829/03/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000055529/03/20171200.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000049529/03/20173900.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000049329/03/201710755.7508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000051830/03/20171351.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A MARÇO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000052130/03/20172428.8710826843000103ORLANDO BARACHO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.631.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000052330/03/2017200.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4.000 CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000488.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000054430/03/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000052530/03/2017400.0000095359281472ADMILSON TARGINO DE MELOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE SANTA RITA-PB COM DESTINO A ESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO E NF DE SERVIÇO 000157.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000051930/03/20171295.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A MARÇO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000052230/03/2017600.0010826843000103ORLANDO BARACHO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.630.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000051730/03/20172198.2900000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000052030/03/20171939.6210826843000103ORLANDO BARACHO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.632.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000052430/03/2017400.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 2 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000489.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000052731/03/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000124.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000052831/03/2017937.0008298242000115CARTORIO DISTRITAL DE NOTASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000131 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000053431/03/2017594.3600394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000053531/03/2017538.2500394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000053631/03/2017964.4300394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000053731/03/2017590.1900394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000053831/03/2017996.8400394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000053931/03/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC. DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000054031/03/201780.6300000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000054931/03/201730.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE MANUT. CADASTRO CONFORME DÉBITO NA CC 014-9 (ARRECAD/CEF)000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000053131/03/20171133.3014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER (ORC-3721/PB), DESTINADO AO GANINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000407.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055431/03/20171.0700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 283141-4 ICMS DESONERACAO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000053031/03/20172500.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000159.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000053231/03/20171800.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 COMFORME NF DE SERVIÇO 000161.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000053331/03/20172500.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VW/CAIO (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017 COMFORME NF DE SERVIÇO 000162.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000054131/03/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000054231/03/201720.5600000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000052931/03/20171200.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES, DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000160.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000054831/03/2017722.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000163.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000054531/03/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12689-6 (BL/BÁSICA).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000054631/03/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL/PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000055131/03/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADO DA CC 1034-0(MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000054731/03/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000164.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000056603/04/201790.0021064139000179AMELIA CECILIA ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULOS - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001886.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000057003/04/2017878.9017467451000136FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À OFICINA DE CHOCOLATE PARA PÁSCOA - SECRETARIA DE ASISSTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.368.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000056303/04/201723020.3929979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000056903/04/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL (OYR-7711/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE LOCAÇÃO Nº0001 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000056203/04/20175718.4929979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000056403/04/201732723.1629979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000056503/04/20178386.0629979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000056703/04/201711806.1517173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.000.875.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000056803/04/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW GOL (OYN-7187/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE LOCAÇÃO Nº0002 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000057103/04/20174.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE AVISO DE LANÇAMENTO DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000056003/04/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000056103/04/201712468.9229979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000057304/04/2017170.0010678247000115MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU 275/80 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 110.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000057404/04/2017320.0009171380000100GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: COXINS AMORT. DIANT. E ROLAMENTOS RODA TRASEIRA, DESTINADAS AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000001189.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000057204/04/2017200.0000001489621733ANTONIO SEVERINO MAXIMOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000057605/04/201781.5308667024000100CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000057505/04/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - CAMPUS BODOCONGÓ, LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000057706/04/2017220.0000002461816484MAURICIO FERREIRA DUTRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE COM DESTINO À JUSTIÇA FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000170.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000058506/04/20171461.0019868383000142CLAUDIANO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 020630.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000058106/04/2017259.5005997540000105LUCIANO TRAJANO DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.075.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000058206/04/2017225.3005997540000105LUCIANO TRAJANO DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA M.E.F. ROSIL DE CARVALHO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.076.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaURBANISMOAMPLIAR/EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000057906/04/2017470.0005997540000105LUCIANO TRAJANO DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO REALIZADO NO CONJUNTO MARIA SALETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.078.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000058006/04/2017175.0005997540000105LUCIANO TRAJANO DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS 9 X 19 X 19 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.077.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaURBANISMOAMPLIAR/EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000058406/04/2017269.0005997540000105LUCIANO TRAJANO DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.079.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000057806/04/20174147.8005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPAR O CENTRO DE FISIOTARAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.002.918 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000058306/04/2017703.6005997540000105LUCIANO TRAJANO DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.080.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000058607/04/2017400.0000005742109466LEONARDO GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARTINDO DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, 01 (UMA) COM DESTINO A BELÉM E 02 (DUAS) VIAGENS PARA GUARABIRA-PB NO VEÍCULO CHEVROLET/GM CORSA SEDAN (OEX-7818/PB) A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000172.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000058807/04/2017800.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 00.002.960.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058907/04/2017865.8008992417000190ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS ELÉTRICOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.002.671 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000058707/04/2017440.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM OS RESPECTIVOS DESTINOS: REUNIÕES SOBRE O CENSO ESCOLAR E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA FOCO CONSULTORIA EM JOÃO PESSOA-PB, REUNIÃO SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. TÉCNICA/PME E PCR-PB E PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME EM CAMPINA GRANDE-PB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA A EDUCANDOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALDispensa por Valor000000000000059007/04/2017649.0008992417000190ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FOGÃO 6 BOCAS ESMALTEC BALI DESTINADO A EQUIPAR A CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA NFE 000.002.670.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000060210/04/20172428.3717364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.984.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000060310/04/20171802.0917364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.985.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000060410/04/20171522.7217364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.986.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000060510/04/20171935.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.998.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000061710/04/2017310.0007960760000190OFICINA DO MACENAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 114 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000061810/04/20171340.0007960760000190OFICINA DO MACENAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 112 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000061910/04/20171435.0007960760000190OFICINA DO MACENAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO MECÂNICA E MÃO DE OBRA EM GERAL NO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 113 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000062310/04/20172500.0000005483910419GILIANE COSTA PEREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 031/2017 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E NF DE SERVIÇO 000174.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000062510/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000062110/04/20172300.0019402907000105PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONST. LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000124.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059110/04/20178121.9029979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/PARC 53, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059210/04/20172901.9300000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059310/04/20174572.1729979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/PARC 60, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000059510/04/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000059610/04/2017113.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PRETO DESTINADO À IMPRESSORA LOCALIZADA NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.820 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000061110/04/20171676.1017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CAMIONETA/RENAULT DUSTER (ORC-3721/PB) VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.992.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000061610/04/20171591.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET CORSA SEDAN A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.996.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000061410/04/20171398.6017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.995.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000061210/04/2017166.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA 150 (NPW-6828/PB) VINCULADA AO CRAS/SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA FNE 000.000.993.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000061310/04/20172168.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA FNE 000.000.994.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000059410/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000059710/04/20172716.9517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.979.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000059810/04/20171568.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW (OFC-7170/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.982.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000059910/04/20171576.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB)) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.983.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000060010/04/2017170.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA À MOTOCICLETA/HONDA CG FAN (MOE-8037/PB) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.981.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000060110/04/20173515.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA (PDM-1153/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.980.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000062010/04/2017197.3505611263000150SP UTILIDADES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.232 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000060610/04/2017798.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.987.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000060710/04/20171270.9817364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.988.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000060810/04/20171479.7417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.989.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000060910/04/20171399.9217364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MÁQUINA ENCHEDEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.990.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000061010/04/20171289.4017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA (OGG-6575/PB) VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.991.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000061510/04/2017540.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 4X2 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.997.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000062210/04/20172410.0020593468000144RECIFE PEÇAS PARA TRATORES LTDA MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.354.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000062711/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102017000062911/04/201725520.0021722316000167JOSEFA MOURA RODRIGUES - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.900KG DE PEIXE CORVINA INT C/V DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.005.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000062611/04/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000062811/04/2017500.0000011846618479JEMERSON GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000175 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000063012/04/2017500.0000009907031429JERFFESON GOMES E SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000176 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000063212/04/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000063312/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083812/04/201735.2100394460008630PASEPIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000063112/04/2017200.0000067557856449ANTONIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUMICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE SANTA RITA-PB NO VEÍCULO GM/D20 (MMO-2498/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000171.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000063612/04/20171760.0041221128000162COSEMS-PB - CONSELHO DE SEC MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO A DUAS PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000063412/04/2017600.0025183361000141ANTONIO MARIANO DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, TROCA DE FILTROS E CORREIA DENTADA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0028.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000063512/04/2017800.0000069040575487BEJAMIM CARLOS DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DAS ESCULTURAS DE SÃO FRANCISCO LOCALIZADAS NA ENTRADA E NO CRUZEIRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000177 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000064117/04/2017765.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE INGNIÇÃO E BATERIA HELIAR RT 100LE, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR 4X2 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.671.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000064217/04/201710165.7008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE/UBS I - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.010.777 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000064317/04/2017575.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.673.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000064417/04/2017100.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 235.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000064517/04/201730.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA LIMP. 502 DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.672.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000064617/04/20175032.2008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À, DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE/UBS I - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS: 000.010.791, 000.010.792, 000.010.793 E 000.010.776 ANEXAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000064717/04/20172000.0014183931000187ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM PODER DA SECRETARIA DE SAÚDE E NF DE SERVIÇOS 00050 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000064917/04/20171320.0009502673000114JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 11 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°033/2017 E NF DE SERVIÇO 000079.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000063717/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000065017/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000063817/04/2017499.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.669.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000063917/04/2017180.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 234.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000064017/04/201788.2502762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS /VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.670.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000064817/04/20171078.2000958548000904DROG DROGAVISTA FL 34VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DIVERSAS DESTINADAS ÀS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE N NFE 33908.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000065818/04/2017800.0027042609000180ROSENILDO PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPOTARIA E COBERTA EM 05 (CINCO) BANCOS E 05 (CINCO) CINTOS DE SEGURANÇA DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000182.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000065218/04/201712494.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000065318/04/20172759.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FRONECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000065418/04/20174659.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000065518/04/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000065618/04/2017350.0000070485397471EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, ALUNO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A GUARULHOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000065718/04/2017350.0000010801433789OLINDA SENA RIBEIROVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE, ALUNO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A GUARULHOS-SP, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000065118/04/2017500.0000007811313405JEILSON FELIX MARINHOVALOR EMPENHADO NESTA DATAT REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO REALIZADO NO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO" REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000183.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000066819/04/2017777.0002489152000125MADEGUARAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS MISTAS 23CM DESTINADAS À REFORMA DO CARROÇÃO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.354.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000066119/04/2017664.5100001939227461ANA MARIA MOREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000066219/04/2017402.0000958548000904DROG DROGAVISTA FL 34VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRIDRINK MAX DESTINADO A DOAÇÃO COM IDOSO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NFE 33923.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000065919/04/2017430.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: MICROMOTOR, EQUIP. ODONT. E REFLETOR, DO PSF I - CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 100 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000066319/04/2017210.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 10015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000066019/04/20172367.5310867871000160DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000066719/04/20174575.0002489152000125MADEGUARAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ROMANA, DESTINADAS À COBERTURA DAS TARIMBAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.353.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000066919/04/20171448.0002489152000125MADEGUARAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHASBRASILIT E LINHAS 3X4, DESTINADAS À COBERTURA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUINCÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.355.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000066419/04/20172500.0000003944411412LEONARDO PAULO LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MBENZ/MPOLO TORINO (MOI-2759/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME CONTRATO N°032/2017 E NF DE SERVIÇO 000186.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000066519/04/20172500.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VW/CAIO (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 COMFORME NF DE SERVIÇO 000185.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000066619/04/20171800.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M. E. F. ROSIL DE CARVALHO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA/TOPIC (CGS-8783/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 COMFORME NF DE SERVIÇO 000187.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000067019/04/20172800.0000008552957400JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, IDA E VOLTA, DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO IMP/ASIA TOPIC (CGR-3619/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000190.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000067119/04/20172500.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000188.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000067420/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000067520/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000067620/04/20174000.0000000596863756MARIA ELIANE DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO MBENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000194.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000067820/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083920/04/2017744.9700394460008630PASEPIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000067720/04/20171800.0000005953707487JOÃO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FIAT DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000067920/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000068120/04/20173757.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE/UBS I - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.010.820.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000068220/04/2017150.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DIMECITONA GTS CX C/ 200, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE/UBS I - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.010.821.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000068320/04/20173750.0000005953707487JOÃO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FIAT DUCATO (OGD-2810/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000193.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000067220/04/2017580.0000005623397441JOSEFA LUIS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME E CONSULTA CARDIOLÓGICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000068020/04/20171302.7509352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.094.024.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000069624/04/2017152.8609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO MÓDULO ESPORTIVO/CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 02 E 03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000070824/04/2017690.1309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2016, E DE JANEIRO A ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000069424/04/201776.4009123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 02/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000069524/04/20173233.3609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO MATADOURO PÚBLICO/2 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 02 E 03/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000070524/04/201740.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000070624/04/201739.9409123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000070324/04/2017152.8609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES 02 E 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000070424/04/2017152.8609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 02 E 03/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000071024/04/201772.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEICULO RENAULT AMBULANCIA (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.407.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000071224/04/20173804.6009039574000148MF COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE URGÊNCIA DESTINADO AO POSTO/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NAS NFES 002785 E 002786.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000071324/04/20171803.0012048275000184PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.091.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000071424/04/20171900.0012048275000184PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIFICA E RECUPERAÇÃO GERAL DO MOTOR DO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 89 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000071824/04/2017200.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000494 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084024/04/201769.4300394460008630PASEPIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000068624/04/2017191.9809123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MARÇO/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000069124/04/2017191.8509123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A 02/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000070924/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000071724/04/2017400.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 2 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000493.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000071924/04/20171441.6870122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO IMPRESSO, CARIMBOS AUT. E BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003233.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000068424/04/2017450.0000042136431404MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CARRADA DE AREIA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PRESIDENTE MÉDICI E AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000196.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000068524/04/2017152.8609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000068724/04/201776.4609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 03/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000068824/04/2017294.0509123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 03/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000068924/04/2017153.2609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 02/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000069024/04/2017152.8609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIO DA ADM DIRETA (RUA COSTA FILHO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 02 E 03/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000069224/04/20171032.4609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 02 E 03/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000069324/04/2017332.3909123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000071524/04/2017240.0023202883000118NORDESTE VASSOURASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES PIACAVA 40CM DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.033.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000069724/04/20171528.2109123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 02/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000069824/04/2017137.2509123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 03/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000069924/04/2017152.8609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A 02 E 03/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000070024/04/2017877.1909123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E DIVA LIRA DE CARVALHO, RELATIVO 03/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000070124/04/2017305.8609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, RELATIVO A 02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000070224/04/2017784.9109123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFª MARIA DUTRA E OSCAR BATISTA, RELATIVO AOS MESES DE 02 E 03/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000070724/04/2017220.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRAÇÃO NA FOCO CONSULTORIA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000071124/04/2017590.6013312852000166L.E. ATACADISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTANTE NA NF 000.017.675.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000071624/04/20173374.1670122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ADESIVOS, CARIMBOS, ENCADERNAMENTOS E COPIAS COLORIDAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003234.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000072225/04/20171080.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS À CRECHE E ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.002.670.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072125/04/20171500.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRAALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001747.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072325/04/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PARAÍBA - DNIT.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000072025/04/20171886.9070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003235.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000072525/04/2017240.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NF NFE 000.001.291.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O IGDBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000072625/04/20174840.0006194031000107PRESENTES E UTILIDADES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS E MESAS TOP DESTINADAS AO ATENDIMENTO COM O GRUPO DE IDOSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS- SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.012.330.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000072425/04/2017920.8909352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS À PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.094.135.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000073126/04/2017930.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.183.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000073626/04/2017386.0017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS E PETI - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000073726/04/2017186.5017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CRAS E PETI - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.015.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O IGDBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000073826/04/20172070.0008992417000190ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ESMALTEC, VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES E ROTEADOR TP-LINK, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.678.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000073926/04/2017200.0021064139000179AMELIA CECILIA ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DA PÁSCOA REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001922.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000074126/04/20173174.0105611263000150SP UTILIDADES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO AO PRÉ-NATAL HUMANIZADO REALIZADO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.268.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072826/04/20174028.7507322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.951.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000072926/04/20173890.5207322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.952.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000073026/04/20172950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OPX-2190/PB) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000433.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000073226/04/2017440.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº 18 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000073326/04/2017147.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº 17 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000074026/04/2017852.8408160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.010.891 ANEXA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000081726/04/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000073426/04/2017515.5017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000083726/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000072726/04/20172020.0070120167000171TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS ANTARTIDA E EVERESTE DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO LOCALIZADO NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 121648.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000073526/04/2017382.5017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.018.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000075727/04/201727978.7208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000075827/04/201713118.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO/CONTRATO VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075227/04/20171300.0000010624539482GUILHERME RICARDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº38/2017 E NF DE SERVIÇO 000209.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000076127/04/201784984.4908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSORES (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000076227/04/201738625.2808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000076327/04/201761204.1108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000076427/04/20176233.7508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000076527/04/201721061.7508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000076627/04/20172811.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000076827/04/20171400.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS AO PEJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000079427/04/2017384.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 22 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000074327/04/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010469 RELATIVO A ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000074527/04/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO N°29/2017 E NF DE SERVIÇOS 000206 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000074727/04/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º INSTÂNCIA: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, E NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL DE 2ª E 3ª INSTÂNCIA. CONFORME NF DE SERVIÇO 000197, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000075627/04/201725975.8508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000078427/04/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000324.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000078527/04/2017937.0000003850777421DENISE FELIPE DE PONTES BRAGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000200..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000078627/04/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONSTANTE NA NF 000204.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALEQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000078927/04/20171184.1307827111000115GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA, PLACA RAMAL E TELEFONE DESTINADOS A RECEPÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTANTE NA NFE 052848 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000079227/04/2017254.8019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE Nº21 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000079327/04/2017262.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE Nº20 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000074427/04/20173300.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/RENAULT DUSTER (PXI-4180/MG), DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000432.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000075527/04/201722237.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000074627/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000074927/04/2017550.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O COSEMS/SEC. DE SAÚDE, LACEN/CLEMENTINO FRAGA, SEC.DE SAÚDE E PARTICIPAÇÃO DA 2ª ASSEMBLÉIA DO CONSELHO DE SEC MUNIC. DE SAÚDE NO COSEMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000075127/04/20171622.6500023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A PORTO SEGURO-BA PARA O 5º CONGRESSO NORTE E NORDESTE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: DESAFIOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075327/04/20171200.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGEM (NQG-1332/PB), RELATIVO A ABRIL/2017, CONF NF DE SERVIÇO 000213.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000075927/04/201744707.2308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000076027/04/201712811.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000077427/04/20177013.8008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF I, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000077527/04/20176932.8108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000077627/04/20175776.6208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000077727/04/201711114.8208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAUDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000077827/04/20171750.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077927/04/20175250.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000078027/04/201710000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA DO PSF/MÉDICA CONTRATADA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000078127/04/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO Nº29/2017 E NF DE SERVIÇO 000207 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000078227/04/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010468. RELATIVO A ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000079127/04/2017660.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000348.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000074227/04/20171200.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES, DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000189.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000074827/04/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 000203, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000077327/04/20174685.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000078727/04/20174131.8114141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA/SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000496 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000078827/04/20172061.1609214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DOS IDOSOS VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS/SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000731.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000079027/04/2017700.0000008857027430RAFAEL FERREIRA DE MELOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS E QUADRILHA JUNINA VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000184.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075027/04/2017240.0000003196805417JOSENILDO GALDINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DA 1ª COPA PARAIBANA DE FUTSAL, EM PARTIDA REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000232.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000075427/04/2017910.0000005665425443MARCELO DA COSTA SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DE CENÁRIO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000229.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000077227/04/20175500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000078327/04/2017400.0000092807950400SEVERINO TAVARES DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1ª COPA GUARABIRA E REGIÃO DE FUTSAL MASCULINO, CONFORME COMPROVANTES E NF DE SERVIÇO 000228 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000076927/04/20175911.5008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000077027/04/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000076727/04/201711413.0108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000077127/04/20173900.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000083328/04/2017800.0000006910029402FELIPE DE LIMA FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07 UNHAS DA PÁ DIANTEIRA DA ENCHEDEIRA HYUNDAI, VINCULADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000238.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000079728/04/2017242.0005885080000123ADELSO FREIREVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS À REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.122.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000082328/04/20171500.0004475617000114DIVINA ARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000241.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000083428/04/2017376.0014141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DO FORRÓ DURAANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 0000000491 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080028/04/2017937.0000002406300412MARIA MARTINIANE DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000218 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080128/04/20171200.0000008682124408CIBELE DOS SANTOS VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTORA DO PBF - IGD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000216 RELATIVO A ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080228/04/20171300.0000001175933465VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 E NF DE SERVIÇO 000217.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080328/04/2017937.0000007830581444MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000221, RELATIVO A ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080428/04/2017937.0000008285522407GUSTAVO LEAL SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 000219, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080528/04/2017937.0000004558441436EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000222, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080628/04/2017937.0000010752403443DAYANNE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000220, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000081628/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB/FNAS).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000082428/04/20171580.0000008041542441JANDERSON FERREIRA XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CALÇADOS ARTEZANAIS PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS/ SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000235.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000082528/04/20171568.0003609783000101SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CULINÁRIA "COMIDA DE BOTECO" DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000083528/04/201735.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12689-6 (BL/BASICA).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000082828/04/2017280.0011108619000130AL PLAST INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS MISTAS DESTINADAS A DOAÇÃO DOS PEIXES DURANTE A SEMANA A SANTA COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.836.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000079828/04/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF NF DE SERVIÇOS 000226.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000080728/04/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000227RELATIVO A ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080828/04/20171300.0000004179079402MARIA DO CEU S. BEZERRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS: SIM, SINASC, SINAN, E-SUS, SIPNI E NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000225, RELATIVO A ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000080928/04/2017937.0000008463994407ALUIZIO DA COSTA LIMA JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E-SUS, MDDA, GAL LABORATÓRIO, SISLOG, SISPRENATAL E CARTÃO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000223.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000081028/04/2017937.0000010149973489THIAGO JANDERLAN SOUSA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E SUS, BOLSA FAMILIA, SISVAN, SISLOG, SIM E SINAM DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000224 RELATIVO A ABRIL/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000081228/04/20171574.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A ABRIL/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000082628/04/20171760.0041221128000162COSEMS-PB - CONSELHO DE SEC MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL, PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO A DUAS PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000082928/04/201735.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000081928/04/20173750.0000005479478443RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000233.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000081128/04/20173716.4600394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000081428/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000081528/04/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000081828/04/20173000.0000005742109466LEONARDO GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET CORSA SEDAM (OEX-7818/PB), PARA A REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DOS CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000239.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000082228/04/2017937.0008298242000115CARTORIO DISTRITAL DE NOTASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000082728/04/2017161.1800394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000083028/04/2017574.9200394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000083128/04/201722435.6309283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000083228/04/20172685.4200000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083628/04/20171.0700394460008630PASEPIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000081328/04/20171619.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A ABRIL/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000082028/04/20171300.0000003183100401ERIVALDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSIL DE CARVALHO COSTA, CONFORME NF DE SERVIÇO 000234.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000079528/04/2017292.0005885080000123ADELSO FREIREVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.124.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000079628/04/2017506.0005885080000123ADELSO FREIREVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.121.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000079928/04/2017800.0000004812433487ANTONIO GUEDES DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000082128/04/20171910.0000070480274444KERSSY LUCAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE 92 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ FELIPE E 42 METROS NA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA DESTE CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000236.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000084602/05/2017750.0000067526357491SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AMBURANA E CARDOSO, COM DESTINO À ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA NESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE (NPZ-4776/PB), RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000247.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000085402/05/20171192.3700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FOPAG.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084202/05/2017285.3500000789629437JOSINEIDE FLORENCIO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084402/05/2017293.6500069044589415ANTONIO MARTI FIRMINO MUNIZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084502/05/2017307.0500004998102443ADRIANA TERESA SILVA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085002/05/2017261.8700002851022490ADRIANA MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085302/05/2017321.7100008364728458MARIA DO ROSÁRIO IRMÃOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000085102/05/201761.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB/FNAS).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084102/05/2017300.0000070051966433JOSÉ CARLOS DA SILVA JÚNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR, VENCIDO PELA EQUIPE ASA DE ÁGUIA, NO TORNEIO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO TRABALHADOR" REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000245.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084302/05/2017500.0000070192136429ISMAEL TEIXEIRA DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO TRABALHADOR" REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000244.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000084702/05/2017300.0000002707030473MOISES IRINEU DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO TRABALHADOR", REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000248 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000084802/05/20171000.0000052392538115MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000246.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084902/05/20171000.0000010224698435THIAGO LINDOLFO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, VENCIDO PELA EQUIPE DO MONZA, NO TORNEIO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO TRABALHADOR" REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000243.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085202/05/2017700.0000008648449480SEVERINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, VENCIDO PELO TIME REAL BOM JESUS, NO TORNEIO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO TRABALHADOR" REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000242.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085502/05/2017500.0000009612902429JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR, VENCIDO PELO TIME FUTEBOL MANIA, NO TORNEIO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO TRABALHADOR" REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000241.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000086003/05/20172394.0009352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS À PINTURA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PAQUE DO FORRÓ, DESTA CIDADE,CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.094.413 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000085603/05/2017203.8900001340758466ROSANGELA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086103/05/2017352.0300006379537465CLEONICE FELIX DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086303/05/2017163.2300001346686424MARIA JOSÉ DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086403/05/2017232.4500003975852410CONCEIÇÃO CAVALCANTI DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086503/05/2017401.6400010847547469ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086603/05/2017304.7700002034777743MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086703/05/2017282.6800004909812407ANA PAULA P. DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086203/05/2017320.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000085703/05/2017531.0006085172000191ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº3461 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000085803/05/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000249.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000085903/05/2017220.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSES HP OPTICO E HARDLINE PRETO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.843.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000086804/05/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000086904/05/201780.0000002753967466ADRIANO SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMN - 7ª RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000087004/05/2017980.0000075383683453LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NO PISO DA QUADRA ESPORTIVA FRANCISCO DOS SANTOS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000252.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000087105/05/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000087405/05/2017222.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.300.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000087305/05/2017100.0000008963502406MATHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS IMPERIAL MEDIA DESTINADAS AOS CANTEIROS DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONSTNATE NA NF Nº027846.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000087205/05/20171175.6314141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000501 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000087506/05/2017211.0011117785001094ALBUQUERQUE PNEUS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR KM 24 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº16582.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000088408/05/2017300.0020872639000174RONALDO MARTINS DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº90.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000087608/05/201789.9013930885000170A E C TECIDOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS HELENCA POLIESTER DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000000364.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000087708/05/20172670.0000008709616403FÁBIO MENDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000254.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000087808/05/20171488.5008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE/UBS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.010.968.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000088008/05/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000250.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000088108/05/20171822.0020872639000174RONALDO MARTINS DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº87.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000088208/05/20171225.0020872639000174RONALDO MARTINS DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº88.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000088308/05/20171979.0020872639000174RONALDO MARTINS DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS (OGC-5339/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº89.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000087908/05/2017450.0000056812000434JOSE NAPOLEAO MUNIZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE 02 PNEUS DA MOTONIVELADORA, 02 PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E 06 PNEUS DO MICRO-ÔNIBUS (OGC-8698/PB) E DO ÔNIBUS MBENZ (NPR-6863/PB), VINCULADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NFDE SERVIÇO 000256 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000089209/05/201744.0000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000089909/05/2017128.0000005228137475JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FECHADURA COM CHAVES COMPLETA DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000257.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000088809/05/2017518.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET CORSA SEDAN 9OEX-7818), A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.020.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000090509/05/20172131.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/MG), DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.016.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000088609/05/20171231.0717364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.009.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000088909/05/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000089009/05/2017942.4917364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.010.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000089509/05/2017210.6000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUCHU E COENTRO DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº028618.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000089809/05/20171723.6917173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.940.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000090109/05/2017696.8500070362138419THIAGO AUGUSTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº028637.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000090209/05/2017400.0008088869000141REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REMOÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE (OGE-6680/PB) DE GUARABIRA-PB PARA ESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 430.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000090409/05/20173348.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYN-7187/PE), LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.021..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000090709/05/20172057.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.022.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000091009/05/20171665.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.019.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000091309/05/20171700.7817364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VW 15.190 (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.008.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000089609/05/2017665.2808926351000130ACO BRAZIL COMERCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À CONFECÇÃO DA PLACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 233956.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000088509/05/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOC/TED DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000090009/05/20172063.0417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA /RENAULT MASTER (QFF-7917/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.002.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000090309/05/20172316.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OFX-2190/PB),LOCADO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.006.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000090609/05/20171642.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYR-7711/PE) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.007.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000090909/05/20172538.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.005.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000091209/05/201774.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA CG FAN (MOE-8037/PB), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.003.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000091509/05/20172775.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA/VW (OFC-7170/PB), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.004.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000089309/05/2017193.5014141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000502 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000090809/05/2017832.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA FNE 000.001.017.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000088709/05/20172179.7017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.012.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000089109/05/2017368.4017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.013.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000089409/05/2017831.9717364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO/VW CAÇAMBA (OGG-6575) VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.015.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000089709/05/20172302.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.014.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000091109/05/2017768.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 4X2 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.018.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000091409/05/2017307.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.011.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000091710/05/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12689-6 (BL/BÁSICA).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000092310/05/2017491.5026795771000106HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NA CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 000260.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000092210/05/2017800.0002535281000102CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO DERMATOLÓGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQEURIMENTO E NF DE SERVIÇO 1000760 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000092110/05/20172500.0000005483910419GILIANE COSTA PEREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 031/2017 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017 E NF DE SERVIÇO 000259.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000092410/05/20172780.0009266982000302SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.018.613.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000092710/05/20171080.0000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTA DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº028771.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000092810/05/20171837.5026795771000106HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FRONECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PRFOESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DURANTE CAPACITAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000261.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091610/05/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091810/05/20174624.5600000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000091910/05/201712475.1300000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO/PARC 60, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092010/05/20171.1700394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, COMPET. ABRIL/2017, DESCONTADO DA CONTA ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000092510/05/2017329.7505611263000150SP UTILIDADES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, CONJ. DE TAÇA E XÍCARA E JARRA, DESTINADOS À COPA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.004.290.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000092610/05/201715.3500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE MANUT. CADASTRO CONFORME DÉBITO NA CC 014-9 (ARRECAD/CEF)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093011/05/2017700.0000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, NO VEÍCULO CAMIONETE FIAT STRADA (MOP-8627/PB), RELATIVO AO MÊS DA ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000191000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000092911/05/2017770.0000010706192486TIAGO DE SOUZA VIEIRA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO ESGOTO LOCALIZADO NAS ADJACÊNCIAS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000262.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093111/05/2017400.0000002868740405EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO GM/MONZA (CEQ-1224/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000264.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000093212/05/2017880.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A PORTO SEGURO-BA PARA O 5º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SEC. MUN. DE SAÚDE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO SEGURO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000093912/05/20171400.0010678247000115MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75 R16 AGILIS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA FNE 000.000.929 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000094112/05/20174000.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.050.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000094212/05/2017300.0040632366000106COSEMS - CONSELHO ESTADUAL DOS SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE DA BVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO 5º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAÚDE NORTE NORDESTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000093512/05/2017200.0023481145000157COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAISVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANUIDADE A ENTIDADE CIVIL REPRESENTANTE DOS GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000094512/05/2017430.0000010860997456LUCIANO GREGORIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE CHOCOLATES NA PRODUÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS ÀS MÃES DOS ALUNOS VINCLADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000266.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093312/05/2017350.0000007852689795JOSE CARLOS BENICIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000267 E REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000094412/05/2017700.0000008216025432DIVALMIR DA COSTA LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000093712/05/20171500.0010678247000115MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17,5 LINGLONG, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.930 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000093812/05/201715501.2200394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP/DARF RELATIVO A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000094312/05/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000093612/05/2017320.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE DOS REG. PRÓPRIOS DE PREV. SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000093412/05/2017300.0012051957000146FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA DE PROJETOS SOBRE A LEI RUANET NO HOTEL TRIUNFO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000094012/05/20171220.0000023675527468TORQUATO JOEL LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO CULTURAL E HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000094915/05/2017133.0000068994079491LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE QUE REALIZOU A PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES FRANCISCO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000268.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000095115/05/2017400.0003919466000183NORDESTE MAQUINASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA DO AR COND. E DO ALTERNADOR, DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 4999 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000094715/05/2017250.0000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000095015/05/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000095415/05/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC, DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000094615/05/20171600.0001441488000155HUMBERTO LUIS LISBOA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS FERMENTADAS SABOR MORANGO, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.002.666.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000094815/05/20171200.0000062386751449LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000258.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000095515/05/20171940.0012359017000119FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000113.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000095215/05/20171200.0016684259000139JOSÉ ANDERSON FERREIRA MARTINS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/65 R14 ASSURANCE DESTINADOS AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000095315/05/20171305.0016684259000139JOSÉ ANDERSON FERREIRA MARTINS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.012.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000095816/05/2017140.2600000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS), RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000096516/05/2017110.0016684259000139JOSÉ ANDERSON FERREIRA MARTINS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 44 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000096016/05/20171624.4012681144000130PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 361796.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000096216/05/201711467.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000095616/05/2017544.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000096316/05/2017790.2510867871000160DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000096416/05/20172022.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000095716/05/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000095916/05/2017580.0009196767000102ATACADISTA E SUPERMERCADO DE EST. NORDESTE LTDA.VALOR EMPENHADO AO PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS RECICL. DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 00002794.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000096116/05/20171353.0009352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS DESTINADAS À PINTURA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PAQUE DO FORRÓ DESTA CIDADE, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.094.998 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000097217/05/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000096817/05/2017193.1203560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E HORTALIÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.001.681.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000096617/05/2017370.0000009884290474WALDEILSON RODRIGUES CORDEIROVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM S DISTRIBUIÇÃO DE SORVETES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO NA UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000271.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032017000096717/05/20173750.0000005953707487JOÃO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FIAT DUCATO (OGD-2810/PB), DURANTE O PERÍODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000270.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000097017/05/2017293.0603560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE VÁRIAS AÇÕES DA SAÚDE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO NA UBS - CENTRO DE SAÚDE DESTA CIADDE, CONSTANTE NA NFE000.001.680.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000096917/05/2017410.0021064139000179AMELIA CECILIA ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS MÃES DOS ALUNOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS/SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001970.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000097117/05/2017327.4903560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE DAS MÃES DOS ALUNOS VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NANFE 000.001.679.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000097318/05/20171145.0009051674000190JOAO BATISTA MACIELVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.538.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000098018/05/2017171.0100004753767493ODIANE PONCIANO DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000097418/05/2017660.0033484825000188CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO ASSOCIATIVA JUNTO A ESTA EDILIDADE, DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000182017000097518/05/20177011.5209193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.839.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000182017000097618/05/20178088.2009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA DIVERSOS DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.838.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000097718/05/2017410.0016684259000139JOSÉ ANDERSON FERREIRA MARTINS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 45 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000097918/05/2017500.0000051472228472EDNALDO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000272.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000097818/05/2017470.0009051674000190JOAO BATISTA MACIELVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.537.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaURBANISMOAMPLIAR/EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000099819/05/2017174.6635589365000188NORDIF/MATERIAIS ELETRICOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA ALUMÍNIO ALUMASA DESTINADA À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.164.615.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000100119/05/20172898.9435589365000340NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.164.614.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000100619/05/2017595.0000008202592410FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLCOCAÇÃO DE 35 METROS DE GESSO NOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 283.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000098219/05/20171394.0000008202592410FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COLOCAÇÃO DE 82 METROS DE GESSO NA ESCOLA M.E.F. ROSIL DE CARVALHO COSTA, CONFORME NF DE SERVIÇO 282 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000098419/05/20172500.0000003944411412LEONARDO PAULO LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MBENZ/MPOLO TORINO (MOI-2759/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000280.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000098519/05/20178515.1929979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DESCONTADA DA CC 8814-5 (FUNDEB).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000098619/05/20172500.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000282.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000098819/05/20172800.0000008537476447RONALDO DA COSTA NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGR-3619/PB), RELATIVO A MAIO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇOS 278.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000099719/05/20172500.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VW/CAIO (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000285.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000100319/05/20171800.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA M. E. F. ROSIL DE CARVALHO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA/TOPIC (CGS-8783/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000284.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000100419/05/20175509.4629979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DESCONTADA DA CC 1034-0 ( MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000100719/05/201733241.6229979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DESCONTADA DA CC 8814-5 (FUNDEB).0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000098719/05/201715054.2229979036016225INSSIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 04/2017, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM) .000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000098919/05/20171480.3000394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF/PASEP COBRANÇA, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000099119/05/2017635.1900000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000099219/05/20171028.4000394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/MULTA ATRASO ENTREGA, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000099519/05/20172754.6300394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/PASEP, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000100219/05/2017791.2310867871000160DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000252017000098119/05/2017116666.0035715234000876FIORI VEICULO LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM FIAT TORO FREEDOM 2.0 4X4 DIESEL DESTINADO AO PSF II - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 419307 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000098319/05/201723103.1329979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, DESCONTADO DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000099019/05/2017126.0009171380000100GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: PIVÔ SUSPENSÃO E COXIM AMORTECEDOR DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000001215.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099619/05/20178.6500360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N. 624065-6.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000100519/05/20174526.5017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.949.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000099919/05/2017392.0070111257000104INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL STORM E BOL A DE CAMPO DIGITAL, DESTINADOAS À SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.211.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000100019/05/2017160.0000010663069408DANYLO DE SOUZA SOARESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO COM BALÕES NO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTA CIDADE, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NF DE SERVIÇO 000277.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000100819/05/2017200.0000026385325415HELENO DA COSTA LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DESTINADAS AO TORNEIO REALIZADO NO "DIA DO TRABALHADOR" PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 275 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000099319/05/2017525.0002793423000131LEONARDO DE ARAUJO MUNIZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUCÇÃO IBIRA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000001038.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000099419/05/2017150.0802793423000131LEONARDO DE ARAUJO MUNIZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000001037.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000102122/05/2017206.8214141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000000507.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000101222/05/2017700.0026795771000106HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS DESTINADAS AO PETI - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000273.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000101422/05/2017652.4609214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS/SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000747.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000102022/05/2017120.0026678123000170ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA GESTORA DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1000525 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000101322/05/20173750.0013955264000140SILAS EMIDIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, SERVIÇO DE INJEÇÃO E ESCAPE NO VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 94.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000101522/05/2017250.0017184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E REPARAÇÃO NOS FREIOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 152.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000101722/05/20171050.0017184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT (QFF-7917/PB) SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000000335.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000101922/05/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYR-7711/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME NF DE LOCAÇÃO 0005.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000212017000102322/05/20178072.4509502673000114JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF SERVIÇOS 00082.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000102422/05/20172000.0014183931000187ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF DE SERVIÇOS 00514 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101822/05/201768.6900394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, COMPET. MAIO/2017, DESCONTADO DA CONTA FEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000100922/05/201710727.0017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NFE 000.000.948 ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000101122/05/2017200.0000026385325415HELENO DA COSTA LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DESTINADAS A EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO "DIA DA CULTURA", CONFORME NF DE SERVIÇO 274.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000101622/05/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYR-7187/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017 CONFORME NF DE LOCAÇÃO Nº0006.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000102222/05/20171351.0008843362000156VIEIRA E BASTOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.000.168.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000102522/05/2017803.4000007554777408FABIO CAMPOS CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 032233.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000052017000101022/05/20174000.0000000596863756MARIA ELIANE DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO MBENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000291.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000103223/05/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010580 RELATIVO A MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000103123/05/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010579. RELATIVO A MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000102723/05/2017730.4509157136000184INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DOS ALUNOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.594.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000103023/05/2017420.0000003133188402EDNALDO LUCAS DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSIST.. SOCIAL E 03 (TRÊS) VIAGENS PARA SÍTIOS DESTE MUNICÍPIOS COM A ASSISTENTE SOCIAL À SERVIÇO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000290 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000103323/05/2017406.0012923447000111JOSE CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE COMPENSADO PLASTIF. TIPO B DESTINADO A CONFECÇÃO DE ADEREÇO PARA ROUPAS DA QUADRILHA DO PROJOVEM - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 1830.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000102823/05/201780.0041203209000130JOSÉ AUGUSTO NUNES ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº77 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000102923/05/2017100.0041203209000130JOSÉ AUGUSTO NUNES ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº78 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000102623/05/20173000.0000093021984487JOSÉ MARIA EMÍDIO BARBOSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM POLIMENTO E REVITALIZAÇÃO DO PISO DE GRANITO, 450 METROS, DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000289.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000103524/05/201736.8409123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000103724/05/201735.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE, RELATIVO A ABRIL/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000105024/05/2017455.0000958548000904DROG DROGAVISTA FL 34VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE LEITE INFANTRINI 400G DESTINADAS A DOAÇÃO COM CRINAÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE E NFE 34136.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000103824/05/2017574.0017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.023.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000103924/05/2017360.0000080544630491VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE SORVETES PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS, DURANTE A CAMINHADA DA CAMAPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000292.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000104124/05/20171430.0000008041542441JANDERSON FERREIRA XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CALÇADOS ARTEZANAIS EM COURO PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO CRAS - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000293.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000104424/05/2017180.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS E PETI - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.324.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103424/05/201735.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000103624/05/2017278.0017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME NFE 000.000.024 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000104524/05/20172950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OPX-2190/PB) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000452.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000104624/05/20171652.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.154.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000104824/05/2017976.8008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.154.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000105124/05/2017352.0017101824000150SANDRA DE OLIVEIRA CAXIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O LANCHE REALIZADO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.025 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000104024/05/201735.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000104224/05/20174175.5600394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, COMPET. ABRIL/2017, DESCONTADO DA CONTA 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000104324/05/2017144.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.325.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000104724/05/20173300.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/MG) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000451 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000104924/05/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000105225/05/2017180.0005685412000126FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS - GLP 13KG, DESTINADOS À CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.758.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000105925/05/20171200.0022602953000162CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E REPASSE DIRETO DO PNAE, PNATE E PDDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 24..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000106025/05/20171345.5019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À FESTA DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 23 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000105725/05/2017400.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 2 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000503.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000106125/05/2017374.0019176396000150MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE Nº26 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000106325/05/2017120.0005685412000126FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS - GLP 13KG, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.759.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105425/05/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000105625/05/2017200.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000502 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000105825/05/20172420.0010777968000182GRANJA PARAÍSO RECEPÇÕESVALOR EMPENHADO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DURANTE PASSEIO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" NO DIA 27/05/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 299 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000105525/05/20171049.8909352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE TINTA CORAL AMARELO 18L E 02 LATAS DE TINTA PISO CONCRETO 18L DESTINADAS AO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PAQUE DO FORRÓ DESTA CIDADE, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.095.500 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000105325/05/2017253.7809352477000100MUNDO DAS TINTAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE TINTA GALMAX 3,6L AZUL DESTINADAS À PINTURA DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.095.499.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000106225/05/2017480.0005685412000126FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS - GLP 13KG, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.757.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000107426/05/2017560.0000051781603472RAUL AMARO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO E COLOCAÇÃO DE 04 PORTAS DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000305.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000109626/05/20175461.7208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000110026/05/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000107026/05/20175500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000107126/05/2017360.0000003196805417JOSENILDO GALDINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DA 1ª COPA PARAIBANA DE FUTSAL, EM PARTIDAS REALIZADAS NESTA CIDADE NOS DIAS 13,20 E 27 DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000306.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000106626/05/20173900.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000108726/05/201711446.3408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000109426/05/20171300.0000007250262432MANUELLA CASTELO BRANCO PESSOAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIOS SOBRE SISTEMAS DE GARANTIAS DE DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000302 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000107326/05/20174685.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000107526/05/2017950.0000097913049472MARIA DAS NEVES DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM BIÓPSIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 307.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000106726/05/20173000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO/PSIQUIATRA - CONTRATADO, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000107726/05/20177017.2208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF I, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000108126/05/20176932.8108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000108226/05/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS 00020.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000108526/05/20175776.6208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000108826/05/201711526.4808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000109326/05/20171750.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO DO NASF - FISIOTERAPEUTA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000109526/05/201746189.2208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000109726/05/20175250.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF- CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000109926/05/201713748.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000110126/05/201710000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA DO PSF/MÉDICA CONTRATADA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000106426/05/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000107826/05/20171500.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRAALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001791.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000108326/05/201722812.6108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000108926/05/20175904.6629979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO/GPS , COMPETÊNCIA 05/2017, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000107926/05/201722237.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000109826/05/20173750.0000005479478443RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000303.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000106526/05/201792253.4008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSORES (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000106826/05/2017197.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.863.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000106926/05/201736556.2008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000107226/05/201760236.4108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSORES E AUXILIARES (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000107626/05/20177570.7508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000108026/05/201721759.1908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000108426/05/20172811.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000109126/05/20173748.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000109226/05/20171400.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000108626/05/201728912.8008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000109026/05/201714055.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000110629/05/2017800.0000004812433487ANTONIO GUEDES DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000110229/05/2017973.7013693816000190FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.000.158.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000110429/05/2017287.0011644571000185SILVA & BATISTA COMÉRCIO DE FLORES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES DO "DIA DAS MÃES" REALIZADO COM AS MÃES DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1000066.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000110729/05/20171300.0000010624539482GUILHERME RICARDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº38/2017 E NF DE SERVIÇO 000315.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000113129/05/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000341.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000111429/05/2017937.0008298242000115CARTORIO DISTRITAL DE NOTASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 312, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000111529/05/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME CONTRATO N°29/2017 E NF DE SERVIÇOS 0003113 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012017000111929/05/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º INSTÂNCIA: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, E NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL DE 2ª E 3ª INSTÂNCIA. CONFORME NF DE SERVIÇO 000308, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000112229/05/2017937.0000003850777421DENISE FELIPE DE PONTES BRAGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000309.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000110529/05/20171300.0000004179079402MARIA DO CEU S. BEZERRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS: SIM, SINASC, SINAN, E-SUS, SIPNI E NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000329, RELATIVO A MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000110929/05/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO Nº29/2017 E NF DE SERVIÇO 000324 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000111329/05/2017500.0000051472228472EDNALDO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000323.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000111729/05/2017937.0000010149973489THIAGO JANDERLAN SOUSA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E SUS, BOLSA FAMILIA, SISVAN, SISLOG, SIM E SINAM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000328 RELATIVO A MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000112029/05/2017937.0000008463994407ALUIZIO DA COSTA LIMA JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E-SUS, MDDA, GAL LABORATÓRIO, SISLOG, SISPRENATAL E CARTÃO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000327.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000112529/05/20171200.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGEM (NQG-1332/PB), RELATIVO A MAIO/2017, CONF NF DE SERVIÇO 000322.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000112829/05/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000325 RELATIVO A MAIO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000112929/05/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000113329/05/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000340.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000111029/05/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 000311, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000111129/05/20171200.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES, DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000314.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000110329/05/20171300.0026777560000140VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000331, RELATIVO A MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000110829/05/2017937.0000010752403443DAYANNE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000335, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000111229/05/20171990.0000060298561468GERALDA GERUZA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTURA DE ROUPAS DO FIGURINO MASCULINO DA QUADRILHA JUNINA VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000297.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000111629/05/2017937.0000009583431443DANILO SANTIAGO DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊ DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000316.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000111829/05/20171200.0000008682124408CIBELE DOS SANTOS VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTORA DO PBF - IGD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000330 RELATIVO A MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000112129/05/2017750.0000008857027430RAFAEL FERREIRA DE MELOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS E QUADRILHA JUNINA VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000338.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000112429/05/2017937.0000002406300412MARIA MARTINIANE DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000332 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000112629/05/2017311.8013693816000190FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.159.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000112729/05/2017937.0000008285522407GUSTAVO LEAL SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 000333, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000113029/05/2017937.0000007830581444MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000336, RELATIVO A MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000113229/05/2017937.0000004558441436EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000337, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000112329/05/20171300.0000003183100401ERIVALDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 334 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000113730/05/2017280.0000076182509368ADRICELIO CARLOS ADRIANOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE VINHETAS DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000344.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000114930/05/20171001.3810325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" REALIZADO COM AS MÃES DOS ALUNOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.415.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000115130/05/2017199.7210325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.414.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000114430/05/2017350.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF DE SERVIÇO 000076.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000114730/05/2017500.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DOAÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO E NFE 900004869-891 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000114530/05/20177069.9007322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA (RECURSO FUS) DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.959.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000114630/05/20171574.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000114830/05/20177187.7507322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UBS (RECURSO FUS) DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.960.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000113430/05/20171100.2500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FOPAG.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000113530/05/20173000.0000005742109466LEONARDO GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL, NO VEÍCULO GM/CHEVROLET CORSA SEDAM (OEX-7818/PB), PARA A REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DOS CIDADÃOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000339.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000113630/05/2017578.0800394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000114030/05/201722435.6309283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3(FPM) EM MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000115330/05/20171923.1800000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022017000115430/05/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL NA ÁREA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000342.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000115530/05/2017162.0700394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000113830/05/201735.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000113930/05/2017750.0000070192131460LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000343.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000114130/05/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC QSE (7760-7).0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000114230/05/20171300.0019271716000151ANTONIO RODRIGUES SOARESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº11.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000114330/05/20171910.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A MAIO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000115030/05/2017750.0000010759188475WESLEY SENA DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000342.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por Valor000000000000115230/05/20172000.0012359017000119FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000123.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115731/05/20173740.8200394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116131/05/20171.0700394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, COMPET. MAIO/2017, DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERACAO000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000115631/05/2017320.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO IPHAN - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000115831/05/20171185.1009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.004.864.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000115931/05/20172520.0000075383683453LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E DEMOLIÇÃO DE BANCADA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE E RECOLOCAÇÃO DE BANCADAS PARA DOIS CONSULTÓRIOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000345 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000116231/05/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12703-5 (BL GBF).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000116031/05/20171200.0002393070000182RADIO GUARABIRA FM LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CHAMADA DOS FESTEJOS JUNINOS QUE SERÃO REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFOMRE NF DE SERVIÇO 007154.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000116301/06/2017900.0010632539000117CF TRANSPORTES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL, EM VIAGEM DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A JOÃO PESSOA-PB COM ORQUESTRA SANFÔNICA PARA APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VW (MOG-1688/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000798.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092017000116401/06/20172185.6309193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE URGÊNCIA DIVERSOS DESTINADOS AO PSF I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.865.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000154301/06/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000116501/06/201716686.0015984883000199ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES, CABOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.015.134.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000116602/06/2017105.0002990658000113JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR 235 60MM COM PARAFUSOS DESTINADOS AO TRATOR 4X2 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.336.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000116905/06/2017950.0007042916000153DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.006.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000116805/06/20171400.0019374723000189JOAO CORREIA DE AMORIM - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS À ABERTURA DO SÃO JOÃO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.113.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000116705/06/20171200.0022602953000162CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E REPASSE DIRETO DO PNAE, PNATE E PDDE, CONFORMENF DE SERVIÇO 28..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000117406/06/2017500.0000000739568485ISRAEL PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DO CALÇAMENTO DE ACESSO À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000356.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000117506/06/2017530.0000010454219440LUCAS FERREIRA SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO COM FLORES E MALHAS DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ, CONFORME NF DE SERVIÇO 000352.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000117606/06/20171050.0004185877001127JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PBVALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA AGUA MOTOR CUMMINS DESTINADA AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000092430 ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000120306/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000120406/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 7760-7 (QSE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000120706/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 7760-7 (QSE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000112017000118406/06/20173479.1727025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.021.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000118506/06/20171580.0000000907924409JOSÉ WALMIR SILVESTRE DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O RETELHAMENTO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000355.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000117906/06/2017750.0000067526357491SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, SÍTIO AMBURANA E CARDOSO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA NO CENTRO DA CIDADE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT PALIO (NPZ-4776/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017 E NF DE SERVIÇO 000348.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000118206/06/201790.0000005228137475JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE E CONSERTO DA FECHADURA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000350.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000120206/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000120606/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000117106/06/20171600.0008217219000159FRANCISCO DE ASSIS ALVES - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.278.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000117206/06/2017765.0000008624586410SEVERINA SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000296.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000117306/06/20174690.0000004657765400MARIA ROSENILDA DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DO FIGURINO FEMININO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 298.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000120506/06/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB/FNAS).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000117806/06/2017350.0000001959309404WELINGTON ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGEM DA CIDADE DE SANTA RITA-PB PARA ESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000118306/06/2017850.0000005939411444MARIA DAS GRAÇAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RM ABDOMEN SUPERIOR E CONTRASTE PARTICULAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000118606/06/2017305.3400010321442466CLENI ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000118706/06/2017314.3200006414500445JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000118806/06/2017325.9800004746946400MARIA JOSÉ BARBOSA DE LIMA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000118906/06/2017307.8400005770164409ELIZABETH QUIRINO CAVALCANTE E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119006/06/2017300.5400008221441406MARIA DAS DORES MENDES ALVES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119106/06/2017276.8400006997043402MARIA CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA SALES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119206/06/2017295.4400001452091480MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119306/06/2017301.8400008364728458MARIA DO ROSÁRIO IRMÃOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119406/06/2017271.6800010417201737WALDIR MEDEIROS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119506/06/2017241.9200075383683453LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119606/06/2017238.9500006450354402MARIA ELIZABETH DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119706/06/2017269.3800004753767493ODIANE PONCIANO DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119806/06/2017322.3000008694511460MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000119906/06/2017317.3500009550740455CARLOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000120006/06/2017300.0100040402202856JARDELINE FERREIRA DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000120106/06/2017311.9200004425536410ROZEANE CALISTO DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000120806/06/2017328.3000005987204488BETÂNEA SERAFIM DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000117706/06/2017425.0000010168810450CAIO ENDREO DE OLIVEIRA LIMA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO DAS PROPAGANDAS REALIZADAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000353.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000118006/06/20171200.0000022625704420EDSON PESSOA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADA AO PROJETO DA QUADRILHA JUNINA PARA PARTICIPAÇÃO NA XVI ETAPA PARAIBANA 2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000120906/06/20171370.0000006724925479TIAGO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DECORAÇÃO JUNINA REALIZADA NO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000357.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000117006/06/2017130.0007042916000153DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000118106/06/2017400.0008088869000141REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REMOÇÃO/REBOQUE DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB, CONFORME NF DE SERVIÇO 441.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000121007/06/20176000.0010559786000135ASSOCIAÇÃO CULTURAL BALAIO NORDESTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA SANFÔNICA BALAIO NORDESTE NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 04 DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1000083.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000121607/06/2017259.0900005135015418MARINALVA DA SILVA SOUZA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000121707/06/2017301.0300002851022490ADRIANA MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000121807/06/2017226.4700004744253474MARIA JOSE MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000121907/06/2017329.5000004832522477ANA MARIA ALVES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122007/06/2017326.1200095253866434RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122107/06/2017325.2700006359447401ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122207/06/2017342.6400010928176460PATRÍCIA MENDES DE SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122307/06/2017306.1400005987204488BETÂNEA SERAFIM DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122407/06/2017276.5300004656654469ANA PAULA DE LIMA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122507/06/2017320.5800005705028458CRISTIANA DE PONTESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122607/06/2017269.3300008026363493MARIA DAS GRAÇAS DIAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA À QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122707/06/2017308.3500009550740455CARLOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000121307/06/2017350.0013002970000178SHOP COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DELPHI E GÁS 141 B DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.353.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000121207/06/2017290.0013002970000178SHOP COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 10MM E GAS 141 DESTINADO A MANUTANÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.352.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000121107/06/20174500.0000005654023403JOSELIO DO NASCIMENTO GOMESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA NAS PAREDES, COBERTA DE PISO E APLICAÇÃO DE CERÂMICA COM REVESTIMENTO ATÉ MEIO METRO NAS PAREDES DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000304.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000121407/06/2017847.0004185877001127JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PBVALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000092510 ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000121507/06/2017450.0019271764000140JOSE DOS SANTOS BEZERRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE VIDROS E LIMPADOR NO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº39 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000122808/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 7760-7 (QSE).0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000123008/06/20171760.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À BANDA MARCIAL DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, CONSTANTE NA NFE 000.004.932.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124208/06/2017662.3017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.120.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124308/06/20174251.3017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYN-7187/PB) À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.119.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124408/06/20172283.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.126.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124508/06/20171577.9817364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW VW 15.190 (OGC-8698/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.116.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124608/06/20171528.8617364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.112.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124708/06/20171574.9117364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.113.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000125408/06/2017574.0011455457000107GEOMASSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 SACOS DE ARGAMASSA ACII 15KG DESTINADAS AO PISO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.197.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124108/06/20171757.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET CORSA (OEX-7818/PB) À SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, RELATIVO A MAIO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.124.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124008/06/20172416.1017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/MG) À SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.121.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124808/06/20171624.0317364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA/RENAULT MASTER (QFF-7917/PB), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.108.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124908/06/20173603.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OFX-2190/PB), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.111.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125008/06/20172686.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYR-7711/PE), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.155.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000125108/06/20172534.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.110.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125208/06/20171217.3017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA/VW (OFC-7170/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.109.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000125308/06/2017210.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 11163.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000122908/06/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000123808/06/20172057.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA FNE 000.001.122.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000125508/06/2017740.0000007842509441MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000320.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000125608/06/2017740.0000010737203498TAIANE NASCIMENTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000318.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000125708/06/20171100.0000006938454493CARLA THATIANNE SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000301.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000125808/06/20171100.0000006938454493CARLA THATIANNE SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000300.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000125908/06/2017740.0000005623319483GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000321.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000126008/06/2017740.0000010750538465RAQUEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000317.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000126108/06/2017740.0000008488259425EDNA CELESTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000319.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000126208/06/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000123208/06/2017200.0000013835550446MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA SOUSAVALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURA RELATIVA AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000123908/06/2017129.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.123.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000123108/06/20171087.6022201827000104ML COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - MEVALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PEDAL DESTINADAS AOS BANHEIROS DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000447 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000123308/06/20171428.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.125..000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000123408/06/20171934.1017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.114.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000123508/06/2017865.7417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.115.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000123608/06/2017963.9817364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA (OGG-6575/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.118.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000123708/06/20171995.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA (OGG-6575/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.117.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000127009/06/20175960.0000005551721477PAULO SERGIO CABRAL DA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CTR Nº054-A/2017 NF DE SERVIÇO 000363.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000126309/06/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000126409/06/20174674.3100000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DOS PASEPS, DESCONTADOS DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000126509/06/20170.9200000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153609/06/201715468.0329979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO/PARCELA 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000126609/06/20173000.0000063169185420DJALMA ISIDRO DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA GERAL NO REBOQUE CARROÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000360.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000126709/06/20172360.0000006162437744JEAN ARAUJO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DOS MEIOS-FIOS E LIMPEZA NAS RUAS: JOSÉ FELIPE, SÃO FRANCISCO, BOM JESUS E RUA DO COMÉRCIO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000366.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000126809/06/2017106.0000010928176460PATRÍCIA MENDES DE SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000365.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000126909/06/2017106.0000010417201737WALDIR MEDEIROS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS BANHEIROS MASCULINOS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000364.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000127412/06/20174500.0000005748811405CRISTIANO MENDES DA SILVA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E REVISÃO HIDRÁULICA, REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, EMBOLSO DA PASSARELA E PAREDE POR TRÁS DOS CAMARINS DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000369.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000127712/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153712/06/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000127512/06/2017228.0000002461816484MAURICIO FERREIRA DUTRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE COM DESTINO À JUSTIÇA FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000372.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000312017000127812/06/20173000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000127912/06/2017530.0000007855493409JOSÉ JAILSON FELIX MARINHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO NA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, CONFORME NF DE SERVIÇO 000359.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALEQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALDispensa por Valor000000000000128312/06/2017400.0092660406000976FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA O AR-CONDICIONADO SPLIT DO CAMARIM DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 055306.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000127112/06/2017470.2510144577000120JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 11 (ONZE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1001501.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000127212/06/20172009.2510144577000120JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 47 (QUARENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM UNIDADE MÓVEL COM PESSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1001500.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000127612/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000127312/06/2017140.0000089369289453JOÃO JOSÉ DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME DESTINADO À PINTURA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000367.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000128012/06/20172500.0000007416770408ALINDEMON SEVERINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DESTINADO À QUADRILHA JUNINA "ARRAIAR DO CHAVES" DURANTE O FESTIVAL ETAPA BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000374 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000128112/06/20171500.0000030453383807EVERTON FERNANDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DESTINADO À QUADRILHA JUNINA "MANOEL CARDOSO" DURANTE O FESTIVAL ETAPA BREJO 2017 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000370 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000128212/06/20171000.0000009504252494IVONALDO BATISTA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DESTINADO À QUADRILHA JUNINA "JUVENTUDE JUNINA" DURANTE O FESTIVAL ETAPA BREJO 2017 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000371 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALAQUISIÇAO MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS PARA MUNICIPODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000292017000154613/06/201721600.0002830307000498DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 GRADE ARADORA C.REMOTO C/16 DISC DESTINADOS AO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO MAPA CONTRATO DE REPASSE 1026409-39/2015.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALAQUISIÇAO MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS PARA MUNICIPODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000292017000154713/06/201725400.0002830307000498DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 PLAINA AGRICO DIANT. PDM BT MF4275/4 COM LAMINA DESTINADOS AO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO MAPA CONTRATO DE REPASSE 1026409-39/2015.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000128413/06/2017800.4000070362138419THIAGO AUGUSTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº039041. RECURSO FNDE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000128513/06/20171599.5000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTA DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº039038.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000128714/06/2017550.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA FOCO CONSULTORIA, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E UNDIME, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000129114/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000128814/06/201780.0000002753967466ADRIANO SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMN - 7ª RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000129014/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000128614/06/2017320.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032017000129214/06/20173750.0000005953707487JOÃO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FIAT DUCATO (OGD-2810/PB), DURANTE O PERÍODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000375.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000128914/06/2017220.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000129816/06/2017212.0000008838862435FABÍOLA JUSTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAL DURNATE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO 2017, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000380.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000129916/06/2017106.0000096186038491ANTONIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO 2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000379.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000130016/06/2017106.0000009348871447JOANA DARC LOPES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILAHS JUNINAS - ETAPA BREJO 2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000378.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042017000130116/06/20174350.0020069113000150F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ATRAÇÃO "DUNGA E BANDA" DESTINADO A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 18 DE JUNHO. VALOR REFERENTE A 30% DO TOTAL, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1000354.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153416/06/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-60000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000129416/06/2017160.0000000868384402JOSEANE BARBOSA FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA/SEC. DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000129516/06/2017350.0033484825000188CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DÉBITO NA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000129616/06/2017550.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CENTRO DE FORAÇAO DE EDUCADORES E COSEMS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000129716/06/2017300.0000002868740405EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB E 02 (DUAS) COM DESTINO A GUARABIRA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO GM/MONZA (CEQ-1224/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000377.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000130216/06/20172160.0014183931000187ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF DE SERVIÇOS 00523 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000130316/06/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000129316/06/20171200.0000062386751449LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000376.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000130819/06/20172202.1609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFª MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE, OSCAR BATISTA, DIVA LIRA E DA CRECHE PEQUENA SORAYA , RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000130919/06/20171288.6509123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFª MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE, OSCAR BATISTA, DIVA LIRA E DA CRECHE PEQUENA SORAYA , RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000131119/06/20171338.6309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TERMINAL RODOVIÁRIO, MERCADO PÚBLICO E CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000131519/06/20171278.0109123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, TERMINAL RODOVIÁRIO, MERCADO PÚBLICO E CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000130519/06/20171582.2310867871000160DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000131019/06/201774.6609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000131419/06/2017276.8709123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO/2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000131819/06/2017197.8809123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL/R3, RELATIVO A MAIO/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000131919/06/2017187.4309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL/R3, RELATIVO A ABRIL/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000130619/06/2017157.9809123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000130719/06/2017149.3209123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000182017000132019/06/20171050.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.004.922.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000132119/06/20171130.0000002832767460JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), CONFORME CONTRATO Nº057/2017 E NF DE SERVIÇO 000385.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042017000130419/06/201710150.0020069113000150F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ATRAÇÃO "DUNGA E BANDA" DESTINADO A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO. VALOR REFERENTE A 70% DO TOTAL RESTANTE,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1000354.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000131219/06/201778.9909123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO MÓDULO DESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000131619/06/201774.6609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO MÓDULO DESPORTIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000131319/06/20172329.5409123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MATADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000131719/06/20171671.2209123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS MATADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALAQUISIÇAO MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS PARA MUNICIPODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000292017000154920/06/201716200.0002830307000498DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CARRETA TANQUE PIPA DESTINADOS AO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO MAPA CONTRATO DE REPASSE 1026409-39/2015.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALAQUISIÇAO MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS PARA MUNICIPODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000292017000155020/06/201715500.0002830307000498DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 CARRETA AG TRITON 6T DESTINADOS AO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO MAPA CONTRATO DE REPASSE 1026409-39/2015.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052017000132220/06/201725650.0011500817000145RF COMUNICACAOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "WALLAS ARRAIS E BANDA", DESTINADO À APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE-Á NO DIA 22/06/2017. VALOR REFERENTE A45% DO TOTAL.CONFORME NF DE SERVIÇO 379 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000132920/06/20176500.0010454756000164VAGNER RODRIGUES DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EM LED, MÁQUINA DE FUMAÇA E TRAVE EM ALUMÍNIO DESTINADOS AOS FESTEJOS DO PADROEIRO REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000353.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000133020/06/20171900.0000005329128455EVERTON GAMA DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES/GRADES PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO 2017, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000391.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000133320/06/20172550.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DESTINADA AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, NO DIA 10/06/2017, REALIZADO NO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000198.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000134820/06/20172300.0010753960000186VICTOR S CENTER HOTEL LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DA BANDA "WALLAS ARRAIS E BANDA" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 471 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000133220/06/20178357.3609502673000114JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 88 (OITENTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF SERVIÇOS 00084.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000133420/06/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYR-7711/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000133520/06/20171900.4717173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À UBS E CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.993.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000133820/06/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010732. RELATIVO A JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000134220/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000134520/06/201724422.3729979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE UNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000135020/06/20172950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OPX-2190/PB) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000473.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000132320/06/20173970.0017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE UNICÍPIO, CONSTANTE NA FNE 000.000.995.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000133120/06/20171720.0000007280745407JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 48 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NF DE SERVIÇO 000386.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000134720/06/2017150.0007168269000120CLINICA E CONS. DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF Nº1000275 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000133720/06/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010731 RELATIVO A JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000133920/06/20175482.5600394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, RELATIVO A MAIO/2017, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000134020/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000134120/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000134320/06/201714531.9729979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2017, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) .000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000134620/06/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000135220/06/20172926.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000135320/06/2017555.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000134920/06/20173300.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/MG) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000472 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000135120/06/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000132820/06/20174000.0000000596863756MARIA ELIANE DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO MBENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000393.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000135420/06/201712693.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À AILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000132420/06/20172500.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS CAIO PICOLLINO (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000397.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000132520/06/20172800.0000008552957400JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGR-3619/PB), RELATIVO A JUNHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇOS 000394.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000132620/06/20172500.0000003944411412LEONARDO PAULO LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MBENZ/MPOLO TORINO (MOI-2759/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000396.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000132720/06/20172500.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000395.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000133620/06/20171469.0217173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NFE 000.000.994 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000134420/06/20176478.5729979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000154020/06/201734893.2029979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000154120/06/20178050.5329979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 05/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000136221/06/201744518.7108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSORES E AUXILIARES (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000136321/06/201717845.5108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000136421/06/201729714.3908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000136521/06/20178964.1108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTEAO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000139621/06/201721208.1208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000139721/06/20175148.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139821/06/20175085.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000139921/06/201736746.1408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000140021/06/201790389.5408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000140121/06/201763501.7308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000140221/06/20176233.7508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000136121/06/201713373.8308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000137821/06/201714055.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000137921/06/201728393.3408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000135921/06/20172137.9608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000137621/06/201722237.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000136021/06/20179761.6308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000137721/06/201723164.0708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000138521/06/20174685.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000135821/06/20171568.0003609783000101SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRAS - ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000135521/06/2017740.0002003922000188E. PNEUS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 ECOPIA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW (OFC-7170) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.168.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000135621/06/20172708.3008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.421.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000135721/06/201710402.6008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.433.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000137021/06/201721390.8108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000137121/06/20173539.6908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF I, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000137221/06/20173502.4808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000137321/06/20172991.6808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DOS SERVIDORES - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000137421/06/20175681.7108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000137521/06/2017875.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DO FUNCIONÁRIO DO NASF - FISIOTERAPEUTA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000138621/06/201750156.9408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138721/06/20176690.5008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138821/06/20172833.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO - MÉDICO PLANTONISTA, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138921/06/20173000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO/CONTRATADO - PSIQUIATRA, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000139021/06/20175250.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF- CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000139121/06/20175796.9008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000139221/06/201711114.8208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000139321/06/20177408.6508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF I, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000139421/06/20178715.2208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000139521/06/20171750.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO NASF - FISIOTERAPEUTA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000136921/06/20172250.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000138421/06/20175500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000062017000140321/06/201715750.0027388469000104VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO)VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "WALKIRIA SANTOS", DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 22/06/2017. VALOR RELATIVO A 45% DO TOTAL, CONFORME NF DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº18 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000136721/06/20171397.5308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000138121/06/20175661.7208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138221/06/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000136621/06/20174592.8108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000138021/06/201712679.6808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000136821/06/2017754.1608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTEAO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO (50%) DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000138321/06/20173900.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000140822/06/2017549.0004594348000105JOSE BATISTA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO CONSTANTE NA NFE 000.000.268.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000140622/06/2017402.9018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES NA NFE 000.000.183.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000141122/06/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYN-7187/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0015.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000140422/06/2017684.0018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM O PESSOAL VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL DE VINCULOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.184.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000140522/06/2017799.0510325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM O GRUPO DE IDOSOS VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.425 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000140922/06/2017374.0018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIADOS AO LANCHE COM OS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.182.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000141222/06/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALEQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente68MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOSDispensa por Valor000000000000141422/06/2017550.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.899.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000140722/06/2017770.0004594348000105JOSE BATISTA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REFORMAS DAS PLACAS METALICAS DA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.267.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000141022/06/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB), DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017 CONFORME NF DE LOCAÇÃO Nº0014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000141322/06/2017845.0018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO JUNINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.185.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153923/06/201767.6400000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CC 71388-0 FEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALAQUISIÇAO MAQUINAS E EQUIP AGRICOLAS PARA MUNICIPODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000292017000154823/06/2017149800.0002830307000498DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 TRATOR AGRIC-MF 4292/4HD-110 CV-P LATAF-T 4X4 DIESEL DESTINADOS AO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO, OBJETO DO CONVENIO MAPA CONTRATO DE REPASSE 1026409-39/2015.0000000052Transferência de Convênios - Outros - FederalEquipamentos
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142126/06/20171300.0000003183100401ERIVALDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000404, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000143926/06/2017800.0000002706413433JOSÉ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 MANUTENÇÕES, 02 CARGAS DE GÁS E 01 INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR EM AR-CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000382.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000144126/06/20172560.0000000170532429HELIO PEREIRA DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À ATRAÇÃO RELIGIOSA "DUNGA E BANDA" DURANTE SHOW REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000411.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153526/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-60000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000141926/06/2017180.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.345.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000143726/06/2017937.0000070121864456JOSINALDO DA COSTA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 405.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012017000144426/06/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º INSTÂNCIA: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, E NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL DE 2ª E 3ª INSTÂNCIA. CONFORME NF DE SERVIÇO 000419, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000144526/06/2017937.0000003850777421DENISE FELIPE DE PONTES BRAGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000420.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000144026/06/2017300.0000002706413433JOSÉ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE 01 AR-CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000383.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142226/06/20171200.0000008682124408CIBELE DOS SANTOS VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTORA DO PBF - IGD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000401 RELATIVO A JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000142326/06/20171300.0026777560000140VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000403, RELATIVO A JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142426/06/2017937.0000002406300412MARIA MARTINIANE DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000402 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142526/06/2017937.0000008285522407GUSTAVO LEAL SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 000406, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142626/06/2017937.0000004558441436EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000409, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142726/06/2017937.0000010752403443DAYANNE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000407, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142826/06/2017937.0000009583431443DANILO SANTIAGO DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊ DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000417.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142926/06/2017937.0000007830581444MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000408, RELATIVO A JUNHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000143026/06/2017740.0000010737203498TAIANE NASCIMENTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 413.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000143126/06/2017740.0000008488259425EDNA CELESTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000415.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000143226/06/2017740.0000010750538465RAQUEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000412.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000143326/06/2017740.0000005623319483GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000414.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000143426/06/2017740.0000007842509441MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000416.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000143526/06/20171100.0000006938454493CARLA THATIANNE SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000418.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000143626/06/2017750.0000008857027430RAFAEL FERREIRA DE MELOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS E QUADRILHA JUNINA VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000410.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000144326/06/2017216.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO PETI E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.344.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000141526/06/2017300.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 TRASLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000082 E REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000141626/06/2017150.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 900005823.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141726/06/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 000421, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000141826/06/2017937.0000008463994407ALUIZIO DA COSTA LIMA JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E-SUS, MDDA, GAL LABORATÓRIO, SISLOG, SISPRENATAL E CARTÃO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000398.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142026/06/2017937.0000010149973489THIAGO JANDERLAN SOUSA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E SUS, BOLSA FAMILIA, SISVAN, SISLOG, SIM E SINAM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000328 RELATIVO A JUNHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000143826/06/2017550.0000002706413433JOSÉ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SPLIT AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DO NASF - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000381 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000144226/06/2017228.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NF NFE 000.001.348.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000145227/06/20171497.0008992417000190ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BICICLETAS ARO 26 POTENZA, DESTINADAS AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NFE 000.002.694.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000145627/06/20171200.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGEM (NQG-1332/PB), RELATIVO A JUNHO/2017, CONF NF DE SERVIÇO 000434.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000146227/06/20171201.5070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO PASTAS PARA ULTRASSONOGRAFIA E CARTILHAS DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003256.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000146627/06/2017200.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000514 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000146827/06/2017500.0000051472228472EDNALDO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000435.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000147227/06/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000436.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000147727/06/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº29/2017 E NF DE SERVIÇO 000424 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000147827/06/2017478.9309188376000146DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT TORO (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000148027/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000145527/06/20171200.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES, DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000425.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000145327/06/2017900.6010826843000103ORLANDO BARACHO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.682.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000146327/06/2017350.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL PARA QUADRILHA JUNINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003255.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000144627/06/2017540.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS - GLP 13KG, DESTINADOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.002.859.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000145427/06/2017240.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS À CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.858.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000145727/06/20171300.0000010624539482GUILHERME RICARDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº38/2017 E NF DE SERVIÇO 000426.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000145827/06/20171200.0000062386751449LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000428.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000146927/06/2017750.0000070192131460LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000429.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000147027/06/2017750.0000010759188475WESLEY SENA DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000430.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000147127/06/2017750.0000067526357491SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AMBURANA E CARDOSO, COM DESTINO À ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA NESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE (NPZ-4776/PB), RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000433.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000147327/06/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000431.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000147527/06/20172000.0000080545297400JANILSON FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AREIA BRANCA E GUABIRABA, COM DESTINO A ESCOLA ROSIL DE CARVALHO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000440.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000144727/06/2017300.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.860.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000144827/06/2017800.0000004812433487ANTONIO GUEDES DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000146527/06/2017720.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ADESIVAÇÃO DA PLACA DO PORTAL SÃO FRANCISCO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003257.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000145027/06/20171599.2510867871000160DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000145127/06/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO N°29/2017 E NF DE SERVIÇOS 000423 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000146727/06/2017400.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 2 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000513.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000147427/06/2017937.0008298242000115CARTORIO DISTRITAL DE NOTASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000148127/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000148227/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000146127/06/20173750.0000005479478443RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000427.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000144927/06/2017106.0000009540331404LUIS HENRIQUE ALVES PESSOAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DURANTE NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO 2017, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 10 DE JUNHO, CONFORME NF DE SERVIÇO 439.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000145927/06/2017243.0000080545645468JOSÉ HUMBERTO FIRMINO DE PAIVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO A EQUIPE DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "DUNGA E BANDA" QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 437 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000082017000146027/06/201724000.0011706770000170ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARUVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "CEZZINHA E BANDA", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO DIA 24 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO Nº00055/2017 E NF DE SERVIÇO 1466 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000146427/06/20171280.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE CRACHAS, PAINEL E CONVITES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003258.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000147627/06/20174970.0020691342000102JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04, 10, 22 E 24, CONFORME NF DE SERVIÇO 000373.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000147927/06/20173300.0000005329128455EVERTON GAMA DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES/GRADES PARA TENDAS NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO 2017, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000438.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000332017000148428/06/201720380.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PLACAS DE LED E ESTRUTUA EM TRELIÇAS DESTINOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 94.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000148628/06/20174000.0000002851163477ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "FORRÓ DE CABO A RABO", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE NO DIA 24 DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000445.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000148728/06/20173580.0000008512260432LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MATEUS AGUIAR E A FARRA", PARA ABRIHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DO DIA 22 DE JUNHO/2017 NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000446.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000148828/06/2017316.0000096186038491ANTONIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000443.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000149428/06/2017211.0000010928176460PATRÍCIA MENDES DE SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DSO BANHEIROS FEMININOS DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E DO PADROEIRO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000441.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000149628/06/2017211.0000009348871447JOANA DARC LOPES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS E DO PADROEIRO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000442.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000148528/06/20171500.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRAALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001834.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000149128/06/2017581.7900394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF/PASEP, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149228/06/2017163.1100394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DARF/PASEP, DESCONTADO DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000149528/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000154528/06/201722435.6309283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO ICMS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000149028/06/2017120.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFª MARIA DUTRA, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.356.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000149328/06/2017110.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA FORMAÇÃO NA FOCO CONSULTORIA, CONFORME ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000148328/06/2017250.0013002970000178SHOP COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 141 B DESTINADO A MANUTANÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.367.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092017000148928/06/2017972.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZES MEGATEX DESTINADA À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF 000.004.945.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000149729/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000149829/06/2017108.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NF NFE 000.001.358.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000150529/06/20171757.1008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.487.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000150629/06/20172435.7208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 50% DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000150029/06/201760.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.360.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000149929/06/201760.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.359.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000150129/06/2017632.0000088506126487GIBRAN MEIRA LUSTOSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE, CONDUZINDO OS ARTISTAS DA ATRAÇÃO "DUNGA E BANDA" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 18 DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000447.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000150229/06/20175400.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADA AO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NO PARQUE DO FORRÓ, NO DIA 23 DE JUNHO/2017 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000201.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000150329/06/20172620.0004475617000114DIVINA ARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04, 22, E 24 DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000246.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000150429/06/20176900.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRES) LOCAÇÕES DE PORTAL DE ALUMÍNIO EM TRELIÇAS Q30 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO/2017 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS E DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 98.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000150930/06/20176800.0019694997000155JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PALCO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 23 DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº000122.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000151430/06/201733.0011500817000145RF COMUNICACAOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "WALLAS ARRAIS E BANDA", DESTINADO À APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICÍPIO A REALIZADA NO DIA 22/06/2017. RELATIVO AO RESTANTE DO VALOR, CORRESPONDENTE A 55% DO VALOR TOTAL. CONFORME NF DE SERVIÇO 382 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000151730/06/201719250.0027388469000104VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO)VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "WALKIRIA SANTOS", DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 22/06/2017. VALOR RELATIVO A 55% DO TOTAL RESTANTE, CONFORME NF DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº28 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000151830/06/2017252.7000003196805417JOSENILDO GALDINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DA 1ª COPA PARAIBANA DE FUTSAL, EM PARTIDAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 26 DE MAIO E 17 DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000460.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000153230/06/2017600.0025183361000141ANTONIO MARIANO DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA E CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0040.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000150830/06/20171940.0012359017000119FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000146.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000151930/06/20172092.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A JUNHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000152230/06/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000151530/06/2017473.7000010417201737WALDIR MEDEIROS DA SILVAVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS: JULIA COSTA E RUA DO SOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000453.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000154230/06/201764.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000154430/06/20171911.8600000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153830/06/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022017000151630/06/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000361.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000152130/06/20173769.5000394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS PARCELAMENTOS DO DARF/PASEP, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000152330/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000152830/06/20171946.3100000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000152930/06/20171.0700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO DA CC 283141-4(ICMS EXP).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000153130/06/2017900.0018219646000120SEM COMERCIO OPTICO LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTE E ARMAÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº6 E REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000150730/06/2017431.0005885080000123ADELSO FREIREVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV|ÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONSTANTE NA NFE 000.000.128.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000151030/06/2017846.0040762486000896AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000545.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000151230/06/2017360.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIÕS ULTRARESIS. E MEIAS FUTEBOL TUBO, DESTINADAS À QUADRILHA JUNINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANET NA NFE 000.001.233 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000152530/06/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000152730/06/20171889.0008354961000106N.MARQUES & CIA. LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA TITAN 150 (NPW-6828/PB) VINCULADA À SECRETARIA DE ASSIST. SOCAIL - CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.948.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000151130/06/20171821.0008354961000106N.MARQUES & CIA. LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN (MOE-8037/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA FNE 000.001.947.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000151330/06/20172358.0040762486000896AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPPVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000544.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000152030/06/20171693.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JUNHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000153030/06/2017255.0012929451000197ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 1016833.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153330/06/201735.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000194203/07/20172000.0010414278000169FOCO CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000146.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000192103/07/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000192503/07/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS 00023.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000192703/07/201780.0022018599000123POLICLINICA TOP MAISVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UM EXAME DE RAIO-X REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº4368 DE SERVIÇOS ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000192303/07/201744.0000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187703/07/2017600.0003604410000130UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIMVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 16º FORÚM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000192403/07/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 9 (BL/PSB)0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000194303/07/2017360.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIÕS ULTRARESIS. E MEIAS FUTEBOL TUBO, DESTINADAS À QUADRILHA JUNINA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANET NA NFE 000.001.233 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000192203/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000192603/07/20171518.0000058087729404JOAO ALVES DE LIMAVALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL "WALKYRIA SANTOS E BANDA", PARA APRESENTAÇÃO REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 22/06/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000156 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000155304/07/2017527.0000006818636411MARCOS RICARDO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÍDIA VISUAL, PARA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, COM PAINÉIS EM LED DURANTE OS FESTEJOS DO DIA 22/06/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000463.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000155404/07/20171527.0000008838862435FABÍOLA JUSTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E BUFFET DESTINADOS AOS CAMARINS E CAMAROTE DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000465.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000155604/07/2017400.0000096819111720ROSINALDO VIEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À COBERTURA E PUBLICAÇÃO NO "PORTAL G2" DE NOTÍCIAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000454.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000155704/07/20173436.0000005792607478GILCIMAR BARBOSA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "OS BARBOSAS" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 04 E 24 DE JUNHO, REALIZADAS NESTA MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000464.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000155804/07/2017320.0000002188523717EDSON FERREIRA DOS SANTOSVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PORTÃO DESTINADO AO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000455.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000155904/07/2017527.0000008463998496ANALINE FEITOSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CAMARINS DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PAQRUE DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 04,10,18,22, E 24 DE JUNHO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000457.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000156004/07/2017211.0000073925390430MARIA CELIA DE SENA LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES À SERVIÇO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E DO PADROEIRO REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000456.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000156104/07/20171369.0000028849051468ELIAS DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS - ETAPA BREJO 2017 REALIZADO NESTA CIDADEE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000459.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000156304/07/20171654.0000068994079491LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTARES DESTINADOS A EQUIPE QUE REALIZOU A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PAQRUE DO FORRÓ, CONFORME NF DE SERVIÇOS000458.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000170904/07/201735.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000172804/07/2017600.0000010941067475MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000452.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000178104/07/20172664.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS)000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000155504/07/2017320.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA GIGOV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000156204/07/2017269.0000070480274444KERSSY LUCAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE 4 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO JOÃO E 13 METROS NA MANOEL PESSOA SOBRINHO DESTE CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000461.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000156404/07/2017600.0000007641013406ANDERSON MISAEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA, CONFORME NF DE SERVIÇO 000451.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000155104/07/20175495.4707322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UBS (RECURSO FUS) DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.962.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000155204/07/20176099.5007322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UBS (RECURSO FUS) DESTE MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.002.962.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000156504/07/2017150.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE CONTRASTE DESTINADOS A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO Nº17654.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000156705/07/2017606.0009051674000190JOAO BATISTA MACIELVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSAS CORRIDAS, TINTAS E LIXAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.543.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000156805/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000157005/07/2017210.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 11723.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000157105/07/2017300.0007656688000101GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS MULTIUSO BLACK PARE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.397.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALEQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000156605/07/20171050.0007656688000101GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON MULTJT L220 DESTINADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.395.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194005/07/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 75457-9000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000156905/07/2017460.0009051674000190JOAO BATISTA MACIELVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E OUTROS MATERIAIS ENERGÉTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.542.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000157206/07/20172439.3527025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENAHDO ENSTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO,CONSTANTE NA NFE 000.000.031 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000159206/07/20171890.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.176.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000159306/07/20171166.6017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.169.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000159406/07/20171301.6817364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.170.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000159506/07/20171964.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.171.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000157406/07/20172104.4427025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.032.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000157506/07/2017200.0007656688000101GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA.VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS MULTIUSO BLACK PARA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.398.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000157606/07/2017200.0007656688000101GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA.VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS MULTIUSO BLACK PARA IMPRESSORA DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.399.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000157706/07/2017390.0009184128000127MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVAVALOR EMEPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000001270.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000159606/07/20171665.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA FNE 000.001.174.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000052017000191506/07/201733000.0011500817000145RF COMUNICACAOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "WALLAS ARRAIS E BANDA", DESTINADO À APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICÍPIO A REALIZADA NO DIA 22/06/2017. RELATIVO AO RESTANTE DO VALOR, CORRESPONDENTE A 55% DO VALOR TOTAL. CONFORME NF DE SERVIÇO 382 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000157306/07/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000159806/07/20172168.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/MG) À SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.173.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER O PROGRAMA DAS COTAS SALÁRIO EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000157806/07/2017610.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À BANDA MARCIAL DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, CONSTANTE NA NFE 000.004.961.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000157906/07/20171429.0004185877001127JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PBVALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000093477 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000158706/07/2017822.7617364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.168.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000158806/07/2017954.6017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.172.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000158906/07/20171245.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.177.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000159006/07/20172320.9217364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.166.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000159106/07/2017325.4217364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.167.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000160006/07/20171900.0007656688000101GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL A4 E TINTAS MULTIUSO PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONSTANTE NA NFE 000.000.396.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000159706/07/20171591.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.000.175.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000158006/07/20172238.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYR-7711/PE), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.163.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000158106/07/20171138.9717364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.159.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000158206/07/2017669.2617364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO (QFU-6425/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.165.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000158306/07/20174029.3017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULOCHEVROLET SPIN (OFX-2190/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.162.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000158406/07/20174636.1017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYN-7187/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.164.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000158506/07/20171961.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.161.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000158606/07/20171746.4017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.160.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000159906/07/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000325 RELATIVO A JUNHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREDispensa por Valor000000000000160307/07/2017320.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE CPU E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1389.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000160407/07/2017460.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTAS EPSON DESTINADOS À IMPRESSORA DO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.919.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000160607/07/2017782.4508761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AO IPVA 2016 DO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000160707/07/2017701.2908761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AO IPVA 2015 DO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000160107/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000160207/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000160807/07/2017142.7700360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR REPASSADO INDEVIDAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193407/07/20173434.9600000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000160507/07/20171500.0000063169185420DJALMA ISIDRO DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DAS PLACAS DE METAL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000466.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000162410/07/2017407.8013693816000190FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO CAMAROTE DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONSTANTE NA NFE 000.000.161.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000161310/07/2017169.0000080544630491VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA ENCHER BALÕES NO EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 DE MAI E 12 DE JUNHO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000444.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000161410/07/201753.9414141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS HELANCA PARA DECORAÇÃO DO AUDITÓRIO NA CONFERÊNCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000530 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000161710/07/2017685.0000008624586410SEVERINA SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTURA DOS FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DOS IDOSOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000448.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000162010/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 9 (BL/PSB)0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193510/07/20172057.6900000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193810/07/20170.0400000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000161110/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161210/07/201780.0000002753967466ADRIANO SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMN - 7ª RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000161810/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000194410/07/201715500.2529979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000160910/07/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161010/07/2017320.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENCAMINHAR DOCUEMNTAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000162110/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000161910/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161510/07/2017742.1400958548000904DROG DROGAVISTA FL 34VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS ADULTCARE DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES/IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E NFE 34443.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000161610/07/2017350.5800958548000904DROG DROGAVISTA FL 34VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE 400G E 900G DESTINADAS CRIANÇA CARENTE COM NECESSIDADES ESPECIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NFE 34444.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000162210/07/20171480.0000007280745407JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 37 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NF DE SERVIÇO 000469.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000162310/07/2017150.0000042136431404MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE COM DESTINO A JACARAÚ-PB, NO VEÍCULO CAMINHONETE GM (JYA-7732/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000368.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000163011/07/2017139.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.596.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000163111/07/2017696.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.595.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000163211/07/201725.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW (OFC-7170/PB)/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 258.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000163511/07/201760.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 255.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000163611/07/2017200.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 254.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000163711/07/201739.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E FUSÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.738.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000163811/07/2017189.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS E FUSÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.735.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000163911/07/2017693.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.734.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000163411/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000162911/07/2017191.7513693816000190FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 12/06/2017 DURANTE A GINCANA DO "DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL" DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA/SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.162.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000163311/07/2017547.2035504307000104MORAIS TECIDOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS VARIADOS DESTINADOS À DECORAÇÃO DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000296.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000162511/07/201770.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº256.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000162611/07/2017910.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR 4X4 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.736.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000162711/07/2017356.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.737.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000162811/07/201790.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000164612/07/2017950.0027044153000197EAE - ANGÉLICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAISVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO BANCO DE DADOS EM ACCESS PARA PROTEÇÃOO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000470.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193012/07/201737.7200000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 7859-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000164012/07/2017100.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 259.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000164112/07/201780.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE AUX. E BUZINA ELET DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.739.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000164212/07/2017643.5002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.740.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000164312/07/20171200.0022602953000162CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017, COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS E REPASSE DIRETO DO PNAE, PNATE E PDDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 37.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000164412/07/20171300.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF PARA O XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000164512/07/2017110.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO COSEMS/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000164913/07/2017156.0609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000164813/07/20174397.8109123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFª MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE, OSCAR BATISTA, DIVA LIRA E DA CRECHE PEQUENA SORAYA , RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000164713/07/20172827.3209123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, MATADOURO MUNICIPAL, MÓDULO DESPORTIVO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOSA JUNHO/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000165413/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000165313/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12703-5 (BL GBF)0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000362017000165513/07/20172820.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80 R22 GENERAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.473.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000165013/07/2017422.0000092807950400SEVERINO TAVARES DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1ª COPA GUARABIRA E REGIÃO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO EM PARTIDAS REALIZADAS EM MAIO E JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000471 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000165113/07/2017913.0018883239000112UONALDO ARAUJO ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS SIMPLES, CRISTAL E PULSEIRAS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.002.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000165213/07/20171000.0007869930000125PORTAL MIDIA.COMVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS 2017 REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº64.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000173713/07/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (FNAS BL PSB)0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000165614/07/2017334.0011644571000185SILVA & BATISTA COMÉRCIO DE FLORES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ PARA AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DO EVANGÉLICO", A REALIZAR-SE-Á NO DIA 15 DE JUNHO/2017 NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000135.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000165814/07/2017320.0014901767000104LUCIANO SOARES DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO E REPARAÇÃO EM GESSO DO FORRO E RODA DE TETO DOS CAMARINS DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000473.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000165914/07/2017110.0000002427866423VERONICA MARIA PESSOA FREIREVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE CULT. DESPORTE E TURISMO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A QUEIMADAS-PB ACOMPANHANDO ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE TESTES E SELEÇÃO FUTEBOLÍSTICA REALIZADA PELOS CLUBES "BAHIA" E "ATLÉTICO-PR".000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000166014/07/201780.0000007542835424JOSÉ JEYMISON COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE ESPORTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A QUEIMADAS-PB ACOMPANHANDO ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE TESTES E SELEÇÃO FUTEBOLÍSTICA REALIZADA PELOS CLUBES "BAHIA" E "ATLÉTICO-PR".000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000166214/07/20172000.0000076022382491GILVAN CAMILO PEREIRA JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO "DIA DO EVANGÉLICO" REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000474.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000166314/07/20173000.0000012472514468ARMANDO JOSÉ SILVA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO EVANGÉLICO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000475.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000165714/07/2017450.0014901767000104LUCIANO SOARES DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAREDE EM GESSO E ASSENTAMENTO DE PORTAS NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000472.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000166114/07/20171216.8017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.020.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000166917/07/2017496.4609188376000146DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000167017/07/2017513.0809188376000146DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017 DO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000167317/07/201724.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE, RELATIVO A JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000167417/07/201740.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE, RELATIVO A MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000167517/07/201775.6309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO E JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000167717/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000167917/07/2017494.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000166517/07/2017156.8209188376000146DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000166617/07/2017156.8209188376000146DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS/MARCOPOLO VOLARE (OGE-6680/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000166717/07/2017156.8209188376000146DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2017 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000166817/07/2017563.7309214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA, CONSTANTE NA NFE 000000771 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000167117/07/2017220.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FOCO CONSULTORIA E PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000167817/07/2017625.0000056812000434JOSE NAPOLEAO MUNIZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE 17 PNEUS DOS ÔNIBUS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000476.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000166417/07/2017408.3409188376000146DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2017 DO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000167217/07/20171200.0012051957000146FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANUIDADE PARA ENTIDADE, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000167617/07/2017102.1909123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000342017000168318/07/20171966.2019374723000189JOAO CORREIA DE AMORIM - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS À ABERTURA DA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.122.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000168418/07/20174477.1517173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.029..0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000170118/07/2017212.6114141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000532 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000170218/07/20171680.0007228268000124JOSILENE TRAJANO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O FRUPO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 014178.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000168518/07/20177811.6517173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTANTE NFE 000.001.028 ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000168118/07/201711320.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000168018/07/20173012.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193118/07/201770.3309283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DÉBITO NA CC 8937-0 EM JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000168218/07/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000168618/07/2017318.0200016745838770JOSE JANDEILSON DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000168718/07/2017290.0500070113689497JOSÉ ALISSON DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000168818/07/2017295.5400010937575402MARIA VITORIA CLEMENTINO ALVES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000168918/07/2017282.5300005813117440ROSINEIDE COUTINHO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169018/07/2017307.0000075339340406MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169118/07/2017286.2900008116932446MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169218/07/2017289.8800007891013438JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169318/07/2017312.7300008371126484ZULEIDE VIEGAS DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169418/07/2017295.9400008970667407MARIA DE FATIMA RODRIGUES PAIXÃO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169518/07/2017291.0400009720484489MARIA DA VITÓRIA ALVES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169618/07/2017296.5400008192817431JANAINA RAMOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169718/07/2017283.5200008912597400MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169818/07/2017257.4300003470119422CRISTIANA MARIA DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000169918/07/2017280.2200003267641438MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170018/07/2017326.0300006811465409MARIA APARECIDA ALVES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170318/07/2017301.3500000789629437JOSINEIDE FLORENCIO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170419/07/2017297.8800009641954709MARIA JOSE FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170519/07/2017272.6600000010666419MARINETE BARBOSA NASCIMENTO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170619/07/2017326.9200004909812407ANA PAULA P. DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170719/07/2017314.7800004741977439JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000170819/07/2017336.7500095253866434RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000171419/07/2017820.0015383101000166VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOPITALAR LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS NI COM FILTRO HOLLISTER DESTINADAS A TRATAMENTO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000641.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000171119/07/20173750.0000005953707487JOÃO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FIAT DUCATO (OGD-2810/PB), DURANTE O PERÍODO DE 14 DE JUNHO A 14 DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000484.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000171219/07/2017525.0026795771000106HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 13/05/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000479.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000171319/07/2017420.0026795771000106HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE 28 ALMOÇOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNT. DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIA, E EQUIPES DO PSF I E II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIÃO PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA DIGITAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000481.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000171919/07/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYR-7711/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0018.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000172019/07/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYN-7187/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000171619/07/2017810.0026795771000106HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DE METODOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA SUSTENTABILIDADE REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NF DE SERVIÇO000480.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000171719/07/2017700.0000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, NO VEÍCULO CAMIONETE FIAT STRADA (MOP-8627/PB), RELATIVO AO MÊS DA MAIO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000478.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000171819/07/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB), DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº00042/2017 E NF DE LOCAÇÃO Nº0016 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000172119/07/20172500.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS CAIO PICOLLINO (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000490.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000171019/07/2017120.0026795771000106HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FORNECIMENTO DE 08 ALMOÇOS PARA AS EQUIPES DO CREAS EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000482.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000171519/07/20172157.5003919466000183NORDESTE MAQUINASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A LÂMINA DO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 5102 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000173920/07/2017106.0000096186038491ANTONIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO EVANGÉLICO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000497.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000173820/07/2017240.0021064139000179AMELIA CECILIA ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 002103.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000192820/07/20178091.9429979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000172320/07/20172500.0000003944411412LEONARDO PAULO LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MBENZ/MPOLO TORINO (MOI-2759/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000489.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152017000172420/07/20172800.0000008537476447RONALDO DA COSTA NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGR-3619/PB), RELATIVO A JULHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇOS 000486.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000172520/07/20172500.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000488.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000173320/07/20176854.1629979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000173420/07/201734907.2629979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Outras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000172220/07/20174000.0000000596863756MARIA ELIANE DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO MBENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000487.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000173020/07/20173300.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/MG) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2017 E NF DE SERVIÇOS 000498 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000172920/07/2017612.0000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000173220/07/201716867.7329979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2017, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000173620/07/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000172620/07/20173600.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA - MEVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA INJETOR ELETRONICO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.055.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000092017000172720/07/20171086.8008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.011.681 ANEXA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000173120/07/2017550.0021302067000150ALICE DE SOUZA COSTA - MEVALOR EMEPNHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE PORTAS INJETORAS, ESCANEAMENTO, REVISÃO E DESCARBONIZAÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº130.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000173520/07/201722602.0629979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE UNICÍPIO, COMPETÊNCIA 06/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000174020/07/2017300.0000004593962420ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 02 DUAS VIAGENS DESTE CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO FIAT UNO (NOH-9831/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000496.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000174120/07/20171130.0000002832767460JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTA CIDADE NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), CONFORME CONTRATO Nº057/2017 E NF DE SERVIÇO 000492.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000174220/07/2017279.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.682.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000174421/07/201780.0000005293704419IVIS HENRIQUE DE FRANÇA OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ENFERMEIRO-PSF DA SEC. DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000174521/07/201780.0000075310724400WILMA MARIA DAMIÃO DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À ENFERMEIRA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000174621/07/2017160.0000000868384402JOSEANE BARBOSA FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA/SEC. DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM E PARA O 1º SEMINÁRIO EM DEFESA DA SAÚDE SEXUAL NO AUDITÓRIO DO CEFOR-RH.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000174821/07/2017845.0008145676000185ROBERTO NUNES FRANCISCOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, BONÉS ARABE E MANGUITA UV, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.135.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000174321/07/2017550.0000004614185410JOSE EDWARDES L. DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUT. DE ÓRBITAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193921/07/201772.9700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000174721/07/20171725.0008145676000185ROBERTO NUNES FRANCISCOVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA SUBL. POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS: PROFª MARIA DUTRA E JOÃO SILVANO. CONSTANTE NA NFE 000.001.36.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000187021/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 12703-5 (BL GBF).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000175224/07/2017640.0007503465000104NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DESTA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EVENTO DE CAPACITAÇÃO "CRIANÇA FELIZ", NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000314.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000175824/07/2017180.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS, PETI E SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.377.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000175124/07/20171571.8503467684000124PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 15204.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000175324/07/2017700.0000051781603472RAUL AMARO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 04 PORTAS DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000498 ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000175424/07/2017260.0000051781603472RAUL AMARO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 01 PORTA DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000485.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000175724/07/2017780.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.376.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALEQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000174924/07/2017285.0007216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA PROCAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS/TESOURARIA, CONSTANTE NA NFE 000.002.818.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000175024/07/2017892.0003467684000124PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ LOMBO E MARMORIZADA DESTINAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 15203.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000175624/07/2017120.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.3478.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000176024/07/2017791.3810867871000160DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000176424/07/201760.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE DOU RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº0309391-66/2009 - SICONV 724794.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000175924/07/2017800.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA ADMINISTRAÇÃO EM EMISSORA E RÁDIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº710.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000176124/07/2017232.8800009720484489MARIA DA VITÓRIA ALVES E OUTROS,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000176224/07/2017273.6100006379537465CLEONICE FELIX DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000176324/07/2017292.5900095253866434RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000212017000175524/07/20178167.4209502673000114JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00038/2017 E NF SERVIÇOS 00086.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000177025/07/2017950.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CADEIRA ODONTOLÓGICA, AUTOCLAVE, SUGADOR, CUSPIDEIRA E COMPRESSOR DO PSF I - CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 119 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000177125/07/2017322.5018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES NA NFE 000.000.196.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESPregão Presencial000232017000177725/07/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS 00025.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000177925/07/2017100.0009171380000100GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000001268.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000176525/07/201760.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE DOU RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº799853/2013 - OPERAÇÃO 1013615-68.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000176625/07/201760.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE DOU RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº782586/2013 - OPERAÇÃO 1003829-77.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000176725/07/20174824.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000176825/07/201764.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000176925/07/20175191.6500394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, RELATIVO A JUNHO/2017, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000177225/07/2017254.5018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.195.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000177525/07/2017922.0012923447000111JOSE CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS JATOBÁ, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E ALISARES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE Nº1863.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000177625/07/2017400.0012923447000200JOSE CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS SERRADAS TIMBORANA DESTINADAS AO CONSERTO DOS BANCOS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE Nº148 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000177325/07/2017167.9508843362000156VIEIRA E BASTOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.203.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000178025/07/2017792.5500007554777408FABIO CAMPOS CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSOS SABORES DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 050314.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000178325/07/2017612.8804120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.441.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000178425/07/2017191.7605611263000150SP UTILIDADES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.004.401..0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000178525/07/2017161.5010826843000103ORLANDO BARACHO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.698.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000178625/07/2017395.5018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS E ALUNOS DO CRAS - SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.197.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000282017000178725/07/2017650.6003467684000124PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES COM AS PESSOAS VINCULADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONSTANTE NA NFE 15214.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000177425/07/20171328.2508843362000156VIEIRA E BASTOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS JURADOS DURANTE O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS E COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.204.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178225/07/2017310.0000003109439492ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "FORROBODÓ", DURANTE APRESENTAÇÃO NOS DIAS 04, 10 E 30 DE JUNHO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000510.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000177825/07/201780.0007042916000153DANIELLA CAMPOS GUIMARÃES DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANÉIS DE RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.066.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000178826/07/2017152.2609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO E JULHO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000179926/07/2017500.0000043803504449MARIA JOSÉ ROCHA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FELIPE Nº148, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 509 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000181826/07/2017150.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 528.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000182026/07/20171576.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003274.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000182526/07/2017588.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE LIVROS DE PONTO E ADESIVAÇÃO EM PLACAS, DESTINADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3275.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000181026/07/2017350.0013002970000178SHOP COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DELPHI E GÁS 141 B DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.373.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179326/07/20171300.0000010624539482GUILHERME RICARDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000511.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179426/07/2017750.0000067526357491SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AMBURANA E CARDOSO, COM DESTINO À ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA NESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE (NPZ-4776/PB), RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000517.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000179526/07/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000516.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179626/07/2017750.0000010759188475WESLEY SENA DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000515.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179726/07/2017750.0000070192131460LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000514.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179826/07/20171200.0000062386751449LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000513.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000182426/07/2017120.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PASTAS PARA REUNIÃO, DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003276.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000180426/07/2017800.0000004812433487ANTONIO GUEDES DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022017000178926/07/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000381.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000180226/07/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000506 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000180526/07/2017937.0000003850777421DENISE FELIPE DE PONTES BRAGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000502.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000012017000180626/07/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º INSTÂNCIA: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, E NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL DE 2ª E 3ª INSTÂNCIA. CONFORME NF DE SERVIÇO 000501, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000181726/07/2017400.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 2 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000527.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000181926/07/2017459.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS AUT. E ENCADERNAÇÕES DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003272..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000352017000182626/07/20171500.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRAALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001874.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000180026/07/20173750.0000005479478443RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000508.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000180726/07/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA FAMUP.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000180826/07/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000180926/07/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000179026/07/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000520.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000179126/07/2017500.0000051472228472EDNALDO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000519.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179226/07/20171200.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGEM (NQG-1332/PB), RELATIVO A JULHO/2017, CONF NF DE SERVIÇO 000518.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000181126/07/2017280.0016684259000139JOSÉ ANDERSON FERREIRA MARTINS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PIVÔS DIREITO E ESQUERDO, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.019.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000181226/07/2017980.0016684259000139JOSÉ ANDERSON FERREIRA MARTINS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.020.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000181326/07/2017280.0016684259000139JOSÉ ANDERSON FERREIRA MARTINS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO VEÍCULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº61 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000181526/07/2017675.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPAR O CENTRO DE FISIOTARAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.003.175 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000181626/07/2017200.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000526 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000182126/07/20172320.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE BLOCOS DIVERSOS E PRONTUÁRIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003270.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000182326/07/2017520.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE FICHAS BPA E APOSTILAS ENCADERNADAS DESTINADAS À UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003273.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000180126/07/20171200.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS, DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), DURANTE O MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000507.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000180326/07/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 000504, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000181426/07/2017210.0012540508000161DROGARIA BALSAMO LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA CONFORTLINE DESTINADA A DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.205.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000182226/07/2017130.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMEPNAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO N°003271.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193226/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082017000183027/07/20175411.0017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE UNICÍPIO, CONSTANTE NA FNE 000.001.036.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000185727/07/20174685.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000182927/07/201766.0503560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.731.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000183127/07/2017989.0002147582000169HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS E ADIPÔMETRO INNOVARE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.007.817.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000183427/07/20173195.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, REALIZADA EM MAIO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000183527/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000184127/07/201750038.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000184227/07/201710452.7008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000185827/07/20177297.2208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF I, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000185927/07/201712847.4808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000186027/07/20175796.9008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000186127/07/201711969.2108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000186227/07/20171750.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO DO NASF - FISIOTERAPEUTA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUL HO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186327/07/20175250.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF- CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186427/07/201720000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS DO PSF/MÉDICAS CONTRATADAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186527/07/20173000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO/CONTRATADO - PSIQUIATRA, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000183627/07/201722737.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000183227/07/2017749.0400394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF/PASEP-COBRANÇA, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000183727/07/201726757.2708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000183827/07/2017937.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO - CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193727/07/2017205.2500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000183927/07/201729824.6308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000184027/07/201713118.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000183327/07/20171940.0012359017000119FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUlHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000163.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000184327/07/201787217.8408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000184427/07/201737559.8708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000184527/07/201761881.0608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000184627/07/20176233.7508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000184727/07/201721217.4908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000184827/07/20176022.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000185127/07/20171400.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185227/07/20173748.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000184927/07/201712713.0108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185027/07/2017937.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - CONTRATO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000192027/07/2017213.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000185527/07/20173900.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000182827/07/2017263.5903560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADAS AO LANCHE COM O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.730.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000182727/07/201775.5703560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE DA EQUIPE DE ARBITRAGEM À SERVIÇO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.732.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000185627/07/20175500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000185327/07/20175675.7808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000185427/07/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188028/07/20172000.0000080545297400JANILSON FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AREIA BRANCA E GUABIRABA, COM DESTINO A ESCOLA ROSIL DE CARVALHO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000496.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000188328/07/20171888.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188528/07/20171579.0000070509960413LASARO DIEGO CARVALHO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O ESPETÁCULO DO CIRCO CONTINENTAL REALIZADO COM AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA, A REALIZAR-SE-Á NO DIA 30 DE JULHO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000514.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000186928/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000186728/07/201717.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 1034-0 (MDE).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000187228/07/201748.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS, DESTINADOS À ESCOLA PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.382.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187828/07/2017207.0005096057000150V.& V. FERRAGENS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADAS E FOICES DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº 1151.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000192928/07/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000187128/07/20172238.3100000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000187928/07/2017937.0008298242000115CARTORIO DISTRITAL DE NOTASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000188428/07/20171.0700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 283141-4(ICMS EXP).000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000186628/07/20171320.5409124165000140INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME ARTERIOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1043842 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000186828/07/201726.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000187328/07/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000500 RELATIVO A JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000187428/07/2017937.0000010149973489THIAGO JANDERLAN SOUSA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E SUS, BOLSA FAMILIA, SISVAN, SISLOG, SIM E SINAM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000498 RELATIVO A JULHO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000187528/07/2017937.0000008463994407ALUIZIO DA COSTA LIMA JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E-SUS, MDDA, GAL LABORATÓRIO, SISLOG, SISPRENATAL E CARTÃO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 0003499.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000187628/07/2017120.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO PSF E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NF NFE 000.001.383.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000188128/07/20172950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OPX-2190/PB) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000501.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000188228/07/20171394.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000190331/07/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000526.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000191431/07/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000445. DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000191731/07/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000191231/07/2017300.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.975.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000188631/07/201722435.6309283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3(FPM) EM JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188731/07/2017937.0000070121864456JOSINALDO DA COSTA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 501.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000188931/07/2017511.6709188376000146DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2016 E 2017 DO VEÍCULO CHEVROLET À SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189431/07/2017600.0000010941067475MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000523.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000190531/07/201780.0000002753967466ADRIANO SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMN - 7ª RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000190631/07/201780.0000008542278496FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CHEFE DE CONTABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DESTA CIDADE COM DESTINO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA PARA TREINAMENTO DO SAGRES EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000190731/07/2017620.0002310921000186IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAISVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL: TÉCNICA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000190831/07/201724961.6929979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000190931/07/20173794.4900394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF/PASEP-COBRANÇA, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000191331/07/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000446 DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000191631/07/20178.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000191931/07/201760.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE MANUTNEÇÃO DE CADASTRO DESCONTADO DA CC 014-9 (ARREC).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193331/07/201788.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12419-2000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194131/07/2017817.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 75457-9000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000191031/07/2017300.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.976.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000188831/07/2017937.0000009583431443DANILO SANTIAGO DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊ DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000503.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189231/07/2017937.0000007830581444MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000505, RELATIVO A JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189531/07/2017937.0000010752403443DAYANNE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000507, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189631/07/2017937.0000008285522407GUSTAVO LEAL SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 000508, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189731/07/2017937.0000002406300412MARIA MARTINIANE DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000510 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189931/07/2017740.0000010737203498TAIANE NASCIMENTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 517.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000190031/07/2017740.0000005623397441JOSEFA LUIS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000515.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000190131/07/2017740.0000008488259425EDNA CELESTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000513.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000190231/07/2017740.0000007842509441MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000512.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000190431/07/2017937.0000004558441436EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000504, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000191831/07/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000189031/07/2017318.5909188376000146DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000000189131/07/2017338.2809188376000146DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DO VEÍCULO ÔNIBUS (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000191131/07/2017240.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.002.974.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189331/07/2017360.0000003196805417JOSENILDO GALDINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ARBITRAGEM EM PARTIDAS REALIZADAS NESTA CIDADE NOS DIAS 04, 13 E 24 DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000533.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000189831/07/20171300.0000003183100401ERIVALDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000524, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000194501/08/20174848.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000194601/08/2017400.0002793423000131LEONARDO DE ARAUJO MUNIZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA ANAUGER DESTINADO AO PSF 2 - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.084.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000194702/08/20174959.2707322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UBS (RECURSO FUS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.002.976.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000194802/08/20173598.4807322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.002.977. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000211402/08/201715233.3829979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE UNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000211502/08/201712968.1029979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - BLATB DESTE UNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000206002/08/201715473.9929979036016225INSS,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2017, CONFORME GPS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000211602/08/201733862.5229979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000211702/08/20178269.3329979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000211802/08/20177060.4729979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ORBIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 07/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000205903/08/2017145.2700360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ARRECADAÇAO DA CAIXA, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000312017000195203/08/20173000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. CONFORME NF 1004117.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000195003/08/2017313.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS/MMBENZ MPOLO (NPR-6863/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.963.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000195103/08/2017391.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.962.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA A EDUCANDOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000195303/08/20171985.0015758771000110FÁBIA SANTOS DE SALESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE UNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº89 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000194903/08/20174310.0008744768000181FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF DE SERVIÇOS 03441.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000195404/08/20172100.0008992417000190ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL BRANCO 275L DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.002.706.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000312017000195605/08/20173000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000195505/08/20173950.0020792187000110MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA FEDERAIS, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000102.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196407/08/2017210.0000002461816484MAURICIO FERREIRA DUTRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE COM DESTINO À JUSTIÇA FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000537.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000195807/08/2017626.8817173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTANTE NFE 000.001.064 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000195907/08/2017112.5017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AO LANCHE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA, DURANTE PASSEIO ECOLÓGICO - PROJETO SUSTENTABILIDADE, COSNTANTE NA NFE 000.001.065.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196907/08/20171295.0000006242329484JEFFERSON JOSÉ FERREIRA XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OCNFECÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) KEPES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA, CONFORME NF DE SERVIÇO 000522.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000197207/08/2017957.0000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTA DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº054667.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000197307/08/2017957.9000070362138419THIAGO AUGUSTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº054675.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000197407/08/201710204.3017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.001.063.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000195707/08/20171800.0014183931000187ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF DE SERVIÇOS Nº007 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000197607/08/2017500.0026798225000129INGRID ELLEN HERCULANO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE ARTE GRÁFICA COM DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1000002.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197507/08/2017316.0000058220640430SEBASTIÃO VIEIRA AMORIMVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM TRASNPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA-PB NO VEÍCULO CHEVROLET D20 (MMO-2498/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000535.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196007/08/20171300.0000004027719409LUCIANA MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000529.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196107/08/20171200.0000010631082417LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR DO PBF-IGD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000509.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196207/08/20171100.0000006938454493CARLA THATIANNE SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000520.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196307/08/2017740.0000010750538465RAQUEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000519.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196507/08/2017527.0000003109439492ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO BATIZADO DE CAPOEIRA REALIZADO COM OS ALUNOS GRADUADOS DURANTE APRESENTAÇÕES CULTURAIS REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NF DE SERVIÇO 000527.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196607/08/2017750.0000008857027430RAFAEL FERREIRA DE MELOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS E QUADRILHA JUNINA VINCULADA À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000506.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196707/08/2017169.0000080544630491VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA ENCHER BALÕES NO EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E CONFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL REALIZADA NESTA MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000532.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000196807/08/20171074.0000070253970407DEBORA KALINE NEVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA 70 PARTICPANTES PRESENTES NA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000534.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197007/08/2017527.0000008624586410SEVERINA SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTURA DOS FIGURINOS DO GRUPO DA CAPOEIRA DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO BATIZADO DOS ALUNOS VINCULADOS AO SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO000530.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197107/08/2017264.0000042136431404MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE IDA E VOLTA DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS-PB TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA "FORRÓ BODÓ" VINCULADA À SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO CAMINHONETE GM (JYA-7732/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000531.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000197707/08/20171769.0000008950870495JOSÉ LEOMAR MARINHO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A A CONFECÇÃO DE CORDÉIS PARA GRADUAÇÃO DO BATIZADO DA CAPOEIRA DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS NO DIA 28 DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000511.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000197908/08/201737.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000198608/08/20171265.4017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN/GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA FNE 000.001.304.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000198208/08/2017530.0000008216025432DIVALMIR DA COSTA LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORM COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000198308/08/2017200.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS 1MT E 2MT DESTINADOS ÀS AMBULÂNCIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA FEN 000.001.236.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000198408/08/201711850.1208160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.872.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000198508/08/2017209.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 12433.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000197808/08/201737.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0(ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000198008/08/20171176.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000198108/08/20171968.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000201009/08/201737.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000201109/08/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 9(ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234309/08/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTE DE N 6525-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000198909/08/20171975.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/MG) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.302.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000200709/08/20173000.0009543892000141JOAO ALVES PINHEIROVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AMPLIAÇÃO 100 X 150 DE FOTO AÉREA DESTE MUNICÍPIO COM CD DIGITALIZADO DE DEMAIS IMAGENS, CONFORME NF DE SERVIÇOS 0000000051 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000201209/08/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000199009/08/20171320.9017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.290.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000199109/08/20171194.2317364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.287.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000199209/08/2017638.5617364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO (QFU-6425/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.288.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000200209/08/20173400.3017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OFX-2190/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.292.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000200309/08/20174306.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYN-7187/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.294.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000200409/08/20173215.3017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYR-7711/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.293.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000200509/08/20171605.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.291.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000200609/08/2017166.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA FAN (MOE08037/PB), VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.289.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000198809/08/2017888.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.305.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000199309/08/20172179.3017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.301.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000199409/08/20171278.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA S500 DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.307.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000199509/08/20172096.8117364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.295.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000199609/08/20171832.7917364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.296.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000199709/08/20171571.8417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.297.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000200809/08/20171280.0024248972000168VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 410.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000198709/08/2017140.6017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 (NPW-6828/PB) VINCULADA AO CRAS - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA FNE 000.001.303.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000200909/08/2017527.0000007855493409JOSÉ JAILSON FELIX MARINHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA APRESENTAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 536 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000199809/08/20171755.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 COMUM DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 4X2 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.306.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000199909/08/2017736.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.298.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000200009/08/20172087.6017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.299.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000200109/08/2017736.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.300.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000202010/08/20172263.2113930885000170A E C TECIDOS LTDAVALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO PARA DESFILE CÍVICO, CONSTANTE NA FNE 000000378.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000201410/08/2017940.0000026385325415HELENO DA COSTA LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS E 40 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS DESTINADAS AOS FESTEJOS DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 518.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000201510/08/2017100.0000026385325415HELENO DA COSTA LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDAS DESTINADAS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 10 DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 502.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000201610/08/20171116.0000026385325415HELENO DA COSTA LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS E 36 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 E 24 DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 521.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000201710/08/20171000.0000026385325415HELENO DA COSTA LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS DESTINADAS À FESTA DO PADROEIRO REALIZADO PELA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DESTE MUNICÍPIO DO DIA 14 AO DIA 24 DE JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 516.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000201810/08/2017660.0033484825000188CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DÉBITO NA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000202110/08/2017160.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER - CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000202210/08/2017340.0000002868740405EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB E 02 (DUAS) COM DESTINO A GUARABIRA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO GM/MONZA (CEQ-1224/PB), DURANTE O MÊS DE JULHO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000538.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000202310/08/201737.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000202410/08/2017330.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA MULHER - CONSELHOESTADUAL DE SAÚDE DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000201310/08/20173156.9200000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000201910/08/20171222.3209283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA PROCESSO 0000278-46.2011.815.0511, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000203411/08/20171852.1309283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL Nº 081230000003224552, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000202611/08/2017830.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENCONTRO DE ADMINISTRADORES REALIZADO NA SEDE DA RECEITA FEDERAL NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000202711/08/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE COMUNIÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000202811/08/2017280.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A RECIFE-PE PARA XXI REUNIÃO DO CONSELHO DA SUDENE REALIZADA NA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENV. DO NORDESTE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000202511/08/20172700.0000002695271417JAILTON PAULINO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA POR SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 539 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000203511/08/201737.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000203611/08/20172500.0013002970000178SHOP COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PASANTE 8PK E CILINDRO DE GÁS R134 DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.379.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000203811/08/2017737.0000007641013406ANDERSON MISAEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000541.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000202911/08/2017110.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000203011/08/2017110.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -MEC/UNDIME.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000203111/08/201780.0000002829187440SUSANA GOMES E SILVA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000203211/08/201780.0000002829187440SUSANA GOMES E SILVA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FOCO CONSULTORIA NO DIA 07 DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000203311/08/201780.0000002829187440SUSANA GOMES E SILVA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - UNDIME.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000203711/08/20171200.0022602953000162CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017, COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 43.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000203911/08/201780.0000097784150482JOELMA DE FÁTIMA SANTANAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FOCO CONSULTORIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000204011/08/201780.0000097784150482JOELMA DE FÁTIMA SANTANAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000204111/08/201780.0000097784150482JOELMA DE FÁTIMA SANTANAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FOCO CONSULTORIA NO DIA 07 DE JULHO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000204314/08/20171020.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A FORTALEZA-CE PARA 16º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000204514/08/20172909.6502944599002786COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - JPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 010412.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000204614/08/20171200.0001441488000155HUMBERTO LUIS LISBOA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS FERMENTADAS SABOR MORANGO, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.002.982.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032017000204214/08/20173750.0000005953707487JOÃO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FIAT DUCATO (OGD-2810/PB), DURANTE O PERÍODO DE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000542.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000204814/08/2017600.0000082703418434MARIA APARECIDA DA S. GOMESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2017, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000204914/08/2017125.5500958548000904DROG DROGAVISTA FL 34VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS ADULTCARE ECONOMICAS DESTINADAS A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NFE 34649.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000205014/08/2017200.2300958548000904DROG DROGAVISTA FL 34VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE FORTINI E LEITE NINHO DESTINADAS A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NFE 34648.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000204414/08/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000205114/08/20171212.7512923447000111JOSE CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS TIMBORANA SERREDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº 1871.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000205214/08/2017684.1012923447000111JOSE CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº1874 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000204714/08/2017383.2203560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADAS AO LANCHE EM REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.743.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000206515/08/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000205315/08/20173120.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PN MARCHER DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.498.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000206715/08/20171100.0000000079042406SEVERINO FRANCISCO DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE DÃO ACESSO AOS SÍTIOS AREIA BRANCA E GUABIRABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000547.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000205415/08/2017800.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE SPOT EM EMISSORA DE RÁDIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2017 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 920.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000205715/08/20171788.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000205815/08/2017389.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000206615/08/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALEQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000206815/08/2017360.0020826621000136LIMPANO SANEANTES EQUIP E SERV DE LIMPEZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE ESPREMEDOR DOBLO 30L DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.378.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000205615/08/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000206315/08/2017200.0009171380000100GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIADOR DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000001273.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000205515/08/20172084.0020872639000174RONALDO MARTINS DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº101.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000206115/08/2017782.7109214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBL. MUNICIPAIS PARA O DESFILE CÍVICO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000000790 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000206215/08/2017516.0020872639000174RONALDO MARTINS DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº102.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO ESPECIALMANUT. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000206415/08/2017490.0011644571000185SILVA & BATISTA COMÉRCIO DE FLORES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORAIS DESTINADOS A SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 1000159.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234415/08/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000207016/08/2017600.0026798225000129INGRID ELLEN HERCULANO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS PARA PADRONIZAÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA UBS I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1000003.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000207216/08/20172997.0020826621000136LIMPANO SANEANTES EQUIP E SERV DE LIMPEZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.376.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000207316/08/2017157.5008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, IBUPROFENO E SULFATO FERROSO, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.011.927.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000207116/08/2017821.5000005278596481FABIANA LOURENÇO BENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES PARA A GINCANA INTERMUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE COM OS ALUNOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO-PB NO DIA 11 DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000548.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000207416/08/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000207516/08/201737.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12703-5 (BL GBF).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioPLANEJAMENTO URBANOCONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR A SECRETARIA DE ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000206916/08/20172217.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS FUTSAL, MEIÕES, TROFÉUS E APITO, DESTINADOS A SEC. DE CULT. DESPORTO E TURISMO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.257.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000208617/08/2017274.8009184128000127MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUP. P/ TV LED E VIOLÃO WALD NT DESTINADOS ÀS OFICINAS DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000001292.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000208217/08/20171080.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750-16 DIR JET RIB DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 4X2 DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.502.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000207717/08/2017202.0000070253970407DEBORA KALINE NEVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS COMPLETOS DESTINADOS ÀS EQUIPES DO PFS I E AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000546.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000207817/08/2017134.0000070253970407DEBORA KALINE NEVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE 05 ALMOÇOS E 04 JANTARES DESTINADOS A EQUIPE "AMIGO DO PEITO" DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COFORME NF DE SERVIÇO 000545.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000208117/08/2017730.0018219646000120SEM COMERCIO OPTICO LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÓCULOS COMPLETOS VISÃO SIMPLES E MULTIFOCAL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E CONSTANTE NA FNE 000.000.009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112017000208017/08/2017174.9027025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DTAA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 500L DEKELIT DESTINADA À ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.046000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000207917/08/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000208517/08/2017829.1200000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000207617/08/20172870.0000005606935406JOSÉ ROBERTO ALMEIDA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA VIA DE ACESSO AO SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000549.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000208317/08/20171376.1227025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS, CARROS DE MÃO, CHIBANCA E PÁS GRANDES DESTINADOS À EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.047.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000112017000208417/08/20171639.1027025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.048.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000208718/08/20174000.0000000596863756MARIA ELIANE DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO MBENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000552.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000209118/08/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000210918/08/20173300.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/MG) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2017 E NF DE SERVIÇOS 000521 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000208818/08/20172500.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS CAIO PICOLLINO (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000559.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000208918/08/20172500.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000556.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000209018/08/2017700.0000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, NO VEÍCULO CAMIONETE FIAT STRADA (MOP-8627/PB), RELATIVO AO MÊS DA JUNHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000554.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000209218/08/20172000.0000080545297400JANILSON FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AREIA BRANCA E GUABIRABA, COM IDA E VOLTA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000558.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152017000210718/08/20172800.0000008537476447RONALDO DA COSTA NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGR-3619/PB), RELATIVO A AGOSTO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇOS 000555.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000210818/08/20172500.0000003944411412LEONARDO PAULO LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MBENZ/MPOLO TORINO (MOI-2759/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000557.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000209318/08/2017150.0000087336057420MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000209418/08/2017150.0000002099329451SEVERINO DOMINGOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000209518/08/2017150.0000044885237491JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000209618/08/2017150.0000010759188475WESLEY SENA DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000209718/08/2017150.0000006220687418MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000209818/08/2017150.0000076053768472MARIA DAS NEVES CELINAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000209918/08/2017150.0000068894902404MARIA APARECIDA FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000210018/08/2017150.0000008016800424WEDNA FERREIRA DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000210118/08/20171130.0000002832767460JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), CONFORME CONTRATO Nº057/2017 E NF DE SERVIÇO 000553.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000112017000210218/08/20172943.6327025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, AREIA GROSSA, MASSAS CORRIDAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.050.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000211018/08/20172950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OPX-2190/PB) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CTR Nº00014/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000522.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000210318/08/2017433.8704120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, SACOS, LAÇOS E CHAPÉUS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNCÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.445 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O IGDBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000210418/08/20171990.0007656688000101GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUINCÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.400.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000210518/08/2017776.8009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DOS INTEGRANTES VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS/SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA O DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NANFE 000000792.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000210618/08/2017470.9009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS/SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA O DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000000793.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000213421/08/2017240.0021064139000179AMELIA CECILIA ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 002103.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000211921/08/2017524.0007414971000127THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DESL LAMINA E FIXADOR DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.185.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioPLANEJAMENTO URBANOCONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR A SECRETARIA DE ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000212121/08/20172393.0517102969000176RUBIX SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAR POLIESPORTIVO ELETRÔNICO 1M X 1M COM CABOS, DESTINADO À QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.588.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000211121/08/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYN-7187/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0020.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000211321/08/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYR-7711/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0021.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000212221/08/2017326.2100006737128424CLAUDIA LUIS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000212321/08/2017267.2600004656654469ANA PAULA DE LIMA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000212421/08/2017254.6700009450993475CILENE BATISTA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000212521/08/2017272.3900004743985447MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000212621/08/2017285.8800004747182470SEVERINA DO RAMO CORREIA DE ARAUJO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000212721/08/2017275.8600008036816407ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000212821/08/2017327.8000004753767493ODIANE PONCIANO DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000212921/08/2017302.0400007410350490BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000213021/08/2017289.6800005741078435MARIA SONIA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000213121/08/2017278.3100006331069410NATILDE GEREMIAS DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000213221/08/2017284.2400010934352402MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000213321/08/2017290.0900005858501435ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000211221/08/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0019.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000212021/08/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000215422/08/20173708.1300394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, RELATIVO A JULHO/2017, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000215622/08/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000494 DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000215822/08/2017150.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.401.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000216122/08/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000216022/08/201711998.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000216222/08/2017168.0603560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO JANTAR COM OS PAIS DOS ALUNOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.001.745.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000213522/08/2017238.2900010847547469ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000213622/08/2017289.3600008648449480SEVERINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000213722/08/2017307.3800073926264420FÁTIMA DA SILVA FREITASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000213822/08/2017277.6200001452091480MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000213922/08/2017265.1100008192817431JANAINA RAMOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000214022/08/2017271.9400008034059447ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000214122/08/2017282.1800070427881412SEVERINA DO RAMO DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000214222/08/2017284.1000006811465409MARIA APARECIDA ALVES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000214322/08/2017253.3100005506656416JOSINEIDE PEDRO DOS SANTOS E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000214422/08/2017306.5400011578146461BRUNA JESSICA CASSIMIRO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000214522/08/2017282.4500008116932446MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000214622/08/2017312.1400005401405464MARIA DAS GRAÇAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000214722/08/2017267.0100002325816737OSMAR EMIDIO DOS SANTOS E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000214822/08/2017304.6600085512923404SEVERINA BATISTA DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000214922/08/2017337.6800008694511460MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000215022/08/2017283.3500004772552480ANA CELIA DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000215122/08/2017290.8200004741977439JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000215222/08/2017287.4200004719969470MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000212017000215322/08/20177882.5109502673000114JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 83 (OITENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00038/2017 E NF SERVIÇOS 00088.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000215522/08/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000495. DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000215722/08/2017250.8703560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS A 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.744.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000215922/08/2017150.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.403.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000216423/08/20171674.0000006242329484JEFFERSON JOSÉ FERREIRA XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 16 PARES DE CALÇADOS E 02 KEPES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS PARA O DESFILE CÍVICO A REALIZAR-SE-Á NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO000570.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000216523/08/2017750.0000008857027430RAFAEL FERREIRA DE MELOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000571.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000217123/08/2017441.0018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS EQUIPES DO CRAS E PETI - SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.204.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234623/08/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-60000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000218623/08/2017227.7708843362000156VIEIRA E BASTOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS PARTICIPANTES EM REUNIÃO DO EVENTO "RAÍZES DO BREJO", REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESP. E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.225.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000216323/08/20171500.0015781419000103JOILTON FERREIRA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA DESTINADA ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL E AGENTES COMUNITÁRIOS E DE ENDEMIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 40019.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000217223/08/2017516.0018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES NA NFE 000.000.205.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANTER O PROGRAMA SAÚDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000092017000218223/08/20172874.9009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF 000.005.076.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092017000218323/08/20171732.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF 000.005.075.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092017000218423/08/2017240.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF 000.005.077.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000218523/08/2017371.7320826621000136LIMPANO SANEANTES EQUIP E SERV DE LIMPEZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PROFI, RODOS E CABOS MANOPLA, DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.448.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000216723/08/2017450.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRASLADO PARA JOÃO PESSOAP-PB DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000086 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000216823/08/2017300.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 900008557 E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000216923/08/2017120.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRASLADO PARA GUARABIRA-PB DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000087 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000217023/08/2017150.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 900008559 E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000217623/08/2017208.4500097747173415MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000217723/08/2017271.0200005977468423MARIA DE LOURDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000217823/08/2017298.6200095253866434RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000217923/08/2017184.9400087328224487MARIA DOS ANJOS GOMESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000218023/08/2017196.5700011135667446CLAUDIA ROSALIA MENDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000218123/08/2017181.4400008371126484ZULEIDE VIEGAS DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000217323/08/20172123.0018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR COM OS PAIS DO ALUNOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.202.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000218723/08/201774.0000080544630491VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA ENCHER BALÕES NO EVENTO EM HOMENAGEM AO "DIA DO ESTUDANTE" REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000551.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000218823/08/2017110.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA - PACTO PELA APRENDIZAGEMNA PARAÍBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000217523/08/20171670.5004330689000173FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.361.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000216623/08/20171000.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO DURNATE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1182.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000217423/08/2017428.0018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.203.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000219124/08/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000219624/08/201724860.6208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000219724/08/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO - CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000224024/08/2017937.0000003850777421DENISE FELIPE DE PONTES BRAGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000561.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000224124/08/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º INSTÂNCIA: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, E NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL DE 2ª E 3ª INSTÂNCIA. CONFORME NF DE SERVIÇO 000560, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000224224/08/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000565 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000219024/08/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADM. NA SEC. DO DESENVOLV. HUMANO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000219524/08/201722737.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000222824/08/20173750.0000005479478443RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000567.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000219824/08/201729415.4708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000219924/08/201713118.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000218924/08/201780.0000097784150482JOELMA DE FÁTIMA SANTANAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE SENV. PROFISS.- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000219424/08/20172935.6017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS À CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONFORM NF DE SERVIÇO 000.001.084.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000220224/08/201793758.4208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000220324/08/201761109.4708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000220424/08/20177473.0108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000220524/08/201721226.8608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000220624/08/20176959.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000220924/08/20171400.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000221024/08/20173748.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000222424/08/201738487.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000224424/08/20171300.0000010624539482GUILHERME RICARDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000576.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000224524/08/20171200.0000062386751449LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000577.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000221524/08/20174685.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000224324/08/20171200.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS, DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000566.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000182017000219224/08/20175541.3009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO "ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA" DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.078.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000220024/08/201750801.5708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000220124/08/20175922.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000221624/08/20177026.5908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF I, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000221724/08/20177817.4808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000221824/08/201711948.5008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000221924/08/20171750.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO DO NASF - FISIOTERAPEUTA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000222024/08/20175250.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF- CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000222124/08/201720000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS DO PSF/MÉDICAS CONTRATADAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000222224/08/20176168.9208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000222324/08/20175000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATADOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000221424/08/20175500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000222724/08/2017264.0000007401315408MARIA REJANE DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS AO COOFE BREAK DURANTE REUNIÃO DO PROGRAMA "RAÍZES DO BREJO" REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 604.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000221324/08/20173900.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000220724/08/201712680.7508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000220824/08/2017937.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - CONTRATO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000222524/08/20171100.0000006938454493CARLA THATIANNE SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000598.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000222624/08/2017740.0000010750538465RAQUEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000592.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000222924/08/2017740.0000008488259425EDNA CELESTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000596.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000223024/08/2017740.0000005623319483GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000595.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000223124/08/2017740.0000010737203498TAIANE NASCIMENTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000593.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000223224/08/2017740.0000007842509441MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000597.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000223324/08/2017937.0000004558441436EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000591, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000223424/08/2017937.0000009583431443DANILO SANTIAGO DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊ DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000599.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000223524/08/2017937.0000007830581444MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000590, RELATIVO A AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000223624/08/2017320.0000010821726420MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 E NF Nº574.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000223724/08/2017937.0000002406300412MARIA MARTINIANE DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000587 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000223824/08/2017937.0000008285522407GUSTAVO LEAL SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 000588, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000223924/08/2017937.0000010752403443DAYANNE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000589, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000219324/08/20174671.8004185877001127JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PBVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS: VOLANTE CREMAL. MOTOR E KIT EMBREAGEM DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000095411.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000221124/08/20177175.7808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000221224/08/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000224925/08/2017875.0026951607000140INJEPLASTICOS INDUSTRIA E COM DA PARAÍBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS LONG DRINK PERSONALIZADOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000226025/08/2017450.0023713948000190ROBSON ROGERIO MONTEIROVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PINTADAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MOTORISTAS VINCULADOS AO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIOS, CONSTANTE NA NFE 000.000.026.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000225525/08/2017300.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRASLADO PARA JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000088 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000225625/08/2017450.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 900008667 E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000225825/08/201716.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE, RELATIVO A JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000225925/08/201738.9509123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO E JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000225025/08/2017520.0009184128000127MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE E CABOS PARA RETROPROJETOR DA ESCOLA PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000001296.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000226125/08/2017240.0008041657000109KLK INDUSTRA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS INFANTIS BRANCAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSIL DE CARVALHO, PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO QUE SE REALIZARÁ NESTA CIDADE, CONTANTE NA NFE 000.006.664.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000226225/08/2017528.0023713948000190ROBSON ROGERIO MONTEIROVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PINTADAS DESTINADAS A ENTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA, CONSTANTE NA NFE 000.000.027.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000224625/08/20171600.0000076826406420JOSE ROBERTO ANTERO MATIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CARPINTARIA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DE PORTAS E REPOSIÇÃO DE CAIBRO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DETE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000613.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000224725/08/2017800.0003581177000117INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A DRENAGEM DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.043 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000225125/08/20172624.0000000739568485ISRAEL PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO ESTACADA E AREIA BRANCA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000608.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000225225/08/20171400.0000011233142410ADGILMAR ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MÃO DE OBRA DURANTE A REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000610.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000225325/08/20172600.0000005748811405CRISTIANO MENDES DA SILVA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MÃO DE OBRA NA REFORMA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000609.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000225425/08/20171054.0000010887718400SEVERINO VICENTE DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM PINTURA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000607.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALEQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000224825/08/2017175.0009184128000127MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES DESTINADOS À INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 0000001298 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000225725/08/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226328/08/2017937.0000070121864456JOSINALDO DA COSTA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000569.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000226428/08/2017937.0008298242000115CARTORIO DISTRITAL DE NOTASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226828/08/2017600.0000010941067475MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000582.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000352017000228328/08/20171500.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRAALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001918.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228728/08/2017421.1000010454219440LUCAS FERREIRA SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA COLAÇÃO DE GRAU DA UAB E COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000612.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228828/08/2017460.0000006546411458EDJA PONCIANO DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DOS PAINÉIS DE FORMATURA DOS ALUNOS DA UEPN - UAB, E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA. M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, COFNORME NF DE SERVIÇO 000575.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234728/08/201768.4600000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FEP000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000226528/08/2017800.0000004812433487ANTONIO GUEDES DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000226928/08/2017750.0000070192131460LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000578.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000227028/08/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000580.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000227128/08/2017750.0000010759188475WESLEY SENA DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000579.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000227228/08/2017750.0000067526357491SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AMBURANA E CARDOSO, COM DESTINO À ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA NESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE (NPZ-4776/PB), RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000581.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000229028/08/2017360.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.003.067.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000229328/08/20172000.0012359017000119FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000203.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000226628/08/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 000563, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000227328/08/2017172.1700008371126484ZULEIDE VIEGAS DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000229228/08/20171440.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.066.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000227428/08/2017937.0000008463994407ALUIZIO DA COSTA LIMA JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E-SUS, MDDA, GAL LABORATÓRIO, SISLOG, SISPRENATAL E CARTÃO SUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTOO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000601.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000227528/08/2017937.0000010149973489THIAGO JANDERLAN SOUSA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS: E SUS, BOLSA FAMILIA, SISVAN, SISLOG, SIM E SINAM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000602 RELATIVO A AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000227628/08/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000603 RELATIVO A AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000227828/08/20171275.0000070253970407DEBORA KALINE NEVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE AVALIAÇÃO DA EQUIPE E PLANEJAMENTO DE AÇÕES REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COFORME NF DE SERVIÇO 000611.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000228128/08/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000586.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000228228/08/2017140.0012929451000197ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF DE SERVIÇOS 1018749.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000228428/08/20171200.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGEM (NQG-1332/PB), RELATIVO A AGOSTO/2017, CONF NF DE SERVIÇO 000583.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000228628/08/2017500.0000051472228472EDNALDO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000584.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000228928/08/2017590.0009136540000171CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM SEDAÇÃO PARA ACOMPANHAR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1002876.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000229128/08/2017240.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.068.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000227728/08/20171300.0000004027719409LUCIANA MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000594.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000228028/08/2017410.0000080545645468JOSÉ HUMBERTO FIRMINO DE PAIVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE LMOÇOS DESTINADOS À EQUIPE DAS VISITADORAS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000605.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000228528/08/20171200.0000010631082417LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR DO PBF-IGD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000600.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234228/08/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-40000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000226728/08/2017500.0000043803504449MARIA JOSÉ ROCHA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FELIPE Nº148, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 568 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000227928/08/2017317.0000068994079491LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE QUE REALIZOU A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO "DIA DO EVANGÉLICO", CONFORME NF DE SERVIÇOS 000614.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000230429/08/20171459.0019868383000142CLAUDIANO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SANDUICHES E CACHORROS QUENTES DESTINADOS AO LANCHES PARA OS INTEGRANTES DO CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COSNTANTE NANFE 900008995.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000229629/08/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS 00028.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000230129/08/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000585.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000230329/08/2017485.0000070253970407DEBORA KALINE NEVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A DO PSF E SAÚDE BUCAL DURANTE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COFORME NF DE SERVIÇO 000615.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000229429/08/20174998.0017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE UNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NFE 000.001.086.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000229829/08/201780.0000009559006460BEATRIZ GUILMA RIBEIRO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PESSOA MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO LAURO VANDERLEY.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000229929/08/201780.0000005684421482MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PESSOA MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO LAURO VANDERLEY.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000229529/08/2017212.0008041657000109KLK INDUSTRA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS BÁSICAS ADULTO DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO (7 DE SETEMBRO) QUE SE REALIZARÁ NESTA CIDADE, CONTANTE NA NFE 000.006.674.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000229729/08/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NF 1001262.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000230029/08/201711019.9100394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000230229/08/201722435.6309283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3(FPM) EM AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000230529/08/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000234029/08/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 75.457-9 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000234130/08/20171253.4100000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000233930/08/2017680.9200000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000230830/08/2017400.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UMA) IMPRESSORA COMUM COM 2 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA E AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000536.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022017000231030/08/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000396.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000232330/08/20171812.9900000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000232530/08/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234830/08/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTE DE N 71388-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000231230/08/2017237.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À BANDA MARCIAL DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, CONSTANTE NA NFE 000.005.065.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação EspecialEDUCAÇÃO ESPECIALMANUT. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000231430/08/20171055.0000097783609449ARNALDO BATISTA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE FORROS, COLINAS E TOALHAS DE MESA E ELABORAÇÃO DE ARRANJOS NOS EVENTOS DE COLAÇÃO DE GRAU DA UAB, FESTA DO DIA DOS PAIS E REUNIÃO DO "RAÍZES DO BREJO" REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO CONFORME NF DE SERVIÇO 000624.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA A EDUCANDOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALDispensa por Valor000000000000231830/08/2017350.0012829334000151RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR TECUMSEH 220V DESTINADO AO FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 25905.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000232030/08/2017212.0008041657000109KLK INDUSTRA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CAMISAS BÁSICAS ADULTO DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA M.E.F. PROFª MARIA DUTRA, PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO (7 DE SETEMBRO) QUE SE REALIZARÁ NESTA CIDADE, CONTANTE NA NFE 000.006.675.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000232130/08/2017120.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PÚBLICA, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.408.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000230930/08/20171200.0024423811000163H M TRANSPORTADORA E COMERCIO LTDA MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA COBERTURA DOS TRILHOS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.331.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000231130/08/20173950.0020792187000110MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA FEDERAIS, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000106.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000231330/08/20172000.0000003312048435JOSENILDO FERREIRA DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE 600 MUDAS DE FLORES COM ADUBO EM CANTEIROS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000623.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000231530/08/20171200.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - CONTRATO VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000231630/08/2017760.0000007280745407JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 19 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NF DE SERVIÇO 000621.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000230630/08/2017908.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A AGOSTO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000230730/08/2017200.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000537 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDECONSTRUIR/EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000231930/08/20173000.0024280828000109SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR MOD DA 1000 DESTINADO À CADEIRA ODONTOLÓGICA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 022569.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000232230/08/2017174.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NF NFE 000.001.409.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000232430/08/201747.0000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000231730/08/2017650.0000002707030473MOISES IRINEU DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO 6º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000617 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000232831/08/2017300.0000009612902429JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO VI TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000626.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000232931/08/2017500.0000002123044458MANOEL JOVELINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ 1º LUGAR NO VI TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000625.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000233031/08/2017200.0000009768247444MARCONE HENRIQUE DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE COM O 3º LUGAR NO VI TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000627.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000233731/08/20173400.0002990658000113JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 4X4 MASSEY FERGUSON LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.436.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000232731/08/2017253.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 12871.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000233631/08/2017330.0008558108000106JEOKAR AUTO PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW (OFC-717-/PB) DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 3295.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000233831/08/20173260.5208160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.045.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000234531/08/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaURBANISMOEQUIPAR O SETOR DE LIMPEZA URBANADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000233531/08/2017660.0020826621000136LIMPANO SANEANTES EQUIP E SERV DE LIMPEZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONTENTORES CARRO GARI EUPOREU, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URANA, CONSTANTE NA NFE 000.000.513.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000233131/08/2017590.0000004657765400MARIA ROSENILDA DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM COSTURAS EM FIGURINOS, 07 VESTIDOS DAS BALIZAS, DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA PARA DESFILE CÍVICO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000628.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000233231/08/20172022.0000009234922751FLAVIA FRANCISCA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DAS TAÇAS E VESTIDOS DESTINADOS ÀS PORTABANDEIRAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO PARA DESFILE CÍVICO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000629.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000233331/08/20172578.3000009234922751FLAVIA FRANCISCA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE 17 PARES DE BOTAS E 11 PARES DE SAPATOS DESTINADOS AOS ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO PARA DESFILE CÍVICO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000630.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234931/08/20171.0700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA ICMS DESONERACAO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000232631/08/20173819.1700394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000233431/08/201737.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000235004/09/20172190.8005457026000187MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.789.688.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000235104/09/20171972.5105457026000187MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.789.687 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000235205/09/20172350.0014183931000187ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF DE SERVIÇOS Nº014 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000235305/09/20178110.1407322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.007.504. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000235405/09/20179028.7307322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.007.510. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000235505/09/20171641.0000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF Nº063629.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000235605/09/2017801.7000070362138419THIAGO AUGUSTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF Nº063633.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000235706/09/2017959.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000235806/09/20171037.0014901767000104LUCIANO SOARES DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE 61 METROS DE FORRO DE GESSO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNCIPAL E. F. JOÃO SILVANO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000635.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000236106/09/2017265.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELE 22 LEITOSA PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA, CONSTANTE NA NFE 000.005.086.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000235906/09/20172200.0000005606935406JOSÉ ROBERTO ALMEIDA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DA ENTRADA DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICÍPIO AO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME NF DE SERVIÇO 000637.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000236006/09/20171500.0000005606935406JOSÉ ROBERTO ALMEIDA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO-FIO QUE DÁ ACESSO AO SANTUÁRIO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000636.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236208/09/20172285.1400000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3(FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236308/09/2017432.4429979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DÉBITO RFB-PREV-OB COR DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236408/09/201731.4429979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DÉBITO RFB-PREV-OB DEVOLUÇÃO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236508/09/20170.0400000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236608/09/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236708/09/2017320.0025343967000105JOSÉ EUDENISSON CORREIA LINS JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃOS DE 8 (OITO) TROFÉUS 25CM EM ACRÍLICO, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.002.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000236811/09/20172000.0000006516809488JOSÉ RODRIGUES DE FARIAS NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CACHÊ ARTÍSTICO DO CANTOR JOSÉ NETO, DURANTE CULTO FESTIVO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000639.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000237011/09/2017400.0000009554159420CLAUDENIO BATISTA DE SOUSA FREIREVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO DO GRUPO DE PAGODE, DURANTE APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000642 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000237111/09/201765.0000007401315408MARIA REJANE DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS À ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000641.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000240011/09/20171605.6117364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.340.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000240111/09/20171310.8917364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.341.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000240211/09/20171940.2417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.342.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000240311/09/20171068.3617364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULORETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.343.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000240411/09/20171071.4317364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.344.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000240511/09/20171578.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.349.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000237211/09/2017400.0000009291651443DEVID WALLAS DE SOUSA BORGESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SUPERVISOR DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICÍPIO - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM DESTINADO A CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOÃO PESSOA-PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239811/09/2017122.1017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 (NPW-6828/PB) VINCULADA AO CRAS - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA FNE 000.001.347.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000238711/09/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA PARAÍBA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239711/09/20172560.4017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/MG) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.346.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000236911/09/201780.0000002753967466ADRIANO SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMN - 7ª RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000238811/09/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000241211/09/2017757.2300394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF, DESCONTADOS DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237411/09/2017843.0000005316434412EDMILSON GALDINO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS: SÃO FRANCISCO E JOSÉ FELIPE DESTA CIDADE, CONFORME NA NF 000644.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000237511/09/2017390.0011389622000170NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIAS E SAPATILHAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE, PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO, CONSTANTE NA NF 000000099.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000237611/09/20171200.0022602953000162CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017, COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 46.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237711/09/2017737.0000007199821468MARIA DO CARMO P. DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FIGURINO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DUTRA, CONFORME NF DE SERVIÇO 000640.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237811/09/2017358.0000080544630491VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA ENCHER BALÕES DURNATE A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000645.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000238311/09/2017160.0000097784150482JOELMA DE FÁTIMA SANTANAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA A FOCO CONSULTORIA E OUTRA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARARESOLVER ASSUNTOS NA UNDIME.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000238411/09/2017240.0000002829187440SUSANA GOMES E SILVA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, DUAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FOCO CONSULTORIA E UMA COM DESTINOA CAMPINA GRANDE-PB PARA A UNDIME.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000238511/09/2017220.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FOCO CONSULTORIA - INFORMES DO PEJA E PBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000238611/09/2017220.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000240711/09/20172719.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINO COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.345.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000240811/09/20171389.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.350.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000240911/09/20171185.0217364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.339.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000241011/09/20173327.8817364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.337.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000241111/09/20171903.4017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.338.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000237311/09/20172700.0000002695271417JAILTON PAULINO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA POR SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000643 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000237911/09/2017622.0019835542000102WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA E MOCHILAS EM NYLON DESTINADAS AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000000630.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000238011/09/201780.0000004179079402MARIA DO CEU S. BEZERRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - REUNIÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000238111/09/201780.0000055757685468VALDETE DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA À CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE VACINA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000238211/09/2017160.0000000868384402JOSEANE BARBOSA FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA/SEC. DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, UMA PARA O COSEMS - 5ª REUNIÃO DO CIB-SES E OUTRA DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIG. EM SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000238911/09/2017859.6017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINAD AO VEÍCULO FIAT TORO (QFU-6425/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.331.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239011/09/20174144.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CEHVROLET SPIN (OFX-2190/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.334.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239111/09/20174462.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL (OYN-7187/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.336.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239211/09/20173322.6017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL (OYR-7711/PE), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.335.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239311/09/2017854.7017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.333.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239411/09/201729.6017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA (CG FAN (MOE-8037/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.332.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239511/09/20172075.3217364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.330.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239611/09/2017592.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.329.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000240611/09/2017550.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, PARA JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO COSEMS PARA REUNIÕES E ELEIÇÕES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB E PARA O LABORATÓRIO LABOR NO INSTITUTO SÃO VICENTEDE PAULA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000239911/09/2017865.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.348.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000241512/09/201719.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE, RELATIVO A AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000241612/09/201736.8409123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO E AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000241412/09/2017250.0026798225000129INGRID ELLEN HERCULANO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE ARTES GRÁFICAS COM DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA UBS II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1000005.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000241812/09/2017912.8008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.109.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000241712/09/20171316.0000011846618479JEMERSON GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000648.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000242012/09/201724961.6929979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO - MP 778/17, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000241912/09/20173640.0010592545000198RENATO QUIRINO DE ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇÕES DESTINADOS ÀS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC. DE CULT. DESPORTO E TURISMO, CONSTANTE NA NFE 000.000.162.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioPLANEJAMENTO URBANOCONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR A SECRETARIA DE ESPORTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000241312/09/2017800.0021007628000199CLAUDIO ROBERTO GOMES NUNES MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 5B ATLAS MONACO, DESTINADO A EQUIPAR O PRÉDIO DA SECRETERIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000006.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000242413/09/2017422.0000007064142414EDINALDO SOUZA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS ÀS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC. DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000649.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000242513/09/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000312017000242913/09/20173000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. NF Nº 1004278.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000242713/09/20171000.0000001130210464MARCELO FELIPE DE COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS BOEIROS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SÍTIO ESTACADA E AO SÍTIO AREIA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000650.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000242813/09/20171021.5535589365000188NORDIF/MATERIAIS ELETRICOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.173.774 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000242113/09/201722371.7509123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A EXERCÍCIOS ANTERIORES DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 70893-3(FPM).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000242213/09/20173745.4409123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO E DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000242313/09/20178988.2709123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CONTA 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000242613/09/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032017000243914/09/20173750.0000005953707487JOÃO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FIAT DUCATO (OGD-2810/PB), DURANTE O PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000659.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000244014/09/201780.0000004179079402MARIA DO CEU S. BEZERRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - AUDITORIA DO DOS PROGRAMAS: SIM E SINASC.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000245014/09/2017530.0000007855493409JOSÉ JAILSON FELIX MARINHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE, DESTINADO A APRESENTAÇÕES DURANTE CONFERÊNCIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000667.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000243014/09/20171200.0000062386751449LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000243114/09/2017210.0000002694404456CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCENARIA E CONSERTO DE 50 CADEIRAS ESCOLARES E 08 JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. JOÃO SILVANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000662.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000243814/09/2017770.0000002188523717EDSON FERREIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 7,70 METROS DE FERRO PARA GRADE DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E. F. FRANCISCO FELIPE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000655.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000244914/09/2017228.0023713948000190ROBSON ROGERIO MONTEIROVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 CAMISAS ESTAMPADAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DA SUSTENTABILIDADE VINCULADO À ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA, DURANTE DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.032.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000243314/09/2017400.0000002694404456CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARCENARIA EM 42 BANCOS DE PRAÇA LOCALIZADOS NAS RUAS: JOSÉ FELIPE, RUA DO COMÉRCIO E SÃO FRANCISCO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000660.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000243414/09/20171450.0000000079042406SEVERINO FRANCISCO DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL QUE DÃO ACESSO AOS SÍTIOS: LAGOA DA MATA E PAU AMARELO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000663.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000243714/09/2017190.0000002188523717EDSON FERREIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 02 GRADES DE FERRO DESTINADAS AO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000656.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000243214/09/2017340.0000002694404456CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE 07 PORTAS E APLICAÇÃO DE ALISARES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000661 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000244714/09/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000245114/09/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO NA CAGEPA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244214/09/2017250.0000091597617415CLAUDIONOR GOMES DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - PATRIMÔNIO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000666.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244114/09/20171150.0000012140056400ROBERTO LOURENÇO GOMESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS/ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO À CIDADE DE LAGOA DE CARCARÁ-RN, NO VEÍCULO ÔNIBUS ITAPEMIRIM (MQU-0926/PB).000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000244314/09/2017800.0000006450401427JOSEFA MARIA LEAL SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VIAGEM DOS USUÁRIOS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000654.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244414/09/2017630.0000008624586410SEVERINA SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTURA DOS FIGURINOS DOS JOVENS VINCULADOS AO SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS, PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000664.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244514/09/20171538.0000096585773420JOSILENE TRAJANO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DETINADAS AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO CRAS E AO GRUPO DE MÚSICA VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000652.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000244614/09/2017316.0000004752173492MARINEIDE RAMOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BARRA DE FERRO PARA ARMAZENAR OS FIGURINOS DOS GRUPOS DE DANÇA VINCULADOS AO SERV. CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000647.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000244814/09/20171176.0000096585773420JOSILENE TRAJANO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES DE FUTSAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000651.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000243514/09/2017400.0000002188523717EDSON FERREIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA CONCHA DO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000658 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000243614/09/201760.0000002188523717EDSON FERREIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO VEÍCULO TRATOR E CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000657 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000245915/09/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (PSB/FNAS).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000246015/09/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12703-5 (GBF/FNAS).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000245215/09/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000245315/09/2017435.0000008838862435FABÍOLA JUSTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO PALANQUE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000638.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000245415/09/2017211.0000003109439492ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO PLENÁRIO ORÇAMENTÁRIO PARTICIPATIVO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000668.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000245815/09/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICACONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 14170Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000245715/09/20173791.8818678313000169CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO COM O PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000245615/09/20172490.0008145676000185ROBERTO NUNES FRANCISCOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 830 (OITOCENTOS E TRINTA) FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000669.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000245515/09/201780.0000013365262709RENATA GABRIELE DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À ATENDENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADODE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247418/09/20171130.0000002832767460JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE TODO O MUNICÍPIO COM DESTINO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE , NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000677.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000248118/09/20173086.5009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.005.130.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000248218/09/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000246418/09/2017150.0000006220687418MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000246518/09/2017150.0000068894902404MARIA APARECIDA FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000246618/09/2017150.0000076053768472MARIA DAS NEVES CELINAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000246718/09/2017150.0000002099329451SEVERINO DOMINGOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000246818/09/2017150.0000016745838770JOSE JANDEILSON DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000246918/09/2017150.0000008016800424WEDNA FERREIRA DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000247018/09/2017150.0000010759188475WESLEY SENA DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000247118/09/2017150.0000087336057420MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000247218/09/2017150.0000044885237491JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000246118/09/2017640.0000056812000434JOSE NAPOLEAO MUNIZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE 08 PNEUS DOS ÔNIBUS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000675.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152017000247318/09/20172800.0000008537476447RONALDO DA COSTA NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGR-3619/PB), RELATIVO A SETEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇOS 000678.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000247518/09/20172500.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000679.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247618/09/20172000.0000080545297400JANILSON FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AREIA BRANCA E GUABIRABA, COM IDA E VOLTA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000681.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000247718/09/2017700.0000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, NO VEÍCULO CAMIONETE FIAT STRADA (MOP-8627/PB), RELATIVO AO MÊS DA JULHO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000682.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000247918/09/20172500.0000003944411412LEONARDO PAULO LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MBENZ/MPOLO TORINO (MOI-2759/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000680.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000248018/09/20172500.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS CAIO PICOLLINO (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000683.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000247818/09/20174000.0000000596863756MARIA ELIANE DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO MBENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000676.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000246218/09/2017180.0008088869000141REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REBOQUE DE TREM CINEMATOGRÁFICO DE GUARABIRA-PB PARA ESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº493.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000246318/09/20176250.0000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO Nº1026409-39/2015 CAIXA/OGU DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000249719/09/201719429.0729979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2017, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) .000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000250619/09/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000250719/09/20171068.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000250819/09/2017433.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000248519/09/2017320.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREVISTA TELEVISIONADA PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CULTUTRAL "RAÍZES DO BREJO".000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000250419/09/20172000.0000093012900497ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES E AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CTR Nº00067/2017 E NF DE SERVIÇO 000686 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000250919/09/201712673.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000248719/09/201750.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 270.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000248819/09/2017150.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.765.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000248919/09/2017196.5002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190/ (OGC-8698/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.766.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000249919/09/201735390.3029979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO A AGOSTO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000250019/09/20178358.7729979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, RELATIVO A AGOSTO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000250219/09/20177266.7729979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A AGOSTO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000250519/09/2017290.5000010928176460PATRÍCIA MENDES DE SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251019/09/2017286.9400005804575406ECRIVANIA GONCALVES BARBOSA E OUTROSVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251119/09/2017248.6200010114524483BENEDITO DOS SANTOS E OUTROSVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251219/09/2017310.8800073926264420FÁTIMA DA SILVA FREITASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251319/09/2017287.6100002325816737OSMAR EMIDIO DOS SANTOS E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251419/09/2017301.1900095253866434RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251519/09/2017290.2500006359447401ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251619/09/2017296.8000010417201737WALDIR MEDEIROS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251719/09/2017303.9400009550740455CARLOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251819/09/2017306.0300003470119422CRISTIANA MARIA DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251919/09/2017287.1300004747182470SEVERINA DO RAMO CORREIA DE ARAUJO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000252019/09/2017161.0000004742174429SEVERINA BATISTA DA SILVAVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000252119/09/2017282.7800001452091480MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000252219/09/2017283.1200085512923404SEVERINA BATISTA DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000252319/09/2017300.5500004772552480ANA CELIA DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000252419/09/2017293.7400005987204488BETÂNEA SERAFIM DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000252519/09/2017286.6400008694511460MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000252619/09/2017290.8200004772552480ANA CELIA DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000252719/09/2017301.5200008192817431JANAINA RAMOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000252819/09/2017304.9600006414500445JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000248619/09/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000249019/09/201780.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 271.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000249119/09/201720.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 272.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000249219/09/2017186.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW (OFC-7170/PB) DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.767.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000249319/09/201765.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUL MASTER (QFF-7917/PB) DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.768.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000249419/09/201768.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INJ DESTINADO AO VEÍCULO FORD FIESTA (OBG-8624/PB) DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.769.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000202017000249519/09/2017880.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS ÀS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.131.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000249619/09/20174688.7809193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.132.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000249819/09/201714929.2729979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO A AGOSTO/2017, CONFORME DÉBITO NA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000250119/09/201711808.0629979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO A AGOSTO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000250319/09/2017369.0000009884290474WALDEILSON RODRIGUES CORDEIROVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇÃO DE SORVETES DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO NA UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000685.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000248319/09/201780.0000007542835424JOSÉ JEYMISON COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE ESPORTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE TESTES E SELEÇÃO FUTEBOLÍSTICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000248419/09/2017110.0000002427866423VERONICA MARIA PESSOA FREIREVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, DESTA CIDADE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE TESTES E SELEÇÃO FUTEBOLÍSTICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000253220/09/20171239.0009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS INTEGRANTES VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS/SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PARA O DESFILE CÍVICO DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000000814.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000253320/09/2017459.0040762486000896AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 001283.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000253520/09/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYR-7187/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0023.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000253620/09/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYR-7187/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0024.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000253720/09/20172950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OPX-2190/PB) DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CTR Nº00014/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000543.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000253920/09/2017784.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.173.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000254020/09/201774.0000003133188402EDNALDO LUCAS DA COSTAVALOREMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO CHEVROLET CORSA (MNU-6381/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000684.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000253120/09/20171536.0009214108000151LEONARDO DOMINGOS DE MORAESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBL. MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000000813 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000253420/09/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0022.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000253820/09/20173300.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/MG) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2017 E NF DE SERVIÇOS 000542 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000252920/09/2017531.2400000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000253020/09/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-6 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000254120/09/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-6 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000256821/09/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º INSTÂNCIA: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, E NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL DE 2ª E 3ª INSTÂNCIA. CONFORME NF DE SERVIÇO 000687, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000256921/09/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000693 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000257221/09/2017937.0008298242000115CARTORIO DISTRITAL DE NOTASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICIDADE DOS ATOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000257521/09/2017937.0000010727648497JANDEILSON FELIPE DE PONTESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000688.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000257721/09/2017937.0000070121864456JOSINALDO DA COSTA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000697.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000255021/09/2017320.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO NO DNOCS.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000257021/09/20173750.0000005479478443RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000695.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000254621/09/2017220.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES E OFICINA - PLATAF. DE DESENV. PROFISSIONAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000254721/09/201780.0000002829187440SUSANA GOMES E SILVA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENV. PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO SOMA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000254821/09/201780.0000097784150482JOELMA DE FÁTIMA SANTANAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENV. PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SOMA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000257821/09/2017750.0000010759188475WESLEY SENA DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000699, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000257921/09/2017750.0000070192131460LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIALDA ESCOLA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMRBO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000698.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000258021/09/2017750.0000067526357491SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AMBURANA E CARDOSO, COM DESTINO À ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA NESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE (NPZ-4776/PB), RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000701.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000258121/09/2017600.0000010941067475MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000702.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000258221/09/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000700.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000254921/09/2017900.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA, CONFORME NF DE SERVIÇO 000726.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000257321/09/2017800.0000004812433487ANTONIO GUEDES DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212017000254221/09/20176837.8409502673000114JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 72 (SETENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°033/2017 E NF DE SERVIÇO 000094.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000254421/09/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000258321/09/2017500.0000051472228472EDNALDO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000704.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000258421/09/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000692.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000258521/09/20171200.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGEM (NQG-1332/PB), RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONF NF DE SERVIÇO 000703.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000258621/09/2017737.0000007641013406ANDERSON MISAEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000706, RELATIVO A SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000258721/09/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000705.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000258821/09/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000722 RELATIVO A SETEMBRO/2017. RECURSO PMAQ/PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000254321/09/2017518.0000008216025432DIVALMIR DA COSTA LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000254521/09/2017352.2000006359447401ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000257121/09/20171200.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS, DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000694.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000257421/09/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 000690, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000255121/09/2017937.0000004558441436EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000712, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000255221/09/2017937.0000009583431443DANILO SANTIAGO DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000720.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000255321/09/2017937.0000007830581444MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇO 000711, RELATIVO A SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000255421/09/2017320.0000010821726420MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E NF Nº000721.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000255521/09/2017937.0000002406300412MARIA MARTINIANE DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000708 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000255621/09/2017937.0000008285522407GUSTAVO LEAL SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONF NF DE SERVIÇOS 000709, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000255721/09/2017937.0000010752403443DAYANNE BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000710, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000255821/09/2017750.0000008857027430RAFAEL FERREIRA DE MELOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000713.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000255921/09/2017632.0000006724925479TIAGO DO NASCIMENTOVALOR EMPEMHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES NAS OFICINAS VINCULADAS AO CENTRO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E NF DE SERVIÇO 000723.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000256021/09/2017422.0000075339340406MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES E OUTROSVALOR EMPEMHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES NA OFICINA DE ARTESANATO COM GRUPO DE MULHERES - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017 E NF DE SERVIÇO 000724.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000256121/09/20171300.0026777560000140VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000707, RELATIVO A SETEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000256221/09/2017740.0000007842509441MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000718.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000256321/09/2017740.0000010737203498TAIANE NASCIMENTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000715.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000256421/09/2017740.0000005623319483GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000716.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000256521/09/2017740.0000008488259425EDNA CELESTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000717.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000256621/09/2017740.0000010750538465RAQUEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000714.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000256721/09/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA CRIANÇA FELIZ.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000257621/09/2017500.0000043803504449MARIA JOSÉ ROCHA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FELIPE Nº148, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 696 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000259022/09/2017685.0018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES NA NFE 000.000.213.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000259122/09/2017277.5018789899000139ELINE ARAUJO VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COM AS CRIANÇAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES NA NFE 000.000.214.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000259322/09/2017840.0012923447000111JOSE CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA, DOBRADIÇA, PORTA E ALISARES DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº1910.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaURBANISMOAMPLIAR/EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000259422/09/2017617.0011190870000197CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À REPETIDORA DO SINAL TELEVISIVO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.026.680.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000258922/09/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000259222/09/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000494 DE 26 DE AGOSTO ATÉ 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000259625/09/2017450.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000545.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000261425/09/2017270.0007216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA COM BOBINA BK PRETA DESTINADA À TESOURARIA DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, CONSTANTE NA NFE 000.002.919.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000260225/09/2017180.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARROFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS À PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.430.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000260325/09/2017612.0005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000259525/09/20171317.4070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM PLASTIFICAÇÃO DE DESENHOS EDUCATIVOS E MINI PAINEL EM LONA, DESTINADAS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIPE, CONFORME NF DE SERVIÇO 003300.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000260025/09/2017550.0019271716000151ANTONIO RODRIGUES SOARESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS FREIOS E REVISÃO NO SISTEMA DE AR DO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº21.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000260425/09/2017291.5005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOÇO COM OS PROFESSORES DURANTE FORMAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000015.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000260525/09/2017400.0005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À FEIJOADA COM OS ALUNOS DA ESCOLA PROFª MARIA DUTRA DURANTE AULA DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000014.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000260625/09/2017670.0005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE APRESENTAÇÃO NO DIA 7 DE SETEMBRO, CONSTANTE NA NFE 000000011.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000260925/09/20173792.5017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.123.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000261025/09/2017520.0019271716000151ANTONIO RODRIGUES SOARESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REVISÃO DE QUATRO RODAS E DUAS CUÍCAS DO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº24.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000261625/09/2017843.0000004272324497VERÔNICA SANTOS DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª DIVA LIRA QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO (7 DE SETEMBRO) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000727.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000259725/09/2017200.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000544 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000259825/09/2017300.0025343967000105JOSÉ EUDENISSON CORREIA LINS JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À CONFERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO/2017 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSTANTE NA FNE 000.000.004.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000259925/09/20171800.0009193047000193DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.005.144. RECURSO FUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000260125/09/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000162017000260725/09/20172778.5517173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PSF 1 E 2 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.124.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261525/09/2017172.5000010321442466CLENI ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000261125/09/2017300.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E 10 PACOTES DE AGFUA 500ML DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE DESFILE CÍVICO (7 DE SETEMBRO) REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NANF 000.001.431.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000261225/09/2017837.5005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS GRUPOS VINCULADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000010.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000261325/09/2017625.2810325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES COM O GRUPO DE CRIANÇAS VINCUALDAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.447 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000260825/09/20171900.0019271716000151ANTONIO RODRIGUES SOARESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMBREAGEM, ALINHAMENTO,INSTALAÇÃO DE KIT LIMPEZA E VÁLVULA APU NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº22.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000262226/09/20172820.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PN 275/80 R22 GENERAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.538.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000263426/09/2017260.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.163.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000262826/09/2017424.0000008624586410SEVERINA SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE MÚSICA VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000732.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000262926/09/20171737.0000007493539456FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTURA DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE DANÇA VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000730.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000263526/09/2017130.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.0003.164.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000263826/09/201770.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE COMTUDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1530.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA O IGDBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000263926/09/2017450.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA.VALOR MEPNAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA MÃE ASUS LGA DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.005.022.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000264026/09/2017225.2510826843000103ORLANDO BARACHO DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS/PAIF SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.740.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261926/09/2017481.8100004746946400MARIA JOSÉ BARBOSA DE LIMA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000262326/09/20171085.1511725616000146JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.399 E REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000263726/09/2017520.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.162.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000262126/09/2017486.0013914610000142SILVA & LUCENA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175/65 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO VW (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.192.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000263126/09/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 29.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000263226/09/2017125.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS/MANUTENÇÃOEM SISTEMA DE CPU DOS COMPUTADORES DO PSF 1 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1529.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000263626/09/2017195.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.161. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000264126/09/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000261726/09/20171369.0000002912999464LUCIENE NASCIMENTO CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSIL DE CARVALHO COSTA E CLARICE COSTA (ZONA RURAL) QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO (7 DE SETEMBRO) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000729.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000261826/09/20171927.0000002912999464LUCIENE NASCIMENTO CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO NA ZONA RURAL, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO (7 DE SETEMBRO) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000728.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000262426/09/2017220.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA 7º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS NO AUDITÓRIO DA UFPB.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000262626/09/2017264.0000004155565463GIRLENE VITORINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ALUGUEL DE TOALHAS, PRATOS, TALHARES E TAMPÕES DE MESAS DESTINADOS À FESTA DO "DIA DOS PAIS" DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME NF DE SERVIÇO 000731.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000263326/09/2017520.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.003.165.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000262726/09/2017860.0000004495124447SANDRA RENATA GOMES FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS À REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ (KLX-1636/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000733.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000262026/09/20175805.6700394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2017, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000262526/09/201780.0000002753967466ADRIANO SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMN - 7ª RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALEQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000263026/09/201755.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COOLER INTEL PARA O COMPUTADOR LOTADO NO SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONSTANTE NA NFE 000.005.023.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000264226/09/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-6 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000264326/09/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-6 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000265327/09/201723232.0108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265427/09/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO - CONTRATO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000265227/09/201722937.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000265527/09/201732641.1008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265627/09/201715255.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - CONTRATO VINCULADO À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000264927/09/20174638.0035504307000104MORAIS TECIDOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS DETAQUES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DESFILE CÍVICO, CONSTANTE NA NFE 0000000303.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265727/09/201716700.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000265827/09/20171400.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000265927/09/20173748.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000267727/09/201785684.1608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000267827/09/201736340.9308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000267927/09/201764612.2008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000268027/09/20176907.7508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000268127/09/201720329.5308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000268227/09/20179096.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000264427/09/20171003.6012923447000111JOSE CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA, DOBRADIÇA, PORTAS E ALISARES DESTINADOS AO PRÉDIO DO PSF 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº 1912. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000266627/09/20177026.5908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF I, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000266727/09/20176942.8108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF II, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000266827/09/20176897.1008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000266927/09/201711745.1808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000267027/09/20171750.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO DO NASF - FISIOTERAPEUTA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000267127/09/20175250.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF- CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000267227/09/201718666.6708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS DO PSF/MÉDICAS CONTRATADAS, VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000267327/09/20175000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000267427/09/201750101.9708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000267527/09/20176859.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000267627/09/20172600.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA, REALIZADA EM SETEMRBO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000264827/09/20174998.0017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE UNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NFE 000.001.125.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000266527/09/20174685.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264527/09/20171200.0000010631082417LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR DO PBF-IGD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000734.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264627/09/2017300.0000070264852451ROMÁRIO FARIAS BARBOSA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINA DE FOTOGRAFIA COM OS JOVENS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000736.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000264727/09/20171100.0000006938454493CARLA THATIANNE SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000719.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000265127/09/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000266027/09/20177175.7808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000266227/09/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000265027/09/2017195.0035504307000104MORAIS TECIDOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS VARIADOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE BANDEIRAS UTILIZADAS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC DE CULT. DESPORTO E TURISMO, CONSTANTE NA NFE 0000000302.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000266427/09/20175500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000266327/09/20173900.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000266127/09/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - CONTRATO DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000268327/09/201717971.8908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000268528/09/2017744.3513930885000170A E C TECIDOS LTDAVALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO PARA DESFILE CÍVICO, CONSTANTE NA FNE 000000386.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000268728/09/2017614.7207936329000108INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA RELATIVO A SERVIÇO MÉDICO-HOPISTALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000906.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000268628/09/20173140.8008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.271.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000268828/09/2017950.0008756388000167EDSON DE OLIVEIRA COSTA MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB8624/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.998.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000268428/09/20173956.5017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.127.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000268928/09/20175289.2517173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.001.128.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000269228/09/20172000.0012359017000119FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000231.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022017000269028/09/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000415.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269128/09/20171500.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRAALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001960.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269329/09/20172052.8700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269429/09/2017165.8100394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE Á COBRANÇA DO PASEP/DARF, DESCONTADOS DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269529/09/2017591.4200394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE Á COBRANÇA DO PASEP/DARF, DESCONTADOS DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269629/09/201724961.6900394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV DESTE MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000269729/09/201722435.6309283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3(FPM) EM SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000270429/09/20173843.8400394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000270629/09/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-6 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000270729/09/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-6 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271029/09/20170.1600000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271129/09/201769.3600000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271229/09/20171.0700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ICMS DESONERACAO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000271329/09/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000269929/09/20171053.0035504307000104MORAIS TECIDOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS DETAQUES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DESFILE CÍVICO, CONSTANTE NA NFE 0000000304.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000270029/09/20171369.0000070113689497JOSÉ ALISSON DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS: LAGOA DA PEDRA E CAMARATUBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000739.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000270129/09/20171000.0000005316434412EDMILSON GALDINO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS: NOVA E BOM JESUS DESTA CIDADE, CONFORME NA NF 000745.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000270229/09/20172025.0000070480274444KERSSY LUCAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA E NF DE SERVIÇO 000742 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000270329/09/20171400.0000009911165426JONATHAN DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA GERAL DO PRÉDIO DO ARMAZÉM DA COMPANHIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000774 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000270529/09/20171175.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270829/09/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000270929/09/201737.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000269829/09/2017850.0000002790161402KLEBER RICARDO DE ALENCAR DECAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE PALESTRA, PRELEITOR DA NOITE, EM FESTIVIDADE DE ANIVERSÁRIO DA IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA CONQUISTAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000741.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000271402/10/2017220.9300000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO (12.419-2).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000271502/10/20172270.2500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO BANCARIO (75.457-9).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000271704/10/20173200.0000000925760447DANILO GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MASTRO DE 18 METROS PARA COLOCAÇÃO DE BANDEIRA, LOCALIZADO AO LADO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000743.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000271604/10/20172200.0006198068000103AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.030.074.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000271804/10/20171500.0000007471673460MANOEL DE SOUSA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000740.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000272805/10/2017920.0004857596000100SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DA MOTOBOMBA SUBMERSA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO PAU AMARELO DESTE MUNICÍPIO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE 2,0CV MONOFÁSICO DO LAVA JATO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº341.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000272005/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000272605/10/201748.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS À SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.440.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000271905/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000272305/10/2017566.3709370316000140MAPETRO COMERCIO DE CALÇADOS LTDAVALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) SAPATÊNIS CASUAIS SD130, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE Nº12 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000272405/10/2017174.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NF NFE 000.001.438.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000272705/10/20172500.0014183931000187ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF DE SERVIÇOS Nº 025 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000272905/10/2017250.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.319.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000273205/10/2017333.0010283115000194MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS OUROLUX SUPERLED TUBOLAR DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.271.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000272505/10/201772.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PÚBLICA, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.439.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000273005/10/20173069.0017921798000107MULTIPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MEVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE MÓDULO, BICOS INJETORES, ESCANEAMENTO E TROCAS DE FILTROS NO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº108.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000273105/10/20171590.0017921798000107MULTIPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MEVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE VÁLVULA, FILTROS E DEMAIS MANUTENÇÕES NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VW 15.190 (OGC-8698/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº109.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000272105/10/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79893-6 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000272205/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 79896-8 (MOVIMENTO).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000273406/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 71388-0 (FUNDO ESP.)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000312017000273506/10/20173000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000273306/10/2017150.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS 1MT E 2MT DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 1 E 2 VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.266.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000274209/10/2017217.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ELABORAÇÃO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 13779.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALEQUIPAR A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000000274109/10/2017668.0018443449000190MAXIMO COMERCIO MOVEIS E ELETROS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR SAMSUNG J1 E 01 (UMA) CAFETEIRA PHILCO INOX DESTINADA AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.323.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000273809/10/2017300.0000042136431404MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO A PIRPIRITUBA, IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO MATERIAIS UTILIZADOS NAS FESTAS DO DIA DOS PAIS REALIZADAS COM OS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO CAMINHONETE GM A20 (JYA-7732/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000737.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000273909/10/20171300.0000010185777422ALINE GOMES DE FREITASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000747.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000274009/10/20171359.0018443449000190MAXIMO COMERCIO MOVEIS E ELETROS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV 32P LED HD DESTINADA A BRINDE EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DOS PAIS" REALIZADO COM OS PAIS DOS ALUNOS VINCULADOS À REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.000.322.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000273609/10/20171369.0000005606935406JOSÉ ROBERTO ALMEIDA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AO ANTIGO LIXÃO E A RESIDÊNCIA DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO "ZÉ NEGUINHO", CONFORME NF DE SERVIÇO 000738.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000273709/10/2017980.0000031567811850JAILSON PAULO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000748.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000274410/10/20171473.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO A SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000274510/10/20175400.0010652662000108PEDRO JOSE GOMES MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET E EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR" REALIZADO COM OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº45.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000275210/10/2017264.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.002.067.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000275910/10/20171615.6017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.466.0000000015Transferência de Recursos do FNDECombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276010/10/20171706.9517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.468.0000000015Transferência de Recursos do FNDECombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276510/10/20171746.8517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.467.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276610/10/20172536.6617364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.471.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000275510/10/20174.3200000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70900-X (ITR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000275610/10/20172205.5400000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000275110/10/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276710/10/20172920.5917364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/MG) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.645.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000274310/10/20171000.0040762486000896AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPPVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 001508.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000274810/10/2017149.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO À SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000274910/10/201755.8409123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE RELATIVO A MAIO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000275010/10/2017785.0000070253970407DEBORA KALINE NEVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS ÀS EQUIPES DO PSF 1 E 2, E EQUIPE DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DURNATE REUNIÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000750.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000275710/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276110/10/20173060.3517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYR-7711/PE) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.462.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276210/10/2017183.5817364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN (MOE-8037/PB) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.459.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276310/10/20173764.3017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OFX-2190/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.461.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276410/10/2017837.5417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW (OFC-7170/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.460.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000274610/10/201724.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE, RELATIVO A SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000274710/10/201738.6209123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276910/10/2017913.3417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.464.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000275810/10/2017259.8013930885000170A E C TECIDOS LTDAVALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO FELPUDO DESTINADAS À OFICINA DE ARTESANATOCOM FRUPO VINCULADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000389.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276810/10/20171279.8117364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA FNE 000.001.463.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000275310/10/201755.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.068.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000275410/10/201775.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.069.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000277010/10/20171654.7617364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.469.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000277110/10/20171897.7217364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.470.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000277311/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000277411/10/2017738.0000008857027430RAFAEL FERREIRA DE MELOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA ATIVIDADES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO IDOSO" REALIZADO COM O GRUPO FLOR DA IDADE VINCULADO À SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000751.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000277211/10/20173000.0000003383544419WATSON ALVES BULHÕESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA INFANTIL "CASTELO ENCANTADO" EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA CRIANÇA" QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13/10/2017 NO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000749.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000277511/10/20172300.0020213219000186PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA 9 PANOS EM NYLON PARAQUEDAS COM REFORÇO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.160.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000277811/10/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA NF 1001368.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA A EDUCANDOSAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000277611/10/20172400.0010602336000188ROBERIO SANTOS ARNAUDVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 14P CORE I3 DESTINADO A SORTEIO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO PROFESSOR", CONSTANTE NA NFE 000.000.455.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000277711/10/2017881.6010325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADO NA CRECHE "PEQUENA SORAYA" DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.472.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000279413/10/20171879.6417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.477.0000000050Transferência de Convênios - Educação - FederalOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000278313/10/20171100.0000010867667419DANIELSON FRANCISCO DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O TRECHO MANOEL NUNES E CHÃ DE ANTONIO MOÇO À DIVISA COM A CIDADE DE SERTÃOZINHO-PB, CONFORME NF DE SERVIÇO 000752 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000278413/10/2017158.0000070051966433JOSÉ CARLOS DA SILVA JÚNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PINTURA DA CRUZ DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000756 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000278613/10/20172330.0000011140736442JOÃO MARCELINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DAS RUAS: COSTA FILHO E JÚLIA COSTA DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000758.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000278713/10/2017937.0000075383683453LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALÇADAS E CANTEIROS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000759.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000277913/10/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000278113/10/2017330.0000026390990359ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000278213/10/2017960.0000007280745407JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM 24 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NF DE SERVIÇO 000755.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000278813/10/2017122.8400004748711426SEVERINA GALDINO DA SILVAVALOR EMPENAHDO NESTA DATRA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000280013/10/2017200.0000042136431404MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE COM DESTINO A ZONA RURAL DE LAGOA DE DNETRO-PB, NO VEÍCULO CAMINHONETE GM (JYA-7732/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000753 E REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000280113/10/2017380.0000070870616404CARLOS ANTONIO DA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000280213/10/2017380.0000070192156454JOSENILDO MUNIZ DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000278013/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000278513/10/20173853.0000008709616403FÁBIO MENDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000757.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000279213/10/20175058.1407322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.007.569. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000279313/10/20176220.5907322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.007.568. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000279513/10/2017841.0104120340000379FABIANA MENDES LINSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO DE MOVIMENTO DO NASF VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.497. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000279613/10/2017841.0104120340000107SP IMPORTADOVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO DE MOVIMENTO DO NASF VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.497. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000279713/10/2017749.7004120340000298FABIANA MENDES LINSVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS TÉRMICAS 50L VERMELHAS DESTINADAS ÀS EQUIPES DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE VACINAS, CONSTANTE NA NFE 000.000.463.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000279813/10/20171020.4217364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.478.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000279913/10/20174431.8017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL CITY (OYN-7187PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.479.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000278913/10/20171140.0000009911165426JONATHAN DOS SANTOSVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O VI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL RELIZADO DO DIA 15 AO DIA 29 DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000761.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000279013/10/20171140.0000002707030473MOISES IRINEU DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DURANTE O 6º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO DO DIA 1 AO DIA 13 DE SETEMBRO/2017 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000760 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000279113/10/2017280.0000003471048430JOÃO PONTES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA SANTA MISSA NO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NO DIA 07 DE OUTUBRO/2017 NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000762.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000280616/10/2017948.0000011250799406LEONARDO MENDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RESTAURAÇÃO DO MAUSOLEU - PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA FAMÍLIA COSTA, CONFORME NF DE SERVIÇO 000764.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000280916/10/2017300.5019868383000142CLAUDIANO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, SANDUICHES DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS E DAS MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COSNTANTE NA NFE 9000011590.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000281016/10/20171600.0000008668704400PAULO HENRIQUE A. PEIXOTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DO RISCO DE SECA PARA ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS DESTINADAS À SUDENE PARA INCLUSÃO DESTE MUNICÍPIO EM NOVA DELIMITAÇÃO DO SEMIÁRIDO, CONFORME PORTARIA 107 DE 27/09/2017 DO CONSELHODELIBERATIVO DA SUDENE, E NF DE SERVIÇO 000765 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000280416/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000280816/10/20171235.0010710555000180GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CONVITES, PASTAS, CERTIFICADOS E PAINÉIS EM LONA DESTINADOS À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTA MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº642.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000281116/10/2017614.7207936329000108INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA COM SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORM NF DE SERVIÇOS 1000960 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000281216/10/20172205.0010144577000120JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 49 (QUARENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1001716.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000280716/10/2017350.0000067557856449ANTONIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUMICÍPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO VEÍCULO GM/D20 (MMO-2498/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 000763.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000280316/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000280516/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 5523-9 (TRANSP. ESCOLAR)0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000281617/10/20171200.0022602953000162CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, COM EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, CONFORME NF DE SERVIÇO 54.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000281817/10/201712860.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000281917/10/2017446.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000282017/10/20172365.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000282117/10/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032017000281317/10/20173750.0000005953707487JOÃO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FIAT DUCATO (OGD-2810/PB), DURANTE O PERÍODO DE 14 DE SETEMBRO À 14 DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000767.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000281517/10/20176900.0003246587000101UFRAMEDVALOR EMPENHADO NESTA DATA REEFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE URGÊNCIA DESTINADO AO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.018.788.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000281417/10/20171833.2503467684000124PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES COM OFICINA DE ARTESANATO VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONSTANTE NA NFE 15691.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000281717/10/2017747.0003815732000128MASTER DESIGNVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO DE 38 FOTOS 42X30 E 05 PAINÉIS OUTDOOR DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº292.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000282518/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000283818/10/2017226.8007412532000185CASA DAS ESSENCIAS E PERFUMESVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DE ARTESANATO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.023.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092017000282618/10/20178500.0009048156000117JOELSOM & CLAUDEVANIA TRANSPORTES LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "OS NONATOS" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO/2017 DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTUTRAL "RAÍZES DO BREJO" EM PRAÇA PÚBLICA, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONFORME CTR Nº 00067/2017 NF DE SERVIÇO 1000086.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000282818/10/201774.6609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000283718/10/2017149.0014141746000120XEPINHA TECIDOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO DO PALCO DE APRESENTAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000561.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000283918/10/20171700.0012051957000146FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS COM FORNECIMENTO DE FOLDERS E BANNERS, CRIAÇÃO DE WEB SITE E APLICATIVO DESTINADOS AO EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTA CIDADE EM PARCERIA COM DEMAIS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES, CONFORME NF DE SERVIÇO 000776.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000283618/10/20171130.0000002832767460JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE TODO O MUNICÍPIO COM DESTINO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE , NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000769.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000282218/10/20172517.0600394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF/MULTA E JUROS, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000282318/10/20173061.0000394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000282418/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000282718/10/20172000.0000000925760447DANILO GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MASTRO DE 18 METROS PARA COLOCAÇÃO DE BANDEIRA, LOCALIZADO AO LADO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000778.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000283518/10/20174000.0000000596863756MARIA ELIANE DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO MBENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000768.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000282918/10/20172500.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS CAIO PICOLLINO (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000775.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000283018/10/20172000.0000080545297400JANILSON FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AREIA BRANCA E GUABIRABA, COM IDA E VOLTA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000773.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000283118/10/20172500.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000771.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000283218/10/20172500.0000003944411412LEONARDO PAULO LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MBENZ/MPOLO TORINO (MOI-2759/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000772.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000283318/10/2017700.0000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, NO VEÍCULO CAMIONETE FIAT STRADA (MOP-8627/PB), RELATIVO AO MÊS DA AGOSTO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000774.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000283418/10/20172800.0000008552957400JOSE ROBERTO DA C. NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGR-3619/PB), RELATIVO A OUTUBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇOS 000770.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000284018/10/20172820.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.559 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000284119/10/20171920.0000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF Nº077306.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000284219/10/2017890.0000070362138419THIAGO AUGUSTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF Nº077313.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000284720/10/201734465.2329979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, RELATIVO A SETEMBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000284820/10/20177890.9329979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, RELATIVO A SETEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000285120/10/201711177.6329979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000285320/10/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0025.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000285820/10/201712369.6017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.001.156.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000284320/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000284520/10/201717983.4329979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) .000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000286620/10/2017677.9400000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000285520/10/20173300.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/MG) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2017 E NF DE SERVIÇOS 000559 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000284620/10/201715085.5729979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000284920/10/20179992.8829979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO A SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000285020/10/20171526.0029979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A SETEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000285220/10/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYR-7187/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0026.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000285420/10/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYR-7187/PE) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0027.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000285620/10/20172950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OPX-2190/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CTR Nº00014/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000560. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000285920/10/20172016.3417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.480.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000286420/10/2017253.0514242055000112ALEXANDRE DA COSTA MAXIMOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS FUNCIONÁRIOS DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.101.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000286520/10/2017175.0011071462000116SIMONE ARAUJO DE LUCENAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS 4MM PARA 05 CAIXAS DE SUGESTÕES DESTINADAS ÀS EQUIPES DO PSF 1 E 2 DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.530. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000284420/10/2017316.0000009695040470ALEXIA PRISCILA SOUZA NOVAISVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 15 MALETAS EM MDF PARA PRESENTEAR AS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000779000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000285720/10/20171325.6019374723000189JOAO CORREIA DE AMORIM - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS À ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADAA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.130.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000286020/10/20172303.0417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.481.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000286120/10/20171440.2017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.482.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000286220/10/20171460.5817364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.484.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000286320/10/20171918.6217364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.483.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092017000286923/10/20179500.0009048156000117JOELSOM & CLAUDEVANIA TRANSPORTES LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "OS NONATOS" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO/2017 DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTUTRAL "RAÍZES DO BREJO" EM PRAÇA PÚBLICA, RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA PARCELA, CONFORME CTR Nº 00067/2017 NF DE SERVIÇO 1000090.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000287123/10/201789.9013930885000170A E C TECIDOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS HELENCA LIGHT DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADOS NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000000390.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000286823/10/2017950.0000001130210464MARCELO FELIPE DE COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNADA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000787.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000286723/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3(FPM)000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaURBANISMOAMPLIAR/EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALDispensa por Valor000000000000287023/10/2017216.0010283115000194MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIF PERIFÉRICA 1/2CV DESTINADA À FONTE LUMINOSA LOCALIZADA NA PRAÇA DA MATRIZ - CENTRO DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.282.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000288524/10/201733076.3308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000287224/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 5523-9 (TRANSP. ESCOLAR)0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000288224/10/20171000.0007656688000101GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS MULTIUSO DIVERSAS CORES PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO , CONSTANTE NA NFE 000.000.412.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000289124/10/20171400.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000289324/10/201735457.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000289424/10/201764772.8908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000289524/10/201723482.4708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000289924/10/20179096.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000290024/10/20175700.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000290124/10/20173748.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000287524/10/2017450.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000555.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000287824/10/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000620 DE 26 DE SETEMBRO ATÉ 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000288424/10/201722349.3708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000290524/10/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70896-8 (MOVIMENTO).000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000288324/10/201722437.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000287324/10/20171484.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO BLOCOS DE RECEITA, CARIMBOS AUT E CARTAZES COLORIDOS DESTINADAS À UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003311.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000287424/10/2017200.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000554 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000287724/10/20173906.8008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.473.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000287924/10/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000495. DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000288124/10/2017400.0007656688000101GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS MULTIUSO DIVERSAS CORES PARA IMPRESSORA DO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.414.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000289224/10/201747127.0608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000289624/10/201712284.2508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000289724/10/20177035.9608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 1, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000289824/10/20176942.8108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 2, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000290224/10/20175250.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF- CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000290324/10/201710000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DO PSF/MÉDICA CONTRATADA, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000290424/10/20171750.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO DO NASF - FISIOTERAPEUTA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000288024/10/2017250.0007656688000101GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS MULTIUSO DIVERSAS CORES PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.413.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000289024/10/20174685.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000287624/10/2017345.0023713948000190ROBSON ROGERIO MONTEIROVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAMISAS ESTAMPADAS DESTINADAS À EQUIPE ORGANIZADORA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, CONSTANTE NA NFE 000.000.038.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000288924/10/20175500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000288624/10/201714699.5508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000288824/10/20173900.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000288724/10/20177175.7808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000402017000290625/10/20171300.0026777560000140VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000791, RELATIVO A OUTUBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000290725/10/20171200.0000010631082417LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR DO PBF-IGD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000801.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000290825/10/2017937.0000008993842426LUCIDALVA JACINTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000786.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000290925/10/2017937.0000008950870495JOSÉ LEOMAR MARINHO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000785.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291025/10/2017937.0000007249674439ANA PAULA MATIAS DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000780.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291125/10/2017937.0000004924289485LUIS CARLOS SOARES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000789.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291225/10/2017937.0000012223629458ANDERSON SOARES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000790.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291325/10/2017937.0000009583431443DANILO SANTIAGO DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000800.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADECURSOS DE CAPACITAÇÃO PRODUTIVA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291425/10/2017320.0000010821726420MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E NF Nº000802.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291525/10/2017657.0000096585773420JOSILENE TRAJANO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES VINCULADAS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000797.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000291625/10/2017150.0000012706734400RENATO LUCIO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO CREAS DE ARAÇAGI-PB, E LANCHE PARA AS EQUIPES DO SERV. DE CONVIV. E FORTAL DE VÍNCULOS DURANTE O EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000828.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291725/10/2017750.0000008857027430RAFAEL FERREIRA DE MELOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000792.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291825/10/2017127.0000003109439492ALEXANDRO DE CARVALHO BASILIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DESTINADO À DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO COM OS IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SOBRE A INCLUSÃO NO CADASTRO ÚNICO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000830.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000291925/10/20171480.0000007493539456FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTURA DE FIGURINOS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000831.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000292025/10/2017422.0000008624586410SEVERINA SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000832.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000294325/10/2017767.6103560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, POLPAS DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A REFEIÇÕES COM O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.782.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000294425/10/2017660.0010710555000180GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 01 PAINEL EM LONA E 500 RÓTULOS EM IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS NA ROTA CULTUTAL RAÍZES DO BREJO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 649.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000295725/10/2017390.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E 15 PACOTES DE ÁGUA 500ML A UND., DESTINADOS AOS INTEGRANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.474.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000292725/10/2017500.0000043803504449MARIA JOSÉ ROCHA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FELIPE Nº148, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 809 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000294925/10/2017690.5003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DO GRUPO DE COLECIONADORES DE CARROS CLÁSSICOS PRESENTES NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.019.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000295525/10/2017180.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.472.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000292425/10/20171200.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS, DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017 NOS DIAS DE SÁBADO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000807.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000292525/10/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 000690, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000295825/10/2017180.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TRASLADO COM DESTINO AO SÍTIO PAU AMARELO DESTE MUNICÍPIO E OUTRO COM DESTINO A GUARABIRA-PB COM PESSOA CARENTE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000096 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000295925/10/2017550.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 900012102 E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000293025/10/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000825.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000293125/10/2017500.0000051472228472EDNALDO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000821.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000293225/10/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000827 RELATIVO A OUTUBRO/2017. RECURSO PMAC/PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293325/10/20171200.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGEM (NQG-1332/PB), RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONF NF DE SERVIÇO 000819.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293425/10/2017737.0000007641013406ANDERSON MISAEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000823, RELATIVO A OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000293525/10/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000814.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293625/10/20171320.0000008923459429SAMUEL SARMENTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DETE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000826.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000294525/10/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 30.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000294625/10/20171320.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO E AGOSTO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 001432.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000294725/10/20171320.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 001433.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000294825/10/2017400.0003246587000101UFRAMEDVALOR EMPENHADO NESTA DATA REEFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE URGÊNCIA DESTINADO AO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.018.887.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000295625/10/201760.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE VACINAÇÃO DOS ANIMAIS, CONSTANTE NF NFE 000.001.471.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000292125/10/20173750.0000005479478443RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000808.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000292225/10/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º INSTÂNCIA: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, E NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL DE 2ª E 3ª INSTÂNCIA. CONFORME NF DE SERVIÇO 000803, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000292325/10/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000806 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000292625/10/2017937.0000010727648497JANDEILSON FELIPE DE PONTESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000804.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000292825/10/2017937.0000070121864456JOSINALDO DA COSTA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000810.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000292925/10/2017600.0000007654039433VALDENIS SILVA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000829 E CONTRATO Nº 068-D/2017 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000295425/10/2017180.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.473.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000293725/10/2017760.0000001917842490ERASMO FELIPE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000814.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293825/10/2017600.0000010941067475MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000817.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293925/10/2017750.0000070192131460LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000811.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000294025/10/2017750.0000010759188475WESLEY SENA DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000812, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000294125/10/20171300.0000010185777422ALINE GOMES DE FREITASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000818.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000294225/10/2017750.0000067526357491SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AMBURANA E CARDOSO, COM DESTINO À ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA NESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE (NPZ-4776/PB), RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000815.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000295025/10/2017290.0003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO DURANTE PASSEIO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS", CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.020.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000295125/10/2017200.0003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.021.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000295225/10/2017365.0003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM AS CRIANÇAS VINCULADAS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.022.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000295325/10/2017500.0007656688000101GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS MULTIUSO DIVERSAS CORES PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS , CONSTANTE NA NFE 000.000.415.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000296626/10/201790.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PÚBLICA, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.477.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000296426/10/2017800.0000004812433487ANTONIO GUEDES DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1,5 HEC. DESTINADO A ACOMODAR TODO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000296026/10/20174719.7500394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2017, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000296526/10/201790.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.476.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000296226/10/2017255.0003246587000101UFRAMEDVALOR EMPENHADO NESTA DATA REEFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE URGÊNCIA DESTINADO AO PSF 1 E 2 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.018.890. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000296326/10/20175888.1409502673000114JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 62 (SENSSENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00038/2017 E NF SERVIÇOS 00098.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000296726/10/2017186.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE VACINAÇÃO DOS ANIMAIS, CONSTANTE NF NFE 000.001.478.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000296126/10/201776.4409123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTURBO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000297827/10/20171200.0004475617000114DIVINA ARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DURANTE A SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000247.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000298027/10/2017747.0027025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENAHDO ENSTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 20 SACOS DE CIMENTO, 12 LATAS DE THINER E 500 TIJOLOS, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.086 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000298227/10/2017140.0009195738000126JOSE ANSELMO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MADEIRA PARA MOLDURA E VIDRO ANTI-REFLEXO DESTINADO A DECORAÇÃO NO EVENTO RÁIZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.433.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000297027/10/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000297127/10/2017740.0000010737203498TAIANE NASCIMENTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000794.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000297227/10/2017740.0000010750538465RAQUEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000793.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000297327/10/2017740.0000005623397441JOSEFA LUIS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000795.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000297427/10/2017740.0000008488259425EDNA CELESTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000796.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000297527/10/2017740.0000007842509441MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000798.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000297627/10/20171100.0000006938454493CARLA THATIANNE SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000799.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000296827/10/20176897.1008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000352017000297727/10/20171500.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRAALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1002005.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000301727/10/2017410.6300000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000297927/10/20172000.0017431440000104F&M SERVIÇOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS REALIZADAS COM RECURSOS FEDERAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº133.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000298127/10/2017965.5427025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO: 46 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS, ESPECIFICADAS NA PLANILHA EM ANEXO, DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.085.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000296927/10/201729896.4008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000298327/10/20171765.5017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.001.171.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000298430/10/20172000.0012359017000119FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000267.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000299130/10/201715255.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000299030/10/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000299530/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000299730/10/201722435.6309283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3(FPM) EM OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000300030/10/2017760.5000394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DARF, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000300130/10/201722401.2800394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF, CONFORME DÉBITO DA CC 70893-3 (FPM), OUTUBRO/2017, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE SAÚDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000298530/10/20171300.0010592570000171JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT ACADEMICO DENTSCLER DESTINADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.851.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000298630/10/20171499.6010592570000171JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF 1 E 2 DA SECL. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.850.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000298730/10/20172351.2010592570000171JUED COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF 1 E 2 DA SECL. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.852.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000299230/10/20176859.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000299330/10/20175000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS - VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000299430/10/201737.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000299630/10/20171400.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000300230/10/2017527.0000002694404456CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MACENARIA E CONFECÇÃO DE PORTAS E ALISARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA LVILA LAGOA DA MATA E LAGOA DA VARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000835.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000300330/10/20172005.6827025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO, MASSA CORRIDA, THINER, E TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.087.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000299830/10/201737.6309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000299930/10/201724.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE, RELATIVO A OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000298930/10/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000298830/10/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO - CONTRATO - DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000301331/10/2017369.0000008838862435FABÍOLA JUSTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000837.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000300531/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000301131/10/2017149.3209123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE RELATIVO A SETEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000300431/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000300831/10/20171624.7409123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, MATADOURO MUNICIPAL, MÓDULO DESPORTIVO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOSA SETEMBRO/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000300931/10/2017187.4309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA/R3 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000301231/10/2017937.0000067477038472MARINALVA DE MELO LUNAVALOR EMPENHAOD NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCREVENTE COM SERVIÇOS NOTORIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORM NF DE SERVIÇO 000841 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000301631/10/20173863.5800394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/RFB, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000301831/10/20172224.1200000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000301931/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000302031/10/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70896-8 (MOVIM.).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302231/10/201747.1200360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N 14-9..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302331/10/201739.4500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 7859-X(CIDE).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302431/10/201770.2400000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 71388-0 (FEP).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302531/10/20171.0700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 283141-4 (ICMS DESONERACAO).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000301431/10/20172750.0000003312048435JOSENILDO FERREIRA DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTIO DE FLORES E ADUBOS DESTINADOS A JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E ARMAZÉM DA COMPANHIA DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000836. RELATIVO A 1ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000300631/10/20177844.7508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000300731/10/201752188.5008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000301031/10/20174996.3509123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E DAS ESCOLAS: MARIA DUTRA, DIVA LIRA, FRANCISCO F DO SANTOS E OSCAR BATISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO E DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS)000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000301531/10/20172160.0000446776000130RECIFEBUS COMERCIO LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA INTEIRIÇO CAIO FOZ DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.029.112 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000302131/10/2017900.0018883239000112UONALDO ARAUJO ALMEIDAIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA COMEMORAÇAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000303001/11/20174.4500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CC 10292-X (BLATB).0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000303106/11/2017300.0041144262000107JANDI OTICA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS E LENTES DE GRAU DESTINADOS À DOAÇÃO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.010 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303206/11/2017527.0000080544630491VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PULA PULA E FABRICAÇÃO DE DINDINS DURANTE COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000840.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000303306/11/2017850.0000004593962420ADAILTON GALDINO DOS SANTOS JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PULA PULA, PISCINA DE BOLINHA, PIPOQUEIRA E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DED SERVIÇO 000839.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303406/11/2017422.0000075339340406MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES E OUTROSVALOR EMPEMHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES NA OFICINA DE ARTESANATO COM GRUPO DE MULHERES DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E NF DE SERVIÇO 000845.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303807/11/2017632.0000006724925479TIAGO DO NASCIMENTOVALOR EMPEMHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES NAS OFICINAS VINCULADAS AO CENTRO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 E NF DE SERVIÇO 000844.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000304207/11/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000304607/11/20171146.0005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM O PESSOAL VINCULADO AO CRAS, PETI E GRUPO DE IDOSOS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000016.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000305407/11/20171200.0007414971000127THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E LÂMINAS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.215.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000305507/11/2017624.0107414971000127THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E DENTES APARAFUSADOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.214.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303707/11/2017400.0000002293840484ANTONIO COSTA TEIXEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000838.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000304407/11/2017843.0000005329128455EVERTON GAMA DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES/GRADES PARA TENDAS DURANTE A ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000847.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022017000303907/11/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000435.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000304107/11/201779.6500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC E EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000305007/11/2017690.5005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NF 000000017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000303507/11/2017253.0000006056980405ADRIANA CARDOSO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE JARROS E ARRANJOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO "DIA DOS PROFESSORES" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000816.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000303607/11/2017211.0000065187504487JOSE ROBERTO DO AMARALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO "DIA DOS PROFESSORES" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000813.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000305107/11/20171410.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 275/80 R22 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.575 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000304507/11/20172000.0000093012900497ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES E AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CTR Nº00067/2017 E NF DE SERVIÇO 000846 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000305307/11/20174998.0017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E NFE 000.001.179.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000412017000304007/11/20172500.0014183931000187ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF DE SERVIÇOS Nº 032 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000304307/11/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000304707/11/2017303.0005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.020.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000304807/11/2017216.5005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COM OS AGENTES DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS ANIMAIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.019.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000304907/11/2017721.0005232105000190AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.018.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000305207/11/2017245.0009171380000100GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000001334.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000305708/11/2017292.3200005741078435MARIA SONIA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000305808/11/2017250.7900006359447401ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000305908/11/2017297.8700005803021482ALDINEIDE BERNARDO DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306008/11/2017297.1200008464021496RAQUELINE DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306108/11/2017296.6200073926264420FÁTIMA DA SILVA FREITASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306208/11/2017310.5900003267641438MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306308/11/2017304.6200005813117440ROSINEIDE COUTINHO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306408/11/2017289.8700008192817431JANAINA RAMOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306508/11/2017288.8000045297762472MARIA DAS DORES RAMOS DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306608/11/2017298.1400071674691491MARIA DA LUZ MENDES DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306708/11/2017290.5300004832522477ANA MARIA ALVES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306808/11/2017294.3700002851022490ADRIANA MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306908/11/2017295.8900004745598408MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307008/11/2017296.0200008648449480SEVERINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307108/11/2017281.3700008034059447ROSINEIDE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307208/11/2017319.6300007410350490BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307308/11/2017303.6100008371126484ZULEIDE VIEGAS DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307408/11/2017294.3100009550740455CARLOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307508/11/2017289.0300004747182470SEVERINA DO RAMO CORREIA DE ARAUJO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307608/11/2017294.6600004772552480ANA CELIA DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307708/11/2017302.5100004656654469ANA PAULA DE LIMA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307808/11/2017260.6500001762934426SILVANIA DE OLIVEIRA SANTIAGO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000307908/11/2017292.5700001811249477ROBERTA KELLY LUIZ DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000308008/11/2017302.8400097747173415MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000308108/11/2017287.5400009482411447JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSPregão Presencial000312017000305608/11/20173000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000311409/11/20172450.0000001610091400JOSEVANDO CLEMENTINO ALVESVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000853.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICACONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 14170Rateio pela Participação em Consórcio Público99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000309709/11/20173791.8818678313000169CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 3ª PARCELA RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO COM O PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000310309/11/20171031.5108763294000115CASA LAPA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS DECORATIVAS E ABAJUS DE CIPÓ DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.004.464.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000310909/11/20171000.0000005316434412EDMILSON GALDINO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NA NF 000852.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000311009/11/20171700.0000011140736442JOÃO MARCELINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NO CONJUTO HABITACIONAL MARIA SALATE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000848.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000311109/11/2017950.0000031567811850JAILSON PAULO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ÁRVORES DA RUA JOSÉ FELIPE DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000854.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000311209/11/20172600.0000070480274444KERSSY LUCAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA E NF DE SERVIÇO 000860 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000311309/11/20171316.0000075383683453LUIZ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM RETIRADA DE CANTEIROS E LIMPEZA DE PEDRAS NAS IMEDIAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000849.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000311509/11/20171316.0000009911165426JONATHAN DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000851 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000311709/11/2017675.0000011336542403JAIR RODRIGUES QUIRINO DE OLIVEIRAVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E LIMPEZA DO MAUSOLÉU - PATRIMÔNIO HISTÓRICO- DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000855.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000310509/11/20171115.0015758771000110FÁBIA SANTOS DE SALESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395 DESTINADA À ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO DESTE UNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº107 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000310609/11/2017338.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS/MPOLO VOL (OGC-5339/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.002.104.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000310809/11/2017484.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS/MBENZ/MPOLO (NPR-6863/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.002.103.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000308209/11/2017150.0000087336057420MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000308309/11/2017150.0000044885237491JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000308409/11/2017150.0000006220687418MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000308509/11/2017150.0000008016800424WEDNA FERREIRA DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000308609/11/2017150.0000068894902404MARIA APARECIDA FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000308709/11/2017150.0000016745838770JOSE JANDEILSON DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000308809/11/2017150.0000002732401455FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000308909/11/2017150.0000002099329451SEVERINO DOMINGOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000309009/11/2017150.0000010759188475WESLEY SENA DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000309109/11/2017150.0000095403337415IRENE COSMO PESSOAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000309209/11/2017150.0000008624586410SEVERINA SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000309309/11/2017150.0000076053768472MARIA DAS NEVES CELINAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000309809/11/201735.0009283698000174ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI PARAÍBA - APEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE INSCRIÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO PARA CURSO DE MADUCA LOPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000309909/11/2017140.0009283698000174ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI PARAÍBA - APEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE INSCRIÇÕES DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO PARA CURSO DE MADUCA LOPES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000310209/11/2017150.0000050939688700ANTONIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000310009/11/20177119.8007322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.009.398. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000310109/11/20171581.7510144577000120JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 37 (TRINTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1001751.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000309409/11/20172220.0011918452000173MULTSERV REPRESENTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 BARRACAS 3X3 EM ESTRUTURA ETÁLICA E 06 BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFROME NF DE SERVIÇO Nº34.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000309509/11/2017210.0000070253970407DEBORA KALINE NEVES DA SILVAVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS À EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO ROTA CULTUTRAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000857.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000311609/11/20172150.0000005792607478GILCIMAR BARBOSA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "OS BARBOSAS" DURANTE AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADAS NESTA MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000856.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000311809/11/2017300.0020691342000102JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000850.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000309609/11/20171500.0000007471673460MANOEL DE SOUSA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000859.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000310409/11/20172820.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PN 275/80 R22 GENERAL GENERAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.578.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000310709/11/2017165.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE MWM DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.102.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312810/11/20171280.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.510.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000312910/11/20172050.7517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.504.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000313010/11/20172106.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.505.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000313110/11/20171755.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.506.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000313210/11/20172109.2517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.508.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000313310/11/20171761.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.507.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000314010/11/20171600.0000009665351460JOSÉ HALISON DE FIGUEIREDO SOARESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PARAFUSOS, ABERTURA DE DUAS PORTAS DE EIXO E COLOCAÇÃO DE RODAS E PNEUS DO CARROÇÃO DE COLETA DE LIXO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000864.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000315010/11/20171000.0000002163476456JOSÉ PEREIRA DA SILVA SOBRINHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DO VEÍCULO MÁQUINA DESTINADA AO MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO AREIA BRANCA E CATOLÉ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000862 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000313510/11/2017943.2517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA FNE 000.001.515.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000313610/11/2017150.1517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 (NPW-6828/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.514.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000311910/11/20173746.0517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYN7187/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.498.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312010/11/20173210.9017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYR-7711/PE) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.497.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312110/11/20171640.1017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.495.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312210/11/201793.7417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN (MOE-8037/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.494.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000313810/11/2017217.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ELABORAÇÃO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 14520.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000314210/11/20172060.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.500.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000314610/11/20174096.4017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OFX-2190/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.496.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000314710/11/20172040.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW (OFC-7170/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.493.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000314810/11/2017988.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.499.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000313710/11/2017485.1017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.516.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000314110/11/2017950.0000007280745407JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM 19 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AO ABASTECIMENTO COM PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NF DE SERVIÇO 000863.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312310/11/20171755.6017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.511.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312410/11/20172086.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.509.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312510/11/20173042.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.503.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312610/11/20171459.2517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC5339/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.501.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000312710/11/2017812.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.502.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000314310/11/20171015.5017173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS M DESTINADAS À CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.192.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000313910/11/2017330.0000026390990359ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000314410/11/20173364.3700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000313410/11/20172779.7017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/MG) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.513.000000000Recursos OrdináriosCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000314510/11/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000314913/11/2017342.0007956750000180DUBAI COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL EIRELLI - EPPVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 ROLOS DE PAPEL DE PAREDE SPIDER DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº17746.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000315113/11/2017230.0000002461816484MAURICIO FERREIRA DUTRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE COM DESTINO À JUSTIÇA FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000858.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000315813/11/201737.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000315313/11/2017781.8000070362138419THIAGO AUGUSTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF Nº085094.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000315413/11/20171938.3500012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF Nº085066.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000315513/11/20171200.0001441488000155HUMBERTO LUIS LISBOA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS FERMENTADAS SABOR MORANGO, DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.003.189.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000315613/11/20171642.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000316013/11/2017304.2200005813117440ROSINEIDE COUTINHO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000315913/11/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000315713/11/2017800.0000006189308414GILVAMBERTO LIRA DE FREITASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSERTO DO COMPRESSOR E APLICAÇÃO DE GÁS PARA MOTONIVELADORAE COLOCAÇÃO DE GÁS E FILTRO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO VW CAÇAMBA (OGG-6575), AMBOS DA SECRETARIA DE ARGICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000861.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000315213/11/2017422.0000005802011475CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTÍSTICO REALIZADO NO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO DURANTE O EVENTO CULTUTRAL RAÍZES DO BREJO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000866.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000316113/11/20172220.0011918452000173MULTSERV REPRESENTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 BARRACAS 3X3 EM ESTRUTURA ETÁLICA E 06 BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFROME NF DE SERVIÇO Nº36.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000316213/11/20171400.0000002707030473MOISES IRINEU DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, NO PERÍODO DE 14 SETEMBRO À 10 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000868 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000316313/11/20171400.0000009911165426JONATHAN DOS SANTOSVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL RELIZADO DO DIA 14 AO DIA 10 NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000869.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000316413/11/20174000.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE 180KVA E PORTAL EM ALUMÍNIO Q30 6X5 POR DOIS DIAS DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 127.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000316814/11/2017190.0000057909270410MANOEL DA SILVA FARIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE QUADRILHA REGIONAL QUE SE APRESENTOU NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000871.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000316914/11/2017400.0000009554159420CLAUDENIO BATISTA DE SOUSA FREIREVALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GRUPO DE PAGODE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 4º CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORM NF DE SERVIÇO 000873.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032017000316614/11/20173750.0000005953707487JOÃO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS (OGD-2810/PB), DURANTE O PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO À 14 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000867.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000316714/11/2017426.0005000571000140HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDAVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE GEL SONIC 5KG E ELETRODOS AUTO-ADESIVOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.462.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000316514/11/2017750.0000056812000434JOSE NAPOLEAO MUNIZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS EM 05 ÔNIBUS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000870.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000317216/11/20171350.0000011255425431DYAN DA SILVA MOTAVALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB), SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NO ÔNIBUS MBENZ (NPR-6863/PB), E RECUPERAÇÃO DA CX DE CILINDRO DA PORTA DO MICRO-ÔNIBUS/VW (OGC-8698/PB), TODAS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000872 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000317016/11/2017940.0000070253970407DEBORA KALINE NEVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS ÀS EQUIPES DO PSF 1 E 2, E EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000865.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000317416/11/2017614.7200853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAVALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1005178.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000317316/11/20177999.0000051139812491EDNALDO FELIX DA SILVAVALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 01 PRESÉPIO COM 16 PEÇAS EM ARGILA, DESTINADO AO ENFEITE NATALINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº1175 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000317116/11/2017250.0000002188523717EDSON FERREIRA DOS SANTOSVALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM SOLDA NA PÁ DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA E NO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000874.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318217/11/201780.0000005806630439ANA GLAUCE CAMPELO GOMESVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ENCONTRO BPC NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NODIA 07 DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318317/11/2017160.0000000771888457DIAMANTINA MARIA NUNESVALOR EMPENHADO N ESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMETAÇÃO/TRANSPORTE /HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS, REALIZADO NO HOTEL NETUANAH NO DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000319317/11/2017220.0000091722616415MARILEIDE NUNES DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS NO HOTEL NETUANAH NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000317817/11/20171000.0000004938235498FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO DIÁRIO ONLINE "PORTAL MÍDIA", DURANTE OS MESES DE SETEBRO E OUTURBO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000876 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000319817/11/201795.0000008464008473LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000875.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000319917/11/2017316.0000009612546452FELIPE SILVA DE ABREUVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NO "BLOG DO FELIPE SILVA" , CONFORME NF DE SERVIÇO 000884.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000320017/11/2017316.0000087409488468MARIA BERNADETE DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ROUPAS DESTINADAS ÀS EQUIPES DE APRESENTAÇÃO NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000881.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000320117/11/20171500.0011917018000179RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000320317/11/2017718.1306194031000450PRESENTES E UTILIDADES EIRELIVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AO CENTRO HISTÓRICO DESTA CIDADE, CONASTANTE NA NFE 000.009.262.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000317517/11/2017160.0000000868384402JOSEANE BARBOSA FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORD. DE ATENÇÃO BÁSICA/SEC. DE SAÚDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000317617/11/2017440.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, PARA JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO COSEMS PARA CONFERÊNCIA ESTAD. DE VIG. EM SAÚDE (10 E 11 DE OUT.) E 7ª ASSEMBLÉIA DO CONSELHO MUNICIPALDE SAÚDE (6 DE NOV.).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000319617/11/20177828.6607322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.009.398. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000320217/11/20173452.5008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.647.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318417/11/201780.0000005684421482MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PESSOA MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO LAURO VANDERLEY.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318617/11/201780.0000005684421482MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PESSOA MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO LAURO VANDERLEY.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318717/11/201780.0000008464029470SARA NAIARA SANTANA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PESSOA MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO LAURO VANDERLEY.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318817/11/201780.0000007842512400ROSIMERY IRINEU FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PESSOA MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO LAURO VANDERLEY.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000319017/11/201780.0000097783978487ELIELZA PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PESSOA MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO LAURO VANDERLEY.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000319117/11/2017160.0000009559006460BEATRIZ GUILMA RIBEIRO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PESSOA MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO VANDERLEY NOS DIAS 16 DE OUT. E 08 DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000319217/11/201780.0000097783978487ELIELZA PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO PESSOA MENOR DE IDADE PARA CONSULTA NO HOSPITALUNIVERSITÁRIO LAURO VANDERLEY NO DIA 08 DE NOV/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000317917/11/2017160.0000097784150482JOELMA DE FÁTIMA SANTANAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA UNDIME - 1ª FROMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO PROGRAMA NOVO MAISEDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318017/11/2017220.0000064515273434MARIA DA PENHA GOMES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA FOCO CONSULTORIA NO DIA 05 DE OUT. EOUTRA PARA ENCONTRO REGIONAL NA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO SOMA NO DIA 09 DE OUT/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318117/11/2017160.0000002829187440SUSANA GOMES E SILVA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NA FOCO CONSULTORIA NOS DIAS 05 E 31 DE OUT/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318517/11/2017160.0000080544339487CLEOMAR COSTA PEREIRA DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, UMA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO 4º SEMINÁRIODE EDUCAÇÃO DA OMEPDIA 04 DE OUT., E OUTRA PARA 1º ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC/SOMA EM CAMPINA GRADNDE-PB DIA 18 DE SETEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000317717/11/2017320.0000005606935406JOSÉ ROBERTO ALMEIDA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUAOSCAR GUEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000883.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000319717/11/2017211.0000008724661406ANTONIO FRANCISCO BRAZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ABERTURA DE LETREIRO EM TINTA NO ARMEZÉM DA COMPANHIA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000882.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000319417/11/201780.0000002753967466ADRIANO SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA ASSINATURA/RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMN - 7ª RM DE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO NO DIA 25 DE OUT/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000000319517/11/20171000.0009141569000141CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PIRPIRITUBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA TRÂMITES DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000320417/11/2017646.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000318917/11/2017190.0000009040750440JOYCE RENALLY FELIX NUNESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ENCAMINHANDO DOCUMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINITRAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO DIA 10 DE OUTURO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000322120/11/20173300.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/MG) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2017 E NF DE SERVIÇOS 000573 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000320520/11/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000321620/11/201797.8209283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGÊNCIA, PROCESSO: 0800506-75.2017.815.0511, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3(FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000322620/11/2017323.0409123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA/R3 E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000324820/11/201722047.3129979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) .000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000052017000321020/11/20174000.0000000596863756MARIA ELIANE DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO MBENZ/L (MYL-0664/RN), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000885.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000322320/11/20172500.0003581177000117INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIQUET DE 0,50 X 0,09 X 0.09 DESTINADO A DEMARCAÇÃO DO LOTEAMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA SALETE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.078 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000392017000320620/11/20172000.0000080545297400JANILSON FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AREIA BRANCA E GUABIRABA, COM IDA E VOLTA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000890.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152017000321120/11/20172800.0000008537476447RONALDO DA COSTA NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESOCLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC (CGR-3619/PB), DURANTE OS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME NF DE SERVIÇO 000887.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000321220/11/20172500.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS CAIO PICOLLINO (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000889.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000321320/11/20172500.0000003944411412LEONARDO PAULO LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MBENZ/MPOLO TORINO (MOI-2759/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000891.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000321420/11/20172500.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000888.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000321920/11/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0028.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000322520/11/20175572.7309123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E DAS ESCOLAS: MARIA DUTRA, DIVA LIRA, FRANCISCO F DO SANTOS E OSCAR BATISTA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO E DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS)000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000323120/11/2017306.0023713948000190ROBSON ROGERIO MONTEIROVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS ESTAMPADAS PADRÃO PARA 2º FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 014961 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000324920/11/201714450.5829979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000320920/11/20171130.0000002832767460JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE TODO O MUNICÍPIO COM DESTINO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE , NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000886.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000212017000321520/11/20174178.6809502673000114JOSÉ DE ARIMATÉIA FÉLIX DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°033/2017 E NF DE SERVIÇO 000010.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000321720/11/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYR-7711/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0030.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000321820/11/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYN-7187/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0029.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000322020/11/20172950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OFX-2190/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CTR Nº00014/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000574. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000322720/11/2017149.3209123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO HOSPITAL E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE RELATIVO A OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000322820/11/2017211.0000003299826484JOSUE DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC (MNI-5996/PB), TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000895.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000323020/11/2017670.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.670.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092017000323220/11/20171050.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE URGÊNCIA DESTINADO AO PSF - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.012.672 ANEXA. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000325420/11/20179466.9629979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000320720/11/20171000.0000010454219440LUCAS FERREIRA SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO DO PALCO, MESAS E BARRACAS DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000894.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000322220/11/2017400.0009171380000100GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA HELIAR DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001341.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000322420/11/2017141.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS GALERA AZ DESTINADAS AOS PARTICIPANTES PREMIADOS NO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIEMNTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANET NA FNE 000.001.337.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000322920/11/2017270.0025343967000105JOSÉ EUDENISSON CORREIA LINS JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO PARA PREMIAÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DA SEC. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 014969.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000320820/11/20171600.0000003094976476JOSÉ BEZERRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, COM 20 HORAS DE HARAGEM DE TERRA NA LIMPEZA DAS IMEDIAÇÕES DO CONJUNTO HABITACIONAL "MARIA SALETE" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000892EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000323521/11/20174.4500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000323721/11/201714515.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000323321/11/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000323421/11/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000323821/11/20172716.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000323921/11/2017599.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS À ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000323621/11/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000325522/11/20170.3500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000324322/11/2017185.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT SLACKLINE HOLANDA 15MTS PARA ATIVIDADES COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DUTRA, CONSTANTE NA NFE 000.001.341.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000324622/11/20171372.6613914610000142SILVA & LUCENA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R GOODRIDE DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONSTANTE NA NFE 000.000.212.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000325022/11/201733725.1629979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, RELATIVO A OUTUBRO/2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000325122/11/20177810.9129979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000324722/11/2017374.3008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.704.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000325222/11/20177932.4429979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000325322/11/20171526.0029979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000324022/11/2017410.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UM TRASLADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E OUTRO COM DESTINO A LAGOA DE DENTRO-PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS DE SERVIÇO 000098 E 000099 ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000324122/11/20171100.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 900013572 E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000324522/11/20171172.0013914610000142SILVA & LUCENA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65 R15 DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.213.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000324222/11/2017702.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS FUTSAL MAX 400 DESTINADAS À SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.339.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000324422/11/2017849.8511725616000146JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIGAS, RIPAS E CAIBROS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.411.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000325723/11/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000001502. DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000326123/11/2017200.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000564 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000325823/11/2017275.0808843362000156VIEIRA E BASTOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.283.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000325623/11/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0000001503 DE 26 DE OUTUBRO ATÉ 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000325923/11/2017632.7408843362000156VIEIRA E BASTOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃI DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS AGRICULTORES E DEMAIS PARTICIPANTES DE REUNIÃO REALIZADA COM A PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.282.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000326023/11/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NF 1001473.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000326223/11/2017450.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000565.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000326524/11/201743.5600000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000326624/11/20176200.8000394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017, DESCONTADO DA CONTA 70893-3 (FPM)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000328924/11/2017864.0003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.024 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000329024/11/2017264.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTE E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.506.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000328824/11/2017634.0003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.023.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000328524/11/2017918.0003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO PSF 1 E 2 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.026.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000329124/11/2017331.5003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.027.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000326324/11/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000326424/11/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12705-1 (IGD SUAS).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000326724/11/2017422.0000075339340406MARIA DA VITORIAFERREIRA GOMES E OUTROSVALOR EMPEMHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES NA OFICINA DE ARTESANATO (CROCHÊ) COM GRUPO DE MULHERES DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E NF DE SERVIÇO 000915.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000326824/11/2017320.0000010821726420MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E NF Nº000913.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000326924/11/2017937.0000009583431443DANILO SANTIAGO DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000911.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADECURSOS DE CAPACITAÇÃO PRODUTIVA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000327024/11/2017750.0000008857027430RAFAEL FERREIRA DE MELOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000905.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000327124/11/2017937.0000007249674439ANA PAULA MATIAS DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000902.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000327224/11/2017937.0000004924289485LUIS CARLOS SOARES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000901.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000327324/11/2017937.0000008993842426LUCIDALVA JACINTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000900.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPregão Presencial000402017000327424/11/20171300.0026777560000140VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000899, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000327524/11/20171200.0000010631082417LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR DO PBF-IGD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000912.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000327624/11/2017740.0000007842509441MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000910.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000327724/11/2017740.0000008488259425EDNA CELESTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000909.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000327824/11/2017740.0000005623397441JOSEFA LUIS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000908.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000327924/11/2017740.0000010737203498TAIANE NASCIMENTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000907.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000328024/11/2017740.0000010750538465RAQUEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000906.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000328124/11/2017632.0000006724925479TIAGO DO NASCIMENTOVALOR EMPEMHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES NAS OFICINAS VINCULADAS AO CENTRO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 E NF DE SERVIÇO 000914.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000328224/11/2017937.0000012223629458ANDERSON SOARES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000904.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000328324/11/2017937.0000008950870495JOSÉ LEOMAR MARINHO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000903.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000328424/11/2017210.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO CRAS E PETI - ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.505.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000328624/11/20171002.0003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS (CRAS, PETI, GRUPO DE IDOSOS), CONSTANTE NA NFE 000.000.025.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000328724/11/2017540.0019868383000142CLAUDIANO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SANDUICHES DESTINADOS AO LANCHE PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO DE IDOSOS E CRAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COSNTANTE NA NFE 9000013746.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000329327/11/20171200.0000004027719409LUCIANA MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000916 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000329927/11/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 13133-4 (CRIANÇA FELIZ).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000330027/11/2017647.0000080544630491VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR PARA ENCHER BALÕES E PULA-PULA DURANTE OS EVENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000918. (PROGRAMA CRIANÇAFELIZ).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000329727/11/2017130.0006085172000191ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA, RELE AUX. 12V DELCO, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE Nº4121 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000329627/11/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 32.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022017000329227/11/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000451.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000329427/11/20171750.0409123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS SEGUINTES PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO: CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLCO, PREFEITURA MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, MODULO DESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, MATADOURO PÚBLICO MUN. E TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000329527/11/20175016.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 25, 26, 27, 30 E 31/05/2017 NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000329827/11/20177.2900000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000352017000330428/11/20171500.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1002050.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012017000331428/11/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º INSTÂNCIA: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, E NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL DE 2ª E 3ª INSTÂNCIA. CONFORME NF DE SERVIÇO 000919, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331628/11/2017937.0000067477038472MARINALVA DE MELO LUNAVALOR EMPENHAOD NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCREVENTE COM SERVIÇOS NOTORIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORM NF DE SERVIÇO 000923 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000332028/11/2017937.0000070121864456JOSINALDO DA COSTA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000929.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000332128/11/2017600.0000007654039433VALDENIS SILVA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000930 RELATIVO A OUTUBRO/2017, E CONTRATO Nº 068-D/2017 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000332228/11/2017635.0000087330083453JOSIVANIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ASERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 1º SIMESTRE/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000949.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000332428/11/2017937.0000010727648497JANDEILSON FELIPE DE PONTESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000920.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000332628/11/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000925 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000334228/11/201721918.0808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335428/11/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000331328/11/20173750.0000005479478443RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNINCOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000927.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000334128/11/201722437.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331928/11/20172000.0000093012900497ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES E AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CTR Nº00067/2017 E NF DE SERVIÇO 000932 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000332528/11/2017800.0000006468042437ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1 HECTARE PARA ACOMODAÇÃO DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000921.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000334328/11/201734546.2508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335728/11/201715255.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000330528/11/2017198.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO PSF 1 E 2 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NF NFE 000.001.512.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000331128/11/201722.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000331228/11/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000943 RELATIVO A NOVEMBRO/2017. RECURSO PMAC/PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000333328/11/20171200.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGEM (NQG-1332/PB), RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONF NF DE SERVIÇO 000939.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000333428/11/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000924.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000333528/11/2017500.0000051472228472EDNALDO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000940.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000333628/11/2017760.0000005213989403MARIA EVANIA ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS NA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000941.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000333728/11/2017737.0000007641013406ANDERSON MISAEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000942, E CONTRATO Nº00652017, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335828/11/20178759.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000335928/11/20177394.1108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000336028/11/201711845.5308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000336128/11/20171767.5008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO DO NASF - FISIOTERAPEUTA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000336228/11/20176942.8108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 2, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000336328/11/20177035.9608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 1, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000336428/11/20175000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATADOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE - BLMAC DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000336528/11/20175250.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF- CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000336628/11/201720000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF/MÉDICOS CONTRATADOS, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000336728/11/20173500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO INFLUENZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000330228/11/2017170.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRASLADO COM DESTINO A GUARABIRA-PB, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº000100.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000330328/11/2017500.0013468208000181VALBENIZE BELARMINO MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA FUNARÉRIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NFE 900013863..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000330828/11/201736.8409123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000330928/11/201741.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331528/11/20171200.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS, DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017 NOS DIAS DE SÁBADO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000926.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000331828/11/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 000922, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000334828/11/20176000.9108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000330628/11/201796.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS À ESCOLA DIVA LIRA E MARIA DUTRA DA REDE MUNICIPAL PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.510.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000332728/11/2017750.0000070192131460LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000933.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000332828/11/2017750.0000010759188475WESLEY SENA DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000934, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000332928/11/2017760.0000005213989403MARIA EVANIA ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 935.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000333028/11/2017750.0000067526357491SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AMBURANA E CARDOSO, COM DESTINO À ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA NESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE (NPZ-4776/PB), RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000936.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000333128/11/2017600.0000010941067475MARIA DAS DORES CAMPELO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS BALIZAS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000937.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000333228/11/20171300.0000010185777422ALINE GOMES DE FREITASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000938.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000333828/11/201785596.5808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000333928/11/20177844.7508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000334028/11/20175700.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000334928/11/201765600.8008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000335028/11/20171400.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000335128/11/201723813.5408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335228/11/20173748.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335328/11/20179096.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331728/11/20171500.0000007471673460MANOEL DE SOUSA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000931.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000334528/11/20177175.7808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335628/11/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000330128/11/20171432.0000007493539456FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTURA DE FIGURINOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DE DANÇAS REGIONAIS VINCULADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000917.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000330728/11/201742.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS À SECRETARIA DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.511.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000331028/11/201774.6609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000332328/11/2017500.0000043803504449MARIA JOSÉ ROCHA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FELIPE Nº148, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000928 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000334728/11/20175500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000334428/11/201716266.7008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000335528/11/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000334628/11/20173900.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000337029/11/2017500.0000063169185420DJALMA ISIDRO DUARTEVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM SOLDAS EM TRAVES E ARMAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DA QUADRA DE ESPORTES FRANCISCO FELIPE DO SANTOS LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000947.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000337129/11/2017500.0000063169185420DJALMA ISIDRO DUARTEVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DA CRUZ DO CRUZEIRO SÃO FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000946.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000337329/11/2017527.0000087328666404DILASARO GUILHERME DAS NEVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE "TREM DA ALEGRI", DESTINADO A PASSEIO COM OS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000948.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000337529/11/2017265.7027025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DTAA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA CELITE E CAIXA DE DESCARGA 6LTS TIGRE DESTINADAS À ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.000.105.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000337729/11/2017780.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.730.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000337829/11/20171831.8608160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.729.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000337929/11/20174125.9008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.728.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000337229/11/20171000.0000063169185420DJALMA ISIDRO DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DOS TRILHOS E RECUPERAÇÃO DO BOEIRO LOCALIZADOS NAS IMEDIÇÕES DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000945.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000337429/11/20172479.7927025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO: CIMENTO, PÁ GRANDE, PICARETA, TIJOLOS E TUBOS DE ESGOTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OSCAR GUEDES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.103.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000337629/11/20172694.0027025247000119K. C. MATIAS - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA REGIONAL DESTINADA A INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO CONJUNTO MARIA SALETE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.104.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000336829/11/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000336929/11/201774.0000005228137475JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NF DE SERVIÇO 000950.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000338030/11/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000338230/11/201724961.6900394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARF, PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DÉB PREV MUNICÍPIO (PREM)- MP 778/17, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000338330/11/201722435.6309283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3(FPM) EM NOVEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000338430/11/20171665.1300000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000338930/11/20173883.3100394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF/RFB, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000339030/11/20171449.7400000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DA CONTA FOPAG, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339130/11/20170.7700394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO, DEBITADO NA CONTA ITR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339230/11/201775.5400394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO, DEBITADO NA CONTA FEP,000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339330/11/20171.0700394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP COMPETÊNCIA NOVEMBRO, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339430/11/2017318.8800000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 14-9, CONFORME ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000338830/11/20171320.0024423811000163H M TRANSPORTADORA E COMERCIO LTDA MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OSCAR GUEDES DESTE CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.389.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000338130/11/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000338630/11/201747213.3908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000338530/11/201735830.6608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000338730/11/20172000.0012359017000119FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000301.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000339505/12/2017617.8009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.002.151.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000339605/12/2017135.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB), VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.002.152.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000339705/12/2017165.0009005279000170MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS (FILTROS) DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.153 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000342005/12/201742.0500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000340405/12/20171732.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000412017000340505/12/20172500.0014183931000187ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF DE SERVIÇOS Nº 041 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000353005/12/201713.8500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000341405/12/20174.4500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MAGNÉTICO DESCONTADA DA CC 10292-X (ATENÇÃO BASICA).0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000346406/12/201722.1500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADO DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000340006/12/2017420.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.385.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000340306/12/20177800.0023486492000172ALINHAR SERVIOS DE TOPOGRAFIA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, AMBRANGENDO A ÁREA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E DO LOTEAMENTO CIDADE ALTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CTR 071/2017 E NFS 1000021 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442017000339806/12/20174000.0020792187000110MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO FEDERAIS, CONFORME CTR 69/2017 E NF DE SERVIÇO 1000133.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000340106/12/2017500.0000149703000186DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAME DE CINTOLOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFS 1002382.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000339906/12/2017420.0005685412000398FRANKLIN SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES GLP 13KG DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.003.384.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000340206/12/2017820.0000071724451472EDSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE KIT ESCOLAR CONTENDO 210 CARTEIRAS ESCOLARES E 210 MOCHILAS COM DESTINO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAIS VINCULADAS AO CONVÊNIO PACTO SOCIAL/SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PODER MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000957.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000341007/12/2017717.0000007554777408FABIO CAMPOS CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS VINCULADOS A REDE PÚLBICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 094321 ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000282017000341107/12/20171968.0210678247000115MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTANTE NA NF 16056.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000340707/12/2017918.0011967156000162LL COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA -MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) REFLETORES LED BIVOLTS DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.979.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaURBANISMOAMPLIAR/EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000340907/12/20172607.0009266982000647SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BANCOS LYON VERNIZ GARDEN DESTINADOS À ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.883.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000341607/12/20176342.8300000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000341307/12/2017240.0010678247000115MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR TRAKER DURABLE DESTINADA AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.028.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000340607/12/2017684.0000070253970407DEBORA KALINE NEVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS ÀS EQUIPES DO ESF E NASF DURANTE OFICINAS REALIZADAS EM PARCEIRIA COM A UNIPÊ PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000955.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000340807/12/2017660.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 001733.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000282017000341207/12/20172601.6503467684000124PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PSF 1, 2 E NASF, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 16055.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381508/12/20170.0900000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA NA CONTA ITR.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000341508/12/2017598.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE ASSOCIADOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000341708/12/20172000.0012674982000186JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) PEDRAS QUARTZITA IRREGULAR, DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OSCAR GUEDES DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.543.000000000Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000341808/12/20171000.0012674982000186JOAO GILBERTO GUILHERME DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PEDRAS QUARTIZITAS DESTINADAS À CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OSCAR GUEDES DESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.542.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000341908/12/2017835.0011644571000185SILVA & BATISTA COMÉRCIO DE FLORES LTDAVALOR EPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFS 1000236.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000344111/12/20171682.4517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (QFG-2515/PB) VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.648.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000343011/12/20172400.0008354961000106N.MARQUES & CIA. LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BICICLETAS M.BIKE MOD. 2017 DESTINADAS AO SORTEIO COM OS ALUNOS VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.002.114.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000345011/12/2017727.6517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.644.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000345111/12/20173087.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.650.0000000015Transferência de Recursos do FNDECombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000345211/12/20172697.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/VW 15.190 (OGC-8698/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.656.0000000015Transferência de Recursos do FNDECombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000345311/12/20172187.2517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS/MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.657.0000000015Transferência de Recursos do FNDECombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000345411/12/20172284.7517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/MBENZ MPOLO (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.658.0000000015Transferência de Recursos do FNDECombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000343311/12/2017720.0000009059647483EUCLIDES GUILHERME DA SILVA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE TRANSPORTANDO 03 TONELADAS DE PEDRA RACHINHA NO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ (DPB-8145/PB) DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM DESTINO A ESTE MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NARUA OSCAR GUEDES, CONFORME NF DE SERVIÇO 000966.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000343411/12/20171260.0000009059647483EUCLIDES GUILHERME DA SILVA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE TRANSPORTANDO 12 TONELADAS DE PEDRA RACHINHA NO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ (DPB-8145/PB) DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÍ-PB COM DESTINO A ESTE MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NARUA OSCAR GUEDES, CONFORME NF DE SERVIÇO 000964.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000343711/12/2017940.0000031567811850JAILSON PAULO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PODAGEM DE ÁRVORES DA RUA SÃO JOÃO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000961.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000344211/12/20171901.9017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/MG) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.645.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000342111/12/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000342911/12/20175803.6019374723000189JOAO CORREIA DE AMORIM - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO GIRÂNDOLA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO REVEILLON QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA FNE 000.000.141.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000343111/12/2017500.0027250236000132RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEIVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE: WWW.MANCHETEPB.COM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº691.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000342211/12/2017957.0009171380000100GUARAUTO - GUARAB. AUTO PECAS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000001362.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000342311/12/2017150.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS MEDICINAIS 1MT DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 1 E 2 VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.295.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000342411/12/20177145.7607322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.010.193. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000022017000342511/12/20177072.0407322508000236JANICLEIA GABRIEL SILVA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.010.186. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000342611/12/20171240.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.795. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000342711/12/20171296.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.794. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE MENTALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000092017000342811/12/2017232.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.792. (RECURSO FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000343811/12/20171129.0517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.643.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000345511/12/2017702.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO FIAT TORO (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.642.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000345611/12/20174720.1017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL (OYN-7187/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.641.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000345711/12/20172244.5517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYR-7711/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.640.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000345811/12/20173584.3517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.638.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000345911/12/201784.7017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA CG FAN (MOE-8037/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.636.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000346011/12/2017873.9517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.637.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000346111/12/20174415.9517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OFX-2190/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.639.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000346211/12/2017430.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E TROCA DE MEMÓRIA DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1655.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000343911/12/2017161.7017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 (NPW-6828/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.646.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000344011/12/2017558.2517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.647.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000343211/12/20171007.3102830307000498DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 290 4X4 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.007.546.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000344311/12/20171210.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.660.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000344411/12/20172548.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.649.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000344511/12/20171137.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 4X4 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.651.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000344611/12/20172359.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.659.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000344711/12/20171215.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.653.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000344811/12/20172047.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.654.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000344911/12/20171257.7517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.652.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000343511/12/20173900.0000054694809415JOSÉ SIMPLÍCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CACHÊ ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO "DUQUINHA E BANDA" DURANTE APRESENTAÇÃO NO EVENTO MUSICAL "AVENIDA DO BREGA" REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 25/11/2017, CONFORME CTR Nº 076/2017 E NF DE SERVIÇO 000956.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000343611/12/20171060.0000068994079491LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTARES DESTINADOS ÀS EQUIPES DE FILMAGEM E MONTAGEM DO PALCO EM SERVIÇO DURANTE O EVENTO "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000944.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000346712/12/2017740.0000002694404456CILANDRIO TEIXEIRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA COM CONSTRUÇÃO DO PRESÉPIO LOCALIZADO AO LADO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORE NF DE SERVIÇO 000965.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000347112/12/2017275.0000012706734400RENATO LUCIO DA COSTAVALOR EMPENAHDO ENSTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS INTEGRANTES DA "ORQUESTRA VÓ MARIA" DURANTE APRESENTAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO PRESÉPIO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000967.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000347612/12/20171400.0000009911165426JONATHAN DOS SANTOSVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000970.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000347712/12/20171400.0000002707030473MOISES IRINEU DA SILVAVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE O 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000971.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000346912/12/20172665.3614901767000104LUCIANO SOARES DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE 12 METROS DE FORRO DE GESSO, DESTINADO A 14 TARIMBAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000958.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000347212/12/2017632.0000071337482404EVANGELISTA FERNANDES DOS SANTOSVALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E SOLDA NA LÂMINA DIANTEIRA, E MONTAGEM DAS UNHAS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONMFORME NF DE SERVIÇO 000963.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000347512/12/2017169.0000004411529459ELDER PONCIANO SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PALESTRANTES DURANTE O ENCONTRO DE AGRICULTORES EM PARCEIRIA COM A EMATER E O BANCO DO NORDESTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000972.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000347312/12/2017520.0024216756000130PADARIA PAO DE MEL LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÃO DE PANETONES 250G E 500G DESTINADOS A LEMBRANÇAS NATALINAS PARA O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.198.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000346312/12/201728.2000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000347012/12/2017630.0000068994079491LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ALMOÇOS E JANTARES DESTINADOS À EQUIPE DE TOPÓGRAFOS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000954.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000346512/12/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 5523-9 (TRANSP. ESCOLAR)0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000346612/12/20175249.0509123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR BATISTA, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO E DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS)000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000346812/12/2017427.5014901767000104LUCIANO SOARES DE SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE 10M² DE PAREDE DE GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000960.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000347412/12/2017380.0000000789629437JOSINEIDE FLORENCIO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DESTA CIDADE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000347812/12/2017295.8400004909812407ANA PAULA P. DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000347912/12/2017313.8400004832522477ANA MARIA ALVES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348012/12/2017280.2500003267641438MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348112/12/2017296.6000095253866434RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348212/12/2017285.6000045297762472MARIA DAS DORES RAMOS DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348312/12/2017292.9500006359447401ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348412/12/2017294.0000005506656416JOSINEIDE PEDRO DOS SANTOS E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348512/12/2017298.0900004460302446MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348612/12/2017304.6700008036816407ROSICLEIDE BATISTA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348712/12/2017308.0000011688506497MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348812/12/2017314.5200005705028458CRISTIANA DE PONTESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000348912/12/2017283.5500005803021482ALDINEIDE BERNARDO DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000349012/12/2017299.2800008648449480SEVERINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000349112/12/2017292.9100005783831441MARIA JOSÉ POSSIANO DE LIMA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000349212/12/2017295.6700004166047493JOSINEIDE PEDROSA GOMES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000349312/12/2017256.0200008604781730MARISA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000349412/12/2017233.5200005858501435ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000349512/12/2017286.4500005135015418MARINALVA DA SILVA SOUZA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000349612/12/2017290.1800004252104483MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000349712/12/2017328.6700097747173415MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000349812/12/2017269.8800001497831407MARIA APARECIDA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000349912/12/2017198.8900004909812407ANA PAULA P. DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000350012/12/2017286.5500002851022490ADRIANA MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000350112/12/2017292.7100006811465409MARIA APARECIDA ALVES E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000350212/12/2017308.7500009074900429GILVANDA KARLA ALVES DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000350312/12/2017310.5400010114524483BENEDITO DOS SANTOS E OUTROSVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000350412/12/2017315.8100011143823451ADRIANA DA SILVA E OUTROSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000351813/12/20172932.3108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000351913/12/20171283.3308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000352013/12/201712758.8208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000352113/12/201732324.7408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000352213/12/201741645.4108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUT. E DESENV. DO FUNDEB - 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000352313/12/201718432.6308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000353113/12/2017639.6000070362138419THIAGO AUGUSTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF Nº096900.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000353213/12/2017888.5500012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME NF Nº096884.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000351313/12/201716985.8808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000351213/12/201711750.9908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000351113/12/20174656.4608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO, DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000350513/12/2017350.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) SAPATILHAS PONTA SINTÉTICAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANET NA NFE 000.001.354 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000350913/12/20171685.2505876296000122J.E. TURISMO E EVENTOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA PASSEIO TURÍSTICO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1000028.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000350613/12/2017548.6014242055000112ALEXANDRE DA COSTA MAXIMOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS PARTICIPANTES DAS OFICINAS REALIZADAS NO DIA 22/11;2017PELA EQUIPE DO ESFE NASF EM PARCEIRIA COM A UNIPÊ, CONSTANTE NA NFE 000.000.105.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000350813/12/2017288.9224216756000130PADARIA PAO DE MEL LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA ESPECIAL E SALGADINHOS DESTINADOS AO LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, CONSTANTE NA NFE 000.001.203.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000352413/12/2017892.5008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DO NASF - FISIOTERAPEUTA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000352513/12/20173511.8408787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 2, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000352613/12/20173577.7808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 1, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000352713/12/20176163.8208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000352813/12/20173905.4208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000352913/12/201724609.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000351513/12/20174236.5808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000350713/12/2017420.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE FUTEBOL DE SALÃO 4MM E BOLA FUTSAL MAX 400, DESTINADAS À SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.353.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000351013/12/20171000.0000006799153465MOISES FELIPE DOS SANTOS DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DEMAIS EVENTOS DO MUICÍPIO, REALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO 077/2017 E NF 000973.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000351713/12/20173000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000351413/12/20177823.3008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000351613/12/20172704.1808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000032017000353614/12/20173750.0000005953707487JOÃO BATISTA DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS (OGD-2810/PB), DURANTE O PERÍODO DE 14 DE NOVEMBRO À 14 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DESERVIÇO 000978.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000353514/12/2017948.0000012140056400ROBERTO LOURENÇO GOMESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DO PESSOAL VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO AO PARQUE AQUÁTICO LOCALIZADO NA CIDADE DO CONDE -PB, NO VEÍCULO ÔNIBUS ITAPEMIRIM (MQU-0926/PB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000353714/12/2017600.0000012453662465AEDSON OLIVEIRA DA SILVAVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADAS AO LANCHE PARA O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SEVRIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 096564.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000353314/12/2017790.0035589365000188NORDIF/MATERIAIS ELETRICOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS FLEX 4 E 6 MM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.181.120 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000353414/12/20171987.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000354215/12/20176380.0000070870616404CARLOS ANTONIO DA CRUZVALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA ALVENARIA, EMBOLSO E ACABAMENTO NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OSCAR GUEDES DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000979.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000354315/12/20174380.0000088436659449OLIVEIRO DA SILVA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM ASSENTAMENTO DE PEDRAS RACHINHAS ONDULADAS E RETAS E COLOCAÇÃO DE 6 BANCOS E 3 POSTES NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OSCAR GUEDES, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000980.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000353815/12/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 71388-0 (F. ESPECIAL)000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000353915/12/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000354015/12/20171397.0000000837422809JOSÉ LOPES DA SILVA SOBRINHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS E CONFECÇÃO DE AVIAMENTOS UTILIZADOS NO FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000975.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000354115/12/20171812.0000006450401427JOSEFA MARIA LEAL SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA PASSEIO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000977.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000354415/12/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000354518/12/2017948.0000002695892446LINALDO NOGUEIRA DIASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ASERVIÇOS COM FABRICAÇÃO DE BOLSAS ARTEZANAIS DESTINADAS ÀS GRÁVIDAS ACOMPANHADAS PELO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000982.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000354618/12/20172316.0000001438958420ANDERSON SMITH DOS SANTOS BEZERRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA À CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000983.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000354718/12/2017948.0000007218986455ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOZAVALOR EMPENHADO ENSTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO AO PARQUE AQUÁTICO LOCALIZADO NA CIDADE DO CONDE-PB, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ (KMG-0984/PB), CONFORME NF DE SERVIÇOS 000974.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000355518/12/2017401.7303560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, POLPAS DE FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS DESTINADOS A LANCHES COM O GRUPO DE IDOSOS VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.811.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000354918/12/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000002449. DE 26 DE NOVEMRBO À 25 DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000355118/12/2017390.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS 1MT, 2MT E K 7M, DESTINADOS AO PSF 1 E 2 VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.301.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000355218/12/2017620.0005525616000108ADRIANO DE LIMA SOUZAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR COM FLUXOMETRO E OXIGÊNIOS MEDICINAIS K 7M, DESTINADOS AO PSF 1 E 2 VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.297.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000355318/12/2017217.0005798686000121FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DE FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS À FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 15276.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000354818/12/2017624.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS: RATIFICAÇÃO ADJUDIÇÃO Nº DP 1-2017 NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES E DÉBITOS NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000222017000355018/12/2017600.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 0000002448 DE 26 DE NOVEMBRO ATÉ 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000355418/12/2017658.0003560170000119ISAIAS VENANCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ DURANTE REUNIÃO DE FINAL DE ANO COM OS PAIS DOS ALUNOS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.001.812.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000322017000357419/12/201715064.6517173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.245.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000355619/12/2017192.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS: RATIFICAÇÃO ADJUDIÇÃO Nº DPV 1-2017 NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES E DÉBITOS NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000357719/12/2017718.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS À ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000357819/12/20172748.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS À ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000358319/12/20172056.6500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000357519/12/2017600.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000357619/12/201715104.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A TODA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112017000357919/12/201711143.0015984883000199ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.019.511.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000358119/12/2017460.0010283115000194MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM GRADE SOQUETE E--40, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.389.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000358219/12/20171200.0013546208000152JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE MARCHA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA VW SAVEIRO (OFC-7170/PB) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000000226 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000355719/12/2017740.0000010737203498TAIANE NASCIMENTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000992.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000355819/12/2017740.0000005623319483GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000993.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000355919/12/2017740.0000010750538465RAQUEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000991.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356019/12/2017740.0000008488259425EDNA CELESTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000994.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356119/12/2017740.0000007842509441MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000995.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356219/12/20171200.0000004027719409LUCIANA MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000996 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356319/12/20171200.0000010631082417LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO GESTOR DO PBF-IGD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000998.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000402017000356419/12/20171300.0026777560000140VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 000984, RELATIVO A DEZEMBRO/2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356519/12/2017937.0000008950870495JOSÉ LEOMAR MARINHO DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000988.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADECURSOS DE CAPACITAÇÃO PRODUTIVA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356619/12/2017320.0000010821726420MARCONE DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E NF Nº000999.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356719/12/2017632.0000006724925479TIAGO DO NASCIMENTOVALOR EMPEMHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE ATIVIDADES NAS OFICINAS VINCULADAS AO CENTRO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VÍNCULOS - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 E NF DE SERVIÇO 001000.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356819/12/2017937.0000009583431443DANILO SANTIAGO DE PAULAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000997.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356919/12/2017937.0000012223629458ANDERSON SOARES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000989.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000357019/12/2017750.0000008857027430RAFAEL FERREIRA DE MELOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000990.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000357119/12/2017937.0000008993842426LUCIDALVA JACINTO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000985.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000357219/12/2017937.0000004924289485LUIS CARLOS SOARES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000986.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000357319/12/2017937.0000007249674439ANA PAULA MATIAS DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000987.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000358019/12/2017941.6010710555000180GRAFICA EDITORA MODERNA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO DE PAINEL EM LONA, CONVITES, ETIQUETAS, CARTÕES E DEMAIS MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATIVIDADES COM OS INTEGRANTES DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº682.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000361620/12/2017290.0040762486000896AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS: DISCOS DE FREIO DIANT. E PASTILHA DE FREIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 002255.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000358620/12/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADO DA CC 10447-7 (FUS).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000359220/12/20171130.0000002832767460JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE TODO O MUNICÍPIO COM DESTINO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE , NO VEÍCULO TOYOTA COROLLA (OGC-3748/PB), RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001002.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000359320/12/2017220.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB DIA 09/10 PARA O COSEMS/PB E DIA 16/10 ENCAMINHANDO DOCUMENTOS PARA O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DA PARAÍBA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000361720/12/20172950.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OFX-2190/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CTR Nº00014/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000603. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000361520/12/20171410.0012681870000152ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PN 275/80 R22 GENERAL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.623.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000361320/12/2017565.0022907611000150JOÃO BATISTA MACIEL JUNIORVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A LEMBRANÇAS PARA OS ARTISTAS E CONVIDADOS DA FESTA DE NATAL REALIZADA NESTA CIDADE, CONSTANTE NA NFE 1000016.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000361420/12/2017458.4040959553000190MAIN MAGAZINE LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, GARRAFAS PET, SACOLAS DE PAPEL E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CAMARIM DO PARQUE DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.016.577.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000052017000358720/12/20174000.0000000596863756MARIA ELIANE DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DO LIXO PRODUZIDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ (MYL-0664/RN), NOS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001001.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000361820/12/20173300.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA RENAULT DUSTER 4X2 (PXI-4180/MG) , DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2017 E NF DE SERVIÇOS 000602 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000358420/12/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000358520/12/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 71388-0 (F.ESPECIAL).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000359520/12/201711333.9800394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF/RFB, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000361220/12/2017984.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS: RATIFICAÇÃO ADJUDIÇÃO Nº DPV 1-2017 NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES E DÉBITOS NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000361920/12/2017290.0001713622000120ALEZANDRE ALVES DE ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS MASTROS DAS BANDEIRAS LOCALIZADAS EM FRENTE À PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.150.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000362020/12/20172056.6500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000359620/12/2017300.0000063257254415MARISA SERAFIM DA SILVAVALOR EMPNHEADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000359720/12/2017300.0000087336057420MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000359820/12/2017150.0000007337206410ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000359920/12/2017450.0000050939688700ANTONIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360020/12/2017300.0000095403337415IRENE COSMO PESSOAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360120/12/2017300.0000008624586410SEVERINA SANTOS DE SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360220/12/2017300.0000007000440430MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360320/12/2017300.0000016745838770JOSE JANDEILSON DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360420/12/2017150.0000044885237491JOSE ARQUIMEDES FREIRE DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360520/12/2017300.0000008016800424WEDNA FERREIRA DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360620/12/2017300.0000006220687418MARIA NAZARÉ BELARMINO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360720/12/2017300.0000068894902404MARIA APARECIDA FERNANDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360820/12/2017300.0000002099329451SEVERINO DOMINGOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360920/12/2017300.0000010759188475WESLEY SENA DUARTEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO E NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000361020/12/2017300.0000076053768472MARIA DAS NEVES CELINAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000361120/12/2017140.0200004744253474MARIA JOSE MENDESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO DESTINADAS À QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000358820/12/20172500.0000003944411412LEONARDO PAULO LEITEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM DESTINO A ESCOLA M. E. F. JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MBENZ/MPOLO TORINO (MOI-2759/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 001004.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000358920/12/20172500.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ECOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001006.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000062017000359020/12/20172500.0000079872069468DAMIAO DIAS MOTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS CAIO PICOLLINO (KLL-8225/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 001003.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000152017000359120/12/20172800.0000008537476447RONALDO DA COSTA NOGUEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ASIA TOPIC (CGR-3619/PB), DURANTE OS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME NF DE SERVIÇO 001007.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANTER OUTROS PROGRAMAS DA SEC. DE EDUCAÇÃODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000392017000359420/12/20172000.0000080545297400JANILSON FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AREIA BRANCA E GUABIRABA, COM IDA E VOLTA À ESCOLA ROSIL DE CARVALHO NO CENTRO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO ASIA TOPIC (CGS-8783/PB) NOS DIAS ÚTEIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001005.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000363621/12/20171059.8870122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS, CAPAS DE PROCESSO, CARIMBOS, ENCADERNAMENTOS, LONAS IMPRESSAS E FAIZADAS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF DE SERVIÇO 003356.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000362121/12/201718.8000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000362621/12/2017312.0001518579000141A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORAVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS: RATIFICAÇÃO ADJUDIÇÃO Nº DPV 1-2017 NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES E DÉBITOS NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000362821/12/2017330.0000026390990359ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000363421/12/2017450.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000573.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000362921/12/20172000.0000011140736442JOÃO MARCELINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS: SÃO FRANCISCO, JOSÉ FELIPE, RUA DO COMÉRCIO, OSCAR GUEDES E CALÇADÃO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000363021/12/20171900.0000070113026463JOALISSON DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA DEMARCAÇÃO COM PIQUET NO LOTEAMENTO MARIA SALETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001021.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000363121/12/20172100.0000009612902429JOSÉ NILTON FELIPE DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DE BANCOS E ACESSIBILIDADES DAS RUAS: JOSÉ FELIPE, SÃO FRANCISCO E RUA DO COMÉRCIO DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000363721/12/2017400.0014288224000155JEFFERSON BEZERRA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PLACA INOX MEDINDO 30CM X 40CM EM BAIXO RELEVO, DESTINADA À PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OSCAR GUEDES DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 1000054.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000362421/12/20173539.1500054694809415JOSÉ SIMPLÍCIOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CACHÊ ARTÍSTICO DA ATRAÇÃO "DUQUINHA E BANDA" DURANTE APRESENTAÇÃO NO EVENTO MUSICAL "AVENIDA DO BREGA" REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 25/11/2017, CONFORME CTR Nº 076/2017 E NF DE SERVIÇO 001011.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000362721/12/20177700.0026451293000117SFR PRODUÇÕES E EVENTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADA AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 031 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102017000363221/12/201785000.0005102456000186LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "GABRIEL DINIZ" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES NATALINAS DO DIA 24/12/2017 REALIZADAS NO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 00073/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000362321/12/2017241.6524216756000130PADARIA PAO DE MEL LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO LANCHE DURANTE O ENCERRAMENTO COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAÍLIA E DO NASF VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, CONSTANTE NA NFE 000.001.209.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000362521/12/2017316.0000003299826484JOSUE DO NASCIMENTOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM VIAGEM DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC (MNI-5996/PB), TRANSPORTANDO O COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001010.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000363321/12/2017200.0015576640000111MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 000572 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000363521/12/20171028.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E REQUIS. DE EXAMES, E CARIMBOS AUT. DESTINADOS ÀS EQUIPES DO PSF 1 E 2 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003354.RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381621/12/201781.5500000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA NA CONTA FEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381421/12/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000362221/12/20179.4000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA TED/DOC DESCONTADA DA CC 12708-6 (BL PSB).0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000364122/12/2017942.1304594348000105JOSE BATISTA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.303.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000363822/12/2017251.9708843362000156VIEIRA E BASTOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DUTRA E JOÃO SILVANO, E CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.332.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000363922/12/2017154.0008843362000156VIEIRA E BASTOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO FORUM DE EDUCAÇÃO RALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.330.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000364022/12/2017294.3608843362000156VIEIRA E BASTOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.331.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000364626/12/2017408.0003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.034.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000364726/12/2017659.1003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO 9ª ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE VIAGEM À BAIA DA TRAIÇÃO-PB, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.033.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000364826/12/2017263.0003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE REALIZADO NA REUNIÃO COM OS GESTORES E COORDENADORES DA FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.032.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARPROGRAMA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000082017000365026/12/20174728.6517173883000134LARISSA FARIAS BELEM XAVIERVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTE NA NFE 000.001.253.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000442017000364926/12/20174000.0020792187000110MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME CTR 0069/2017 E NF DE SERVIÇO 1000142.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000364226/12/2017280.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.543.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000364426/12/2017725.0003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.031 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000352017000365126/12/20171500.0005560288000172EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1002096.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381326/12/20176.2900000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA NA CONTA CEF.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000364326/12/2017245.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO CRAS E PETI - ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE NA NF 000.001.542.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000364526/12/2017613.0003420107000187JOSE CRISTIANO T. DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.030.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000365227/12/2017983.0014801101000176HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OFX-2190/PB), A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CTR Nº00014/2017, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 000604. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000365427/12/201720365.9129979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3(FPM)000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000365527/12/20175787.3329979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3(FPM)0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000365627/12/2017385.3229979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - NASF.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000367427/12/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYN-7187/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0035.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000072017000367527/12/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL CITY (OYR-7711/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00013/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0034.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000367827/12/20171500.0026758189000170JOÃO HERCULANO PEREIRA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONF NF DE SERVIÇOS Nº 36.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000369727/12/20172726.0417364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYR-7711/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.678.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000369827/12/20173313.7317364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL (OYN-7187/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.679.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000369927/12/20172867.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FORD FIESTA (OGB-8624/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.676.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000370027/12/20171841.1517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA VW (OFC-7170/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.675.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000370127/12/2017958.7517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT TORO (QFU-6425/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.674.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000370227/12/20171367.1717364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER (QFF-7917/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.673.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000370327/12/20172478.6717364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN (OFX-2190/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.001.677.0000000014Transferência de Recursos do SUSCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000370427/12/20172215.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000366027/12/2017701.3010325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS/PAIF - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.511.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000366127/12/2017509.3310325410000166JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.510.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000367927/12/2017693.2027065173000144ADELSON BERNARDO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS À CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.005.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000368027/12/2017555.5027065173000144ADELSON BERNARDO DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE COM OS INTEGRANTES DO CRAS, PETI E GRUPO DA MELHOR IDADE - SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.004.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000369427/12/20172031.0317364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA (OXO-2865/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.690.000000000Recursos OrdináriosCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000369527/12/201777.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA TITAN 150 (NPW-6828/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.689.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000368327/12/20172096.2517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 4X2 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.691.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000368427/12/20171157.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 4X4 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.693.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000368527/12/20171907.7517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.682.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000368627/12/20171842.7517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.683.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000368727/12/20171267.5017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.684.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000368827/12/20171511.2517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO CCAMINHÃO VW CAÇAMBA (OGG-6575/PB) DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.686.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000368927/12/20171482.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.685.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000366427/12/20177800.0010454756000164VAGNER RODRIGUES DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO GERAL EM LED DESTINADA AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATAL, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 22 E 24 DE DEZEMBRO/2017, REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00068.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000366527/12/20176200.0026818334000160JERFFESON LUIS DOS SANTOSVALOS EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE NOS DIAS 22 E 24 DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001029.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000366627/12/20172000.0000010224698435THIAGO LINDOLFO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR, NO 7° TORNEIO MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001034.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000366727/12/20171500.0000070192136429ISMAEL TEIXEIRA DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO 7º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001035.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000367027/12/201774.6609123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000367627/12/2017898.8019900852000163ART SILK DIGITALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 FAIXA EM LONA IMPRESSA 1,50 X 7,00, DESTINADO À COMEMORAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 008.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000122017000368227/12/201712000.0017500393000103ARTHUR ANDRADE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AA SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA "FORRÓ DA SACANAGEM" DESTINADA A ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 24/12/2017 NO PARQUE DO FORRÓ, CONFORME NF 0136.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000365327/12/201723743.8229979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADM DIRETA ( PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) .000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022017000365827/12/20173000.0022371844000181JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000479.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000312017000365927/12/20173000.0004067695000180IMPORT INFORMÁTICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, CONTABILIDADE PÚBLICA E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000367127/12/20175000.0009123654000187CAGEPAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS).000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000369627/12/20172625.0717364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT DUSTER (PXI-4180/PB) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONSTANTE NA NFE 000.001.688.000000000Recursos OrdináriosCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000366227/12/20173436.2500075384671491JOSEMAR DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE 125 METROS EM PAVIMENTAÇÃO E ASSSENTAMETO DE 51 METROS DE MEIO-FIO, E 125 METROS DE PARALELEPIPEDOS EM COLCHÃO DE AREIA DESTINADOS AO CALÇAMENTO DA RUA JADER GONDIM DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 001033 E PLANILHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000366327/12/20173030.0000008004508413SEBASTIÃO DE ARAÚJO MACIELVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE POSTES E BANCOS DESTINADOS À PRAÇA LOCALIZADA NA RUA OSCAR GUEDES, CONFORME PLANILHA E NF DE SERVIÇO 001036.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000367227/12/20173250.0000071474414435JOSÉ FELIPE DE SOUSA MOREIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001052.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000365727/12/201752135.8829979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME DEBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000367327/12/20171940.0012359017000119FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 000339.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000367727/12/20172500.0002783375000109ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2017 E NF DE LOCAÇÃO 0036.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000369027/12/20171664.0017364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS/VW INDUSCAR (MNW-6412/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.692.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000369127/12/20171758.2517364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS VW 15.190 (OGC-8698/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.680.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000369227/12/20171603.7917364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS /MPOLO VOLARE (OGC-5339/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.681.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000369327/12/20172257.2317364800000194RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT SANDERO (OFD-4085/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017 CONSTANTE NA NFE 000.001.687.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoCombustível
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000366827/12/2017230.0000005623319483GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOCOPIA DIGESTIVA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000366927/12/201724.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000368127/12/2017435.5000958548000904DROG DROGAVISTA FL 34VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADAS A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NFE 000263.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000372628/12/2017400.0000002732288462EMERSON ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF DE SERVIÇO 001056, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E BEM ESTAR SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000373128/12/20171200.0000007307963450GERLANE PEREIRA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, NO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ (MOP-9851/PB), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017 NOS DIAS DE SÁBADO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001044.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000375728/12/20176333.9608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000371028/12/20172775.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA OS ALUNOS, FAIXAS EM LONA IMPRESSAS E CÓPIAS PRETO E BRANCO DESTINADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF DE SERVIÇO 003361.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000373428/12/20171300.0000010185777422ALINE GOMES DE FREITASVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. PROFª MARIA DUTRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001055.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000373528/12/2017750.0000070192131460LUCAS EMANUEL SANTOS DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001051.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalASSISTÊNCIA AO EDUCANDOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000373628/12/2017750.0000067526357491SEVERINA ENEAS DA SILVA CRUZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL: SÍTIO AMBURANA E CARDOSO, COM DESTINO À ESCOLA M. E. F. PROFª MARIA DUTRA NESTA CIDADE, IDA E VOLTA, NO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE (NPZ-4776/PB), RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001054.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000374328/12/2017760.0000005213989403MARIA EVANIA ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 001053.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000374628/12/201796.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.510.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000374728/12/201742.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.001.511.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000375828/12/20171400.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000375928/12/201725647.9608787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000376028/12/201772639.6908787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000376128/12/201794930.3708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSaúdeEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000376228/12/20175700.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000376728/12/201735712.1508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000376828/12/20177844.7508787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000376928/12/20179096.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS/CONTRATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000377028/12/20173748.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PEJA CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000370928/12/2017500.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE TALÕES PARA COBRANÇA DE IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003259.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosSERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000373828/12/2017800.0000006468042437ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONÇAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO MEDINDO 1 HECTARE PARA ACOMODAÇÃO DO LIXO PRODUZIDO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001041.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000375228/12/201733191.7108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URB. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000376628/12/201715255.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE OBRAS E SERV. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000375028/12/201722537.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASEncargos EspeciasAdministração FinanceiraDÍVIDA INTERNAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000370528/12/20173274.3400394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PARCELAMENTOS DO DARF/RFB, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASLegislativaAdministração GeralADMINISTRAÇÃO GERALPAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000371328/12/201722435.6309283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3(FPM) EM DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000371428/12/2017766.7000394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DARFS (CÓDIGO DA RECEITA:3629) DESCONTADOS DA CONTA 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000372028/12/20171560.0000004411529459ELDER PONCIANO SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001069.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000372428/12/20175890.6000394460008630PASEPVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP - PESSOA JURÍDICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000372728/12/20173750.0000000082505454ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SOUSAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE 1º INSTÂNCIA: JUSTIÇA ESTADUAL, JUSTIÇA FEDERAL E MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, E NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL DE 2ª E 3ª INSTÂNCIA. CONFORME NF DE SERVIÇO 001039, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000372828/12/2017700.0000087330083453JOSIVANIA MARIA DE SOUSA RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE ASERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 2º SIMESTRE/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001064.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000372928/12/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001043 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000373028/12/2017937.0000067477038472MARINALVA DE MELO LUNAVALOR EMPENHAOD NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESCREVENTE COM SERVIÇOS NOTORIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORM NF DE SERVIÇO 001042 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000373328/12/2017650.0022400349000153ALFA CONSULTORIA LTDA MEVALOR EMPENHADO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONSTANTE NA NF 1001573.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000373728/12/2017937.0000010727648497JANDEILSON FELIPE DE PONTESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001040.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000373928/12/2017937.0000070121864456JOSINALDO DA COSTA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO LOCUTOR EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFORME NF DE SERVIÇO 001047.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000374128/12/2017600.0000007654039433VALDENIS SILVA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001048 RELATIVO A OUTUBRO/2017. CONTRATO Nº 068-D/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000375128/12/201722251.4108787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000376328/12/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000378128/12/2017816.5000360305004282CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CC 0014-9 (ARREC.).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000370628/12/20176800.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PASSARELAS 8X2, PRATICAVEIS E GERADOR 280KVA, DESTINADOS AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NO DIA 24/12/2017 REALIZADO NO PARQUE DO FORRÓ DESTE UNICÍPIO, CONFORME NF 000218.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000112017000370728/12/20175000.0022045370000188RUI BARBOSA MACIELVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "GEGÊ BISMARCK" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22/12/2017, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00080.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000371128/12/20171941.0019374723000189JOAO CORREIA DE AMORIM - MEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO: FOGUETE - PISTOLA OURO DESTINADOS À ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATAL REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NA NFE 000.000.158.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000371228/12/20171420.0011918452000173MULTSERV REPRESENTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDAVALOR EMPENAHDO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 TENDES MEDINDO 5X5M EM ESTRUTURA METÁLICA E 10 BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE NO DIA 24/12/2017, CONFROME NF DE SERVIÇO Nº58.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioASSISTÊNCIA A COMUNIDADEINCENTIVO AO ESPORTE AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000372128/12/2017510.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS , BANNERS E FAIXAS EM LONA DESTINADOS À FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC. DE CULT. DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 003360.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000372228/12/20173955.0010753960000186VICTOR S CENTER HOTEL LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS "GABIREL DINIZ E BANDA" E "RAFAEL SACANÃO" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 912 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000372328/12/2017538.0013693816000190FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET DESTINADO AO CAMAROTE DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.185.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000374028/12/2017500.0000043803504449MARIA JOSÉ ROCHA DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FELIPE Nº148, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001046 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000374528/12/2017210.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS À SECRETARIA DE CULT. DESP. E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.557.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOSaneamentoLazerPROMOÇÃO DO TURISMOMANUT. DA SEC. DE CULT. DESP E TURISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000375628/12/20176000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE TRANSPORTESTransporteTransporte RodoviárioSERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICASMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000375528/12/20173900.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000375328/12/201715053.1208787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIAMANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000376428/12/20171874.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000373228/12/20171500.0000007471673460MANOEL DE SOUSA NETOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001049.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000375428/12/20177734.3708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000376528/12/20172074.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FORTALESCIMENTO DE VINCULOS COMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000372528/12/2017400.0024216756000130PADARIA PAO DE MEL LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS REUNIÃO DE FINAL DE ANO COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.212.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000000374928/12/2017715.9535504307000104MORAIS TECIDOS LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 00000315.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000012017000370828/12/20173646.0070122023000154JOSE PAULO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO BLOCOS DE EXAMES, CARTÕES, CAPAS E FORMULARIOS DIVERSOS DESTINADOS ÀS EQUIPES DO PSF 1 E 2 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 003358. RECURSO FUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000302017000371528/12/20171500.0017302104000153CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO DO E-SUS, SISAB PARA ATENÇÃO BÁSICA. ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001063 RELATIVO A DEZEMBRO/2017. RECURSO PMAC/PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000371628/12/20171451.0000004411529459ELDER PONCIANO SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DURANTE O ENCERRAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017 COM AS EQUIPES DO PSF1 E 2 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001068.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000052017000371728/12/20171200.0000004927282406CLIZENALDO BORGES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A GUARABIRA/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGEM (NQG-1332/PB), RELATIVO A DEZEMBRO/2017, CONF NF DE SERVIÇO 001057.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000382017000371828/12/2017900.0014096844000192MANOEL PESSOA FILHOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS NA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONFORME CTR 00063/2017 E NF DE SERVIÇO 0001062.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000371928/12/2017500.0000051472228472EDNALDO ALVES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001058.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000374228/12/2017760.0000005213989403MARIA EVANIA ALVES RAMOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS NA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001060.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000374428/12/2017210.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO PSF 1 E 2 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NF NFE 000.001.556.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000374828/12/2017198.0011025492000196LUCIANO DA COSTA VIEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO PSF 1 E 2 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTANTE NF NFE 000.001.512.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000377128/12/201746200.6008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (FUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000377228/12/20176897.1008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000377328/12/20178759.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000377428/12/20177055.3308787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 1, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000377528/12/20177722.1808787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF 2, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000377628/12/201712722.9708787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000377728/12/20171767.5008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DO NASF - FISIOTERAPEUTA VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000377828/12/201720000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF/MÉDICOS CONTRATADOS, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000377928/12/201710500.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF- CONTRATOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000378028/12/20175000.0008787012000110FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDEVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/BLMAC CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381728/12/20171.0700000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA NA CONTA ICMS DESONERACAO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381829/12/201725649.6029979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000378729/12/2017330.0000023676574400MARIA DO CÉU PAULINO DA NÓBREGAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB DIA 01/12 PARA REUNIÃO NA SEC. DE ESTADO DE SAÚDE, DIA 10/12 PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E DIA 07/12 PARA 2ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA - 1ª CARAVANA DE EDUC. POPU. EM SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092017000378929/12/20171585.2008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICOS, GLICOSADOS E RING LACTATOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.012.957 ANEXA. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092017000379029/12/20171088.8008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.012.959 ANEXA. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092017000379129/12/2017128.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CXS DE SCALPS 19 E 20 G DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.012.958 ANEXA. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000092017000379229/12/20171259.0008160290000142COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MED.HOSPIT.LTDA.VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO AO PSF - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE 000.012.956 ANEXA. RECURSO PAB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTAÇÃO DO PROGRAMA PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000379429/12/2017710.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM MANUTENÇÃO ESUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: CADEIRA ODONTOLÓGICA E AUTOCLAVE DO PSF I - CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 150 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000379829/12/2017755.0000018564003449CÉLIA REGINA DA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS BRINDES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA - SEC DE SAÚDE, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CORRENTE ANO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001076.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIAMANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000379929/12/20171180.0000002706413433JOSÉ FRANCISCO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ARES-CONDICIONADOS DAS UNIDADES DO PSF 1 E 2 - SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001059 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000381029/12/201718319.7129979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS (13ªSALÁRIO) JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381929/12/201725044.9929979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS (DEZEMBRO) JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaGESTÃO POLÍTICA DE SAÚDEMANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF IIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382129/12/20172674.3229979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS (DEZEMBRO) JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000380029/12/20172229.0000007493539456FABIANA LEANDRO DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001024.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENAgriculturaExtensão RuralPROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000378629/12/2017737.0000056812000434JOSE NAPOLEAO MUNIZVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A VULCANIZAÇÃO DE 04 PNEUS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA VINCULADOS À SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001067.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000378829/12/2017895.0000005802011475CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRESVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTÍSTICO QUE SERÁ REALIZADO NO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO DURANTE O POR DO SOL NO ÚLTIMO DIA DO ANO DE 2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001074.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000379329/12/2017211.0000010928176460PATRÍCIA MENDES DE SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 001072.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000379529/12/2017211.0000096186038491ANTONIO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DOS BANHEIROS DA CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001073.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000379729/12/2017220.0000002027450408MIGUEL LIRA DE OLIVEIRAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CITROEN JUMPER (OGA-6475/PB) DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MÚSICOS, DESTA CIDADE A GUARABIRA E VICE-VERSA, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1031.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000380229/12/20171474.0000008838862435FABÍOLA JUSTINO DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE E CAMARINS DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS PARQUE DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO E NATALINAS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS 001078.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000380329/12/2017861.0000068994079491LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOÇOS E JANTARES DESTINADOS ÀS EQUIPES DE FILMAGEM E SONORIZAÇÃO EM SERVIÇO DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO E NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 001038.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDIFUSÃO CULTURALMANUT. DAS ATIVID. CULTURAIS E EVENTOS DESPORTO COMUNITARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000380729/12/20177800.0000008679891495MARCOS VINICIUS MENDES DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0078 E NF DE SERVIÇOS 001079 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000378229/12/201737.6000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000378529/12/2017250.0000002672132470FABIO SANTANA DOS SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CHAMADAS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E NATAL NESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 001047 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000379629/12/2017790.0000004411529459ELDER PONCIANO SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO JANTAR DESTINADO À CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001077.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000380529/12/2017316.0000003469962448BERNADETE ALVES DA ROCHAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES PARA CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A ADM DIRETA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001075.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASPrevidência SocialPrevidência BásicaPASEP SERVIDORESCONTRIBUIÇÃO AO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000380829/12/20172521.3000000000282901BANCO DO BRASIL S/AVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASAdministraçãoAdministração de ReceitasADMINISTRAÇÃO GERALCOORDENAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000380929/12/201715081.2429979036016225INSSVALOR EMPENHADO REFERENTE A GPS (13ªSALÁRIO) JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADM DIRETA ( PREFEITURA) DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO DA CC 70893-3 (FPM) .000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralSUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIORMANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032017000378429/12/20173750.0000005479478443RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDOVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNINCOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF DE SERVIÇO 001045.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000378329/12/20172000.0000093012900497ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES E AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CTR Nº00067/2017 E NF DE SERVIÇO 001050 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000380129/12/20172750.0000003312048435JOSENILDO FERREIRA DE LIMAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTIO DE FLORES E ADUBOS DESTINADOS A JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E ARMAZÉM DA COMPANHIA DESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000962. RELATIVO A 2ª E ÚLTIMAPARCELA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralPLANEJAMENTO URBANOMANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-INSTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000380429/12/2017861.0000068994079491LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOÇOS E JANTARES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINA DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NO LOTEAMENTO E CONJUNTO CIDADE ALTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001080.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEB - 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000381129/12/201718037.7029979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS (13ªSALÁRIO) JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000381229/12/201726810.6329979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS (13ªSALÁRIO) JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382029/12/201755871.5529979036016225INSSVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A GPS (DEZEMBRO) JUNTO AO INSS DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DA FAMÍLIA, BEM ESTAR SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÊNCIA A COMUNIDADEPRESTAR ASSISTÊNCIA AS CLASSES MAIS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000380629/12/20171750.0000007277482468MOACIR GUEDES DE MENDONCAVALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 001032.000000000Recursos OrdináriosServiços

Quantidade de Registros: 3811

Última atualização: 11/06/2024