| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇAO 2017 REALIZADO NESTA CIDADE NA RODADA DO DIA 03 E 04 DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA-ME | Valor que se empenha para atender as despesas com aquisição de flores e arranjos de flores, destinadas para ornamentação da solenidade de posse do Prefeito e Vice-Prefeito Constitucional do município de Damião-PB, realizada no dia 01 de janeiro de 2017, no auditório da EMEF Alexandre Diniz da Penha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 06/01/2017 | 5980.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BATERIAS DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA,MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E TRATOR NEW HOLLAND CONFORME NF 186, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 14046.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 6543.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CC FPM CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 22407.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PAR), CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 11/01/2017 | 43.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CC CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 11/01/2017 | 2040.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DETUBOS GALV DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF34423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 11/01/2017 | 1303.75 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NF 3475 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 11/01/2017 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGOTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME NF 34424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000013 | 12/01/2017 | 25858.81 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 6ª Medição dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1013041-76/2013, para pavimentação e drenagem em diversas ruas do município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação- Tomada de Preços nº 0001/2015, Contrato nº 0049/2015-CPL, Termo Aditivo nº 002/2016; Boletim de Medição nº 006, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.231.57455/73, ART da Obra nº 20150018129, Nota Fiscal de Serviço nº 00058, anexa, firmado entre | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 12/01/2017 | 86.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 13/01/2017 | 240.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 TALOES DE RECEITUARIO TIPO B DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 40315 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 13/01/2017 | 78.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 1016130 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 13/01/2017 | 25.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 16/01/2017 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 16/01/2017 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO REF A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 17/01/2017 | 600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM JANEIRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 17/01/2017 | 665.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 17/01/2017 | 1625.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados em conserto e manutenção do equipamento odontológico, destinado ao atendimento dos pacientes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40629, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 17/01/2017 | 689.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO KRQ 0120/PB CONFORME NF3861 RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 17 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 17/01/2017 | 1485.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO QFF6687/PB CONFORME NF3862 RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 17/01/2017 | 1006.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 17/01/2017 | 2174.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEICULO OFG9866/PB CONFORME NF3860 RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 17 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 17/01/2017 | 1325.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NF671 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 17/01/2017 | 13212.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 17/01/2017 | 306.35 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND CONFORME NF3863 RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 17/01/2017 | 689.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE EM NF 668 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 17/01/2017 | 1783.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO.DEZ/16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 17/01/2017 | 2679.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRITOS EM NF 669 DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 18/01/2017 | 633.41 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG 5500/PB QUE ESTA A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 09 A 17 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NF3864 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 18/01/2017 | 1882.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.855, anexa, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados ao Programa Saúde Bucal - PSB I e IIpara o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 19/01/2017 | 210.00 | 03775588000305 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS CONFORME NFS 40679 AGUA DI AÇUDE SAULO MAIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/01/2017 | 1750.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 07 DIARIAS INTEIRAS INTER-ESTADUAL , DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 05,06,11,12,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/01/2017 | 4203.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVASDESTINADO AO VEICULO PLACA OEY 3873/PB CONFORME NF 824 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/01/2017 | 3747.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OEY 3873/PB NFE 40464 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 23/01/2017 | 17.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 23/01/2017 | 19.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 23/01/2017 | 1506.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF 670 DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 23/01/2017 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA PARA GRAXA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF34610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 23/01/2017 | 179.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 24/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CC FEP CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 25/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLITICAS & NEGO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE RELATIVO AO MUNICIPIO PUBLICADO EM JANEIRO DE 2017 CONFORME NFS 001480 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 25/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20170113042 ANEXA REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTODA CIDADE DE DAMIAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 25/01/2017 | 101.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 25/01/2017 | 1325.99 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa farmacia basica, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.096, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados a doação aospacientes carentes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 25/01/2017 | 265.41 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEC DE ESTADO DA EDUCAÇÃO AO MUNICIPIO DO DAMIAO-PB RELATIVO AO CONVENIO 039/2016 PARA CUSTEAR TRANSPORTE ESCOLAR CC 15717-1. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 26/01/2017 | 1264.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°0012/2016- CONTRATO N° 0034/2016, ANEXA, E RELATORIO DE EXAMES REALIZADOS, NF 529 JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 26/01/2017 | 6669.83 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa farmacia basica, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.097, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados a doação aospacientes carentes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 27/01/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados com Hospedagem e Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mese de Janeiro de 2017, conforme NotaFiscal de Serviço Eletrônica nº 1000810, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 27/01/2017 | 2500.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 1001486 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/01/2017 | 2360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQD 8977/PB NF 1359 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/01/2017 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQD 8977/PB NF 1358 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DESTE MUNICIPIO.Nº4228263 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 30/01/2017 | 1400.00 | 00003629296459 | ADRIANO DA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESTROÇADOR DE PEDRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NFS 2383 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 100.00 | 00008167445488 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 31/01/2017 | 150.00 | 00005946545485 | MARIA DE LOURDES H. DA LUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA LEI MUNICIPAL 097/2008 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 10585.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 4125.71 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 4685.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 9023.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 10.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 31/01/2017 | 39096.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 4874.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 31/01/2017 | 3300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE EXTRA 21 LTS, CONFORME DESCRITO NF 020527 ANEXA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 31/01/2017 | 1200.00 | 00008709124454 | ANTONIO SOARES LEITE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME NFS 2384 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 33866.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 15504.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 31/01/2017 | 9567.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 20047.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 7103.68 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 2595.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 1435.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 4160.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 1787.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 1550.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 31/01/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Janeiro de 2017, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000273, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 288.00 | 09370412000198 | SERVIÇO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOSDE COPIA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DO DAMIAO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 14511.46 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 34031.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CC ICMS DES CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 31/01/2017 | 4519.46 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 31/01/2017 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFE 8626/PB NF 1357 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 23856.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 20185.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 15252.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 244691.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 72005.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 3887.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 2289.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 8850.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/02/2017 | 4345.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO (COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 01/02/2017 | 3112.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO (COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE E SALARIO FAMILIA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 01/02/2017 | 58958.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 01/02/2017 | 170.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE 04 EXTINTORES, CONFORME NF 49193 PERTENCENTES A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/02/2017 | 31721.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 01/02/2017 | 21891.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/02/2017 | 2609.57 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA QDF5307/PB E OFG9866/PB, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE CONFORME NF 260 PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/02/2017 | 1979.55 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KRQ0120/PB E QFF6687/PB, QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE CONFORME NF 261 PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/02/2017 | 1052.35 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.259, anexa, destinado ao veículo Caminhoneta MNF 6326 e trator Newholland, que está a disposição desta secretaria, no atendimento aos serviços necessitados, durante o periodo de 18 a 31 de Janeiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/02/2017 | 35.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/02/2017 | 2629.20 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MOW7503/PB, NQB8341/PB E QFV4610/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2017CONFORME NF257 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/02/2017 | 500.00 | 00093079850491 | ODAIR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM AMBIENTE DESTINADO A REALIZAÇÃO DE COLONIA DE FERIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/02/2017 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA CONFORME NF 34719 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/02/2017 | 2165.63 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo gasolina , conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.258, anexa, destinados ao veículo OXO2765/PB,que estar a disposição da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 18 a 31 de Janeiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/02/2017 | 1750.00 | 00012878274466 | ANTONIO EMERSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA MANUTENÇÃO DO TANQUE DO CAMINHAO PLACA OGE 0979/PB CONFORME NF 2386 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/02/2017 | 1950.00 | 00057969485472 | JOSE MARTIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA OGE 0979/PB CONFORME NF 2385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/02/2017 | 1058.40 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG5500/PB DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2017.CONFORME NF 256 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/02/2017 | 252.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 06/02/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NF 2387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 07/02/2017 | 500.00 | 09139551000105 | SEBRAE DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA PADAGÓGICA DESTE MUNICIPIO.NF127 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 07/02/2017 | 300.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000124 | 07/02/2017 | 13500.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIAS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS E CISTERNAS CONVENIO FUNASA 0384/2016 E IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS CONVENIO FUNASA 482/2016 CONFORME NF 2017/000000000493 DISPENSA 003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 07/02/2017 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 07/02/2017 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DESTE MUNICIPIO.Nº4235761 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000131 | 09/02/2017 | 8000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 000016/2017 INEXIGIBILIDADE 0003/2017 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/02/2017 | 738.63 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, PERIODO 20/12/16 A 19/01/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 09/02/2017 | 3642.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PAR), CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 09/02/2017 | 10979.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PAR), CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 09/02/2017 | 8602.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2016 CO CONFORME GUIA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 09/02/2017 | 8722.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2016 CO CONFORME GUIA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20170115299 ANEXA REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DO ST VIRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 09/02/2017 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 09/02/2017 | 1646.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO CONFORME DESCRITOS EM NF 672 DESTINADOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000147 | 10/02/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0040/2015-CPL, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município, referente ao periodo de 11/01 a 09/02 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0389, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/02/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20170115645 ANEXA REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS E CISTERNAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/02/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20170115645 ANEXA REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000137 | 10/02/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de 02(dois) veículos: tipo Ambulância/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, e Fiat/uno Mille Way, de placa HIX 2451/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contratonº 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao atendimento a população deste Município, referente ao período 11/01/17 a 09/02/17, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme N Fiscal 388 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 10/02/2017 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/02/2017 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/02/2017 | 14046.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/02/2017 | 1.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/02/2017 | 26.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/02/2017 | 22602.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS(RFB-PREV-PAR-60), CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/02/2017 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DESTE MUNICIPIO.Nº42407681 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000136 | 10/02/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 8341/PB A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 11/01 A 09/02 DE 2017 CONFORME NF00390 PP 026/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 13/02/2017 | 400.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (2) DUAS DIARIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA SEDE DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, E PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE, REALIZADO PELA CGU, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 13/02/2017 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866,:QFF 6687/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 2392 JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 13/02/2017 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF 002394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 13/02/2017 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NF 002391 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 13/02/2017 | 2805.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO COM 16,5 HM DE SERVIÇOS, DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE FREIOS MAQUINA PESADA TRATOR NEW HOLLAND QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NF2389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 13/02/2017 | 3230.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 19 HM DURANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA HIDRAULICO DAS MAQUINAS PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA CONFORME PP 023/2016 NF 2390 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 13/02/2017 | 450.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRUIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2393 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000162 | 14/02/2017 | 1804.69 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo gasolina , conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.265, anexa, destinados ao veículo OXO2765/PB,que estar a disposição da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 1 a 13 de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000163 | 14/02/2017 | 1080.01 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo oleo diesel , conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.266, anexa, destinados ao veículo OGA 9680/PB,que estar a disposição da Secretaria Municipal de Educação no periodo de 1 a 13 de Fevereiro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 14/02/2017 | 6901.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA CONFORME NF000438 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000168 | 14/02/2017 | 1980.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.263, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0017/2016, Contrato nº 033/2016-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com o veículo OGE 0979, que está a disposição desta secretaria na realização dos serviços com abastecimento de agua de 01 a 13 de Fev/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 14/02/2017 | 1500.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS INTEIRAS INTER-ESTADUAL , DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2017 E 06,07,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000174 | 14/02/2017 | 453.60 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG5500/PB DURANTE O PERIODO DE 1 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017.CONFORME NF 262 DISPENSA 00002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000161 | 14/02/2017 | 603.23 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.267, anexa, destinado ao veículo Caminhoneta MNF 6326 e trator Newholland, que está a disposição desta secretaria, no atendimento aos serviços necessitados, durante o periodo de 1 a 13 de Fevereiroo de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 14/02/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR EM PACIENTE COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. NF47818 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000166 | 14/02/2017 | 1982.60 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.882, anexa, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados ao Programa Saúde Bucal - PSB I e IIpara o atendimento dos pacientes deste município.PP 0003/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000170 | 14/02/2017 | 2476.82 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA QDF5307/PB E OFG9866/PB, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE CONFORME NF 268 PERIODO DE 1 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000172 | 14/02/2017 | 1984.94 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF6687/PB E KRQ0120/PB, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE CONFORME NF 269 PERIODO DE 1 A 13 DE FEVEREIRO DE 2017 DISPENSA002/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 14/02/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 14/02/2017 | 2500.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORA JURIDICA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2015.NF° 2395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 14/02/2017 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DESTE MUNICIPIO.Nº424350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 14/02/2017 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Janeiro de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1005971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000165 | 14/02/2017 | 1833.45 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MOW7503/PB, NQB8341/PB, QFV4610/PB E OFY5826/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NF264 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 14/02/2017 | 835.00 | 00004140344490 | FELICIANO SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 15/02/2017 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 15/02/2017 | 26.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 15/02/2017 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000186 | 15/02/2017 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO FIAT/SIENA ATRATIC DE PLACA QFD 5307/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/17 A 10/02/17, NF 2400 .PP 0026/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000187 | 15/02/2017 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/17 A 10/02/17, NF 2399 .PP 0026/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000178 | 15/02/2017 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão/Tanque FORDE CARGO DUA 7724/PB conforme Processo de Licitação - Dispensa 0001/20, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura,destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda da população carente deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017 NF2396 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 15/02/2017 | 2100.00 | 00003629296459 | ADRIANO DA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESTROÇADOR DE PEDRAS NA RUA FIRME DELGINIO CONFORME NFS 2401 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 15/02/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20170116389 ANEXA REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/02/2017 | 167.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS1002938 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000183 | 15/02/2017 | 1050.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 03 recapagens de pneus 1000R20G358, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43536, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção dos veículo Caminhão caçamba de placa: NQI1532/PB, que está a disposição deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 15/02/2017 | 2100.00 | 00097814059453 | JOSE ROMILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE TODA PINTURA DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA CONFORME NFS 2398 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 15/02/2017 | 2100.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE TODA PINTURA DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA CONFORME NFS 2397 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000182 | 15/02/2017 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 02 recapagens de pneus , conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43537, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 006/2016-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção dos veículos Onibus Escolar de placas: NQD8977/PB, que está a disposição no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 15/02/2017 | 6232.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRACHA, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES , QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF010 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000191 | 17/02/2017 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 02 recapagens de pneus , conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43549, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção dos veículos Onibus Escolar de placas:OGE1535/PB, que está a disposição no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000192 | 17/02/2017 | 700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 02 recapagens de pneus , conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43547, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção dos veículos Onibus Escolar de placas:MOB8014/PB, que está a disposição no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000193 | 17/02/2017 | 700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 02 recapagens de pneus , conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43551, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção dos veículos Onibus Escolar de placas:OGA9680/PB, que está a disposição no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000194 | 17/02/2017 | 990.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 03 recapagens de pneus , conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43552, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção dos veículos Onibus Escolar de placas:OGC5309/PB, que está a disposição no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000195 | 17/02/2017 | 330.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 01 recapagens de pneus , conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43553, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção dos veículos Onibus Escolar de placas:OGC5309/PB, que está a disposição no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000196 | 17/02/2017 | 1575.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 03 recapagens de pneus 1000R20G358, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43548, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção dos veículo Caminhão caçamba de placa: NQI1532/PB, que está a disposição deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 17/02/2017 | 2100.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS , SOLICITADA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, DESTINADA A DOAÇÃO CONFORME NF 00478 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 17/02/2017 | 2635.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/02/2017 | 1791.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA NF 3960 DESTINADO A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/02/2017 | 1335.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, , DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NF42657 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/02/2017 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 20/02/2017 | 1060.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço com recargas de cartuchos/toneres de informática, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 42653, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para realização dos serviços realizados nesta secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000204 | 20/02/2017 | 1210.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF061011 PP00007/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/02/2017 | 595.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NF 42658. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 20/02/2017 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/02/2017 | 600.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço com recargas de cartuchos/toneres de informática, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 42659, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para realização dos serviços realizados nesta secretaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/02/2017 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço com recargas de cartuchos/toneres de informática, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 42656, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para realização dos serviços realizados nesta secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 21/02/2017 | 910.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO.JAN/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 21/02/2017 | 1112.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 21/02/2017 | 13112.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 21/02/2017 | 491.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 22/02/2017 | 25.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 22/02/2017 | 305.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 22/02/2017 | 66.91 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/02/2017 | 64.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/02/2017 | 5.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000234 | 22/02/2017 | 479.84 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.276, anexa, destinado ao veículo Caminhoneta MNF 6326 e trator Newholland, que está a disposição desta secretaria, no atendimento aos serviços necessitados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 22/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADA A SEDE DA SEC DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 22/02/2017 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 22/02/2017 | 119.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/02/2017 | 2000.00 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2410 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 22/02/2017 | 1300.00 | 77941490019506 | GAZIN IND E COM DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUEN SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF217207 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 22/02/2017 | 580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOMATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NF 020698 DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UBS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000235 | 22/02/2017 | 1718.99 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF6687/PB E KRQ0120/PB, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE CONFORME NF 278 DISPENSA 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000236 | 22/02/2017 | 1649.49 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG 9866/PB, QFD5307/PB, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE CONFORME NF 277 DISPENSA 00002/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 22/02/2017 | 156.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 1016165 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 22/02/2017 | 57.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS1002958 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/02/2017 | 5.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/02/2017 | 135.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/02/2017 | 147.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 22/02/2017 | 220.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 22/02/2017 | 182.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000231 | 22/02/2017 | 1372.37 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MOW7503/PB, NQB8341/PB, QFV4610/PB E OFY5826/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NF273 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 22/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados com Hospedagem e Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mese de Fevereiro de 2017, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000877, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 22/02/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 NFS 4348 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/02/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 1001509 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000230 | 22/02/2017 | 1663.96 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGE0979/PB.CONFORME NF 272 DISPENSA 00002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000229 | 22/02/2017 | 756.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG5500/PB CONFORME NF 271 DISPENSA 00002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 22/02/2017 | 111.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO.JAN/17 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000232 | 22/02/2017 | 1263.30 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo gasolina , conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.274, anexa, destinados ao veículo OXO2765/PB,que estar a disposição da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000233 | 22/02/2017 | 6151.64 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo oleo diesel , conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.275, anexa, destinados ao veículo OGA9680/PB, OEY3843/PB, OEY3873/PB, OGC5309/PB, OGE1535/PB,QFE862/PB, MOB8014/PB, NPR6823/PB, NQD8977/PB,que estao a disposição da Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/02/2017 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 24/02/2017 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 24/02/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 24/02/2017 | 2024.08 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.159,anexa; destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, durante a semana pedagógica | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 24/02/2017 | 21545.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/02/2017 | 3748.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 24/02/2017 | 16648.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 24/02/2017 | 12222.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 24/02/2017 | 195034.73 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 24/02/2017 | 60554.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 24/02/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 24/02/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 24/02/2017 | 3887.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 24/02/2017 | 2289.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 24/02/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 24/02/2017 | 4141.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 24/02/2017 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 24/02/2017 | 1115.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 24/02/2017 | 44.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 24/02/2017 | 14618.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 24/02/2017 | 42333.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 24/02/2017 | 2641.70 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Imortancia que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.160,anexa; Processo de Licitação - através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado parasuprir as necessidades com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV no atendimento aos beneficiáriso deste município, através do Bloco de Proteção Social Básica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 24/02/2017 | 200.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 24/02/2017 | 7780.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 24/02/2017 | 9887.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 24/02/2017 | 4685.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 24/02/2017 | 7888.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 24/02/2017 | 4000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 24/02/2017 | 250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 4803 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 24/02/2017 | 10979.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 24/02/2017 | 39495.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 24/02/2017 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 24/02/2017 | 3937.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 24/02/2017 | 32133.73 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 24/02/2017 | 13854.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 24/02/2017 | 10248.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 24/02/2017 | 20000.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 24/02/2017 | 6725.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 24/02/2017 | 2595.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 24/02/2017 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 24/02/2017 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 24/02/2017 | 3317.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 24/02/2017 | 1825.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 24/02/2017 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 24/02/2017 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 01/03/2017 | 20339.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 01/03/2017 | 30883.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COD2402 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/03/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000289, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/03/2017 | 12517.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000297 | 01/03/2017 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2428, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/03/2017 | 55823.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO (COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE E SALARIO FAMILIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/03/2017 | 5395.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO (COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/03/2017 | 2404.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO (COMPENSAÇAO DO SALARIO MATERNIDADE E SALARIO FAMILIA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/03/2017 | 160.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no conserto de bomba submessa e quadro eletrico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40498, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para o poço artesiano localizado no Sítio Solidão, zona rural, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o pereíodo de seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 03/03/2017 | 5014.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS (ILUMINAÇÃO PUPLICA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE NF11505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 03/03/2017 | 372.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES CONFORME NF 105 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000300 | 03/03/2017 | 1306.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42078, anexa, Processo de licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, realizados na manutenção do veículo placa OEY 3873/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000301 | 03/03/2017 | 1452.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42083, anexa, Processo de licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, realizados na manutenção do veículo placa MOB8014/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000303 | 03/03/2017 | 6054.36 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.760, anexa, Processo de Licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar deplaca nº -OGA 9680/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000304 | 03/03/2017 | 7343.81 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.754, anexa, Processo de Licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa nº NQD8977/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000307 | 03/03/2017 | 2693.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pneus e outros, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005764, anexa, Processo de Licitação nº 005/2017, contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa nº NQD8977/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000309 | 03/03/2017 | 1932.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42081, anexa, Processo de licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, realizados na manutenção do veículo placa NQD 8977/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000311 | 03/03/2017 | 6830.68 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005755, anexa, Processo de Licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolarde placa nº OEY 3843/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 03/03/2017 | 2868.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 11506, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com a manutenção das EMEF Alexandre Diniz da Penha e EMEF Professor Nino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000314 | 03/03/2017 | 2674.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42082, anexa, Processo de licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, realizados na manutenção do veículo placa NPR 6823/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000315 | 03/03/2017 | 4360.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005762, anexa, Processo de Licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo ÔnibusEscolar de placa nº OGC 5909/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000316 | 03/03/2017 | 5701.56 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.757, anexa, Processo de Licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar deplaca nº -OGE 1535/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000317 | 03/03/2017 | 2028.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42080, anexa, Processo de licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, realizados na manutenção do veículo placa OEY 3843/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000318 | 03/03/2017 | 1360.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 Pneus 750/R16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005/2017 anexa, Processo de Licitação - Pregação Presencial nº 005/2017, contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa nº OGC 5309/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000319 | 03/03/2017 | 2720.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42079, anexa, Processo de licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, realizados na manutenção do veículo placa OGE 1535/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000320 | 03/03/2017 | 5175.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005766, anexa, Processo de Licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolarde placa nº NPR 6823/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000322 | 03/03/2017 | 6264.31 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.751, anexa, Processo de Licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa nº -OEY 3873/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000323 | 03/03/2017 | 3800.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pneus, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.765, anexa, Processo de Licitação nº 005/2017, contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa nº MOB 8014/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000324 | 03/03/2017 | 1900.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pneus e outros, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005759, anexa, Processo de Licitação nº 005/2017, contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa nº NPR 6823/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000325 | 03/03/2017 | 2693.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus e outros, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.756, anexa, Processo de Licitação nº 005/2017, contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa nº -OEY 3873/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000326 | 03/03/2017 | 4180.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.758, anexa, Processo de Licitação nº 006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa nº MOB 8014/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 03/03/2017 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000302 | 03/03/2017 | 3255.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de02 pneus, 02 câmara ar 1000/20 e 02 Protetor de aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.751, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo caminhao pipa placa OGE 0979/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000305 | 03/03/2017 | 7071.58 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotiva, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.750, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2017, Contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo caminhao pipa placa OGE 0979/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000308 | 03/03/2017 | 3255.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus, descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.763, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo caminhao caçamba placa NQI 1532/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000327 | 03/03/2017 | 3770.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0042077, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 006/2017, Contrato nº 0021/2017-CPL, destinado ao veículo Caminhão Pipa de Placa OGE 0979/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado ao abastecimento d'água a população deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000306 | 03/03/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME NF 2413. INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 05/03/2017 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 06/03/2017 | 1200.00 | 00003629296459 | ADRIANO DA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESTROÇADOR DE PEDRAS NA RUA FIRME DELGINIO CONFORME NFS 2416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 06/03/2017 | 7250.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTARIA SUPERIOR, INFERIOR, CORONARIAS E INTRA- RADICULAR DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ESLETRONICA DE SERVIÇO N° 40094, ANEXA, E RELAÇÃO DOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 06/03/2017 | 1740.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NF 012, DESTINADO AO VEICULO QFF 6687/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 06/03/2017 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O EXAME CONFORME NOTA FISCAL0N° 60638, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 06/03/2017 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1006041 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 07/03/2017 | 500.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A INTERNET CONFORME NF 281 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 07/03/2017 | 2619.35 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PACOTE AÉREO E TERRESTRE PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM PROGRAMADA PARA O PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS ETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA Nº001644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 07/03/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA R DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 07/03/2017 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/03/2017 | 1700.00 | 00097814059453 | JOSE ROMILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE TODA PINTURA DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA CONFORME NFS 2415 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 07/03/2017 | 2100.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE TODA PINTURA DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA CONFORME NFS 2414 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 07/03/2017 | 500.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Empenho para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação, para atender as necessidades da EMEF Alexandre Diniz da Penha, Coordenação Pedagógica e desta Secretaria. relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0280, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 07/03/2017 | 300.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIDADE DE SINAIS PARA ACESSO A REDE INTERNET DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NF0282 PERIODO DEJANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 07/03/2017 | 400.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, CONFORME NF 000390,DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000343 | 08/03/2017 | 2553.99 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 004900, anexa, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados ao Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município.PP 0003/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000345 | 08/03/2017 | 682.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 061205, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017 9 (MEDICAMENTO CONTROLADO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 08/03/2017 | 495.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 09 butijões de gás glp de 13 Kg, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 002.917, anexa, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para suprir as necessidades das ubs de saude e Casa de apoio aos profissionais de saúde e Programa Mais Médico deste município, durante os meses de janeiro de fevereiro de 2017, conforme demonstrativo anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000348 | 08/03/2017 | 2516.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 061207, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 08/03/2017 | 819.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENRENTE AO FORNECIMENTO DE 91 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL (20 LITROS), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 002.920, ANEXA, PARA SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIADAS DESTA SECRETARIA, DA UBS DE SAUDE, CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000351 | 08/03/2017 | 413.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME NF 96260 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE MEDICAMENTO PP 008/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 08/03/2017 | 330.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 06 botijoes de GLP conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 002916 anexa, para Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinados para suprir as necessidades desta Secretaria, Seviço de Convivência - SCFV e Centro de Referência - CRAS, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/03/2017 | 414.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 46 garrafões conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 002921 anexa, para Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinados para suprir as necessidades desta Secretaria,Seviço de Convivência - SCFV e Centro de Referência - CRAS, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 08/03/2017 | 660.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de butijões de gás glp de 13 Kg, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 002.915, anexa, para Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para suprir as necessidades desta Secretaria, da Creche Municipa. conforme demonstrativo anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 08/03/2017 | 531.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 59 garrafões de agua mineral (20 litros), conforme norta fiscal eletronica n°002.919, anexa, para secretaria municipal de educação deste municipio, destinados para suprir as necessiadades desta secretaria, creche municipal e escolas. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 08/03/2017 | 324.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIUCIPIO CONFORME NF002.918 PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 09/03/2017 | 66.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO AO SENHOR (A) ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 09/03/2017 | 67.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO.FEV/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 09/03/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 09/03/2017 | 151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO.FEV/17 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 09/03/2017 | 151.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 09/03/2017 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 09/03/2017 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000357 | 09/03/2017 | 285.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF96303 PP 007/2017 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 09/03/2017 | 26.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 09/03/2017 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 09/03/2017 | 56.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 10/03/2017 | 14046.45 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000369 | 10/03/2017 | 5380.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°002/2017- CONTRATO N° 008/2017, ANEXA, E RELATORIO DE EXAMES REALIZADOS, NF 536 FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 10/03/2017 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO REF A MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000376 | 10/03/2017 | 431.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME NF 96317 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE MEDICAMENTO PP 008/2017 (MEDICAMENTO CONTROLADO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 10/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NPR 6823/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OEY 3873/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 10/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OEY 3843/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 10/03/2017 | 499.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGA 9680/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 10/03/2017 | 500.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGC 5309/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 10/03/2017 | 680.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQD 8977/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 10/03/2017 | 22757.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 10/03/2017 | 5255.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 10/03/2017 | 552.07 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO CAMHNHÃO PIPA DE PLACA OGE 0979/PB, QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM MES FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 13/03/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DESTE MUNICIPIO.Nº4271067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000379 | 13/03/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0040/2015-CPL, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município, referente ao periodo de 11/02 a 11/03 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0403, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 13/03/2017 | 2500.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS INTEIRAS INTER-ESTADUAL , DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA/DF NOS DIAS DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000383 | 13/03/2017 | 2693.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 02 pneus e outros, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005753, anexa, Processo de Licitação nº 005/2017, contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa nº OEY 3843/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000385 | 13/03/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de 02(dois) veículos: tipo Ambulância/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, e Fiat/uno Mille Way, de placa HIX 2451/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contratonº 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao atendimento a população deste Município, referente ao período 10/02/17 a 11/03/17, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme N Fiscal 402 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000387 | 13/03/2017 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO FIAT/SIENA ATRATIC DE PLACA QFD 5307/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/17 A 10/03/17, NF 2419 .PP 0026/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000388 | 13/03/2017 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/17 A 10/03/17, NF 2418 .PP 0026/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000381 | 13/03/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PLACA 8341/PB A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 10/02 A 11/03 DE 2017 CONFORME NF00404 PP 026/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 13/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20170119739 ANEXA REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000384 | 13/03/2017 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão/Tanque FORD CARGO DUA 7724/PB conforme Processo de Licitação - Dispensa 01/2017, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda da população carente deste município, referente ao periodo de 10/02 a 09/03 de 2017 NF2420 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 13/03/2017 | 17.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES PROJETO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NF 1002995 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 14/03/2017 | 44.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇOES PROJETO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NF 1002999 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000391 | 14/03/2017 | 4709.75 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.167,anexa; destinados a Secretaria Municipal de Educação, merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino nas modalidades de ensino fundamental l e ll, EJA, pre escolar e creche, relativo ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000392 | 14/03/2017 | 10454.55 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.166,anexa; destinados a Secretaria Municipal de Educação, merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino nas modalidades de ensino fundamental l e ll, EJA, pre escolar e creche, relativo ao mes de Março de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 14/03/2017 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 15/03/2017 | 1045.20 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG5500/PB DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017.CONFORME NF 280 PP009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000402 | 15/03/2017 | 2578.66 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGE0979/PB NQI 1532/PB DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017.CONFORME NF 282 PP009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000404 | 15/03/2017 | 3391.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A PA CARREGADORA, RETROESCAVADEIRA E MOTONOVELADORA, DURANTE O PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017.CONFORME NF 281 PP009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000398 | 15/03/2017 | 8732.75 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo oleo diesel , conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.285, anexa, destinados ao veículo OGA9680/PB, OEY3843/PB, OEY3873/PB, OGC5309/PB, OGE1535/PB,QFE862/PB, MOB8014/PB, NPR6823/PB, NQD8977/PB,que estao a disposição da Secretaria Municipal de Educação. de 27/02 a 15/03 de 2017 PP 00009/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000400 | 15/03/2017 | 2036.74 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo gasolina, NF 00284 PP 0009/2017, destinado ao veiculo placa OXO 2765/PB no periodo de 27/02 a 15/03 de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000399 | 15/03/2017 | 901.99 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.286, anexa, destinado ao veículo Caminhoneta MNF 6326 e trator Newholland, que está a disposição desta secretaria, no atendimento aos serviços necessitados. periodo de 27/02 a 15/03 de 2017 PP0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 15/03/2017 | 1200.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS RELETIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 15/03/2017 | 5.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000401 | 15/03/2017 | 2270.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MOW7503/PB, NQB8341/PB, QFV4610/PB E OFY5826/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 27/02 A 15/03 DE 2017 CONFORME NF283 PP009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000395 | 15/03/2017 | 2659.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA QFF 6687/PB, KRQ 0120/PB, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE CONFORME NF 288 PERIODO DE 27/02 A 15/03 DE 2017 PP0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 15/03/2017 | 271.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000407 | 15/03/2017 | 2614.03 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG 9866/PB, QFD5307/PB, QUE ESTAO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE CONFORME NF 287 PERIODO DE 27/02 A 15/03 DE 2017 PP0009/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 17/03/2017 | 1195.23 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NF504 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 17/03/2017 | 908.60 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00.506,ANEXA,DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIADADES COM OS TRRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 17/03/2017 | 100.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 17/03/2017 | 587.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | Pagamento referente a prestação de serviços no conserto dos equipamentos (Freezer, geladeira) pertencentes as EMEF Alexandre Diniz da Penha, para melhor atender aos alunos matriculados neste educandário, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviços nº 0040, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 17/03/2017 | 1129.90 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORE DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.505,ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE M,UNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIADES DA CRECHE MUNICIPAL, QUE ATENDE A EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇAS DE 0 A 48 MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 18/03/2017 | 667.50 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSORAO DESTINADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 20/03/2017 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DMATERIAL PASTILHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF35403 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/03/2017 | 5745.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSOES DE FICHAS CONFORME NF 896. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/03/2017 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O EXAME CONFORME NOTA FISCAL0N° 61153, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 20/03/2017 | 26.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/03/2017 | 435.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COD2445 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 21/03/2017 | 506.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 21/03/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 21/03/2017 | 253.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 21/03/2017 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 21/03/2017 | 706.88 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, PERIODO 20/01/17 A 19/02/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 21/03/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA , ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AS ORGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 NFS 4389 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 21/03/2017 | 368.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO CAMHNHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQI 1532/PB, QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 21/03/2017 | 858.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO.FEV/17 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 21/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO Nº 071/2016 FIRMADO JUNTO A UNDIME RELATIVO AO ANO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 21/03/2017 | 527.28 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFV 4620/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 21/03/2017 | 595.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFV 4600/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 21/03/2017 | 811.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 21/03/2017 | 99.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 21/03/2017 | 537.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO DETRAN PERTENCENTE A MOTO OEV 16821PB QUE ESTA A DISPOSIOÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 21/03/2017 | 11897.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO .ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 21/03/2017 | 888.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOW 7503/PB QUE ESTA A DISPOSOÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 21/03/2017 | 245.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 21/03/2017 | 184.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 21/03/2017 | 527.28 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFV 4610/PB QUE ESTA A DISPOSOÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 22/03/2017 | 325.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866,:QFF 6687/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NF 2430 FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 22/03/2017 | 1500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO E REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DAS EQUIPES 1 E 2 DESTE MUNICIPIO NF N° 40287. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 22/03/2017 | 475.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens e lubrificações dos veículos: Ônibus Escolares de Placas: MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB; OGA 9680/PB, OEY 3873/PB, QFE 8626/PB e OEY 3843/PB; e ao veículo Nissan/Livina - de Placa OXO 2765/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2431, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 22/03/2017 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens e lubrificações dos veículos: VW/Caminhão Pipa Placa: OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de Placa NQI 1532/PB, Retroescavadeira, Motoniveladora e Trator, que fazem parte da frota de veículos deste município, relativo ao de Fevereiro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2429, anex | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 23/03/2017 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) EXTINTORES,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 010.335, ANEXA, DESTIADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRI AS NECESSIADADES NA UBS FLORENTIUNA HONORATO DA COSTA, QUE ATENDE OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000444 | 23/03/2017 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 096707, ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 1 E 2 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 23/03/2017 | 189.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, CONFORME DESCRITO EM NT N °000.263, ANEXA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000446 | 24/03/2017 | 84.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 096755, ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES PP 007/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 24/03/2017 | 2600.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Pagamento referente aos serviços prestados com conserto e manuntenção de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0087, anexa, que estão a disposição da UBS Florentina Honorato da costa deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados com Hospedagem e Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mese de Março de 2017, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000910, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 24/03/2017 | 2035.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0088, anexa, na EMEF Alexandre Diniz da Penha deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 27/03/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DESTE MUNICIPIO.Nº4288165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000451 | 27/03/2017 | 1421.25 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 143831, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 020/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 28/03/2017 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para Casa de Apoio aos Profissionais da Área de Saúde deste município. Relativo ao mês de fevereiro de 2017. conforme contrato n° 016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 28/03/2017 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 28/03/2017 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO ESF RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 28/03/2017 | 1000.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | Importancias que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, e destinado a residência do Médico do Programa Mais Médico neste município. Relativo aos mêses de fevereiro de 2017, conforme contrato nº 013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 28/03/2017 | 1504.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF 022.745 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 28/03/2017 | 1200.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 28/03/2017 | 1300.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA JUVINIANO GOMES DE LIMA, 09, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO CRAS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 28/03/2017 | 1000.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 28/03/2017 | 500.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÃO DE 01(UM) IMOVEL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 0015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 28/03/2017 | 900.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 28/03/2017 | 208.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 022.742 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/03/2017 | 600.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 28/03/2017 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 62 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado a sede desta Secretaria. Relativo ao mêses de janeiro e fevereiro de 2017, conforme contrato n° 004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 28/03/2017 | 1000.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 28/03/2017 | 900.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DSTINADO COMO SEDE A SEC. DE AGRICULTURA, SALA SECA(OPERAÇÃO PIPA) E EMATERE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N°001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 28/03/2017 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 28/03/2017 | 730.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGA 9680/PB, RENAVAN 00503182257, QUE PERECEM A FROTA DE VEICULOS E ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO, CONFORME NF N° 41218, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 28/03/2017 | 1415.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2743 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 28/03/2017 | 900.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para a Sede desta Secretaria. Relativo ao meses de janeiro efevereiro de 2017, conforme Contrato nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 29/03/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 1001532 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 29/03/2017 | 776.60 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV CONFORME NF 2744 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000480 | 30/03/2017 | 2335.71 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MOW7503/PB, NQB8341/PB, QFV4610/PB E OFY5826/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 30/03 DE 2017 CONFORME NF300 PP009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000479 | 30/03/2017 | 822.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.303, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017 destinado ao veículo Caminhoneta MNF 6326/PB e tratorNewholland, que está a disposição desta secretaria, no atendimento aos serviços necessitados.relativo ao periodo de 16/03 a 30/03 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000481 | 30/03/2017 | 3899.68 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00304, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 009/2017, CONTRATO N ° 022/2017-CPL. DESTIONADOS AOS VEICULOS: FIAT/SIENA 1.47 DE PLACA QDF 5307/PB, FIAT/UNO DE PLACA HIX 2415/PB, E FIAT/DOBLO/AMBULANCIA PLACA OFG 9866/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 16/03 A 30/03 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000483 | 30/03/2017 | 2808.74 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DISEL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 00305, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 009/2017, CONTRATO N ° 022/2017-CPL. DESTIONADOS AOS VEICULOS: MICRO/ONIBUS VAN DE PLACA KRQ 0120/PB E AMBULANCIA DE PLACA QFF 6687/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 16/03 A 30/03 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 30/03/2017 | 198.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000478 | 30/03/2017 | 3118.05 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A O VEICULO PLACA OGE 0979/PB E NQI 1532/PB DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 30/03 DE 2017 CONFORME NF 299 PP 0009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000484 | 30/03/2017 | 2848.14 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADORA,RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 30/03 DE 2017 NF00298, PP 0009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000482 | 30/03/2017 | 1206.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG5500/PB DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARÇO A 30 DE MARÇO DE 2017.CONFORME NF 2297 PP009/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000476 | 30/03/2017 | 8326.46 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO OLEO DIESEL NF 302 PP 009/2017 DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB,OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03 A 30/03 DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000477 | 30/03/2017 | 2180.40 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA NF 00.301 PP 009/2017 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN/LIVINA PLACA: OXO 2765/PB EQUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOSSERVIÇOS NECESSARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03 A 30/03 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 31/03/2017 | 4785.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 13/02 A 31/03 DE N 2016 CONFORME NF 2447 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 004/2017- PS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 31/03/2017 | 4640.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, conforme contrato nº 02/2017-PS.itinerário: Sítios Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Avelino Crispim, no turno da manhã, referente ao período de 13/02 a 31/031 de 2017, com um total de 29 dias de transporte utilizados.NF2445 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 31/03/2017 | 5075.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, conforme contrato nº 03/2017-PS, com itinerário: na região do Sítio Canoas, Serrote Grande e Baixa do Aripuá, Asset. Retiro e Faixa, até a EMEF Severino Lourenço da Silva referente ao período de 13/02 a 31/03 de 2017, com um total de 29 dias de transporte utilizados., NF2446 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 31/03/2017 | 5713.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 13/02 A 31/03 DE 2017 CONFORME NF 2448 CONTRATO 005/2017-PS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 31/03/2017 | 3625.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Importancia que se Empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB, conforme contrato nº 01/2017-PS, com itinerário: Sítio Cabaceiro e Damião de Cima até a EMEF Alexander Diniz da Penha na sede deste Município, referente ao período de 13/02 a 31/03 de 2017, com um total de 29 dias de transporte utilizados.,Nota Fiscal 2444 anexa | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 31/03/2017 | 23623.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 31/03/2017 | 3748.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 31/03/2017 | 17048.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 31/03/2017 | 12732.98 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 31/03/2017 | 236275.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 31/03/2017 | 14952.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 31/03/2017 | 66236.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 31/03/2017 | 6921.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 31/03/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 31/03/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 31/03/2017 | 3900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 31/03/2017 | 1939.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 31/03/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 31/03/2017 | 5016.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 31/03/2017 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 31/03/2017 | 1688.41 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 31/03/2017 | 14224.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 31/03/2017 | 42859.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 31/03/2017 | 34512.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 31/03/2017 | 10511.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 31/03/2017 | 11198.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 31/03/2017 | 18358.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 31/03/2017 | 8325.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 31/03/2017 | 2995.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 31/03/2017 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 31/03/2017 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 31/03/2017 | 4173.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 31/03/2017 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 31/03/2017 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 31/03/2017 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 31/03/2017 | 41793.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 31/03/2017 | 8937.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 31/03/2017 | 3937.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 31/03/2017 | 7780.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 31/03/2017 | 7887.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 31/03/2017 | 5934.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 31/03/2017 | 7955.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 31/03/2017 | 3600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 31/03/2017 | 8800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 31/03/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000531 | 02/04/2017 | 2879.28 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa farmacia basica, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.099, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados a doação aospacientes carentes deste município, PP N° 004/2017, CONTRATO N° 0010/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0000532 | 03/04/2017 | 6241.54 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Imortancia que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.180,anexa; Processo de Licitação - PP n° 016/2017, contrato n° 0030/2017-cpl, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV no atendimento aos beneficiáriso deste município, através do Bloco de Proteção Social Básica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 03/04/2017 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Março de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1006202, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 03/04/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPRENSA ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAL. RALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF N° 2017/00000004430, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 04/04/2017 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 04/04/2017 | 450.00 | 09370412000198 | SERVIÇO REGISTRAL ANA BRAGA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS AUTENTICAÇÕES DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA ENVIO AOS ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 04/04/2017 | 250.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO N° 40347, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 04/04/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 04/04/2017 | 11135.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO , CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 04/04/2017 | 3697.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO , CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 04/04/2017 | 3697.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO , CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 04/04/2017 | 800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY 3873/PB, QUE PERTECE A FROTA DE VEICULOS E ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DEAFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO, CONFORME NF N° 41244, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 04/04/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/04/2017 | 800.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DURANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÇO N/ 001/2017. NF N° 2336. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 04/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA GESTORA COORDENADORA DO CRAS, SILVANA RIBEIRO MENDES ROCHA, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE REALIZOU NO PERIODO DE 18E 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 04/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ALIANE SILVA MARQUES FERNANDES, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE REALIZOU NO PERIODO DE 18 E 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 04/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL, ROGERIO RODRIGUES DE SOUSA, PARA PARTICIPAR NO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE REALIZOU NO PERÍODO DE 18 A 19 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 04/04/2017 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADIMINISTRAÇÃO, LIDYANE FERNANDES SOUSA, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE REALIZOU NO PERIODO DE 18 E 19DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000542 | 04/04/2017 | 80875.62 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DO PROCESSO DO CONVÊNIO 25100007553/2014-08, PARA AÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, FIRMADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DO DAMIÃO-PB, CONFORME P. LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 0001/2015, CONTRATO Nº 0064/2016 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº2017/1 | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000544 | 04/04/2017 | 63711.51 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DO PROCESSO DO CONVÊNIO 25100007553/2014-08, PARA AÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, FIRMADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DO DAMIÃO-PB, CONFORME P. LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 0001/2015, CONTRATO Nº 0064/2016 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº2017/2 | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000546 | 04/04/2017 | 136610.75 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DO PROCESSO DO CONVÊNIO 25100007553/2014-08, PARA AÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, FIRMADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DO DAMIÃO-PB, CONFORME P. LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 0001/2015, CONTRATO Nº 0064/2016 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº2017/3 | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 04/04/2017 | 1200.00 | 00003629296459 | ADRIANO DA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESTROÇADOR DE PEDRAS, DURANTE RETIRADA DE PEDRAS DA RUA FIRME DELGIDIO, NA ZONA URANA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 2436, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 04/04/2017 | 2522.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO TANQUE CONFORME DETALHAMENTO DE GUIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000535 | 04/04/2017 | 3785.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0540, ANEXA, E RELATÓRIO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, PP N° 002/2017, CONTRATO N° 0008/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 04/04/2017 | 1400.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.598, ANEXA, DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONTROLE DE HÓRARIOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000541 | 04/04/2017 | 4084.93 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa farmacia basica, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.098, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados a doação aospacientes carentes deste município, PP N° 004/2017, CONTRATO N° 0010/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 04/04/2017 | 910.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY 3843/PB, RENAVAN 00535077246, QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS E ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DESTE VEICULO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA N° 41241, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000558 | 05/04/2017 | 246.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 061.762, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, contrato n° 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 05/04/2017 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC 5309/PB, RENAVAN: 00584887205, QUE PERTECE A FROTA DE VEICULOS E ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO, CONFORME NF N° 41258, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 06/04/2017 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, NA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA RUA MANOE DA COSTA, sn - CENTRO - DAMIÃO-PB, QUE ATENDE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NESTE MUNIPIO, CONFORME NF N° 1956, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 06/04/2017 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000560 | 06/04/2017 | 252.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N° 097.095 , PP 007/2017, CONTRATO N° 018/2017-CPL. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000561 | 06/04/2017 | 267.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N° 097.097 , PP 007/2017, CONTRATO N° 018/2017-CPL. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000563 | 06/04/2017 | 400.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME NF 097114 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE MEDICAMENTO PP 008/2017, CONTRATO N/ 023/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000565 | 06/04/2017 | 309.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME NF 097131 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE MEDICAMENTO PP 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 07/04/2017 | 86.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE HCG (TESTE DE GRAVIDEZ) CONFORME NF 021.095 , ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 07/04/2017 | 1621.10 | 00004814570465 | SOLANGE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO PELO CUMPRIMENTO DA META DE VACINAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE INFLUENZA, RELATIVAS AOS ANOS DE 2015 E 2016, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 07/04/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O EXAME CONFORME NOTA FISCAL N° 61791, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 07/04/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O EXAME CONFORME NOTA FISCAL N° 61790, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 07/04/2017 | 483.00 | 00070354556479 | JANIELSON DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 21 HORAS AULAS, COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES E LAZER, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 004/2017. NF N° 2442. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 07/04/2017 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 34 HORAS AULAS, COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CULTURA E DANÇA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 005/2017. NF N° 2443. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 07/04/2017 | 48.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000573 | 07/04/2017 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Março de 2017, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2439, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 07/04/2017 | 780.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFE 8626/PB, RENAVAN: 01115171060, QUE PERTECE A FROTA DE VEICULOS E ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO, CONFORME NF N° 41243, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 07/04/2017 | 860.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, REDES, OUTROS) CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.955, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PRÁTICA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000578 | 10/04/2017 | 874.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF N° 000.684, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS COM A EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇAS DE 0 A 48 MESES MATRICULADAS NESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 0018/2017, CONTRATO N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 10/04/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000586 | 10/04/2017 | 2434.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF N° 000.682, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS PELA MESMA, EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA E EMEF PROFESSOR NINO. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 0018/2017, CONTRATO N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000593 | 10/04/2017 | 2876.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF N° 000.683, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA MATRICULADOS NESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 0018/2017, CONTRATO N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM MES MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000584 | 10/04/2017 | 1322.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 000.681, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/04/2017 | 140000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO COTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 10/04/2017 | 6332.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 10/04/2017 | 22944.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO , CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000583 | 10/04/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0040/2015-CPL, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município, referente ao periodo de 12/03 a 14/04 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0417, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000585 | 10/04/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N° 002/2017, CONTRATO N° 0013/2017-CPL. CONFORME NF N° 2438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000580 | 10/04/2017 | 2436.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF N° 000.678, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000587 | 10/04/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQB 8341/PB, CONFORME PP N° 026/2016, CONTRATO N° 0002/2017-CPL, A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 112/03 A 10/04 DE 2017. CONFORME NF N° 00416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000592 | 10/04/2017 | 1434.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF N° 000.679, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000576 | 10/04/2017 | 1735.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 000.680, PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 10/04/2017 | 14046.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000579 | 10/04/2017 | 650.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.948, anexa, processo de licitação - PP n° 003/2017, contrato n° 009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Saúdedeste município, destinados ao Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/04/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículos: tipo Ambulância/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao atendimento a população deste Município, referente ao período 12/03/2017 a 10/04/2017, com um total de 30 dias de serviços ultilizados no periodo. Conforme nf n° 0415, anexa.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 11/04/2017 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 11/04/2017 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000595 | 11/04/2017 | 916.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF N° 000.677, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS DO PROGGRAMA BOLSA FAMILIA- PBF. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 11/04/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000604 | 12/04/2017 | 804.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA:OFG 5500/PB. CONFORME NF N° 000.313, ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000599 | 12/04/2017 | 2308.95 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OGE 0979/PB, NQI 1532/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 12/04 DE 2017. CONFORME NF N° 000.315, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000601 | 12/04/2017 | 1628.64 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.314, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 12/04 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 12/04/2017 | 39.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 12/04/2017 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 12/04/2017 | 211.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 12/04/2017 | 111.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 12/04/2017 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000622 | 12/04/2017 | 1884.15 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA NF 000.317 PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADOS AOS VEICULOS NISSAN/LIVINA PLACA: OXO 2765/PB E FIAT/UNO DE PLACA NQB 4471/PB; QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 12/04 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000625 | 12/04/2017 | 5352.73 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NF 000.318, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGA 9680/PB, OEY 6823/PB, NQD 8977/PB; QUE ESTA A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 12/04 DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000603 | 12/04/2017 | 1563.96 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLACA MOW7503/PB, NQB8341/PB, QFV4610/PB E OFY5826/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 12/04 DE 2017. NF N° 000.316, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 12/04/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 12/04/2017 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/04/2017 | 74.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 12/04/2017 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 003/2017. NF N° 2441. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 12/04/2017 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/DIGITADORA, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO OS MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 002/2017. NF N° 2440. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 12/04/2017 | 149.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 12/04/2017 | 104.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROPIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000598 | 12/04/2017 | 556.67 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.319, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, relativo ao periodo de 01/04 a 12/04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 12/04/2017 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO .ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/04/2017 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO .ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 12/04/2017 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO .ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000607 | 12/04/2017 | 1995.63 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DISEL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.321, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 009/2017, CONTRATO N ° 022/2017-CPL. DESTIONADOS AOS VEICULOS: MICRO/ONIBUS VAN DE PLACA KRQ 0120/PB E AMBULANCIA DE PLACA QFF 6687/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/04 A 12/04 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000611 | 12/04/2017 | 3985.83 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.320, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 009/2017, CONTRATO N ° 022/2017-CPL. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFD 5307/PB, HIX 2451/PB, OFG 9866/PB, HIX 1102/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/04 A 12/04 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 12/04/2017 | 10.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000614 | 12/04/2017 | 2916.81 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.951, anexa, processo de licitação - PP n° 003/2017, contrato n° 009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Saúdedeste município, destinados ao Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 12/04/2017 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 12/04/2017 | 107.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000626 | 14/04/2017 | 10688.55 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.194,contrato n° 0026/2017, processo de licitação - pp n° 010/2017; destinados a Secretaria Municipal de Educação, merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino nas modalidades de ensino fundamental l e ll, EJA, pre escolar e creche, relativo ao mes de Abril de 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000627 | 14/04/2017 | 4447.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.194,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000628 | 17/04/2017 | 147.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N° 097.373 , PP 007/2017, CONTRATO N° 018/2017-CPL. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000629 | 17/04/2017 | 65.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME NF 097391 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE MEDICAMENTO PP 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 18/04/2017 | 261.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 18/04/2017 | 1026.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 18/04/2017 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PROPRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO .ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 18/04/2017 | 220.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 18/04/2017 | 300.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) E 1//2 (MEIA) DIÁRIA INTER-ESTADUAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPECIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 18/04/2017 | 225.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) E 1/2(MEIA) INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPECIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 18/04/2017 | 300.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 18/04/2017 | 1629.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 18/04/2017 | 100.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 18/04/2017 | 290.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 18/04/2017 | 15.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 18/04/2017 | 99.91 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 18/04/2017 | 14192.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 18/04/2017 | 274.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | TRANSFERNCIA REFERENTE AO ESTORNO DE DEPÓSITO REALIZADO ERRONEAMENTE PELA AGÊNCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE EM CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 18/04/2017 | 533.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 18/04/2017 | 124.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | TRANSFERNCIA REFERENTE AO ESTORNO DE DEPÓSITO REALIZADO ERRONEAMENTE PELA AGÊNCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE EM CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000647 | 19/04/2017 | 1004.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 062034, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, contrato n° 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000648 | 19/04/2017 | 9024.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NF N° 062033, ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO. COMFORME PP N° 007/2017, CONTRATO N° 019/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000649 | 19/04/2017 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME NF 097465 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE MEDICAMENTO PP 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000650 | 19/04/2017 | 7037.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 062036, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, contrato n° 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 20/04/2017 | 283.41 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 20/04/2017 | 1875.00 | 14031327000135 | RDS. COM INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NFS 00172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000654 | 20/04/2017 | 12100.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE ANTONIO DE SOUSA CONFORME PP 0015/2017 NF 454 | 00042016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/04/2017 | 875.00 | 14031327000135 | RDS. COM INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS NESTA SECRETARRIA. CONFORME NF N° 00170, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 20/04/2017 | 938.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO COTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 20/04/2017 | 56019.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO COTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 20/04/2017 | 7066.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 20/04/2017 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 20/04/2017 | 6105.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 20/04/2017 | 1045.71 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PACOTE AÉREO E TERRESTRE PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM PROGRAMADA PARA O PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E REUNIÕES JUNTOS AOS MINISTERIOS FEDERAIS PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TED/DOC NA CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 20/04/2017 | 1450.00 | 14031327000135 | RDS. COM INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NFS 00169. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000667 | 24/04/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, referente ao período de 16/03 a 14/04 de 2017, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0425. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 24/04/2017 | 95.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO N° 40353, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 24/04/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 24/04/2017 | 226.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 24/04/2017 | 234.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL 1010190. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000669 | 24/04/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 16/03 a 14/04 de 2017, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0427, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000670 | 24/04/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa HIX 2451/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 16/03 a 14/04 de 2017, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0426, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000671 | 24/04/2017 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO FIAT/SIENA ATRATIC DE PLACA QFD 5307/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/17 A 10/04/17, NF 2456 .PP 0026/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000672 | 24/04/2017 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2017 A 10/04/2017, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL N° 2455, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000675 | 25/04/2017 | 7199.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 062041, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, contrato n° 024/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 25/04/2017 | 1250.00 | 00003629296459 | ADRIANO DA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESTROÇADOR DE PEDRAS, DURANTE RETIRADA DE PEDRAS DA RUA FIRME DELGIDIO, NA ZONA URANA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 2457, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000684 | 26/04/2017 | 5151.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Imortancia que se empenha pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 11735, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0021/2017, Contrato nº 046/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000681 | 26/04/2017 | 1514.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.936, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Renaut Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, a disposição do Conselho Tutelar deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000682 | 26/04/2017 | 480.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42177, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo Renaut Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, a disposição do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000683 | 26/04/2017 | 3096.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SCFV CONFORME NF 2877 PP 0020/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000685 | 26/04/2017 | 2210.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de higiene, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 002.878, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado para as mães lactantes quesão beneficiários do Programa Bolsa Família. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000689 | 26/04/2017 | 7039.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 002.879, anexa, através do fundo Municipal de Saúde, destinados para manutenção das UBS Florentina Honorato da Costa eMaria Ana do Espírito Santos deste municipal. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 26/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados com Hospedagem e Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mese de Abril de 2017, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000972, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000691 | 26/04/2017 | 2073.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 002.880, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados para manutenção dos serviços necessários.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000677 | 26/04/2017 | 1805.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.935, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa QFE 8626/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000679 | 26/04/2017 | 576.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42175, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo Ônibus Escolar de placa MOB 8014/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000680 | 26/04/2017 | 768.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42176, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo Ônibus Escolar de placa OGC 5309/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000686 | 26/04/2017 | 1760.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.932, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa OGC 5309/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000687 | 26/04/2017 | 5499.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 002.881, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados para manutenção das escolas da Rede municipal de ensino deste Município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000688 | 26/04/2017 | 1760.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.933, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa MOB 8014/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000690 | 26/04/2017 | 1805.70 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.934, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ônibus Escolar de placa OEY 3843/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos matriculados neste municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 27/04/2017 | 1400.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN - ANO/MODELO: 2006/2007, DE PLACA MOM 9278/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAE DESPORTO, PAARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DIVERSOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO M~ES DE MARÇP E ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 008/2017-PS, NF N° 2464, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 27/04/2017 | 1400.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO PLACA NPR 6183/PB A SERVIÇOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NF 2463,CONTRATO N° 007/2017-PS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000694 | 27/04/2017 | 3312.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.945, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Grand Levina de placa OXO 2765/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000695 | 27/04/2017 | 746.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 Pneus 185/65/R-15, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.946, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Grand Levina de placa OXO 2765/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000696 | 27/04/2017 | 1020.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42181, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção do veículo Grand Levina de placa OXO 2765/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000697 | 27/04/2017 | 4720.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.942, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Renault/Ambulância de placa QFF 6687/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000698 | 27/04/2017 | 1290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 Pneus 225/75/R-16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.943, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Renault/Ambulância de placa QFF 6687/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/04/2017 | 12448.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2017 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/04/2017 | 18358.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/04/2017 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/04/2017 | 7725.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/04/2017 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/04/2017 | 2995.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/04/2017 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2017 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2017 | 3970.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000743 | 28/04/2017 | 2828.55 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.955, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Renault/Ambulância de placa QFF 6687/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2017 | 34687.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000749 | 28/04/2017 | 2690.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.956, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Renault/Ambulância de placa QFF 6687/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2017 | 34603.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2017 | 6000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000754 | 28/04/2017 | 2904.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importacia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42185, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção do veículo Renault/Ambulância de placa QFF 6687/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2017 | 8511.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2017 | 4896.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/04/2017 | 8182.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/04/2017 | 7887.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/04/2017 | 1800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/04/2017 | 7955.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 28/04/2017 | 460.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 20 H/A COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIIL DE 2017 NF 2468 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2017 | 1800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2017 | 5934.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000702 | 28/04/2017 | 1130.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 Pneus 225/70/R-15, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.951, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caminhonet L200 de placa MNF 6326/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infra Estrtutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000708 | 28/04/2017 | 192.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42184, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo Caminhonet L200 de placa MNF 6326/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infra Estrtutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/04/2017 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de águ, no veiculo do tipo Caminhão/Tanque FORD CARGO 1717E , de placa DUA 7724/PB conforme Processo de Licitação - Dispensa 0001/2017,contrato n° 001/2017-cpl, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos orgãos publicos deste municipio, referente ao periodo de 11/03 a 09/04 de 2017. conforme nf n° 2467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000714 | 28/04/2017 | 609.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.953, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Vw/Saveiro de placa MOR 2203/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infra Estrtutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/04/2017 | 1400.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos seviços prestados com o veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 150 TITAN KS, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNX 2641/PB, que ficará a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Março e Abril de 2017. Conforme contrato n° 009/2017-ps, nf n° 2465, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000722 | 28/04/2017 | 440.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 Pneus 175/70/R-13, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.954, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Vw/Saveiro de placa MOR 2203/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infra Estrtutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/04/2017 | 7000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000730 | 28/04/2017 | 60.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42186, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo Vw/Saveiro de placa MOR 2203/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infra Estrtutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2017 | 43091.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2017 | 3937.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000759 | 28/04/2017 | 470.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.950, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caminhonet L200 de placa MNF 6326/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infra Estrtutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/04/2017 | 21950.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/04/2017 | 17911.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/04/2017 | 2811.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/04/2017 | 12043.39 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/04/2017 | 254395.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 28/04/2017 | 1200.00 | 00005088344490 | EIZIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL CONFORME NF 2466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2017 | 64755.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2017 | 14952.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2017 | 6921.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 28/04/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 1001555, PP N° 004/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 28/04/2017 | 1400.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS, ANO/MODELO: 2011/2011, DE PLACA OEU 8869/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DIVERSOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 006/2017-PS. NF N° 2462, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 28/04/2017 | 810.27 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, PERIODO 20/02/17 A 19/03/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/04/2017 | 14022.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2017 | 38822.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 28/04/2017 | 11135.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO , CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 28/04/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 28/04/2017 | 157.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2017 | 5078.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2017 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/04/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/04/2017 | 1045.72 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PACOTE AÉREO E TERRESTRE PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM PROGRAMADA PARA O PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E REUNIÕES JUNTOS AOS MINISTERIOS FEDERAIS PARA TRATAR DE ASSUSTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2017 | 4150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2017 | 2251.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2017 | 8150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 08 DIARIAS INTEIRAS INTER-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 29,30 DE MARÇO, E 04,06,10,11,20,21 DE ABRIL DE 2017,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, SECRETARIAS DE ESTADO,ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/05/2017 | 23085.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO , CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000779 | 02/05/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHAADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 02/05/2017 | 1220.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE FAIXAS EM LONA, BANNER DE DIFERENTES TAMANHOS, ATRAVÉS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS AOS FESTEJOS ALUSIVOS EM COMEMORAÇÃO AO 23° ANIVERSÁRIO DE EMANIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO . CONFORME NF N° 00902, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 02/05/2017 | 938.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 02/05/2017 | 48203.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO COTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 02/05/2017 | 100.00 | 00004286129462 | EDVALDO COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 3° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE CICLISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 02/05/2017 | 100.00 | 00003132648485 | CICERO SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 3° LUGAR, NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTSAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000768 | 02/05/2017 | 12000.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA BANDA "AS MORENAS - ALBINHA & NAYANA", PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS EM COMEMORAÇÃO AO 23° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO. CONFORME NF N° 0092, ANEXA, PP- INEXIGIBILIDADE N° 005/2017, CONTRATO N° 062/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 02/05/2017 | 200.00 | 00005122781486 | CLENILSON PESSOA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 2° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 02/05/2017 | 300.00 | 00010305476459 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 1° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE CICLISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 02/05/2017 | 300.00 | 00009891182401 | LUIS PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 1° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE JEGUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 02/05/2017 | 78795.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/05/2017 | 954.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO DE COMPLEMENTAÇAO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 02/05/2017 | 594.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 66 garrafões de agua mineral conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 003039 anexa, para Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinados para suprir as necessidades desta Secretaria, Seviço de Convivência - SCFV e Centro de Referência - CRAS, durante os meses de Março e Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000772 | 02/05/2017 | 2420.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.962, anexa, processo de licitação - PP n° 003/2017, contrato n° 009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Saúdedeste município, destinados ao Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/05/2017 | 11733.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 02/05/2017 | 8930.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 03/05/2017 | 100.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 3° LUGAR, NA MODALIDADE DE CORRIDA DE JEGUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 03/05/2017 | 200.00 | 00008810748450 | LUAN FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE DAMIÃO, RELATIVO AO 2° LUGAR, NA MODALIDADE DE CORRIDA DE JEGUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 03/05/2017 | 100.00 | 00003637836440 | MARCOS JOSE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 3° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 03/05/2017 | 200.00 | 00008642861479 | DIEGO BRITO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 2° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE CICLISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 03/05/2017 | 300.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 3° LUGAR, NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTSAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 03/05/2017 | 200.00 | 00079882498434 | MARINALDO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 2° LUGAR, NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTSAL, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/05/2017 | 300.00 | 00002535098407 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 1° LUGAR, NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 03/05/2017 | 6000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR E TENDAS, DESTINADOS PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS EM COMEMORAÇÃO AO 23° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNCIPIO DO DAMIÃO. CONFORME NF N° 40172, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000789 | 03/05/2017 | 5370.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 03/05/2017 | 35.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 04/05/2017 | 540.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIUCIPIO CONFORME NF003041 PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 04/05/2017 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 04/05/2017 | 1045.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de GLP, conforme norta fiscal eletronica n°003036, anexa, para secretaria municipal de educação deste municipio, destinados para suprir as necessiadades desta secretaria, creche municipal e escolas. Durante os meses de março e abril de 2017, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 04/05/2017 | 1008.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENRENTE AO FORNECIMENTO DE 112 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL (20 LITROS), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 003.040, ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DA UBS DE SAUDE, CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 04/05/2017 | 550.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENRENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 003.038, ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS DE SAUDE, CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 04/05/2017 | 430.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.294, ANEXA, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPAL, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERECIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/05/2017 | 330.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de GLP conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 003037 anexa, para Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinados para suprir as necessidades desta Secretaria, Seviço de Convivência - SCFV e Centro de Referência - CRAS, durante os meses de Março e Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 05/05/2017 | 630.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQD 8977/PB, QUE PERTECE A FROTA DE VEICULOS E ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO, CONFORME NF N° 41367, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 05/05/2017 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 1535/PB, QUE PERTENCE A FROTA DE VEICULOS E ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO, CONFORME NF N° 41365, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000798 | 05/05/2017 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2017, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2471, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000797 | 05/05/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N° 002/2017, CONTRATO N° 0013/2017-CPL. CONFORME NF N° 2470 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 06/05/2017 | 400.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 004.30, ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM AS UBS I E II NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000805 | 08/05/2017 | 607.06 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 146.346, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 020/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 08/05/2017 | 209.47 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - BRASIL IMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS LÚDICOS, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 015.040, ANEXA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIMENTO COM OS BENEFICIARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 08/05/2017 | 3000.00 | 24389328000100 | SS COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINDES, CONFORME DESCRITOS EM NF N°000.019, ANEXA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA O EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO "DIADAS MÃES", REALIZADO COM AS MÃES/FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000810 | 09/05/2017 | 2913.39 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 6ª Medição( complemento) dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1013041-76/2013, para pavimentação e drenagem em diversas ruas do município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0001/2015, Contrato nº 0049/2015-CPL, Termo Aditivo nº 002/2016; Boletim de Medição nº 006, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.231.57455/73, ART da Obra nº 20150018129, NF nº 0071, anexa, firmado entre | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000811 | 09/05/2017 | 85044.21 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 7ª Medição dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1013041-76/2013, para pavimentação e drenagem em diversas ruas do município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação- Tomada de Preços nº 0001/2015, Contrato nº 0049/2015-CPL, Termo Aditivo nº 002/2016; Boletim de Medição nº 007, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.231.57455/73, ART da Obra nº 20150018129, NF nº 0068, anexa, firmado entre | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000807 | 09/05/2017 | 425.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME NF 098102 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE MEDICAMENTO PP 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000808 | 09/05/2017 | 251.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 062390, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento de pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, contrato n° 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000813 | 09/05/2017 | 205.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N° 098.1104, PP 007/2017, CONTRATO N° 018/2017-CPL. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000814 | 09/05/2017 | 165.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N° 098.067, PP 007/2017, CONTRATO N° 018/2017-CPL. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000815 | 09/05/2017 | 3877.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 000.689, PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000809 | 09/05/2017 | 3933.70 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 000.690, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. CONFORME PP N° 0018/2017, CONTRATO N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000806 | 09/05/2017 | 15087.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 000.690, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,/ DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 09/05/2017 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR 6823/PB, QUE PERTECE A FROTA DE VEICULOS E ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO, CONFORME NF N° 41366, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0000816 | 09/05/2017 | 5844.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 000.688, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000824 | 10/05/2017 | 2826.23 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA, CONFORME NF 000.340, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OXO 2765/PB, NQB 4471/PB ; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/04 A 30/04 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/05/2017 | 1485.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 029213 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS ABRIL 2017 CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000831 | 10/05/2017 | 9126.54 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME NF 000.341, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PBB, QFE 8626/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/04 A 30/04 DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000822 | 10/05/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2015-CPL, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município, referente ao periodo de 11/04 a 10/05 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0044, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000828 | 10/05/2017 | 1033.71 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.337, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFG 5500/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PEÍODO DE 13/04 A 30/04 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000832 | 10/05/2017 | 4073.06 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.338, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS:CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQI 1532/PB, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 30/04 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/05/2017 | 7182.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 10/05/2017 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000818 | 10/05/2017 | 2041.39 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF 000.344, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: KRQ 0120/PB E QFF 6687/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04 A 30/04 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000819 | 10/05/2017 | 4277.02 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA CONFORME NF 000.343, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFD 5307/PB, HIX 2451/PB, OFG 9866/PB , HIX 1102/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/04 A 30/04 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000823 | 10/05/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo ambulancia Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 11/04 a 10/05 de 2017, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0438, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 10/05/2017 | 14046.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000830 | 10/05/2017 | 1028.05 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.342, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, relativo ao periodo de 13/04 a 30/04 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 10/05/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQB 8341/PB, CONFORME PP N° 026/2016, CONTRATO N° 0002/2017-CPL, A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 10/05 DE 2017. CONFORME NF N° 00439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000826 | 10/05/2017 | 1798.87 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.339, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA; MOW 7503/PB, QFV 4610/PB, OFY 5826/PB, NQB 8341/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 30/04 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000833 | 11/05/2017 | 104112.89 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DO PROCESSO DO CONVÊNIO 25100007553/2014-08, PARA AÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, FIRMADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DO DAMIÃO-PB, CONFORME P. LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 0001/2015, CONTRATO Nº 0064/2016 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº2017/4 | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 12/05/2017 | 1400.00 | 00010781940419 | ADEMAR DA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS IDOSOS SCFV, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF N° 2476, ANEXA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000834 | 12/05/2017 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2017 A 11/05/2017, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL N° 2481, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 026/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 12/05/2017 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0000836 | 12/05/2017 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO FIAT/SIENA ATRATIC DE PLACA QFD 5307/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/17 A 10/05/17, NF 2482 .PP 0026/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 12/05/2017 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 12/05/2017 | 732.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOB 8014/PB, QUE PERTECE A FROTA DE VEICULOS E ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE REVISÃO DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DESTE VEICULO, CONFORME NF N° 41394, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000840 | 14/05/2017 | 1306.40 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.360, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, relativo ao periodo de 01/05 a 23/05 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 15/05/2017 | 5.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 15/05/2017 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000852 | 15/05/2017 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, no veiculo do tipo Caminhão/Tanque FORD CARGO 1717E , de placa DUA 7724/PB conforme Processo de Licitação - Dispensa 0001/2017,contrato n° 001/2017-cpl, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos orgãos publicos deste municipio, referente ao periodo de 12/04 a 11/05 de 2017. conforme nf n° 2483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 15/05/2017 | 147.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 15/05/2017 | 136.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 15/05/2017 | 5.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 15/05/2017 | 26.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 15/05/2017 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 15/05/2017 | 159.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 15/05/2017 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 15/05/2017 | 10.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 15/05/2017 | 285.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 15/05/2017 | 190.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000856 | 15/05/2017 | 3152.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF 2486 CONTRATO 036/2017-PS PP0019/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 15/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOB 8014/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 15/05/2017 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 15/05/2017 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 15/05/2017 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2017, DE UM IMOVEL LOCADO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 15/05/2017 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS INTEIRAS INTER-ESTADUAL , DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE VIAGEM DO PERIODO DE 15 A 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARACIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DO MUNICÍPIO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 15/05/2017 | 99.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 16/05/2017 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 16/05/2017 | 530.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AOS PROPRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 16/05/2017 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 16/05/2017 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 16/05/2017 | 1352.35 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de produtos oriundos da Agricultura Familiar (alface, cebola, chuchu, etc) conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 026936 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de abril de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 16/05/2017 | 598.50 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 026908 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, CONTRATO N° 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/05/2017 | 891.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRILCULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 026966 - ANO 2017, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUEFAZEM PARTE DAS MODALIDADES DE ENSINO REGULAR, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2017. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO N° 043/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000871 | 16/05/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, referente ao período de 15/04 a 14/05 de 2017, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0444,anexa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 16/05/2017 | 2289.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000862 | 16/05/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 15/04 a 14/05 de 2017, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0446, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000866 | 16/05/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa HIX 2451/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 15/04 a 14/05 de 2017, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0445, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 16/05/2017 | 1288.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 16/05/2017 | 7800.32 | 09490036000175 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUADRILHA FOGO NA CAIPIRA | Pagamento referente ao fornecimento vestuários (vestidos, calcas, blusas, etc), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 030625, anexa, destinadas para as apresentações da quadrilha junina Luar do sertão, pertencente aos programas socias nos eventos culturais deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 16/05/2017 | 13026.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 16/05/2017 | 1043.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000887 | 17/05/2017 | 3049.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTE EM NF 4079 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOSLA FAMILIA PP 00012/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000888 | 17/05/2017 | 179.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS/TONERES), DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 004.082, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA RALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000889 | 17/05/2017 | 119.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME NF N° 42906, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000885 | 17/05/2017 | 1041.82 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA(TECLADO, MOUSE, MEMÓRIA, FONTE,ETC.), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 004.077 ANEXA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°0012/2017, CONTRATO N°027/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000886 | 17/05/2017 | 899.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 003.891 ANEXA, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°0012/2017, CONTRATO N°027/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000877 | 17/05/2017 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 02 recapagens de pneus 900X20 CT162, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43904, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OEY 3843/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000878 | 17/05/2017 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 02 recapagens de pneus 900X20 CT162, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43905, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: NQD 8977/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000880 | 17/05/2017 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 02 recapagens de pneus 900X20 CT162, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43903, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OGE 1535/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000881 | 17/05/2017 | 297.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de suprimentos de informática (cartuchos/toneres), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.080, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação, destinados para realização dos serviços necessários da creche deste municipio. Conforme pp n° 012/2017, contrato n° 027/2017-cpl. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000882 | 17/05/2017 | 1050.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 02 recapagens de pneus 275/80R22,5 G358, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43906, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: QFE 8626/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000883 | 17/05/2017 | 530.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (TECLADO, MOUSE,FONTE,ETC), CONFORME NF N° 004.078, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000884 | 17/05/2017 | 2100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 04 recapagens de pneus 1000R20 VR250, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 43902, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo caminhão pipa de placa: OGE 0979/PB, que está a disposição desta secretaria para o abastecimento d'água a população deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000879 | 17/05/2017 | 299.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA (CARTUCHOS/TONERES), CONFORME NF N° 004.082, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 18/05/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPRENSA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAL. RALATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NF N° 2017/00000004500, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 18/05/2017 | 774.62 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, PERIODO 20/03/17 A 19/04/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 18/05/2017 | 97.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 18/05/2017 | 1500.00 | 00004694924494 | JAMILTON COSNTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO DA BANDA DURANTE ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DA BANDA MACIFARRA 29 DE ABRIL, DO MUNICIPIO DE DAMIÃO-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME NF 2477, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 18/05/2017 | 1050.00 | 00011360548475 | JOSE EDIJANIO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO DE PERCUSSÃO, NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA BANDA MACIFARRA 29 DE ABRIL DO MUNICIPIO DO DAMIÃO-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME NF N° 2478, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 18/05/2017 | 1780.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIFARRA 29 DE ABRIL DO MUNICIPIO DO DAMIÃO-PB, DURANTE O M~ES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NF N° 2479. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 18/05/2017 | 1400.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTÃO DO MUNICIPIO DO DAMIÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NF N° 2480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000893 | 18/05/2017 | 4705.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0544, ANEXA, E RELATÓRIO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, PP N° 002/2017, CONTRATO N° 0008/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000894 | 18/05/2017 | 94.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME NF 098417 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESSES MEDICAMENTOS PP 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000898 | 18/05/2017 | 25.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME NF 098421 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE MEDICAMENTO PP 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 18/05/2017 | 479.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.317, ANEXA, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPAL, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIADAS MÃES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 18/05/2017 | 1040.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE CAMISAS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM BENEFICIÁRIOSDO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 00901, ANEXA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 18/05/2017 | 650.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS), CONFORME DESCRITOS EM NF N° 000.987, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PRÁTICA ESPORTIVA DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000895 | 18/05/2017 | 4116.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 11858, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0021/2017, Contrato nº 046/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 19/05/2017 | 251.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 22/05/2017 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA BASÍLIO MARTINS CASADO, S/N - CENTRO - DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO, DESTINADO COMO GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 22/05/2017 | 96.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | TRANSFERNCIA REFERENTE AO ESTORNO DE DEPÓSITO REALIZADO ERRONEAMENTE PELA AGÊNCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE EM CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 22/05/2017 | 143.38 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 22/05/2017 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MES DE MARÇO, CONFORME CONTRATO N° 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 22/05/2017 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO SEDE A SEC. DE AGRICULTURA, SALA SECA(OPERAÇÃO PIPA) E EMATER DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 22/05/2017 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇão DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 22/05/2017 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 22/05/2017 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 22/05/2017 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA João Berto da Silva, sn - centro - Damião/PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO SCFV NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 22/05/2017 | 184.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTA A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 22/05/2017 | 500.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 0015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 22/05/2017 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ALIANE SILVA MARQUES FERNANDES, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 22/05/2017 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 22/05/2017 | 6000.00 | 00009500600463 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALAR, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE ICTERICIA OBSTRUTIVA, CONFORME SE COMPROVA COM LAUDOS MÉDICOS E DIVERSOS EXAMES , ANEXO E PARECER SOCIAL (ANEXO), POR SE TRATAR PESSOA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ATR. 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 22/05/2017 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. RALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 22/05/2017 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para Casa de Apoio aos Profissionais da Área de Saúde deste município. Relativo ao mês de Março de 2017. conforme contrato n° 014/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 22/05/2017 | 500.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, e destinado a residência do Médico do Programa Mais Médico neste município. Relativo ao mês de março de 2017, conforme contrato nº 011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 22/05/2017 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL - Damião/pb, a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio, destinado à casa de apoio aos profissionais de saúde doESF, quando em atendimento neste comunidade. Relativ ao mês de março de 2017, conforme contrato n° 013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 22/05/2017 | 400.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, sn - centro- Damião/pb, a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio, destinado a sede da coordenação de viagens da saúde. RELATIVO ao mês de Março de 2017, conforme contrato n° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 22/05/2017 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 22/05/2017 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL - Damião/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF, QUANDO EM ATENDIMENTO NESTA COMUNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 22/05/2017 | 26.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000922 | 22/05/2017 | 4132.26 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC FARMA, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.100, anexa, PROCESSO DE lICITAÇÃO - Pregão Presencial n° 004/2017, contrato n°0010/2017-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados a doação aos pacientes carentes deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000930 | 22/05/2017 | 69.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N° 098.179 , PP 007/2017, CONTRATO N° 018/2017-CPL. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 22/05/2017 | 450.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para a Sede desta Secretaria. Relativo ao mes Março de 2017,conforme Contrato nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000932 | 23/05/2017 | 79.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BASICA CONFORME NF 098594 DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE MEDICAMENTO PP 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000934 | 23/05/2017 | 711.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha parapagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 062793, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, contrato n° 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 23/05/2017 | 400.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (2) DUAS DIARIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 11 E 12 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 23/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços prestados com Hospedagem e Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1001031, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 24/05/2017 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000938 | 24/05/2017 | 1961.19 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.356, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS:WV/CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGE 0979/PB E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQI 1532/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 23/05 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000942 | 24/05/2017 | 2919.53 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.355, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 23/05 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000935 | 24/05/2017 | 1385.93 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.354, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFG 5500/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 23/05 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000936 | 24/05/2017 | 3173.98 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO GASOLINA, CONFORME NF 000.358, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OXO 2765/PB, NQB 4471/PB ; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05 A 23/05 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000943 | 24/05/2017 | 9590.51 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DO TIPO ÓLEO DISEL, CONFORME NF 000.359, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PBB, QFE 8626/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, OGE 1535; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05 A 23/05 DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000939 | 24/05/2017 | 2169.36 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF 362 PP 00009/2017 DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS VAN DE PLACA KRQ 0120/PB E RENAUT QFF 6687/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 01/05 A 23/05 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000941 | 24/05/2017 | 4912.26 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF 361 PP 00009/2017 DESTINADO AOS VEICULOS QFD 5307/PB, HIX 2451/PB,OFG 9866/PB E HIX 1102/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 01/05 A 23/05 DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000944 | 24/05/2017 | 2500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 004.993, anexa, processo de licitação - PP n° 003/2017, contrato n° 009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Saúdedeste município, destinados ao Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000940 | 24/05/2017 | 1992.34 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.357, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA; MOW 7503/PB, QFV 4610/PB, OFY 5826/PB, NQB 8341/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 23/05 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 25/05/2017 | 239.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000945 | 25/05/2017 | 4000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTO MARCA M BENZ PLACA MYL 1372/RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTINADOA SUPRIR AS NECESSIDADES NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 25/04 A 24/05 DE 2017 CONFORME NF 2496 PP023/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000947 | 26/05/2017 | 2800.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, conforme pp n°0019/2017, contrato nº 034/2017-PS. Referente ao mês de abril de 2017, com um total de 16 dias de trasporte ultilizados, conforme nf n° 2488, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000949 | 26/05/2017 | 2560.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, conforme PP n°019/2017, contrato nº 02/2017-PS. itinerário: Sítios Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Avelino Crispim, no turno da manhã, com um total de 16 dias de transporte utilizados.NF n° 2484. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000950 | 26/05/2017 | 2000.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB, conforme PP n° 019/2017, contrato nº 032/2017-cpl, com itinerário: Sítio Cabaceiro e Damião de Cima até a EMEF Alexander Diniz da Penha na sede deste Município, com um total de 16 dias de transporte utilizados.Nota Fiscal 2485 anexa | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000951 | 26/05/2017 | 2640.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF 2487 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0035/2017- PS.PP00192017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000948 | 26/05/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 1001555, PP N° 004/2017, CONTRATO N° 047/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 29/05/2017 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO SEDE A SEC. DE AGRICULTURA, SALA SECA(OPERAÇÃO PIPA) E EMATER DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000959 | 29/05/2017 | 1078.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM REGARCAS DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORA, CONFORME NF N° 42905,ANEXA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPI. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 29/05/2017 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO N° 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 29/05/2017 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 29/05/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000953 | 29/05/2017 | 209.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço com recargas de cartuchos/toneres para impressora, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 42903, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para realização dos serviços necessários da creche deste municipio. Processo de licitação - pp - n° 012/2017, contrato n° 027/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 29/05/2017 | 575.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens e lubrificações dos veículos: Ônibus Escolares de Placas: NPR 6823/PB, OGC 5309/PB, OGA 9680/PB, OEY 3873/PB, QFE 8626/PB e OEY 3843/PB; e ao veículo Nissan/Livina -de Placa OXO 2765/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, referente aos mêses de março e abril 2017. Conforme nf n° 8497, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000957 | 29/05/2017 | 1736.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS/TONERES PRA IMPRESSORA, CONFORME NF N° 42902, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 29/05/2017 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPÓSITO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E ARQUIVOS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 29/05/2017 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPÓSITO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E ARQUIVOS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 009/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 29/05/2017 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DE PLACA; NQI 1532/PB, RETROESCAVADEIRA, QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. CONFORME NF N° 2499, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 29/05/2017 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A INSTALAÇAO DE DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 29/05/2017 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 29/05/2017 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 29/05/2017 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA João Berto da Silva, sn - centro - Damião/PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO SCFV NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 29/05/2017 | 500.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 0015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/05/2017 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 29/05/2017 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 29/05/2017 | 325.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866,:QFF 6687/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NF N° 2498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 29/05/2017 | 500.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | Importancias que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, e destinado a residência do Médico do Programa Mais Médico neste município. Relativo aos mêses de Abril de 2017, conforme contrato nº 011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 29/05/2017 | 400.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, sn - centro- Damião/pb, a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio, destinado a sede da coordenação de viagens da saúde. Relatio ao mês de abril de 2017, conforme contrato n° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 29/05/2017 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL - Damião/pb, a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio, destinado à casa de apoio aos profissionais de saúde doESF, quando em atendimento neste comunidade. Relativ ao mês de ABRIL de 2017, conforme contrato n° 013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 29/05/2017 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL - Damião/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF, QUANDO EM ATENDIMENTO NESTA COMUNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 29/05/2017 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para Casa de Apoio aos Profissionais da Área de Saúde deste município. Relativo ao mês de Março de 2017. conforme contrato n° 016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000976 | 29/05/2017 | 678.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviços com recargas de cartuchos/toneres de informática, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 42901, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para realização dosserviços realizados nesta secretaria. Conforme pp n° 012/2017, contrato n° 027/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 29/05/2017 | 450.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para a Sede desta Secretaria. Relativo ao mes ABRIL de 2017,conforme Contrato nº 006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000979 | 30/05/2017 | 89471.30 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DO PROCESSO DO CONVÊNIO 25100007553/2014-08, PARA AÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, FIRMADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DO DAMIÃO-PB, CONFORME P. LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 0001/2015, CONTRATO Nº 0064/2016 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº2017/7 | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/05/2017 | 963.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRILCULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 034704 - ANO 2017, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUEFAZEM PARTE DAS MODALIDADES DE ENSINO REGULAR, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2017. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO N° 043/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000981 | 31/05/2017 | 628.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (poupa de maracuja, chuchu) conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 035161 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de maio de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000985 | 31/05/2017 | 1442.75 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (alface, cebola, coentro, etc) conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 034785 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de maio de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000990 | 31/05/2017 | 12024.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.231,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000992 | 31/05/2017 | 1062.35 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.233,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000993 | 31/05/2017 | 2124.70 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.232,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 31/05/2017 | 22100.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 31/05/2017 | 2811.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 31/05/2017 | 20346.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 31/05/2017 | 12377.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 31/05/2017 | 254046.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 31/05/2017 | 15092.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 31/05/2017 | 64329.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 31/05/2017 | 10158.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 31/05/2017 | 7008.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 31/05/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 31/05/2017 | 3719.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO , CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 31/05/2017 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000998 | 31/05/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTANCIA EMPENHAADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 31/05/2017 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 31/05/2017 | 5390.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 31/05/2017 | 3800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 31/05/2017 | 1939.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 31/05/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 31/05/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 31/05/2017 | 1183.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 31/05/2017 | 12828.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 31/05/2017 | 37722.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 31/05/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CAU/PB - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O CEMITERIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 31/05/2017 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 31/05/2017 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 31/05/2017 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 31/05/2017 | 41232.64 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 31/05/2017 | 3937.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 31/05/2017 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA SEDE DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE EM PARCEIRIA COM O GOVERNO DO ESTADO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 31/05/2017 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA SEDE DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE EM PARCEIRIA COM O GOVERNO DO ESTADO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 31/05/2017 | 8182.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 31/05/2017 | 7488.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 31/05/2017 | 7887.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 31/05/2017 | 1800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 31/05/2017 | 1800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 31/05/2017 | 5934.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 31/05/2017 | 8981.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 31/05/2017 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 31/05/2017 | 12448.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 31/05/2017 | 18850.98 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 31/05/2017 | 6725.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/05/2017 | 2995.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 31/05/2017 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 31/05/2017 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 31/05/2017 | 4394.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 31/05/2017 | 1916.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 31/05/2017 | 36359.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 31/05/2017 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 31/05/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 31/05/2017 | 8150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001041 | 01/06/2017 | 1677.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 9077, ANEXA E RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOSATENDIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. PP N° 017/2017, CONTRATO N° 048/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/06/2017 | 20664.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/06/2017 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLIÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/06/2017 | 1653.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/06/2017 | 45023.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO COTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/06/2017 | 79749.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO DE COMPLEMENTAÇAO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO NO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/06/2017 | 1392.50 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 035854 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, CONTRATO N° 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/06/2017 | 655.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 035853- ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos da rede municipal Ensino Regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de MAIO de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2016, Contrato nº 038/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 05/06/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLIÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1072285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 05/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS M.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 05/06/2017 | 281.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001047 | 05/06/2017 | 102669.69 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DO PROCESSO DO CONVÊNIO 25100007553/2014-08, PARA AÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, FIRMADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DO DAMIÃO-PB, CONFORME P. LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 0001/2015, CONTRATO Nº 0064/2016 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº2017/8 | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 06/06/2017 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 06/06/2017 | 5.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 06/06/2017 | 192.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 06/06/2017 | 414.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES CONFORME NF N° 000.112, ANEXA. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 06/06/2017 | 174.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 06/06/2017 | 682.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLO,PÃES E OUTROS), CONFORME NF N° 000.111, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 06/06/2017 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 06/06/2017 | 5.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 06/06/2017 | 109.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 06/06/2017 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 06/06/2017 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 06/06/2017 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 06/06/2017 | 665.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 06/06/2017 | 185.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2017, DE UM IMOVEL LOCADO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 06/06/2017 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CDC 5/1005950-9, DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 06/06/2017 | 178.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 06/06/2017 | 324.00 | 00005721325496 | NEMUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFROME NF N° 037076 - ANO 2017; ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DAS MODALIDEDAS DE ENSINO REGULAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2017, CONTRATO N° 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 06/06/2017 | 73.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 06/06/2017 | 324.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 037073 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS ABRIL 2017 CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 06/06/2017 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 07/06/2017 | 1225.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 037525 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, CONTRATO N° 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 07/06/2017 | 501.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANÇES DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NF N° 000.113. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 07/06/2017 | 260.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 037682 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS MAIO 2017 CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001068 | 07/06/2017 | 368.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N° 099.144, PP 007/2017, CONTRATO N° 018/2017-CPL. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001069 | 07/06/2017 | 448.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N° 099.146, PP 007/2017, CONTRATO N° 018/2017-CPL. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001079 | 08/06/2017 | 385.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONF. DESCRITOS EM NF N° 099186, ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTESS QUE NECESSITEM DE MEDICAÇÃO. CONF PP N° 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 08/06/2017 | 966.00 | 00070354556479 | JANIELSON DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 42 HORAS AULAS, COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES E LAZER, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 004/2017. NF N° 2516. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 08/06/2017 | 1600.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 003/2017. NF N° 2514, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 08/06/2017 | 1600.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/DIGITADORA, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 002/2017. NF N° 2513, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 08/06/2017 | 1564.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 68 HORAS AULAS, COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CULTURA E DANÇA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 005/2017. NF N° 2515, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 08/06/2017 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 H/A COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 006/2017, NF 2517, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 08/06/2017 | 700.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN - ANO/MODELO: 2006/2007, DE PLACA MOM 9278/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAE DESPORTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DIVERSOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 008/2017, NF N° 2510, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 08/06/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLIÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1072560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001077 | 08/06/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N° 002/2017, CONTRATO N° 0013/2017-CPL, NF N° 2506, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001080 | 08/06/2017 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de maio de 2017, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2507, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 09/06/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLIÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1072669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 09/06/2017 | 6620.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 09/06/2017 | 23251.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO , CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001087 | 09/06/2017 | 4458.78 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.372, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05 A 09/06 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001089 | 09/06/2017 | 2440.71 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.373, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: WV/CAMINHÃO TANQUE DE PLACA OGE 0979/PB E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQI 1532/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05 A 09/06 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001086 | 09/06/2017 | 1604.75 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.371, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFG 5500/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERÍODO DE 24/05 A 09/06 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 09/06/2017 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, NA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA RUA MANOE DA COSTA, sn - CENTRO - DAMIÃO-PB, QUE ATENDE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 2001, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001093 | 09/06/2017 | 3336.45 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONF. NF N° 000.375, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OXO 2765/PB, NQB 4471/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/05 A 09/06 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001098 | 09/06/2017 | 10652.90 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DISEL, CONF. NF N° 000.376, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:OGA 9680/PB,OEY 3843/PB, OEY 3873, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/05 A 09/06 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001090 | 09/06/2017 | 1989.02 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.374, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA; MOW 7503/PB, QFV 4610/PB, OFY 5826/PB, NQB 8341/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05 A 09/06 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 09/06/2017 | 1600.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DURANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 001/2017. NF N° 2512, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001100 | 09/06/2017 | 1363.38 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.377, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, no periodo de 24/05 a 09/06 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001084 | 09/06/2017 | 295.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 063.168, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinadosao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, contrato n° 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 09/06/2017 | 14046.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 09/06/2017 | 2187.01 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 379,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: KRQ 0120/PB, QFF 6687/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/05 A 09/06 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001099 | 09/06/2017 | 5510.49 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 378,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:QFD 5307/PB, HIIX 2451/PB, OFG 9866/PB, HIX1102/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05 A 09/06 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001101 | 10/06/2017 | 4182.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0548, ANEXA, E RELATÓRIO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, PP N° 002/2017,CONTRATO N° 0008/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 12/06/2017 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 12/06/2017 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001114 | 12/06/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo ambulância/fiat/doblo cargo 1.4 de placa ofg 9866/pb, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, contrato nº 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 11/05 a 09/06 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0458, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 12/06/2017 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos seviços prestados com o veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 150 TITAN KS, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNX 2641/PB, que ficará a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Maio de 2017. Conforme contrato n° 009/2017- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 12/06/2017 | 26.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001116 | 12/06/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQB 8341/PB, CONFORME PP N° 026/2016, CONTRATO N° 0002/2017-CPL, A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 09/06 DE 2017. CONFORME NF N° 459, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 12/06/2017 | 700.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS, ANO/MODELO 2010/2010, DE PLACA NPR 6183/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 2509,CONTRATO N° 007/2017-PS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 12/06/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001106 | 12/06/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2015-CPL, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município, referente ao periodo de 11/05 a 09/06 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 460, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 12/06/2017 | 22.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 12/06/2017 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLIÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1072775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 12/06/2017 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS, ANO/MODELO: 2011/2011, DE PLACA OEU 8869/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DIVERSOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 006/2017-PS. NF N° 2462, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 13/06/2017 | 1400.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTÃO DO MUNICIPIO DO DAMIÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NF N° 2526, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 13/06/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGE 1535/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001123 | 13/06/2017 | 5088.60 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Imortancia que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.239,anexa; Processo de Licitação - PP n° 016/2017, contrato n° 0030/2017-cpl, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV no atendimento aos beneficiáriso deste município, através do Bloco de Proteção Social Básica. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 13/06/2017 | 861.18 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPIADO DESTINADO PARA CONTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 13/06/2017 | 57.71 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPIADO DESTINADO PARA CONTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 13/06/2017 | 57.71 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPIADO DESTINADO PARA CONTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 13/06/2017 | 1719.66 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPIADO DESTINADO PARA CONTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 13/06/2017 | 861.18 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPIADO DESTINADO PARA CONTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 13/06/2017 | 57.71 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DESAPROPIADO DESTINADO PARA CONTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. A PORTARIA N° 024/2014DO MINISTÉRIO DE SAÚDE, E CONTRATO N° 041/2017. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, NF N° 2524, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001126 | 13/06/2017 | 82.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONF. DESCRITOS EM NF N° 099320, ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTESS QUE NECESSITEM DE MEDICAÇÃO. CONF PP N° 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 14/06/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O EXAME CONFORME NOTA FISCAL N° 63853, ANEXA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E QUE ESTÁ VIVENDO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER AOS CRITERIOS EXIGIDOS NO ARTIGO 2° DA LEI MUNICIPAL N° 097/2008 E NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0001129 | 15/06/2017 | 3130.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA CONFORME PP 00022/2017 CONTRATO 0056/2017 NF 000466 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001130 | 16/06/2017 | 5605.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO EM NF N° 063.337, ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO. COMFORME PP N° 007/2017, CONTRATO N° 019/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001131 | 16/06/2017 | 10182.93 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 063.335, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinadosao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, contrato n° 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 19/06/2017 | 953.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE COMPANHIA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 19/06/2017 | 6840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 19/06/2017 | 89.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | TRANSFERNCIA REFERENTE AO ESTORNO DE DEPÓSITO REALIZADO ERRONEAMENTE PELA AGÊNCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE EM CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 19/06/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 19/06/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001136 | 19/06/2017 | 3200.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, conforme PP n°019/2017, contrato nº 019/2017-PS. itinerário: Sítios Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF alice carneiro, no turno da manhã, com um total de 20 dias de transporte utilizados.Conforme NF n° 2532. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001139 | 19/06/2017 | 3300.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: CJS 0730/PB, CONFORME PP N° 019/2017, CONTRATO N° 035/2017-CPL, COM ITINERÁRIO: SITIO CABOCLO, MATAS E MATAS DO RIACHÃO ATÉ A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, COM UM TOTAL DE 20 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N° 2534,ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001140 | 19/06/2017 | 2975.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO: PAS/MICROÔNIBUS/I-PEUGEOT BOXER, DE PLACA JFN 9430/PB, CONFORME PP N° 026/2017, CONTRATO N° 066/2017-CPL, CONFORME NF N° 2536, ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001141 | 19/06/2017 | 3500.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, conforme pp n°0019/2017, contrato nº 034/2017-PS. Referente ao mês de maio de 2017, com um total de 20 dias de trasporte ultilizados, conforme nf n° 2533, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 19/06/2017 | 1200.00 | 00005088344490 | EIZIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL CONFORME NF 2530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001144 | 19/06/2017 | 2500.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB, conforme PP n° 019/2017, contrato nº 032/2017-cpl, com itinerário: Sítio Cabaceiro e Damião de Cima até a EMEF Alexander Diniz da Penha na sede deste Município, com um total de 16 dias de transporte utilizados.Nota Fiscal 2531 anexa | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001145 | 19/06/2017 | 3940.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE MAIO DE 2017 CONFORME NF 2535 CONTRATO 036/2017-PS PP N° 0019/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001134 | 19/06/2017 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2017 A 10/06/2017, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL N° 2537, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 026/2016, CONTRATO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 19/06/2017 | 1500.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME A PORTARIA N° 024/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E CONTRATO N°040/2017. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, NF N° 2525, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001135 | 19/06/2017 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, no veiculo do tipo Caminhão/Tanque FORD CARGO 1717E , de placa DUA 7724/PB conforme Processo de Licitação - Dispensa 0005/2017,contrato n° 049/2017-cpl, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos orgãos publicos deste municipio, referente ao periodo de 12/05 a 11/06 de 2017. conforme nf n° 2529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 20/06/2017 | 530.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 20/06/2017 | 14419.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 20/06/2017 | 219.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0001150 | 20/06/2017 | 30932.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NF Nº000340 PP 00022/2017 CONTRATO 0057/2017, DESTINADOOS A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 20/06/2017 | 1167.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001155 | 20/06/2017 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONF. DESCRITOS EM NF N° 099490, ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTESS QUE NECESSITEM DE MEDICAÇÃO. CONF PP N° 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 20/06/2017 | 2432.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 20/06/2017 | 1708.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO COTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 20/06/2017 | 335.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 21/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados com Hospedagem e Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de junho de 2017, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 100.1098, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001158 | 21/06/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, referente ao período de 15/05 a 13/06 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0469,anexa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001161 | 21/06/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo fiat/uno/milly way, de placa HIX 1102/pb , conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2016, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 15/05 a 13/06 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0470, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001160 | 21/06/2017 | 10976.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Imortancia que se empenha pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12031, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0021/2017, Contrato nº 046/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001165 | 22/06/2017 | 1492.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 Pneus 185/65/R-15, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.207, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo de placa OFY 5826/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001166 | 22/06/2017 | 1116.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42341, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo Renaut Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, a disposição do Conselho Tutelar deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001168 | 22/06/2017 | 3582.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.206, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 006/2017, Contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo de placa OFY 5826/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0001164 | 22/06/2017 | 1240.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA CONFORME PP 00022/2017 CONTRATO 0056/2017 NF 001235 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001162 | 22/06/2017 | 1080.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42342, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção do veículo Grand Levina de placa OXO 2765/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001163 | 22/06/2017 | 746.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 Pneus 185/65/R-15, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.210, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo de placa OXO 2765/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001167 | 22/06/2017 | 3382.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.208, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 006/2017, Contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo de placa OXO 2765/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 23/06/2017 | 907.04 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO GRAN LIVINIA DE PLACA OXO 2765/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 23/06/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001169 | 23/06/2017 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO FIAT/SIENA ATRATIC 1.4 DE PLACA QFD 5307/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/17 A 10/06/17, NF 2538 .PP 0026/2016. CONTRATO 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001170 | 23/06/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo fiat/uno/milly de placa HIX 2451/pb , conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2016, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 15/05 a 13/06 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0470, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001172 | 23/06/2017 | 4000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTO MARCA M BENZ/LA 1113, PLACA MYL 1372/RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTINADOA SUPRIR AS NECESSIDADESNA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 25/05 A 23/06 DE 2017 CONFORME NF 2539, PP N° 023/2017, CONTRATO N° 063/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001176 | 26/06/2017 | 1308.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42348, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo veículo Caminhonet L200 de placa MNF 6326/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001180 | 26/06/2017 | 4240.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.223, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Caminhonet L200 de placa MNF 6326/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001178 | 26/06/2017 | 679.32 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 149519, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 020/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001175 | 26/06/2017 | 5055.23 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.224, anexa, Processo de Licitação Pregão Presencial nº 006/2017, Contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo caminhao caçamba placa NQI 1532/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001177 | 26/06/2017 | 1468.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42349, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção do veículo veículo Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001179 | 26/06/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 1001613, PP N° 004/2017, CONTRATO N° 047/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 27/06/2017 | 25.41 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001185 | 27/06/2017 | 2735.12 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.238, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção da maquina pesada Motoniveladora, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001187 | 27/06/2017 | 848.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42357, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção da maquina pesada Motoniveladora, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001188 | 27/06/2017 | 4119.10 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.239, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção da maquina pesada Pá Carregadeira, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001189 | 27/06/2017 | 1272.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42358, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção da maquina pesada Pá Carregadeira, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 27/06/2017 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0001183 | 27/06/2017 | 5209.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA CONFORME PP 00022/2017 CONTRATO 0056/2017 NF 021521 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001182 | 27/06/2017 | 868.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente a aquisição de 02 Câmara de ar 1400/24 e 02 Protetores aro 24, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.237, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do Trator new Holland, que está a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 27/06/2017 | 239.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 28/06/2017 | 700.00 | 00002924002176 | LILIANE SILVBA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 28/06/2017 | 1620.00 | 00025914218896 | JONAS SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MACIFARRA 29 DE ABRIL DO MUNICIPIO DO DAMIÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NF N° 2546. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 30/06/2017 | 219494.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/06/2017 | 14058.08 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/06/2017 | 59308.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 30/06/2017 | 10381.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 30/06/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Empenho para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação, para atender as necessidades da EMEF Alexandre Diniz da Penha, Coordenação Pedagógica e desta Secretaria. relativo ao mes de Junho de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0293, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/06/2017 | 19531.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/06/2017 | 2811.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/06/2017 | 19011.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 30/06/2017 | 11902.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 30/06/2017 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 30/06/2017 | 1939.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 30/06/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 30/06/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 30/06/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 30/06/2017 | 4591.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 30/06/2017 | 10000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001232 | 30/06/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Maio de 2017, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000375, anexa. Inexigivel n° 0006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 30/06/2017 | 115.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 30/06/2017 | 12378.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 30/06/2017 | 35022.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/06/2017 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLIÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1073686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 30/06/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A INTERNET CONFORME NF 294 PERIODO DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/06/2017 | 1125.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 30/06/2017 | 5622.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 30/06/2017 | 6485.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 30/06/2017 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/06/2017 | 9578.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/06/2017 | 6100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 30/06/2017 | 3937.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 30/06/2017 | 39264.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 30/06/2017 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 30/06/2017 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/06/2017 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 30/06/2017 | 3470.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 30/06/2017 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/06/2017 | 36032.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 30/06/2017 | 1917.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/06/2017 | 214.28 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIDADE DE SINAIS PARA ACESSO A REDE INTERNET DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NF0292 PERIODO DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 30/06/2017 | 8511.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 30/06/2017 | 2200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 30/06/2017 | 11759.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/06/2017 | 18571.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 30/06/2017 | 7170.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/06/2017 | 2595.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 30/06/2017 | 9150.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 30/06/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 03/07/2017 | 11638.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 03/07/2017 | 8305.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001245 | 03/07/2017 | 2894.79 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ABC FARMA, DESCRITOS EM NF N° 000.105 ANEXA, PP N° 004/2017, CONTRATO N° 0010/2017-CPL PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A DOAÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001249 | 03/07/2017 | 2598.29 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.046, anexa, processo de licitação - PP n° 003/2017, contrato n° 009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Saúdedeste município, destinados ao Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001251 | 03/07/2017 | 1806.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 009297, ANEXA E RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. PP N° 017/2017, CONTRATO N° 048/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 03/07/2017 | 40554.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 03/07/2017 | 2180.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA - PEJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 03/07/2017 | 2506.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CODIGO RECOLHIMENTO 2445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0001248 | 03/07/2017 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de junho de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1006690, anexa.Conforme pp n° 028/2017, contrato n° 068/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001240 | 03/07/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de JUNHO de 2017, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000380, anexa. INEX 0006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 03/07/2017 | 5850.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 00043 ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 03/07/2017 | 535.80 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 001.008, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FURTSAL(FUTEBOL DE SALÃO) REALIZADO EM EQUIPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 03/07/2017 | 73324.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 04/07/2017 | 150.00 | 00012246698430 | ANDERSON ALVES TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 3° LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - ANO 2017, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 04/07/2017 | 500.00 | 00008825286457 | ALEXSANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 1° LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - ANO 2017, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 04/07/2017 | 350.00 | 00010453283403 | FRANISCO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO RELATIVA AO 2° LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - ANO 2017, REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 04/07/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001254 | 04/07/2017 | 13607.62 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 017614, DESTINADOS AS UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA - CNES 2364425, CONFORME PROPOSTA DO MS N° 11767841000/1160-01, PP N° 022/2017, CONTRATO N° 0051/2017-CPL. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001253 | 04/07/2017 | 64155.37 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DO PROCESSO DO CONVÊNIO 25100007553/2014-08, PARA AÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, FIRMADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DO DAMIÃO-PB, CONFORME P. LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 0001/2015, CONTRATO Nº 0064/2016 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº2017/9 | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | ADQUIRIR/DESAPROPRIAR IMOVEIS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 05/07/2017 | 80000.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ST DAMIÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM CEMITERIO PUBLICO CONFORME LEI Nº 204 DE 02 DE JUNHO DE 2017, DECRETO Nº 004 DE 16 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001261 | 05/07/2017 | 419.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME NF N° 43047, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001268 | 05/07/2017 | 299.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME NF N° 43046, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001258 | 05/07/2017 | 489.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 004.181 ANEXA, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N°0012/2017, CONTRATO N°027/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001267 | 05/07/2017 | 998.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviços com recargas de cartuchos/toneres de informática, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 43049, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para realização dosserviços realizados nesta secretaria. Conforme pp n° 012/2017, contrato n° 027/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001264 | 05/07/2017 | 1168.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM REGARGAS DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORA, CONFORME NF N° 43048,ANEXA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001259 | 05/07/2017 | 384.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 045013- ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos da rede municipal Ensino Regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de junho de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2016, Contrato nº 038/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001262 | 05/07/2017 | 1485.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 045006 - ANO 2017, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS JUNHO 2017, CONFORME CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001263 | 05/07/2017 | 286.50 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 045076, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, CONTRATO N° 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001265 | 05/07/2017 | 1587.55 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 045044 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de junho de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001266 | 05/07/2017 | 963.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRILCULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 044972 - ANO 2017, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUEFAZEM PARTE DAS MODALIDADES DE ENSINO REGULAR, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2017. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO N° 043/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001269 | 05/07/2017 | 1696.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS/TONERES PRA IMPRESSORA, CONFORME NF N° 43050, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATON° 027/2017CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001270 | 05/07/2017 | 738.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRILCULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 044985 - ANO 2017, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUEFAZEM PARTE DAS MODALIDADES DE ENSINO REGULAR, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2017. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO N° 043/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001271 | 05/07/2017 | 123.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 044964 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 06/07/2017 | 1400.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTÃO DO MUNICIPIO DO DAMIÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NF N° 2548, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001273 | 06/07/2017 | 11563.80 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.250,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal, nas modalidades de ensino: fundamenta I e II, EJA, pré-escola e creche, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001278 | 06/07/2017 | 2039.20 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.251,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0030/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no programa de educação de jovens e adultos - peja, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 06/07/2017 | 830.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CONFORME NF N° 51499, ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE MANUTENÇÃO VEICULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001276 | 06/07/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N° 002/2017, CONTRATO N° 0013/2017-CPL. CONFORME NF N° 2551,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001275 | 06/07/2017 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de junho de 2017, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2552, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 06/07/2017 | 279.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 06/07/2017 | 1665.81 | 00004814570465 | SOLANGE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCETIVO PELO CUMPRIMENTO DA META DE VACINAÇÃO DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE RAIVA ANIMAL, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 06/07/2017 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 (UM) EXTINTOR,CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 010.729, ANEXA, DESTIADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRI AS NECESSIADADES DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6687/PB, QUE ESTA A SERVIÇO NO ATENDIMENTO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 06/07/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 07/07/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLIÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO COM INFORMAÇOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 1074104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 07/07/2017 | 6104.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 10/07/2017 | 23396.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO , CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 10/07/2017 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001293 | 10/07/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2015-CPL, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município, referente ao periodo de 10/06 a 09/07 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 483, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 10/07/2017 | 2115.36 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.401, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFG 5500/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 10/07 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001298 | 10/07/2017 | 7795.92 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.402, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQI 1532/PB, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 10/07 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 10/07/2017 | 172.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2017, DE UM IMOVEL LOCADO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 10/07/2017 | 686.63 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, PERIODO 20/05 A 19/06 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 10/07/2017 | 152.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001305 | 10/07/2017 | 4870.31 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DISEL, CONF. NF N° 000.404, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:OXO 2465/PB, NQB 4471/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/06 A 10/07 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001309 | 10/07/2017 | 6113.72 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DISEL, CONF. NF N° 000.406, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:OGA 9680/PB,OEY 3843/PB, OEY 3873, OGC 5309/PB, OGC 5309/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/06 A 10/07 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001313 | 10/07/2017 | 8028.31 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DISEL, CONF. NF N° 000.405, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/06 A 10/07 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 10/07/2017 | 188.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE NESTE MUNICIPIO. RALATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 10/07/2017 | 1600.00 | 00010781940419 | ADEMAR DA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS IDOSOS SCFV, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME NF N° 2549, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001292 | 10/07/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQB 8341/PB, CONFORME PP N° 026/2016, CONTRATO N° 0002/2017-CPL, A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 09/07 DE 2017. CONFORME NF N° 459, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001294 | 10/07/2017 | 3265.11 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.403, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: OFY 5826/PB, NQB 8341, MOW 7503/PB, QFV 4610/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 10/07 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 10/07/2017 | 117.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 10/07/2017 | 20.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001286 | 10/07/2017 | 2082.16 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.407, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, no periodo de 10/06 a 10/07 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 10/07/2017 | 5.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 10/07/2017 | 5.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 10/07/2017 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001290 | 10/07/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo AMBULÂNCIA/FIAT/DOBLO de placa OFG 9866/pb, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, contrato nº 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal deSaúde, destinado ao atendimento a população deste municipio, referente ao período de 10/06 a 09/07 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0481, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/07/2017 | 111.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 10/07/2017 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001302 | 10/07/2017 | 3677.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 0602, ANEXA, E RELATÓRIO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PP N° 002/2017, CONTRATO N° 0008/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001303 | 10/07/2017 | 3183.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.409,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:QFD 5307/PB, OFG 9866/PB, HIX 1102/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 10/07 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001307 | 10/07/2017 | 5645.34 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DISEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.408,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:KRQ 0120/PB, QFF 6687/PB, QUE ESTÃO ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 10/07 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 10/07/2017 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001317 | 11/07/2017 | 294.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 063.816, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinadosao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, contrato n° 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001318 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO FIAT/SIENA ATRATIC 1.4 DE PLACA QFD 5307/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/17 A 10/07/17, NF 2561 .PP 0026/2016. CONTRATO 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001321 | 11/07/2017 | 34.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N° 100.124, PP 007/2017, CONTRATO N° 018/2017-CPL. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001322 | 11/07/2017 | 451.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONF. DESCRITOS EM NF N° 100465, ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTESS QUE NECESSITEM DE MEDICAÇÃO. CONF PP N° 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 11/07/2017 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 11/07/2017 | 14046.16 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 11/07/2017 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001314 | 11/07/2017 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, no veiculo do tipo Caminhão/Tanque FORD CARGO 1717E , de placa DUA 7724/PB conforme Processo de Licitação - Dispensa 0005/2017,contrato n° 049/2017-cpl, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos orgãos publicos deste municipio, referente ao periodo de 12/06 a 11/07 de 2017. conforme nf n° 2555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 11/07/2017 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos seviços prestados com o veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 150 TITAN KS, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNX 2641/PB, que ficará a disposição da Secretaria Municipal de Infra estrutura, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de junho de 2017. Conforme contrato n° 009/2017, nf n° 2559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 11/07/2017 | 97.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 11/07/2017 | 700.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTOCICLETA DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS, ANO/MODELO 2010/2010, DE PLACA NPR 6183/PB, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 2558,CONTRATO N° 007/2017-PS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 11/07/2017 | 700.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN - ANO/MODELO: 2006/2007, DE PLACA MOM 9278/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAE DESPORTO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DIVERSOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 008/2017, NF N° 2557, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 11/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 11/07/2017 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS, ANO/MODELO: 2011/2011, DE PLACA OEU 8869/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS COM TRANSPORTE DIVERSOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 006/2017-PS. NF N° 2556, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001320 | 11/07/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPRENSA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAL. RALATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF N° 2017/00000004618, PP N° 0027/2017, CONTRATO N° 067/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 11/07/2017 | 7988.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO , CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 12/07/2017 | 42.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CID CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001331 | 12/07/2017 | 239.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N° 100.184, PP 007/2017, CONTRATO N° 018/2017-CPL. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001332 | 13/07/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo ambulância de placa hix 1102/pb, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2016, contrato nº 028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 14/06 a 13/07 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0492, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 13/07/2017 | 900.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para Casa de Apoio aos Profissionais da Área de Saúde deste município. Relativo ao mêses de maio e junho de 2017. conforme contrato n° 016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2017.PARA PARTICIPAR DO 33° CONGRASSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | Importancias que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, e destinado a residência do Médico do Programa Mais Médico neste município. Relativo aos meses de maio e junho de 2017, conforme contrato nº 011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 13/07/2017 | 800.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL - Damião/pb, a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio, destinado à casa de apoio aos profissionais de saúde doESF, quando em atendimento neste comunidade. Relativ aos meses de maio e junho de 2017, conforme contrato n° 013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 13/07/2017 | 800.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL - Damião/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF, QUANDO EM ATENDIMENTO NESTA COMUNIDADE. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001350 | 13/07/2017 | 500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo FIAT/UNO/MILLY de placa hix 2451/pb, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2016, contrato nº 028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde,destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 14/06 a 19/06 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0493, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 13/07/2017 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, sn - centro- Damião/pb, a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio, destinado a sede da coordenação de viagens da saúde. Relatio aos meses de maio e junho de 2017, conforme contrato n° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001346 | 13/07/2017 | 32847.77 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 8ª Medição dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1013041-76/2013, para pavimentação e drenagem em diversas ruas do município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação- Tomada de Preços nº 0001/2015, Contrato nº 0049/2015-CPL, Termo Aditivo nº 002/2016; Boletim de Medição nº 0008, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.231.57455/73, ART da Obra nº 20150018129, NF nº 0075, anexa, firmado entre | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ((UM) IMÓVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 13/07/2017 | 600.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 13/07/2017 | 900.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 13/07/2017 | 1300.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA João Berto da Silva, sn - centro - Damião/PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO SCFV NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAÕ DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 13/07/2017 | 500.00 | 00008709123482 | POLIANA TOMAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 0015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 13/07/2017 | 900.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA SEDE DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE EM PARCEIRIA COM O GOVERNO DO ESTADO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 13/07/2017 | 44.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 13/07/2017 | 900.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO COMO SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, SALA SECA (OPERAÇÃO PIPA) E EMATER NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 022/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 13/07/2017 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPOSITO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 023/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 13/07/2017 | 800.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPÓSITO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E ARQUIVOS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001343 | 13/07/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, referente ao período de 14/06 a 13/07 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0491,anexa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 13/07/2017 | 100.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAS COM AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOMA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, MANGABEIRA - JOÃO PESSOA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001357 | 13/07/2017 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME DISPENSA N° 006/2017, CONTRATO N° 065/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 13/07/2017 | 900.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)( IMÓVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA A SEDE DESTA SEC. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 14/07/2017 | 1750.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07 DIARIAS INTER-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07,08,15,26,27 DE JUNHO, 05,06 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, SECRETARIAS DE ESTADO,ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001361 | 14/07/2017 | 11211.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NF N° 001.952, DESTINADOS A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA - CNES, PP N° 022/2017, CONTRATO N° 054/2017-CPL. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001362 | 14/07/2017 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO CITROEN/MICROONIBUS/JUMPER MBS DE PLACA KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11/06/2017 A 10/07/2017, COM UM TOTAL DE 30 DIAS DE SERVIÇOS. CONFORME NOTA FISCAL N° 2560, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 026/2016, CONTRATO 03/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 18/07/2017 | 1081.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 18/07/2017 | 300.00 | 00004303046418 | MARIA LUCICLEIDE MELO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) E (1/2) DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, POR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS V7, QUE SERÁ REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA, LCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 18/07/2017 | 12859.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 18/07/2017 | 502.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTUR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 18/07/2017 | 7110.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 18/07/2017 | 6125.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 18/07/2017 | 2058.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001375 | 19/07/2017 | 1704.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção (cimento, areia, meio fio), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.467, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0015/2016, contrato nº0029/2016-CPL, destinados para o complemento da pavimentação da rua josé antonio de sousa, damião-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 19/07/2017 | 5797.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção (cimento, areia, paralelepipedo), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.468, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0015/2016, contrato nº 0029/2016-CPL, destinados para o complemento da pavimentação da rua Cicero Mendes, damião-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001372 | 19/07/2017 | 170.30 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECMENTO DE MOTOR BOMBA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.469, PP N° 015/2017 E CONTRATO N° 029/2017-CPL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 19/07/2017 | 1073.64 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (VENTILADOR, BEBEDOURO), CONFORME DESCRITOS EM NF N° 000.363, ATRÁVES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001374 | 19/07/2017 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONF. DESCRITOS EM NF N° 100415, ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTESS QUE NECESSITEM DE MEDICAÇÃO. CONF PP N° 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 20/07/2017 | 405.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE DESENVOLVERAM AS ATIVIDADES DE AÇÕES EM SAÚDE E PREVENÇÃO A DOENÇAS CARDIACAS NA INFÂNCIA E GESTAÇÃO, REALIZADAS NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, COM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000199, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CONFORME A PORTARIA N° 024/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E CONTRATO N°040/2017. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, NF N° 2570, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. A PORTARIA N° 024/2014DO MINISTÉRIO DE SAÚDE, E CONTRATO N° 041/2017. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, NF N° 2569, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 20/07/2017 | 483.00 | 00070354556479 | JANIELSON DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 42 HORAS AULAS, COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES E LAZER, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 004/2017. NF N° 2566. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 20/07/2017 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 34 HORAS AULAS, COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CULTURA E DANÇA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 005/2017. NF N° 2568, ANEXA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 20/07/2017 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 H/A COMO FACILITADOR DE OFICINA DE CAPOEIRA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 006/2017, NF2567, ANEXA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 20/07/2017 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/DIGITADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 003/2017. NF N° 2564, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/07/2017 | 35.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 20/07/2017 | 800.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DURANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 001/2017. NF N° 2563, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 20/07/2017 | 35.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 20/07/2017 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA/DIGITADORA, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, INSCRITAS NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 002/2017. NF N° 2565, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 20/07/2017 | 953.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 20/07/2017 | 23.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 20/07/2017 | 161.56 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001391 | 21/07/2017 | 1875.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB, conforme PP n° 019/2017, contrato nº 032/2017-cpl, com itinerário: Sítio Cabaceiro e Damião de Cima até a EMEF Alexander Diniz da Penha na sede deste Município, com um total de 15 dias de transporte utilizados.Nota Fiscal 2571 anexa | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 21/07/2017 | 550.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens e lubrificações dos veículos: Ônibus Escolares de Placas: NPR 6823/PB, OGC 5309/PB, OGA 9680/PB, OEY 3873/PB, QFE 8626/PB e OGE 1535/PB; que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, referente aos mêses de maio e junho 2017. Conforme nf n° 2579, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001393 | 21/07/2017 | 2475.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: CJS 0730/PB, CONFORME PP N° 019/2017, CONTRATO N° 035/2017-CPL, COM ITINERÁRIO: SITIO CABOCLO, MATAS E MATAS DO RIACHÃO ATÉ A EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM UM TOTAL DE 15 DIAS DE TRANSPORTE UTILIZADOS, CONFORME NF N° 2574,ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 21/07/2017 | 1200.00 | 00005088344490 | EIZIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE SALAO DURANTE CAMPEONATO MUNICIPAL CONFORME NF 2586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001395 | 21/07/2017 | 2955.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PERIODO DE JUNHO DE 2017 CONFORME NF 2576 CONTRATO 036/2017-PS PP N° 0019/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 21/07/2017 | 331.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANÇES DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NF N° 000.116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001397 | 21/07/2017 | 2400.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, conforme PP n°019/2017, contrato nº 033/2017-PS. itinerário: Sítios Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF alice carneiro, no turno da manhã, com um total de 15 dias de transporte utilizados.Conforme NF n° 2572. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001403 | 21/07/2017 | 2625.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO: PAS/MICROÔNIBUS/I-PEUGEOT BOXER, DE PLACA JFN 9430/PB, CONFORME PP N° 026/2017, CONTRATO N° 066/2017-CPL, CONFORME NF N° 2575, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001405 | 21/07/2017 | 2625.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, conforme pp n°0019/2017, contrato nº 034/2017-PS. Referente ao mês de junho de 2017, com um total de 15 dias de trasporte ultilizados, conforme nf n° 2573, anexa. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 21/07/2017 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS; CAÇAMBA NQI 1532, TRATOR NEWHOLLAND, ENCHEDEIRA, L 200 - MNF 6326, LIVINA - OXO 2765, SANDEIRO - OFY 5826, QUE FAZEM PARTE DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME NF N° 2577, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 21/07/2017 | 272.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), CONFORME NF N° 000.117, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DO SCFV NAS AÇÕES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 21/07/2017 | 357.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFY 5826/PB QUE ESTA A DISPOSOÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001399 | 21/07/2017 | 272.55 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 151229, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 020/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 21/07/2017 | 375.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICÕES DOS VEICULOS: FIAT/DOBLO/AMBULANCIA-PLACA OFG 9866,:QFF 6687/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. CONFORME NF N° 2578. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001406 | 21/07/2017 | 1870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA CONFORME PP 00022/2017 CONTRATO N° 050/2017 E NF N° 021.929. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001407 | 21/07/2017 | 11564.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DESCRITOS EM NF° 000.557, DESTINADO SAS UBS FLORENTINA H. DA COSTA-CNES2364425, CONFORME PROPOSTA DO MS N° 11767841000116001, PP N° 022/2017, CONTARTO N° 053/2017-CPL. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 24/07/2017 | 196.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 24/07/2017 | 267.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 24/07/2017 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICA, NA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL H. DA COSTA, sn - CENTRO - DAMIÃO-PB, QUE ATENDE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 2067, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 24/07/2017 | 2174.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL- RFB DE QUE TRATA A MP N° 783, DE 31/05/2017, CODIGO DA RECEITA N° 5190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 24/07/2017 | 230.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 25/07/2017 | 35.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 25/07/2017 | 919.70 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 019.681, DESTINADOS A COCLUSÃO DA OFICINA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA REALIZADAS COM AS GESTANTES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 25/07/2017 | 1911.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CPMRA DE TECIDOS, CONFORME NF 004.899 DESTINADOS A OFICINA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 25/07/2017 | 630.60 | 10744415000123 | BAZAR AVIAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE AVIAMENTOS, CONFORME DESCRITOS NF N° 000.775, ANEXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 25/07/2017 | 150.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 002.284, ANEXA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA USO NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001417 | 25/07/2017 | 4000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTO, MARCA M BENZ/LA 1113, PLACA MYL 1372/RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS SEC DE INFRAESTRUTURA DESTINADOA SUPRIR AS NECESSIDADESNA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 25/06 A 24/07 DE 2017 CONFORME NF 2587, PP N° 023/2017, CONTRATO N° 063/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 26/07/2017 | 3679.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TUBOS (CANOS) LUVA, VALVULA, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 037.262, ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESANAIS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO PARA O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001419 | 26/07/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de JULHO de 2017, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000395, anexa. INEX00006/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 27/07/2017 | 2443.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001434 | 27/07/2017 | 393.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 003.564, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. CONFORME PP N° 0020/2017, CONTRATO N° 045/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001422 | 27/07/2017 | 369.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 003.563, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. CONFORME PP N° 0020/2017, CONTRATO N° 045/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001432 | 27/07/2017 | 686.30 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 003.566, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados para manutenção dos serviços necessários.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001423 | 27/07/2017 | 7269.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 003.561, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados para manutenção das escolas da Rede municipal de ensino deste Município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00005808597463 | JOSE EDVAL MARTINS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O TRANSPORTE DE CARGA, EM RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA MNZ 7290/PB, COM PERCURSO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB ATÉ A CIDADE DO DAMIÃO/PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RECEBIDOS PELO GORVENO DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME NF N° 2588, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001421 | 27/07/2017 | 44047.87 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DO PROCESSO DO CONVÊNIO 25100007553/2014-08, PARA AÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, FIRMADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DO DAMIÃO-PB, CONFORME P. LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 0001/2015, CONTRATO Nº 0064/2016 NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº2017/10. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001428 | 27/07/2017 | 490.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N° 003.566 ANEXA, PP N° 020/2017 E CONTRATO N° 045/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001430 | 27/07/2017 | 474.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 003.581, anexa, através da Sec. de Assistência Social deste município, destinadoos para manutenção dos serviços necessários no scfv. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001431 | 27/07/2017 | 1959.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 003.566, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinadoos para manutenção dos serviços necessários no scfv. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001424 | 27/07/2017 | 542.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 003.566, anexa, através da sec. municipal de saúde. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222017 | 0001427 | 27/07/2017 | 2170.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , CONFORME DESCRITOS EM NF N° 505, DESTINADOS AS UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA-CNES 23644425, CONFORME DE MS N° 11767841000/1160-01, PP N° 022/2017, CONTRATO N° 055/2017-CPL. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001429 | 27/07/2017 | 6795.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 003.559, anexa, através da sec. municipal de saúde. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001425 | 27/07/2017 | 278.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 003.566, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. CONFORME PP N° 0020/2017, CONTRATO N° 045/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001438 | 28/07/2017 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N° 100.704, PP 007/2017, CONTRATO N° 018/2017-CPL. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001443 | 28/07/2017 | 2000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo de placa ofz 6309/pb, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2016, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao atendimento a população deste municipio, referente ao período de 21/06 a 14/07 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0500, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001446 | 28/07/2017 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA FARMACIA BÁSICA, CONF. DESCRITOS EM NF N° 100719, ANEXA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS PACIENTESS QUE NECESSITEM DE MEDICAÇÃO. CONF PP N° 008/2017, CONTRATO N° 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 28/07/2017 | 214.28 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIDADE DE SINAIS PARA ACESSO A REDE INTERNET DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NF0292 PERIODO DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001437 | 28/07/2017 | 6786.95 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Imortancia que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.270,anexa; Processo de Licitação - PP n° 016/2017, contrato n° 0030/2017-cpl, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV no atendimento aos beneficiáriso deste município, através do Bloco de Proteção Social Básica. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 28/07/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Empenho para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação, para atender as necessidades da EMEF Alexandre Diniz da Penha, Coordenação Pedagógica e desta Secretaria. relativo ao mes de Julho de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0297, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 28/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados com Hospedagem e Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de julho de 2017, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 100.1165, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 28/07/2017 | 500.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO AUTENTICAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3, PESSOA JURIDICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DO DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001441 | 28/07/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 1001641, PP N° 004/2017, CONTRATO N° 047/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 28/07/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL PARA ACESSO A INTERNET CONFORME NF 298 PERIODO DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 28/07/2017 | 26.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 31/07/2017 | 3623.31 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 31/07/2017 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN- CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 31/07/2017 | 10000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 31/07/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC ICMS DES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 31/07/2017 | 1939.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 31/07/2017 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 31/07/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 31/07/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 31/07/2017 | 1203.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 31/07/2017 | 39509.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 31/07/2017 | 165.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 31/07/2017 | 12802.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 31/07/2017 | 10381.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 31/07/2017 | 11813.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 31/07/2017 | 11996.11 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DISPENSA N° 006/2017, CONTRATON° 065/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 31/07/2017 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPÓSITO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS E ARQUIVOS DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME CONTRATO N° 019/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 31/07/2017 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, SN - CENTRO- DAMIÃO/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO DEPOSITO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 023/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 31/07/2017 | 60125.48 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 31/07/2017 | 222252.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 31/07/2017 | 19361.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001485 | 31/07/2017 | 324.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 051932 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017 CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 31/07/2017 | 19824.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 31/07/2017 | 2811.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 31/07/2017 | 57471.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/07/2017 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA SEDE DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE EM PARCEIRIA COM O GOVERNO DO ESTADO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 31/07/2017 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 31/07/2017 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAÕ DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 31/07/2017 | 12200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 31/07/2017 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA João Berto da Silva, sn - centro - Damião/PB , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SEDE DO SCFV NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 31/07/2017 | 5934.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 31/07/2017 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA SEDE DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 31/07/2017 | 7802.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 31/07/2017 | 8175.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 31/07/2017 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 31/07/2017 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO PROGRAMA CRANÇA FELIZ DESRTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 31/07/2017 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/07/2017 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 31/07/2017 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA SEDE DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 31/07/2017 | 3937.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 31/07/2017 | 38835.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 31/07/2017 | 450.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, destinado para a Sede da Secretaria de Agricultura, emater. Relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/07/2017 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 31/07/2017 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ((UM) IMÓVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 31/07/2017 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 31/07/2017 | 3470.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/07/2017 | 7814.09 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 31/07/2017 | 500.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | Importancias que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, e destinado a residência do Médico do Programa Mais Médico neste município. Relativo ao mês de julho de 2017, conforme contrato nº 011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 31/07/2017 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/07/2017 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 31/07/2017 | 3027.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/07/2017 | 34138.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 31/07/2017 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 31/07/2017 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO-ZONA RURAL - Damião/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF, QUANDO EM ATENDIMENTO NESTA COMUNIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 31/07/2017 | 10698.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 31/07/2017 | 400.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, sn - centro- Damião/pb, a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio, destinado a sede da coordenação de viagens da saúde. Relatio ao mês de julho de 2017, conforme contrato n° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 31/07/2017 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA - ZONA RURAL - Damião/pb, a disposição da secretaria municipal de saúde deste municipio, destinado à casa de apoio aos profissionais de saúde doESF, quando em atendimento neste comunidade. Relativo ao mês de julho de 2017, conforme contrato n° 013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/07/2017 | 19087.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 31/07/2017 | 12411.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 31/07/2017 | 21718.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 31/07/2017 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)( IMÓVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA A SEDE DESTA SEC. RELATIVO AO MÊS DE JUHO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 21/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 31/07/2017 | 8850.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 31/07/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/08/2017 | 8305.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/08/2017 | 12607.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/08/2017 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para Casa de Apoio aos Profissionais da Área de Saúde deste município. Relativo ao mês de Julho de 2017. conforme contrato n° 016/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 01/08/2017 | 76312.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DE PESSOAL, EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/08/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 25/07/2017. Nota Fiscal de Serviço nº 1075272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 01/08/2017 | 146.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0001513 | 01/08/2017 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de julho de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1006818, anexa.Conforme pp n° 028/2017, contrato n° 068/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/08/2017 | 40709.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/08/2017 | 1358.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - TRANSP. AUTÔNOMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/08/2017 | 1812.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/08/2017 | 47.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/08/2017 | 33.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 04/08/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 11, 25/07/2017. Nota Fiscal de Serviço nº 1075547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 07/08/2017 | 623.03 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, PERIODO 20/06 A 19/07 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 07/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE A DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 07/08/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE A DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL - RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001527 | 07/08/2017 | 204.00 | 00005721325496 | NEMUEL DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFROME NF N° 054447 - ANO 2017; ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DAS MODALIDEDAS DE ENSINO REGULAR CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CHAMADA PÚBLICA N° 01/2017, CONTRATO N° 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001529 | 07/08/2017 | 261.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRILCULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 054666 - ANO 2017, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUEFAZEM PARTE DAS MODALIDADES DE ENSINO REGULAR, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2017. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO N° 043/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001524 | 07/08/2017 | 2419.20 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.101, anexa, processo de licitação - PP n° 003/2017, contrato n° 009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Saúdedeste município, destinados ao Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 07/08/2017 | 297.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 07/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DA RESP. TECNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE 1, PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001536 | 08/08/2017 | 4197.59 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.107, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2017, Contrato nº 0010/2017-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados a doação aos pacientes carentes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 08/08/2017 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 037.449, ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA OS TANQUES DOS CARROS PIPAS QUE TRANSPORTAM ÁGUA PARA OABASTECIEMNTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001532 | 08/08/2017 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 02 recapagens de pneus 900X20 CT162, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 44219, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OEY 3843/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001533 | 08/08/2017 | 1050.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 02 recapagens de pneus 215/75 R17,5 RHS, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 44221, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: MOB 8014/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001534 | 08/08/2017 | 1760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 04 recapagens de pneus 900X20 G8, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 44220, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OEY 3873/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001537 | 08/08/2017 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 03 recapagens de pneus 900X20 CT162, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 44218, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OGE 1535/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001538 | 08/08/2017 | 1400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 04 recapagens de pneus 215/75R17,5 RHD, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 44216, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: NPR 6823/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001539 | 08/08/2017 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 03 recapagens de pneus 275/80R22,5 G667, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 44217, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: QFE 8626/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001535 | 08/08/2017 | 2240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 04 recapagens de pneus 1000/R20 G667, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 44215, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo caminhão pipa de placa: OGE 0979/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001547 | 09/08/2017 | 766.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 câmaras de ar 1000x20, 04 protetores aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.499, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinados para manutenção do veículo caminhão caçamba de placa NQI 1532/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001548 | 09/08/2017 | 4184.71 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de pecas automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.498, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veiculo placa NQI1532/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 09/08/2017 | 121.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2017, DE UM IMOVEL LOCADO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001565 | 09/08/2017 | 1362.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se emepenha para pagamentoreferente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42513, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo caminhão caçamba de placa NQI 1532/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 09/08/2017 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 09/08/2017 | 57.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 09/08/2017 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 09/08/2017 | 116.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 09/08/2017 | 96.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O IMÓVEL DESTINADO A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 09/08/2017 | 5.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTUR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 09/08/2017 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTUR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 09/08/2017 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTUR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 09/08/2017 | 5.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO DO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 09/08/2017 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 09/08/2017 | 400.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 09/08/2017 | 20.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 09/08/2017 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 09/08/2017 | 159.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001541 | 09/08/2017 | 348.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importacia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42512, anexa, Processo de Licitação nº 006/2015, contrato nº 0021/2015-CPL, destinadas para manutenção do veículo Fiat Uno de placa nº QFF 6687/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado ao transporte de paciente deste municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 09/08/2017 | 97.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 09/08/2017 | 1500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados no conserto e revisão dos equipamento dos consultorios ondontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40328, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 09/08/2017 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 09/08/2017 | 10.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 09/08/2017 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 09/08/2017 | 10.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001568 | 09/08/2017 | 1290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 225/75 R-16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.497, anexa, Processo de Licitação nº 0005/2017, contrato nº 0017/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Renault/Ambulância de placa QFF 6687/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001569 | 09/08/2017 | 1592.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.496, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Renault/Ambulância de placa QFF 6687/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 09/08/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 09/08/2017 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 09/08/2017 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001574 | 10/08/2017 | 3864.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0603, anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, relativo ao mês de Julho de 2017. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001576 | 10/08/2017 | 6398.33 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.428,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFD 5307/PB, OFG 9866/PB, NPY 8164/PB EHIX 1102/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07 A 09/08 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 10/08/2017 | 14046.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 10/08/2017 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 10/08/2017 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 10/08/2017 | 3377.07 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.429,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFF 6687/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07 A 09/08 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 10/08/2017 | 260.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001602 | 10/08/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo de placa ofg 9866/pb, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, contrato nº 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao atendimento a população deste municipio, referente ao período de 10/07 a 08/08 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0508, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001580 | 10/08/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQB 8341/PB, CONFORME PP N° 026/2016, CONTRATO N° 0002/2017-CPL, A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07 A 08/08 DE 2017. CONFORME NF N° 509, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001592 | 10/08/2017 | 3092.30 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.423, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOW 7503/PB E QFV 4610/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07 A 09/08 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001603 | 10/08/2017 | 415.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.501, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Renault Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, a disposição do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001605 | 10/08/2017 | 2112.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42515, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo Renault Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, a disposição do Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001573 | 10/08/2017 | 1066.67 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.427, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, no periodo de 11/07 a 09/08 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001571 | 10/08/2017 | 11624.40 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.279,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001572 | 10/08/2017 | 574.50 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 03 câmaras de ar 900x20, 03 protetores aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.505, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OGE 1535/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001575 | 10/08/2017 | 2086.44 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.500, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OGA 9680/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001579 | 10/08/2017 | 1545.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 055850, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, CONTRATO N° 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001584 | 10/08/2017 | 636.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42514, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo ônibus Escolar de placa: OGA 9680/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001587 | 10/08/2017 | 4671.35 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DISEL, CONF. NF N° 000.424, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:OXO 2765/PB E NQB 4471/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07 A 09/08 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001589 | 10/08/2017 | 2084.90 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.280,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001593 | 10/08/2017 | 1485.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 055818 - ANO 2017, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS JULHO 2017, CONFORME CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001594 | 10/08/2017 | 655.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 055843- ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos da rede municipal Ensino Regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de julho de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2016, Contrato nº 038/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001596 | 10/08/2017 | 132.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 055837 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001599 | 10/08/2017 | 10498.03 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DISEL, CONF. NF N° 000.425, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:OGE 1535/PB, QFE 8626PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, OFG 0853/PB E NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07 A 09/08 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001604 | 10/08/2017 | 530.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42517, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo ônibus Escolar de placa: OGE 1535/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001606 | 10/08/2017 | 1442.75 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 055932 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de julho de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001607 | 10/08/2017 | 6659.36 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DISEL, CONF. NF N° 000.426, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB E OGC 5309/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/07 A 09/08 DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001608 | 10/08/2017 | 1764.01 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.504, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OGE 1535/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 10/08/2017 | 3986.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC FPM DES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001583 | 10/08/2017 | 1532.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 08 câmaras de ar 1000x20, 08 protetores aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.503, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinados para manutenção do veículo caminhão pipa de placa OGE 0979/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001585 | 10/08/2017 | 192.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42516, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção do veículo caminhão pipa de placa OGE 0979/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001591 | 10/08/2017 | 1514.33 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.422, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQI 1532/PB, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 11/07 A 09/08 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001597 | 10/08/2017 | 921.25 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas (bateria), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.502, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo caminhão pipa de placa OGE 0979/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001578 | 10/08/2017 | 1896.54 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.421, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFG 5500/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERÍODO DE 11/07 A 09/08 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001601 | 10/08/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2015-CPL, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município, referente ao periodo de 10/07 a 08/08 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 510, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 10/08/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N° 002/2017, CONTRATO N° 0013/2017-CPL, NF N° 2594, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001600 | 10/08/2017 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de julho de 2017, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2593, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 11/08/2017 | 97.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001610 | 11/08/2017 | 101.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 101279, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001616 | 14/08/2017 | 501.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 101330, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001617 | 14/08/2017 | 511.22 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 152688, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 020/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001618 | 14/08/2017 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 064645, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001620 | 14/08/2017 | 84.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 101331, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001623 | 14/08/2017 | 630.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 064641, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001624 | 14/08/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 14/07 a 12/08 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0515, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001626 | 14/08/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 14/07 a 12/08 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0516, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001627 | 14/08/2017 | 3845.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 064642, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 019/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001628 | 14/08/2017 | 5014.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 064646, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 14/08/2017 | 599.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COMERCIO EREPRESENTAÇÕES ASSIT. TECN. MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA TERMICA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE N° 000.876, ANEXA, DESTINADA PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NOS SERVIÇOS REALIZADOS PORESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001630 | 14/08/2017 | 460.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 101.327, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 018/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001611 | 14/08/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, referente ao período de 14/07 a 12/08 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0514, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 14/08/2017 | 100.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | pagamento referente a 1/2 (meia) diária intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal nº 140/2011, para arcar com as despesas durante a participação do lançamento do Programa de Dezenvolvimento Profissionais do SOMA - Pacto pela Aprendizagem, realizada na cidade de João Pessoa/PB, no dia 15 de agosto de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001613 | 14/08/2017 | 1074.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42528, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção do veículo onibus de placa NQD 8977/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001614 | 14/08/2017 | 2455.05 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.522, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 006/2017, Contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo de placa QFE 8626/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001619 | 14/08/2017 | 742.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42527, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção do veículo onibus de placa QFE 8626/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 14/08/2017 | 100.00 | 00003725608490 | FRANCISCA IVANIA SILVA MEDEIROS | pagamento referente a 1/2 (meia) diária intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal nº 140/2011, para arcar com as despesas durante a participação do lançamento do Programa de Dezenvolvimento Profissionais do SOMA - Pacto pela Aprendizagem, realizada na cidade de João Pessoa/PB, no dia 15 de agosto de 2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001622 | 14/08/2017 | 3548.29 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.523, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 006/2017, Contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo de placa NQD 8977/PB, que está a serviço da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 15/08/2017 | 212.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE COMPANHIA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 15/08/2017 | 1658.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 15/08/2017 | 1865.67 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO DETRAN PERTENCENTE A AMBULANCIA DE PLACA QFF 6687/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 15/08/2017 | 880.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001631 | 15/08/2017 | 6015.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12336, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0021/2017, Contrato nº 046/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 15/08/2017 | 13629.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 15/08/2017 | 333.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001639 | 16/08/2017 | 29.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 101446, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001640 | 16/08/2017 | 628.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (chuchu, polpa de maracuja) conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 057485 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Julho de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001641 | 16/08/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, Relativo ao mês de Julho de 2017, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2017/00000004694, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 16/08/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 01/08/2017. Nota Fiscal de Serviço nº 1076064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 17/08/2017 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2011/2011, de placa OEU 8869/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração,para supri as necessidades dos serviços com transporte diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de julho de 2017. Conforme Contrato nº 006/2017-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2599, anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 17/08/2017 | 700.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para supri as necessidades dos serviços com transporte diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Julho de 2017. Conforme Contrato nº 007/2017-PS, Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2601, anexa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001645 | 17/08/2017 | 3675.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, de placa JFN 9430/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial Nº 026/2017, contrato nº 066/2017-CPL. com itinerário: Sítios Matas e Caboclo até a EMEF Pedro Ferreira no Sítio Damião de Baixo, no turno da tarde, referente ao mês de maio de 2017, conf. nf n° 2607. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001649 | 17/08/2017 | 2625.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB,Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 032/2017-CPL, com itinerário: Sítio Cabaceiro e Damião de Cima até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho de 2017, com um total de 21 dias de transporte utilizados. conforme Nota Fiscal de S | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001654 | 17/08/2017 | 3675.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, conforProcesso de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 034/2017-CPL, com itinerário: na região do Sítio Canoas, Serrote Grande e Baixa do Aripuá, Asset. Retiro e Faixa, até a EMEF Severino Lourenço da Silva, no turno da tarde, referente ao mês de julho. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001655 | 17/08/2017 | 4137.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Marcopolo Fraetello, de placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 036/2017-CPL, no itinerário: Sítio Caboclo, Matas e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de julho de 2017, conf. nf n° 2608. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001656 | 17/08/2017 | 3465.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 035/2017-CPL, com itinerário: Sítio Caboclo, Matas e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de julho de 2017, com um total de 21 dias de transp | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 17/08/2017 | 700.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 TITAN – Ano/Modelo: 2006/2007, de placa MOM 9278/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para supri as necessidades dos serviços com transporte diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Julho de 2017. Conforme Contrato nº 008/2017-PS, Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2600, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001661 | 17/08/2017 | 3360.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 033/2017-CPL. com itinerário: Sítio Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno manhã, referente ao mês de julho de 2017, com um total de 21 dias de transporte utilizados., conforme Nota Fiscal de Serv | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001643 | 17/08/2017 | 3487.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 064728, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 019/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001647 | 17/08/2017 | 1870.50 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados na confecção 29 próteses detárias (superior, inferior, coronarias e intra-radicula) do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000001, anexa, e relação dos beneficiários atendidos no mês de Julho de 2017, Processo de Licitação - Pregrão Presencial nº 0017/2017, Contrato n° 048/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001652 | 17/08/2017 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licitação - Pregão Presencial nº 0026/2016, contrato nº 004/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise em centros médicos de outros municípios. Relativo ao período de 11/07/2017 a 10/08/2017, no total de 30 dias, conf. nf n° 2598. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001653 | 17/08/2017 | 1522.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 064726, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001663 | 17/08/2017 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial 026/2016, contrato nº 003/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para o transporte de pacientes para os centros médicos em outros municípios. Relativo ao período de 11/07/2017 a 10/08/2017, no total de 30 dias, conf. nf n° 2597. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 17/08/2017 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 150 TITAN KS, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNX 2641/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Julho de 2017. Conforme Contrato nº 009/2017-PS, Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2602, anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 17/08/2017 | 483.00 | 00070354556479 | JANIELSON DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 21 horas aulas, como facilitador de oficinas de esporte e lazer, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2613, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 17/08/2017 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Julho de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2611, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 17/08/2017 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2614, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 17/08/2017 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2612, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 17/08/2017 | 800.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE pelos meus serviços prestados como Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Julho de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2609, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 17/08/2017 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Julho de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 002/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2610, anexa | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 18/08/2017 | 100.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, POR PARTICIPAR NO ENCONTRO DO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TGE - PB, EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 18/08/2017 | 100.00 | 00004303046418 | MARIA LUCICLEIDE MELO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, POR PARTICIPAR NO ENCONTRO DO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TGE - PB, EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001669 | 18/08/2017 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, no veiculo do tipo Caminhão/Tanque FORD CARGO 1717E , de placa DUA 7724/PB conforme Processo de Licitação - Dispensa 0005/2017,contrato n° 049/2017-cpl, atraves da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos orgãos publicos deste municipio, referente ao periodo de 12/07 a 11/08/ de 2017. conforme nf n° 2596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001667 | 18/08/2017 | 327.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 101572, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 18/08/2017 | 600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM CAMINHÃO LIMPA FOSSA, ATRAVÉS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REALIZADO NA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000497, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 18/08/2017 | 17.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 18/08/2017 | 133.20 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 21/08/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 21/08/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretarias Municipais de Adminiatração deste município. relativo ao mês de Agosto de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000302, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 21/08/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Empenho para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Educação e Escolas municipais. relativo ao mês de Agosto de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0303, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 21/08/2017 | 214.28 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município. relativo ao mês de Agosto de 2017. Conforme NotaFiscal de Serviço nº 0300, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 21/08/2017 | 1500.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educador Social, através da Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Saúde deste município, conforme a Portaria nº 024/2014 do Ministério da Saúde, e Contrato nº 007/2017. Relativo ao mês de Julho de 2017, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2524, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 21/08/2017 | 1500.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educador Social, através da Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Saúde deste município, conforme a Portaria nº 024/2014 do Ministério da Saúde, e Contrato nº 008/2017. Relativo ao mês de Julho de 2017.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2625, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 21/08/2017 | 667.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao período de 10/07 a 31/07 de 2017. Conforme Contrato nº 0010/2017-PS, Nota Fiscal n° 2622. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 21/08/2017 | 667.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao período de 10/07 a 31/07 de 2017. Conforme Contrato nº 0009/2017-PS, Nota Fiscal n°2623 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 21/08/2017 | 667.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao período de 10/07 a 31/07 de 2017. Conforme Contrato nº 0011/2017-PS, Nota Fiscal n° 2621. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 22/08/2017 | 180.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40427, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 22/08/2017 | 205.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40428, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 22/08/2017 | 165.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40429, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0001683 | 23/08/2017 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Agosto de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1006915, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 23/08/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 01/08/2017. Nota Fiscal de Serviço nº 1076363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 24/08/2017 | 600.00 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS INTEIRAS INTRA-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EAT-PB, REALIZADO PELO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 24/08/2017 | 47.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 24/08/2017 | 2238.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DA PGFN QUE TRATA A MP N° 783, DE 31/05/2017, CODIGO DA RECEITA N° 1734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 24/08/2017 | 700.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS INTEIRAS E 1/2 DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO E 02,03 E 04 DE AGOSTO 2017, PARA PARTICIPAÇÃO NOS ENCONTROS SAGRES DIÁRIO E EAT-PB, REALIZADOS NO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001689 | 24/08/2017 | 2895.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.016, PP N° 0031/2017 E CONTRATO N° 0070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 24/08/2017 | 285.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12370, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com a manutenção das EMEF Alexandre Diniz da Penha e EMEF Francisco Dero dos Santos Filho deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001690 | 24/08/2017 | 2552.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES , QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 031/2017, CONTRATO N° 070/2017 E NF N° 000.0015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001693 | 24/08/2017 | 4332.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES , QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PP N° 031/2017, CONTRATO N° 070/2017 E NF N° 000.0014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 24/08/2017 | 100.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA INTEGRADA DOS FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO: FNDE, FEEPB E FMEs, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 24/08/2017 | 100.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA OFICINA INTEGRADA DOS FÓRUNS PERMANENTES DA EDUCAÇÃO: FNDE, FEEPB E FMEs, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 24/08/2017 | 235.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 24/08/2017 | 500.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRMA CAPACITA SUAS, REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001685 | 24/08/2017 | 685.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS PARA TROCA DE ÓLEOS E LUBRIFICANTE DURANTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000.017, PP N° 0031/2017 E CONTRATO N° 0070/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001698 | 25/08/2017 | 4000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTO, MARCA M BENZ/LA 1113, PLACA MYL 1372/RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS SEC DE INFRAESTRUTURA DESTINADOA SUPRIR AS NECESSIDADESNA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 25/07 A 23/08 DE 2017, CONFORME NF 2626, PP N° 023/2017, CONTRATO N° 063/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001703 | 25/08/2017 | 1024.50 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.476, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0015/2016, contrato nº 0029/2016-CPL, destinados para secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 25/08/2017 | 281.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001705 | 25/08/2017 | 385.70 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.475, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0015/2016, contrato nº 0029/2016-CPL, destinados para secretaria municipal de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 25/08/2017 | 37.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 25/08/2017 | 18.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 25/08/2017 | 18.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001702 | 25/08/2017 | 675.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, CONFORME NF N° 000.474, PP N° 0015/2017 E CONTRATO N° 029/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 25/08/2017 | 37.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001709 | 29/08/2017 | 324.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 060410 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 042/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001710 | 29/08/2017 | 36.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 060407 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 042/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 29/08/2017 | 2550.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TOTENS, PLACAS E OUTROS. CONFORME NF N° 001.476, ANEXO,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADAS AS UBS FLORENTINA HOORATO DA COSTA E UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 29/08/2017 | 2800.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS COM PROJETO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANI-ALTIMÉTRICO DELIMITANDO A ÁREA URBANA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO/PB, COM MEMORIAL DISCRITIVO, CONFORME NF N° 0002.627 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 30/08/2017 | 1600.00 | 00010781940419 | ADEMAR DA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. CONFORME NF N° 2628, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 30/08/2017 | 8080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A MP N° 778, DE 31/05/2017, CODIGO DA RECEITA N° 5190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/08/2017 | 6986.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001712 | 30/08/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 1001669, INEGIBILIDADE N° 004/2017, CONTRATO N° 047/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 31/08/2017 | 112.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 31/08/2017 | 1139.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 31/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados com Hospedagem, Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 100.1261, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 31/08/2017 | 36209.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 31/08/2017 | 11856.96 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 31/08/2017 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 31/08/2017 | 2520.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 31/08/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC ICMSDES CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 31/08/2017 | 1939.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 31/08/2017 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 31/08/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 31/08/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001719 | 31/08/2017 | 840.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 000.694, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "EMEF FRANCISCO DERO DOS SANTOS FILHOS", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 31/08/2017 | 17861.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 31/08/2017 | 5917.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 31/08/2017 | 215488.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 31/08/2017 | 19938.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001744 | 31/08/2017 | 1180.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 000.700, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - OUTROS REC FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001746 | 31/08/2017 | 420.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 000.694, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "EMEF FRANCISCO DERO DOS SANTOS FILHOS", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 31/08/2017 | 2811.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 31/08/2017 | 12030.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 31/08/2017 | 10505.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/08/2017 | 60183.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 31/08/2017 | 10381.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001763 | 31/08/2017 | 3102.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 000.699, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CONFORME PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 31/08/2017 | 8002.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/08/2017 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001729 | 31/08/2017 | 4411.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF N° 000.696, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 31/08/2017 | 4685.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001741 | 31/08/2017 | 2462.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF N° 000.697, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO SCFV.PROCESSO DE LICITAÇÃO - PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 31/08/2017 | 7818.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 31/08/2017 | 10700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 31/08/2017 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 31/08/2017 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 31/08/2017 | 3937.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 31/08/2017 | 37808.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 31/08/2017 | 12411.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 31/08/2017 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 31/08/2017 | 12135.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 31/08/2017 | 6725.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 31/08/2017 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001736 | 31/08/2017 | 1893.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N° 000.698, PP N° 0018/2017, CONTRATO DE N° 031/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 31/08/2017 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 31/08/2017 | 3470.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 31/08/2017 | 33302.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 31/08/2017 | 18571.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 31/08/2017 | 2595.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 31/08/2017 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 31/08/2017 | 8050.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 31/08/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/09/2017 | 28.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 04/09/2017 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 04/09/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 04/09/2017 | 310.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222017 | 0001772 | 04/09/2017 | 4184.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 021396, ANEXA, DESTINADOS AS UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA, CONFORME PP N° 022/2017, CONTRATO N° 0052/2017-CPL; | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 04/09/2017 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2638, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017. Conforme Contrato nº 0009/2017-PS, Nota Fiscal n°2632, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017. Conforme Contrato nº 0011/2017-PS, Nota Fiscal n° 2631, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 04/09/2017 | 700.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SETE MEIAS DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PLANILHA DE VIAGENS ANEXA, JUNTO AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO A ESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017. Conforme Contrato nº 0010/2017-PS, Nota Fiscal n° 2630. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001778 | 05/09/2017 | 3375.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.147, anexa, processo de licitação - PP n° 003/2017, contrato n° 009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Saúdedeste município, destinados ao Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001779 | 05/09/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Agosto de 2017, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000401, anexa. Processo de Licitação - IN006/2017, Contrato nº 0061/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 06/09/2017 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 06/09/2017 | 2125.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07 DIARIAS INTEIRAS E 3 (MEIA) INTER-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12, 13, 15, 21, 27 DE JULHO, E 02, 03, 04,10, 11 DE AGOSTO 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, SECRETARIAS DE ESTADO,ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001816 | 06/09/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N° 002/2017, CONTRATO N° 0013/2017-CPL, NF N° 2639, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001780 | 06/09/2017 | 520.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 064520 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de agosto de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 06/09/2017 | 156.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PRÓPRIO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001786 | 06/09/2017 | 1431.40 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 064518 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de agosto de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 06/09/2017 | 77.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001791 | 06/09/2017 | 891.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRILCULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 064528 - ANO 2017, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUEFAZEM PARTE DAS MODALIDADES DE ENSINO REGULAR, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO N° 043/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001792 | 06/09/2017 | 1018.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.367, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, para realização dos servicos necessários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001794 | 06/09/2017 | 1315.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 064513 - ANO 2017, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001795 | 06/09/2017 | 1276.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 43224, anexa, destinados para a Secretaria de Educação e as escolas da rede municipal de ensino, para realização dos servicos necessários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001799 | 06/09/2017 | 45.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 064529 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001801 | 06/09/2017 | 128.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 064522- ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos da rede municipal Ensino Regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de agosto de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2016, Contrato nº 038/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001803 | 06/09/2017 | 108.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRILCULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 064527 - ANO 2017, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUEFAZEM PARTE DAS MODALIDADES DE ENSINO REGULAR, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO N° 043/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001807 | 06/09/2017 | 110.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 064514 - ANO 2017, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001809 | 06/09/2017 | 108.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 064530 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, CONTRATO N° 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001814 | 06/09/2017 | 423.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 064526- ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos da rede municipal Ensino Regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de agosto de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2016, Contrato nº 038/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 06/09/2017 | 480.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENRENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.504, ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIADAS COM AS UBS I E II NOATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001782 | 06/09/2017 | 769.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.370, anexa, destinados para realização dos serviços necessários da Secretaria de Municipal Saúde deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001787 | 06/09/2017 | 807.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com recargas de cartuchos/toneres de informática, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 43225, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para realização dos serviços realizados nesta secretaria. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 06/09/2017 | 112.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001810 | 06/09/2017 | 329.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 102.102, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 018/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001815 | 06/09/2017 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 102.101, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 018/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 06/09/2017 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001785 | 06/09/2017 | 549.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS/TONERES), DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 004.371, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA RALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001790 | 06/09/2017 | 749.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS/TONERES), DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 004.369, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS PARA RALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 06/09/2017 | 106.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 06/09/2017 | 18.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO EM CONTA 1826-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 06/09/2017 | 37.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 06/09/2017 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de agosto de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2635, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 06/09/2017 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 06/09/2017 | 28.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO EM CONTA 1831-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 06/09/2017 | 483.00 | 00070354556479 | JANIELSON DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 21 horas aulas, como facilitador de oficinas de esporte e lazer, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de agosto de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2634, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 06/09/2017 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de agosto de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2633, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 06/09/2017 | 800.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE pelos meus serviços prestados como Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2637, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 06/09/2017 | 175.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 06/09/2017 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 002/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2636, anexa | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 06/09/2017 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTUR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 06/09/2017 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001823 | 08/09/2017 | 2082.16 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.460, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, no periodo de 10/08 a 08/09 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 08/09/2017 | 64.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS EM PLOTAGEM COLORIDAS, PARA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, FEITAS DE PLANTAS DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° 1003442, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001828 | 08/09/2017 | 3521.98 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.456, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOW 7503/PB E QFV 4610/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 08/09 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001819 | 08/09/2017 | 3605.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.462,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFF 6687/PB E KRQ 0120/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 08/09 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001822 | 08/09/2017 | 7467.63 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.461,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFD 5307/PB, OFG 9866/PB, NPY 8164/PB EHIX 1102/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 08/09 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 08/09/2017 | 260.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 08/09/2017 | 14046.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001837 | 08/09/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo de placa ofg 9866/pb, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, contrato nº 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao atendimento a população deste municipio, referente ao período de 09/08 a 07/09 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0528, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001820 | 08/09/2017 | 10041.59 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DISEL, CONF. NF N° 000.458, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, OFG0853/PB E NQD 8977/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/08 A 08/09 DE 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001825 | 08/09/2017 | 4877.18 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONF. NF N° 000.457, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OXO 2765/PB E NQB 4471/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/08 A 08/09 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001836 | 08/09/2017 | 6794.67 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DISEL, CONF. NF N° 000.459, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, QUEESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/08 A 08/09 DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001833 | 08/09/2017 | 2042.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.453, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFG 5500/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERÍODO DE 10/08 A 08/09 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001835 | 08/09/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2015-CPL, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município, referente ao periodo de 09/08 a 07/09 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 530, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001826 | 08/09/2017 | 2478.43 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.454, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS : Á CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 08/09 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001830 | 08/09/2017 | 2842.71 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.455, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: NQI 1532/PB E OGE 0979/PB QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 08/09 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUJPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 08/09/2017 | 4465.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIARIA CONFORME OF Nº430/2017 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 11/09/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4491323, RELATIVO A AVISOS DA LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001842 | 11/09/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, referente ao período de 13/08 a 11/09 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0535, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001839 | 11/09/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para Pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 13/08 a 11/09 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0536, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001840 | 11/09/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 13/08 a 11/09 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0537, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001841 | 11/09/2017 | 1677.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados na confecção de próteses detárias (superior, inferior, coronarias e intra-radicula) do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000005, anexa, e relação dos beneficiários atendidos no mês de agosto de 2017, Processo de Licitação - Pregrão Presencial nº 0017/2017, Contrato n° 048/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001843 | 11/09/2017 | 324.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 102.273, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001845 | 11/09/2017 | 363.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 102.273, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001846 | 11/09/2017 | 4661.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0612, anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, relativo ao mês de Agosto de 2017. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001844 | 11/09/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQB 8341/PB, CONFORME PP N° 026/2016, CONTRATO N° 0002/2017-CPL, A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 09/08 a 07/09 DE 2017. CONFORME NF N° 529, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001851 | 12/09/2017 | 4875.80 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Imortancia que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.300,anexa; Processo de Licitação - PP n° 016/2017, contrato n° 0030/2017-cpl, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV no atendimento aos beneficiáriso deste município, através do Bloco de Proteção Social Básica. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 12/09/2017 | 5.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 12/09/2017 | 5.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 12/09/2017 | 5.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTUR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001847 | 12/09/2017 | 63.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 102.334, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001849 | 12/09/2017 | 7505.60 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.301,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 12/09/2017 | 103.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 12/09/2017 | 500.00 | 12003072000171 | MRD COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 001.049, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001858 | 12/09/2017 | 2084.90 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.299,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 12/09/2017 | 595.41 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, PERIODO 20/07/2017 A 19/08/2017, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 12/09/2017 | 247.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 13/09/2017 | 212.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE COMPANHIA, EM PRÉDIOS PÚBLICOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 13/09/2017 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2011/2011, de placa OEU 8869/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração,para supri as necessidades dos serviços com transporte diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2017. Conforme Contrato nº 006/2017-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2651, anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 13/09/2017 | 700.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 TITAN – Ano/Modelo: 2006/2007, de placa MOM 9278/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para supri as necessidades dos serviços com transporte diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2017. Conforme Contrato nº 008/2017-PS, Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2653, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 13/09/2017 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens e lubrificações dos veículos: Ônibus Escolares de Placas: OGE 1535/PB, OGC 5309/PB, OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, NPR 6823/PB, OEY 3873/PB, QFE 8626/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, referente ao mês de julho de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2656, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001872 | 13/09/2017 | 1485.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 065807, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, CONTRATO N° 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001874 | 13/09/2017 | 5237.50 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.302,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001876 | 13/09/2017 | 157.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 065808, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017, CONTRATO N° 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 13/09/2017 | 700.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para supri as necessidades dos serviços com transporte diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2017. Conforme Contrato nº 007/2017-PS, Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2652, anexa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 13/09/2017 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 13/09/2017 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 13/09/2017 | 1500.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educador Social, através da Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Saúde deste município, conforme a Portaria nº 024/2014 do Ministério da Saúde, e Contrato nº 007/2017. Relativo ao mês de Agosto de 2017, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2647, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 13/09/2017 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente aos serviços prestados com lavagens e lubrificações dos veículos: Ambulância/Fiat/Doblo de placa OFG 9866/PB; Renault/Ambulância – Placa QFF 6687/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de julho de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2657, anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 13/09/2017 | 1500.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educador Social, através da Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Saúde deste município, conforme a Portaria nº 024/2014 do Ministério da Saúde, e Contrato nº 008/2017. Relativo ao mês de Agosto de 2017.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2648, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001873 | 13/09/2017 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial 026/2016, contrato nº 003/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para o transporte de pacientes para os centros médicos em outros municípios. Relativo ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017, conforme nf n° 2649, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001875 | 13/09/2017 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licitação - Pregão Presencial nº 0026/2016, contrato nº 004/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise em centros médicos de outros municípios. Relativo ao período de 11/08/2017 a 10/09/2017, com um total de 30 dias de serviços util | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 13/09/2017 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 150 TITAN KS, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNX 2641/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2017. Conforme Contrato nº 009/2017-PS, Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2654, anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001863 | 13/09/2017 | 6250.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a Elaboração de projeto arquitetônico e de urbanismo, projetos complementares, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço eletrônica nº 2017/000000431, anexa, destinado a construção do Cemitério Público deste município. Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 0033/2017, Contrato nº 0074/2017-CPL.Pagamento referente aos serviços prestados com a Elaboração de projeto arquitetônico e de urbanismo, projetos complem | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001864 | 13/09/2017 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação – Dispensa nº 0005/2017, contrato nº 049/2017-CPL,através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, referente ao período de 12/08 a 11/09 de 2017. conforme NF n° 2655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 13/09/2017 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente aos serviços prestados com lavagens e lubrificações dos veículos: Caminhoneta L 200 - MNF 6326, Livina - OXO 2765, Sandero - OFY 5826, que fazem parte da frota de véculos des município, referente ao mêsde julho de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2658, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 13/09/2017 | 585.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de equipamentos (bebedouro), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.391, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para atender as necessidades do Serviço de Convicência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 14/09/2017 | 420.75 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), CONFORME NF N° 000.121, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO DO SCFV NAS AÇÕES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001891 | 14/09/2017 | 6532.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12479, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0021/2017, Contrato nº 046/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001879 | 14/09/2017 | 391.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 065510, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 14/09/2017 | 2981.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a aquisição de produtos elétricos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12478, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidades com a manutenção das UBS I e II deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001893 | 14/09/2017 | 52.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 102.449, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001895 | 14/09/2017 | 368.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 154901, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 020/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPAR GINASIO ESPORTIVOS E QUADRAS EM ESCOLAS MU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001881 | 14/09/2017 | 21250.79 | 13519825000169 | MACIEL LOCACOES CONSTUCOES E INCORPORACOES LTDA ME | Importancia que se empenha para Pagamento referente ao Boletim de Medição nº 02 relativo ao Termo Aditivo nº 08/2015 (anexo), dos serviços realizados na obra de Cobertura de Quadra Poliesportiva Escolar, localizada na Rua Presidente João Pessoa, sn - Centro - Damião/PB, cadastrada no CEI nº 51.222.12620/7-5 e ART da Obra nº 10000000000030125, Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1000065, anexa, conforme Processo de Licitação - tomada de Preços nº 0004/2013 - Contrato nº 0100/2013-CPL. | 00702014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001882 | 14/09/2017 | 3680.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 033/2017-CPL. com itinerário: Sítio Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno manhã, referente ao mês de agosto de 2017, com um total de 23 dias de transporte utilizados., conforme NF n° 2642, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001883 | 14/09/2017 | 3795.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 035/2017-CPL, com itinerário: Sítio Caboclo, Matas e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de agosto de 2017, conforme nf n° 2644, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001885 | 14/09/2017 | 2875.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB,Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 032/2017-CPL, com itinerário: Sítio Cabaceiro e Damião de Cima até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto de 2017, com um total de 23 dias de transporte utilizados. conforme NF n° 2641. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 14/09/2017 | 630.75 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), CONFORME NF N° 000.122, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001890 | 14/09/2017 | 4025.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, conforProcesso de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 034/2017-CPL, com itinerário: na região do Sítio Canoas, Serrote Grande e Baixa do Aripuá, Asset. Retiro e Faixa, até a EMEF Severino Lourenço da Silva, no turno da tarde, referente ao mês de agosto. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001892 | 14/09/2017 | 4531.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Marcopolo Fraetello, de placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 036/2017-CPL, no itinerário: Sítio Caboclo, Matas e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de agosto de 2017, conf. nf n° 2646. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001894 | 14/09/2017 | 4025.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, de placa JFN 9430/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial Nº 026/2017, contrato nº 066/2017-CPL. com itinerário: Sítios Matas e Caboclo até a EMEF Pedro Ferreira no Sítio Damião de Baixo, no turno da tarde, referente ao mês de agosto de 2017, conf. nf n° 2645. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001880 | 14/09/2017 | 799.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA , CONFORME NF N° 004.368, ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUNTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. PROCESSO DELICITAÇÃO - PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 14/09/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 19/08/2017. Nota Fiscal de Serviço nº 1076914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001884 | 14/09/2017 | 1417.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM REGARGAS DE CARTUCHOS/TONERES PARA IMPRESSORA, CONFORME NF N° 43226,ANEXA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS , DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 012/2017, CONTRATO N° 027/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 15/09/2017 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente aos serviços prestados com limpeza de fossa séptica, em caminhão limpa fossa, através da Secretaria Municipal de Educação, realizado na EMEF Alexandre Diniz da Penha deste município. conforme Nota Fiscal eletrônica de Serviço nº 00006, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001899 | 15/09/2017 | 5592.43 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 065530, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 019/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001896 | 15/09/2017 | 29194.63 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia que se empenha para Pagamento referente a 1ª parcela da 9ª Medição dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1013041-76/2013, para pavimentação e drenagem em diversas ruas do município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0001/2015, Contrato nº 0049/2015-CPL, Termo Aditivo nº 002/2016; Boletim de Medição nº 009, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.231.57455/73, ART da Obra nº 20150018129, Nota Fiscal de Serviço nº 00075, anexa. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001898 | 15/09/2017 | 90249.89 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente a 9ª Medição dos serviços realizados do Processo do Convênio 25100.007.553/2014-08, para ação de Sistema de Esgoto Sanitário – Esgoto na cidade do Damião-PB, firmado entre a FUNASA e o Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação – Concorrência nº 0001/2015, Contrato nº 0064/2016-CPL, Boletim de Medição nº 009, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.238.22667/74, ART da Obra nº PB20170112804, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2017/12, | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001901 | 18/09/2017 | 6130.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 065609, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 18/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001906 | 19/09/2017 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de agosto de 2017, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00051, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 19/09/2017 | 1440.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 19/09/2017 | 1006.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 19/09/2017 | 405.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTUR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 19/09/2017 | 14395.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 20/09/2017 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 038.074, ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA OS TANQUES DOS CARROS PIPAS QUE TRANSPORTAM ÁGUA PARA O ABASTECIEMNTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 20/09/2017 | 181.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 20/09/2017 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 20/09/2017 | 8305.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001909 | 20/09/2017 | 324.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 068036 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 042/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001911 | 20/09/2017 | 36.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DESCRITOS EM NF Nº 060044 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CHAMADA PUPLICA Nº 001/2017, CONTARTO N° 042/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001907 | 20/09/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, Relativo ao mês de agosto de 2017, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2017/00000004761, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 20/09/2017 | 19.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 20/09/2017 | 254.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 20/09/2017 | 550.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FREEZER, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N° .0046, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 20/09/2017 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DESCONTADO NA CC ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 21/09/2017 | 480.00 | 00003138750494 | VALDECI MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTEIRA DE MADEIRA, COM MEDIDAS DE 3,5X1,5 M, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO ACESSO DO TANQUE ARROZ LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 22/09/2017 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 22/09/2017. Nota Fiscal de Serviço nº 1077805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0001926 | 25/09/2017 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Setembro de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1007080, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 25/09/2017 | 89.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 53777 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 25/09/2017 | 246.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 25/09/2017 | 630.21 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS LÚDICOS E BRINQUEDOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 170897 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001924 | 25/09/2017 | 5629.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 065751, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 019/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001925 | 25/09/2017 | 26.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 102.737, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001927 | 25/09/2017 | 4473.13 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.109, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2017, Contrato nº 0010/2017-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes carentes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001931 | 26/09/2017 | 2064.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados na confecção de próteses detárias (superior, inferior, coronarias e intra-radicula) do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000007, anexa, e relação dos beneficiários atendidos no mês de Setembro de 2017, Processo de Licitação - Pregrão Presencial nº 0017/2017, Contrato n° 048/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 26/09/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 19/09/2017. Nota Fiscal de Serviço nº 1077906 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 27/09/2017 | 10511.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 27/09/2017 | 34559.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 27/09/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretarias Municipais de Adminiatração deste município. relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000307, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 27/09/2017 | 8080.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATAR A MP N° 778, DE 16/05/2017, CODIGO DA RECEITA N° 5525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 27/09/2017 | 2261.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DA PGFN DE QUE TRATAR A MP N° 783, DE 31/05/2017, CODIGO DA RECEITA N° 1734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 27/09/2017 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 27/09/2017 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 27/09/2017 | 2276.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 27/09/2017 | 80.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DARF/PASEP, CONF. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DEE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 27/09/2017 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 27/09/2017 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 27/09/2017 | 1939.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 27/09/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 27/09/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 27/09/2017 | 5917.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. PROFESSOR EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 27/09/2017 | 215921.73 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 27/09/2017 | 10410.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 27/09/2017 | 200.00 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | Importancia que se empenha parapagamento referente a 1/2 (meia) diária intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal nº 140/2011, para arcar com as despesas durante a participação no I seminário da undime/pb e I encontro de coordenadores do pnaic/soma, realizados nos dias 01 e 18 de setembro,respectivamente na cidade de campina grande/pb, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 27/09/2017 | 60160.73 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 27/09/2017 | 100.00 | 00005287262426 | SILVANO DE AZEVEDO SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a 1/2 (meia) diária intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal nº 140/2011, para arcar com as despesas durante a participação no I seminário da undime/pb, realizado no dia 01 de setembro,respectivamente na cidade de campina grande/pb, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 27/09/2017 | 10381.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 27/09/2017 | 100.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente a 1/2 (meia) diária intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal nº 140/2011, para arcar com as despesas durante a participação no I seminário da undime/pb, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 27/09/2017 | 100.00 | 00036770701472 | MARIA CELIA PIMENTA BRAGA | pagamento referente a 1/2 (meia) diária intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal nº 140/2011, para arcar com as despesas durante a participação no encontro formativo das comissões municipais da rede de plano de carreira e remuneração da paraiba redepcr/pb, realizado no dia 29 de agosto, na cidade de Cuité/pb, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 27/09/2017 | 19977.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 27/09/2017 | 2811.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 27/09/2017 | 17361.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 27/09/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Empenho para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Educação e Escolas municipais. relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Nota Fiscalde Serviço nº 0306, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 27/09/2017 | 11996.01 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 27/09/2017 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 27/09/2017 | 3039.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 27/09/2017 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 27/09/2017 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 27/09/2017 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 27/09/2017 | 33370.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 27/09/2017 | 12411.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 27/09/2017 | 11835.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 27/09/2017 | 214.28 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município. relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0304, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 27/09/2017 | 18571.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 27/09/2017 | 6725.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 27/09/2017 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 27/09/2017 | 207.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 27/09/2017 | 8002.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 27/09/2017 | 10700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 27/09/2017 | 4685.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 27/09/2017 | 7818.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 27/09/2017 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001933 | 27/09/2017 | 4000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTO, MARCA M BENZ/LA 1113, PLACA MYL 1372/RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DAS SEC DE INFRAESTRUTURA DESTINADOA SUPRIR AS NECESSIDADESNA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 24/08 A 23/09 DE 2017, CONFORME NF 2667, PP N° 023/2017, CONTRATO N° 063/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 27/09/2017 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 27/09/2017 | 3937.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 27/09/2017 | 37100.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 27/09/2017 | 6850.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 27/09/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 28/09/2017 | 901.03 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS LÚDICOS E BRINQUEDOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV, CONFORME NF N° 171.269, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 28/09/2017 | 977.61 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS LÚDICOS E BRINQUEDOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV, CONFORME NF N° 171.271, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001988 | 28/09/2017 | 81600.00 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a 1ª Medição dos serviços realizados na Construção da Unidade Básica de Saúde - Porte 1, localizado no Sitio Viração – Zona Rural - Damião/PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0085, anexa; Boletim de Medição nº 001, anexo. Matrícula CEI nº 51.240.85281/79, ART da Obra nº PB20170136976, Processo de Licitação - Tomada de Preço nº 0001/2017, contrato nº 0069/2017-CPL. | 00022017 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 28/09/2017 | 1711.24 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS, ETC. CONFORME DESCRITOS EM NF N° 257918, ANEXA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 28/09/2017 | 1395.10 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a 1ª parcela, de despesas com pacote aéreo e terrestre para o Prefeito deste município, de viagem programada para o dia 03, e o período de 23 a 26 de outubro do corrente ano, para a cidade de Brasília/DF, para participar de Encontros e reuniões junto aos ministérios federais para tratar de assuntos do interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 28/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 29/09/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO ICMD DES, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 29/09/2017 | 0.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/09/2017 | 132.02 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 29/09/2017 | 1490.87 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001991 | 29/09/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL 1001698, INEGIBILIDADE N° 004/2017, CONTRATO N° 047/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados com Hospedagem, Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 100.1334, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 29/09/2017 | 3470.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 29/09/2017 | 936.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DLE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVO A VISTORIA EM OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 16476-3 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/10/2017 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | I mportancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, relativo ao mês de Setembro de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 00047, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 02/10/2017 | 13.85 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 02/10/2017 | 750.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAS MEIA INTER-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF , NO DIA 03 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO "PREFEITOS DO NORDESTE " JUNTO A PRESIDENCIA DA REPUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002000 | 02/10/2017 | 1882.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42638, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo ônibus Escolar de placa: NPR 6823/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002001 | 02/10/2017 | 6689.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.729, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: NPR 6823/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002002 | 02/10/2017 | 1604.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42637, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo ônibus Escolar de placa: OEY 3573/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002003 | 02/10/2017 | 5622.08 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas , conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.730, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OEY 3573/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002007 | 03/10/2017 | 967.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos (doces diversos, polpa de acerola) oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 072298 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolardo alunos da rede municipal de ensino, das modalidade de Ensino Regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 038/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002008 | 03/10/2017 | 128.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos (polpa de acerola) oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 072295 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino, das modalidade do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 038/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002009 | 03/10/2017 | 288.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de maracujá) conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 072292 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Setembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002010 | 03/10/2017 | 1431.40 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão, outros) conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 072289 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolardo alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Setembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002011 | 03/10/2017 | 891.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 072254 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 043/2017- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002012 | 03/10/2017 | 108.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 072252 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA,, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 043/2017-CPL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002013 | 03/10/2017 | 45.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos (macaxeira,) oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 072234 - Ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidades do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 044/2017-CPL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002014 | 03/10/2017 | 132.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos (feijão, macaxeira,) oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 072238 - Ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na da rede municipal de ensino regular, que fazem parte das modalidades de ensino, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 03/10/2017 | 47.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 03/10/2017 | 317.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 03/10/2017 | 900.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO NA I CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NA CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002028 | 04/10/2017 | 192489.44 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a 10ª Medição dos serviços realizados do Processo do Convênio 25100.007.553/2014-08, para ação de Sistema de Esgoto Sanitário – Esgoto na cidade do Damião-PB, firmado entre a FUNASA e o Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação – Concorrência nº 0001/2015, Contrato nº 0064/2016-CPL, Boletim de Medição nº 010, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.238.22667/74, ART da Obra nº PB20170112804, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2017/13, | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0002024 | 04/10/2017 | 2362.60 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.179, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2017, contrato nº 0009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002027 | 04/10/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para Pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Setembro de 2017, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000418, anexa. Processo de Licitação - IN006/2017, Contrato nº 0061/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 04/10/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTOS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INSUMOS UTILIZADOS QUANDO EM REVISÃO PERIÓDICA PARA CUMPRI COM A GARANTIA, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE MODELO V8L 4X4. FEITA PELA EMPRESA AUTORIZADA, CONFORME NF N° 005976, ANEXA, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002019 | 04/10/2017 | 464.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para Pagamento referente a aquisição de 04 câmaras de aro 16, 04 protetores aro 16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.738, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinados para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OGC 5309/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002020 | 04/10/2017 | 4284.85 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.736, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OGC 5309/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002021 | 04/10/2017 | 1074.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42644, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OGC 5309/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002022 | 04/10/2017 | 4808.14 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.737, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OEY 3843/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002023 | 04/10/2017 | 1252.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42643, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OEY 3843/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002025 | 04/10/2017 | 1485.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 072687 - ano: 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002026 | 04/10/2017 | 157.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 072684 - ano: 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme Processo de Licitação - Dispensa nº 006/2017, Contrato nº 065/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato nº 023/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 05/10/2017 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 05/10/2017 | 140.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme Contrato nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 05/10/2017 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 05/10/2017 | 1250.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, NOS DIAS 13,14,21 DE SETEMBRO E 05,06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE RAUNIÕES ETRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE ESTADO, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E EVENTO NO SEBRAE, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 05/10/2017 | 87.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2017, DE UM IMOVEL LOCADO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n – Centro – Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato nº 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 05/10/2017 | 679.74 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, PERIODO 20/08/2017 A 19/09/2017, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 05/10/2017 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado a sede da coordenação de viagensda saúde. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato n° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | Importancias que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, e destinado a residência do Médico do Programa Mais Médico neste município. Relativo ao mês de julho de 2017, conforme contrato nº 011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 05/10/2017 | 800.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de julho de 2017. conforme contrato n° 013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 05/10/2017 | 800.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Viração - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de saúde do PSF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo aos meses de agosto e setembro, conforme contrato nº 014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 05/10/2017 | 900.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado à Casa de Apoio das Oficinas do PAIF deste município. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017. conforme contrato n° 025/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 05/10/2017 | 114.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 05/10/2017 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 05/10/2017 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 05/10/2017 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222017 | 0002066 | 05/10/2017 | 1602.00 | 20991439000130 | MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.473, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa – CNES 2364425, Conforme Proposta do MS nº 11767841000/1160-01, Pregão Presencial nº 022/2017 - Contrato nº 0058/2017-CPL. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 05/10/2017 | 600.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 05/10/2017 | 900.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para Pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado como sede da Sec. de Agricultura, Sala da Seca (Operação Pipa) e Emater neste município. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 05/10/2017 | 900.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste município. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato nº 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017. conforme contrato n° 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 05/10/2017 | 800.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017. conforme contrato n° 026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 05/10/2017 | 6000.00 | 23440909000166 | CONTRUTORA MOISINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PINTURA, DA ESTRUTURA DO GINÁSIO DE POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVION° 013/2017, NF N° 00001, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 05/10/2017 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGISA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 05/10/2017 | 1300.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Seviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bolsa Família - PBF. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato n° 008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato nº 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 05/10/2017 | 1000.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme contrato n° 0024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 05/10/2017 | 900.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria como o Governo do Estado. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017. conforme contrato n° 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 05/10/2017 | 165.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 05/10/2017 | 42.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 05/10/2017 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 05/10/2017 | 119.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 05/10/2017 | 900.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para a Sede desta Secretaria. Relativo aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme Contrato nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 05/10/2017 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002069 | 06/10/2017 | 1881.83 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.750, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo Renaut Ambulância placa: QFF 6677/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde no transporte de pacientes deste município deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002070 | 06/10/2017 | 1290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 225/75 R-16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.751, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 005/2017, Contrato nº 0017/2017-CPL, destinados para manutenção do veículo Renaut Ambulância placa: QFF 6677/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde no transporte de pacientes deste município deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002071 | 06/10/2017 | 540.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importacia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42649, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção do veículo Renaut Ambulância placa: QFF 6677/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde no transporte de pacientes deste município deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002072 | 06/10/2017 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 103.097, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002073 | 06/10/2017 | 330.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 103.103, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002074 | 06/10/2017 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 103.102, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002075 | 06/10/2017 | 522.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar,conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 102.106, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 018/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002067 | 06/10/2017 | 4870.49 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.749, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: MOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002068 | 06/10/2017 | 1498.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42648, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo ônibus Escolar de placa: MOB 8014/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002078 | 09/10/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2015-CPL, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município, referente ao periodo de 08/09 a 07/10 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 551, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 09/10/2017 | 259.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DA PGFN DE QUE TRATAR A MP N° 783, DE 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 09/10/2017 | 248.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DA PGFN DE QUE TRATAR A MP N° 783, DE 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002077 | 09/10/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo do tipo Ambulância/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2017-CPL , a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao atendimento a população deste Município, referente ao período 08/09 a 07/10 de 2017, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme Nota F 000549 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002076 | 09/10/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NQB 8341/PB, CONFORME PP N° 026/2016, CONTRATO N° 0002/2017-CPL, A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/09 a 07/10 DE 2017. CONFORME NF N° 550, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002088 | 10/10/2017 | 1969.33 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.479, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, no periodo de 09/09 a 10/09 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 10/10/2017 | 220.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULAS, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 038.395, ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE ATENDO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 10/10/2017 | 773.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMANETO REFENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL 027.290, ANEXA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, QUE FAZ PARTE DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002089 | 10/10/2017 | 5797.06 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.480,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFD 5307/PB, NPY 8164/PB E HIX 1102/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09 A 10/09 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002090 | 10/10/2017 | 3732.70 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.481,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: KRQ 0120/PB E QFF 6687/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09 A 10/09 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002094 | 10/10/2017 | 4163.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para Pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0616, anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, relativo ao mês de Setembro de 2017. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 10/10/2017 | 225.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA INTEIRA E 1/2 DIÁRIA INTER-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 1° CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REPRESENTADO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 10/10/2017 | 300.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA INTEIRA E 1/2 DIÁRIA INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE10 A 11 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/10/2017 | 14046.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELO CIMSC, RALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DEBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 10/10/2017 | 260.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELO CIMSC, RALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DEBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 10/10/2017 | 12806.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 10/10/2017 | 47.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002087 | 10/10/2017 | 2115.36 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.472, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFG 5500/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/09 A 10/09 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002084 | 10/10/2017 | 3922.03 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.475, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS S DE PLACA: OGE 0979/PB E NQI 1532/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09 A 10/09 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002085 | 10/10/2017 | 3043.71 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.474, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS S DE PLACA: OGE 0979/PB E NQI 1532/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09 A 10/09 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002086 | 10/10/2017 | 2383.46 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.473, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS S: PÁ CARREGADEIRA E MOTONIIVELADORA, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/09 A 10/09 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002098 | 10/10/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N° 002/2017, CONTRATO N° 0013/2017-CPL, NF N° 2696, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 10/10/2017 | 48849.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DE CONTRIBUINTES OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002082 | 10/10/2017 | 6948.91 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DISEL, CONF. NF N° 000.478, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB E OGC 5309/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/09 A 09/10 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002083 | 10/10/2017 | 4797.99 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, CONF. NF N° 000.476, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: OXO 2765/PB E NQB 4471/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/09 A 09/10 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002093 | 10/10/2017 | 10679.67 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.477, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, OFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB e NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação no atendimento aos serviços com transporte de alunos deste município, referente período de 09 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 10/10/2017 | 75191.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DE PESSOAL, EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 11/10/2017 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 11/10/2017 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 11/10/2017 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002109 | 11/10/2017 | 374.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 103.250, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 11/10/2017 | 6.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002112 | 13/10/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 12/09 a 11/10 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0553, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002113 | 13/10/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 12/09 a 11/10 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0554, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002111 | 13/10/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, referente ao período de 12/09 a 11/10 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 0552, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 13/10/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 10/10/2017. Nota Fiscal de Serviço nº 1078972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002117 | 16/10/2017 | 2129.20 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.329,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002118 | 16/10/2017 | 4687.10 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.331,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Setembro | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002119 | 16/10/2017 | 3684.35 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.333,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Setembro | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002115 | 16/10/2017 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 103.340, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002116 | 16/10/2017 | 278.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 066219, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002120 | 16/10/2017 | 4133.35 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Imortancia que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.330,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2017, Contrato nº 0030/2017-CPL, através do Fundo Municipal deAssistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV no atendimento aos beneficiários deste município, através do Bloco de Proteção Social BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 17/10/2017 | 1785.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO INFANTIL COM APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS, DURANTE EVENTO REALIZADO NO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N° 002676, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 17/10/2017 | 14608.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 17/10/2017 | 394.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 17/10/2017 | 1123.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 17/10/2017 | 214.28 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município. relativo ao mês de Outubro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0310, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 17/10/2017 | 1543.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 17/10/2017 | 360.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DESCRITAS EM NF N° 0002.732, ANEXA, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO NISSA LIVINA DE PLACA OXO 2765/PB, QUE FAZ PARTE DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 17/10/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Educação e Escolas municipais. relativo ao mês de Outubro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 0312, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/10/2017 | 224.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 14/36, PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE COMPAHIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 17/10/2017 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 17/10/2017 | 2227.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL - RFB DE QUE TRARA A MP N° 783 DE 31/05/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 5190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 17/10/2017 | 2227.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL - RFB DE QUE TRARA A MP N° 783 DE 31/05/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 5190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 17/10/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretarias Municipais de Adminiatração deste município. relativo ao mês de Outubro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000313, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002136 | 18/10/2017 | 1485.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (Batata doce, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 076691 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Setembro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002137 | 18/10/2017 | 142.50 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (Batata doce, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 076698 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades da Educação de Jovens e Adultos - EJA, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Setembro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 18/10/2017 | 653.00 | 09321591000173 | JOAO ANDRE DOS SANTOS - CARTORIO | Importancia que se empenha para pagamento referente prestação de serviços com autenticações e registros de documentos das Escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2690, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002140 | 18/10/2017 | 3405.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 066295, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 019/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002141 | 18/10/2017 | 7021.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 066296, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educador Social, através da Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Saúde deste município, conforme a Portaria nº 024/2014 do Ministério da Saúde, e Contrato nº 008/2017. Relativo ao mês de setembro de 2017.Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2679, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 18/10/2017 | 1500.00 | 00009162931490 | LEANDRO DE SOUSA MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educador Social, através da Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Saúde deste município, conforme a Portaria nº 024/2014 do Ministério da Saúde, e Contrato nº 007/2017. Relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2678, anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002138 | 18/10/2017 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação – Dispensa nº 0005/2017, contrato nº 049/2017-CPL,através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, referente ao período de 12/08 a 11/09 de 2017. conforme N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 18/10/2017 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 002/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2685, anexa | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 18/10/2017 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2684, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 18/10/2017 | 800.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE pelos meus serviços prestados como Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2683, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 18/10/2017 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2682, anexa.0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 18/10/2017 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2681, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 18/10/2017 | 483.00 | 00070354556479 | JANIELSON DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 21 horas aulas, como facilitador de oficinas de esporte e lazer, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2680, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 18/10/2017 | 480.00 | 00075313928449 | JOSE DANIEL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, EM EVENTO DESENVOLVIDO COM OS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME NF N° 2677. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017. Conforme Contrato nº 0009/2017-PS, Nota Fiscal n°2686, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017. Conforme Contrato nº 0010/2017-PS, Nota Fiscal n° 2687, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 18/10/2017 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017. Conforme Contrato nº 0011/2017-PS, Nota Fiscal n° 2688, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 18/10/2017 | 28.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 18/10/2017 | 37.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002158 | 19/10/2017 | 3832.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.706, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvildos pelo Programa Criança Feliz neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002159 | 19/10/2017 | 3425.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.705, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvildos pelo Seviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002157 | 19/10/2017 | 2926.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.707, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado aos programas da atenção Estratégia de Saúde da Família - ESF deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos realizados no atendimento aos pacientes deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002160 | 19/10/2017 | 437.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.704, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos nesta Secretaria. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002156 | 19/10/2017 | 2980.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.708, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para supri as necessidades com os alunos do Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA matriculados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002161 | 19/10/2017 | 324.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (sorda), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 077031, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 042/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002162 | 19/10/2017 | 36.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (sorda), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 077055, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na Educação deJovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 042/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 19/10/2017 | 4855.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP , CONFORME GUIA MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 20/10/2017 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 20/10/2017 | 8305.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002167 | 23/10/2017 | 149.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 157526, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 020/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 23/10/2017 | 188.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 23/10/2017 | 5.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CASA DE APOSIO DOS FEIRANTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 23/10/2017 | 297.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 23/10/2017 | 66.21 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 24/10/2017 | 1559.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002175 | 24/10/2017 | 12418.44 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Emp referente ao complemento da 9ª Medição dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1013041-76/2013, para pavimentação e drenagem em diversas ruas do município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº0001/2015, Contrato nº 0049/2015-CPL, Termo Aditivo nº 002/2016; Boletim de Medição nº 009, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.231.57455/73, ART da Obra nº 20150018129, Nota Fiscal de Serviço nº 00088, anexa, firmado entre o Ministério das | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 24/10/2017 | 254.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002173 | 24/10/2017 | 4842.50 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.209, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2017, contrato nº 0009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002174 | 24/10/2017 | 5334.91 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 066441, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 019/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 25/10/2017 | 840.00 | 00007822217429 | JOSELMA ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 24 HORAS AULAS, COMO FACILITADORA/ORIENTADORA DE OFICINAS DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME NFS 2691 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 26/10/2017 | 200.00 | 00004303046418 | MARIA LUCICLEIDE MELO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, POR PARTICIPAR DO CURSO DE INSTRUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DOSUAS NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 26/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados com Hospedagem, Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mês de outubro de 2017, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 100.1406, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002183 | 27/10/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente aos serviços prestados com assessoria jurídica e consultoria, relativo ao mês de Outubro de 2017. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1001726, anexa. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº004/2017, Contrato nº 047/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 27/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002184 | 27/10/2017 | 4000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2017, contrato nº063/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de resíduos sólidos nas vias públicas deste município, referente ao período de 24/09 a 23/10 de 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002185 | 27/10/2017 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para Pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial 026/2016, contrato nº 003/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para o transporte de pacientes para os centros médicos em outros municípios. Relativo ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017, com um total de 30 dias, conf. doc anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002186 | 27/10/2017 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licitação - Pregão Presencial nº 0026/2016, contrato nº 004/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise em centros médicos de outros municípios. Relativo ao período de 11/09/2017 a 10/10/2017, com um total de 30 dias, conf. doc anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/10/2017 | 29919.35 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 30/10/2017 | 9211.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 30/10/2017 | 5461.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 30/10/2017 | 18687.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/10/2017 | 4454.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 30/10/2017 | 2595.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 30/10/2017 | 4930.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 30/10/2017 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/10/2017 | 3470.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 30/10/2017 | 38534.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 30/10/2017 | 11641.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 30/10/2017 | 1792.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 30/10/2017 | 1216.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 30/10/2017 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 30/10/2017 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002233 | 30/10/2017 | 3806.59 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.116, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2017, Contrato nº 0010/2017-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes Deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002234 | 30/10/2017 | 3428.68 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.117, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2017, Contrato nº0010/2017-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes Deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/10/2017 | 35946.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/10/2017 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/10/2017 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 30/10/2017 | 6943.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/10/2017 | 9750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 30/10/2017 | 4685.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 30/10/2017 | 7818.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 30/10/2017 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 30/10/2017 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/10/2017 | 2070.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/10/2017 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NO FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/10/2017 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 30/10/2017 | 1939.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 30/10/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 30/10/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/10/2017 | 9982.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/10/2017 | 24937.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 30/10/2017 | 19668.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. PROFESSOR EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/10/2017 | 12337.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/10/2017 | 11902.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 30/10/2017 | 5217.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. PROFESSOR EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 30/10/2017 | 209044.47 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/10/2017 | 7440.09 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/10/2017 | 56277.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 30/10/2017 | 10381.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002229 | 30/10/2017 | 142.50 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (Batata doce, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 080738 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades da Educação de Jovens e Adultos - EJA, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Outubro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0044/2017-CPL.Pagamento referente | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002230 | 30/10/2017 | 1310.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (Batata doce, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 080735 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Outubro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002231 | 30/10/2017 | 45.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos (macaxeira,) oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 080699 - Ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidades do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002232 | 30/10/2017 | 162.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos (feijão, macaxeira,) oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 080702 - Ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na da rede municipal de ensino regular, que fazem parte das modalidades de ensino, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/10/2017 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 30/10/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 31/10/2017 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente aos serviços prestados com limpeza de fossa séptica, em caminhão limpa fossa, através da Secretaria Municipal de Educação, realizado nas EMEFs Alexandre Diniz da Penha e Alice Carneiro deste município. conforme Nota Fiscal Eletronica de Serviço nº 00025. Anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002244 | 31/10/2017 | 6049.03 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.496, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, OFG 0853/PB e NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação no atendimento aos serviços com transporte de alunos deste município, referente período de 09/10 A 31/10 DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002250 | 31/10/2017 | 6305.44 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.497, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB,OEY 3843/PB, OEY 3873/PB e OGC 5309/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação no atendimento aos serviços com transporte de alunos deste município, referente período de 09/10 A 31/10 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002251 | 31/10/2017 | 3634.12 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo gasolina, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.495, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolaresde Placas: oxo 2765/PB e nqb 4471/pb, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação no atendimento aos serviços com transporte de alunos deste município, referente período de 09/10 A 31/10 DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002245 | 31/10/2017 | 1240.04 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.491, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFG 5500/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERÍODO DE 09/10 A 31/10 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002246 | 31/10/2017 | 2287.78 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.492, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS S: PÁ CARREGADEIRA E MOTONIIVELADORA, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/10 A 31/10 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002248 | 31/10/2017 | 2799.63 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.493, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: NQI 1532/PB E OGE 0979/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/10 A 31/10 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 31/10/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 283.143-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 31/10/2017 | 2275.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL - PGFN DE QUE TRARA A MP N° 783 DE 31/05/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 1734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 31/10/2017 | 2048.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL - RFB DE QUE TRARA A MP N° 783 DE 31/05/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 5190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 31/10/2017 | 8080.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL - RFB DE QUE TRARA A MP N° 783 DE 31/05/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 5525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 31/10/2017 | 941.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002249 | 31/10/2017 | 2574.81 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.494, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOW 7503/PB ,QFV 4610/PB, OFY 5826/PB, NQB 8341/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/10 A 31/10 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002247 | 31/10/2017 | 1364.96 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.498, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, no periodo de 09/10 a 31/10 e 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002237 | 31/10/2017 | 6909.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.499,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFD 5307/PB, OFG 9866/PB, NPY 8164/PB, HIX 1102/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/10 A 31/10 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002238 | 31/10/2017 | 2856.61 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.500,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: KRQ 0120/PB E QFF 6687/PB , QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/10 A 31/10 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002258 | 01/11/2017 | 10330.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.490, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0015/2017, contrato nº 0029/2017-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para recuperação de pavimentação de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002260 | 01/11/2017 | 1079.60 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de materiais (tijolos, cimento, cal, etc, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.492, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0015/2017, contrato nº 0029/2017-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para manuetenção do cemitário público deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002261 | 01/11/2017 | 2002.90 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção (cimento, tijolos, britas, etc) e 01 Caixa d'água, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.493, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº0015/2017, contrato nº 0029/2017-CPL, destinados à instalação de caixa d'água em via publica desta cidade, para abastecimento de água a população deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002262 | 01/11/2017 | 56621.88 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a 11ª Medição dos serviços realizados do Processo do Convênio 25100.007.553/2014-08, para ação de Sistema de Esgoto Sanitário – Esgoto na cidade do Damião-PB, firmado entre a FUNASA e o Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação – Concorrência nº 0001/2015, Contrato nº 0064/2016-CPL, Boletim de Medição nº 011, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.238.22667/74, ART da Obra nº PB20170112804, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2017/14. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002263 | 01/11/2017 | 1345.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos (lixas, tintas, rolo, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.495, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0015/2017, contrato nº 0029/2017-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para manuetenção do ginasio de esperte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002264 | 01/11/2017 | 2682.60 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.494, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0015/2017, contrato nº 0029/2017-CPL, destinados para Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manuetenção dos serviços diversos realizados neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002259 | 01/11/2017 | 1202.80 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000491, anexa, destinados m para manutenção e conervação da residencia de pessoa carente que está vivendo em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA fpm 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002253 | 01/11/2017 | 891.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 081779 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 043/2017- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002254 | 01/11/2017 | 108.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 081781 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA,, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 043/2017-CPL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002255 | 01/11/2017 | 860.50 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de maracujá, chuchu) conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 081789 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Outubro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002256 | 01/11/2017 | 337.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 081784 - ano: 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002257 | 01/11/2017 | 1485.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 081786 - ano: 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002265 | 06/11/2017 | 648.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | Importncia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (sorda), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 082458, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 042/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002266 | 06/11/2017 | 36.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | Importncia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (sorda), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 082451, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 042/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002267 | 06/11/2017 | 1198.50 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 082402 - ano: 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 040/2017-CPL.m | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 06/11/2017 | 420.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DESCRITAS EM NF N° 0002.978, ANEXA, PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NO VEICULO NISSA LIVINA DE PLACA OXO 2765/PB, QUE FAZ PARTE DA FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002268 | 06/11/2017 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Outubro de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1007272, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002281 | 07/11/2017 | 836.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.491, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município, para realização dos serviçosrealizados nesta secretaria. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002272 | 07/11/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000434, anexa. Processo de Licitação - IN006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002277 | 07/11/2017 | 685.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.497, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste município, para realização dos serviços realizados nesta secretaria. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002274 | 07/11/2017 | 1454.75 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão, outros) conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 083156 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolardo alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Outubro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002275 | 07/11/2017 | 1267.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº n43395, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados para as escolas darede municipal de ensino, para realização dos servicos necessários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002276 | 07/11/2017 | 1156.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com recargas de cartuchos/toneres de informática, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 43394, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para realizaçãodos serviços realizados nesta secretaria. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 07/11/2017 | 200.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CAPACITAS SUAS PARAIBA, REALIZADO NO AUDITÓRIO EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 07/11/2017 | 200.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SUAS PARAIBA, REALIZADO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TGE - PB, EM JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002279 | 07/11/2017 | 679.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO Pagamento referente ao fornecimento de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.495, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, para realização dos serviços realizados no Bloco da Proteção Social Básica deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002280 | 07/11/2017 | 489.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.493, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, para realização dos serviços realizados no Programa Bolsa Família deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002273 | 07/11/2017 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 103.974, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 018/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002278 | 07/11/2017 | 1316.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 004.496, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para realização dos serviços realizados com Unidades Básicas de Saúde deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 08/11/2017 | 352.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002285 | 08/11/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo do tipo Ambulância/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2017-CPL , a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao atendimento a população deste Município, referente ao período 08/10 a 06/11 de 2017, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme Nota Fiscal de Serviço Av | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002284 | 08/11/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao período de 08/10 a 06/11 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 00563, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002283 | 08/11/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2017-CPL, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município, referente ao período de 08/10 a 06/11 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 00564, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 08/11/2017 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 25, 31/10/2017 e 01/11/2017. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1080184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 08/11/2017 | 652.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, PERIODO 20/09/2017 A 19/10/2017, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002288 | 09/11/2017 | 1419.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção 22 próteses detárias (superior, inferior, coronarias e intra-radicula) do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 000011, anexa, e relação dos beneficiários atendidos no mês de Outubro de 2017, Processo de Licitação - Pregrão Presencial nº 0017/2017, Contrato n° 048/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 10/11/2017 | 3000.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Pagamento referente aos serviços prestados com conserto e manuntenção de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 125, anexa, através da sec. municipal de saúde, que estão a disposição das UBS Florentina Honorato da Costa e Francisca Ana do Esperito Santo deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 10/11/2017 | 12271.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 10/11/2017 | 8305.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002293 | 10/11/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N° 002/2017, CONTRATO N° 0013/2017-CPL, NF N° 2697, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 10/11/2017 | 540.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. CONFORME EXTRATO FPM OUT/17 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 10/11/2017 | 40314.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. SETEMBRO 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9643-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/11/2017 | 47.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 10/11/2017 | 75215.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO PRESIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DE PESSOAL, EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 13/11/2017 | 700.00 | 00006128357407 | JOELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 TITAN – Ano/Modelo: 2006/2007, de placa MOM 9278/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para supri as necessidades dos serviços com transporte diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Contrato nº 008/2017-PS, Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2699, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 13/11/2017 | 700.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para supri as necessidades dos serviços com transporte diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Setembro de 2017. Conforme Contrato nº 007/2017-PS, Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2700, anexa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002308 | 13/11/2017 | 36.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | Importncia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (sorda), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 082451, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 042/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 13/11/2017 | 56.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 13/11/2017 | 700.00 | 00025263426860 | CRISTOVAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2011/2011, de placa OEU 8869/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração,para supri as necessidades dos serviços com transporte diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Setembro de 2017. Conforme Contrato nº 006/2017-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2698, anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 13/11/2017 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, publicado no dia 09/11/2017. Conforme nf n° 1080486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002306 | 13/11/2017 | 5053.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 0621, anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, relativo ao mês de Outubro de 2017. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002307 | 13/11/2017 | 34.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.104.137, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 018/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 13/11/2017 | 700.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 150 TITAN KS, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNX 2641/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Contrato nº 009/2017-PS, Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 2701, anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002316 | 14/11/2017 | 755.86 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.529, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, no periodo de 01/11 a 13/11 de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 14/11/2017 | 750.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no conserto e instalação de quadro elétrico e bomba submersa, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40685, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para o poço artesiano localizado no Sítio Solidão, zona rural, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o pereíodo de seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 14/11/2017 | 800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças eletrica para bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.255, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para o poço artesiano localizado no Sítio Solidão, zona rural, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o pereíodo de seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002317 | 14/11/2017 | 1298.64 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.527, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOW 7503/PB ,QFV 4610/PB, OFY 5826/PB, NQB 8341/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 13/11 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002323 | 14/11/2017 | 4847.20 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Imortancia que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.351,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2017, Contrato nº 0030/2017-CPL, através do Fundo Municipal deAssistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV no atendimento aos beneficiários deste município, através do Bloco de Proteção Social BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002324 | 14/11/2017 | 2243.60 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Imortancia que se empenhe para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.352,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 016/2017, Contrato nº 0030/2017-CPL, através do Fundo Municipal deAssistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades com o PAIF, no atendimento aos beneficiários deste município, através do Bloco de Proteção Social BÁSICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 14/11/2017 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002310 | 14/11/2017 | 699.61 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.531,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: KRQ 0120/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 13/11 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 14/11/2017 | 14046.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS PELO CIMSC, RALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DEBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 14/11/2017 | 260.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, RALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DEBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002315 | 14/11/2017 | 3643.52 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.530,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFD 5307/PB, OFG 9866/PB, NPY 8164/PB, HIX 1102/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 13/11 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002327 | 14/11/2017 | 491.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 104.181, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002329 | 14/11/2017 | 3199.50 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.246, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2017, contrato nº 0009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002314 | 14/11/2017 | 656.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.524, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:OFG 5500/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 13/11 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002319 | 14/11/2017 | 857.57 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.525, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS: PÁ ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 DE 13/11 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002320 | 14/11/2017 | 1160.07 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.525, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: OGE 0979-PB E NQI 1532-PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 DE 13/11 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 14/11/2017 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002318 | 14/11/2017 | 1646.83 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo gasolina, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.528, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolaresde Placas: oxo 2765/PB e nqb 4471/pb, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação no atendimento aos serviços com transporte de alunos deste município, referente período de 01/11 A 13/11 de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002321 | 14/11/2017 | 3640.95 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.349,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002322 | 14/11/2017 | 2129.20 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.348,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no PEJA, relativo ao mês de Outubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002328 | 14/11/2017 | 6432.25 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.350,anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2017, Contrato nº 0026/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Outubro d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 16/11/2017 | 194.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 16/11/2017 | 83.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 16/11/2017 | 427.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.127, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município. relativo ao mês de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 16/11/2017 | 51.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 16/11/2017 | 133.82 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 16/11/2017 | 114.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO A MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DOC ANEXO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002350 | 16/11/2017 | 682.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 159361, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 020/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002351 | 16/11/2017 | 6190.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 066950, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 16/11/2017 | 166.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 16/11/2017 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 16/11/2017 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 16/11/2017 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 16/11/2017 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 16/11/2017 | 185.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 16/11/2017 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2704, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 16/11/2017 | 800.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE pelos meus serviços prestados como Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2702, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 16/11/2017 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 002/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2703, anexa | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017. Conforme Contrato nº 0009/2017-PS, Nota Fiscal n°2710, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017. Conforme Contrato nº 0010/2017-PS, Nota Fiscal n° 2709, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017. Conforme Contrato nº 0011/2017-PS, Nota Fiscal n° 2708, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 16/11/2017 | 417.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.126, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades comalimentação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - SCFV nas acões realizadas com os beneficiários deste município, relativos aos messes de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 16/11/2017 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de outubro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2706, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 16/11/2017 | 483.00 | 00070354556479 | JANIELSON DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 21 horas aulas, como facilitador de oficinas de esporte e lazer, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2705, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 16/11/2017 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE aos serviços prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de setembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2707, anexa.0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 16/11/2017 | 28.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 16/11/2017 | 18.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 16/11/2017 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002354 | 16/11/2017 | 6671.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12817, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0021/2017, Contrato nº 046/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 16/11/2017 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 20/11/2017 | 176.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 20/11/2017 | 7430.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - BLATB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 20/11/2017 | 10658.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAIS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/11/2017 | 333.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9643-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 20/11/2017 | 1870.00 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PACOTE ÁEREO E TERRESTRE PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE VIAGEM PROGRAMADA PARA O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNIÕES JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 21/11/2017 | 3153.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RALATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 21/11/2017 | 1951.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 21/11/2017 | 270.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA referente aos serviços na confecção de 20 talões de receituário Tipo B (receita azul), para Secretaria Municipal de Saúde, destinados para prescrição médica de remédios controlados aos pacientes deste município, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 40422, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 21/11/2017 | 7940.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.128, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não terem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação de doação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 21/11/2017 | 16488.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 21/11/2017 | 431.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 22/11/2017 | 214.28 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município. relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000315, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002380 | 22/11/2017 | 1564.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a aquisição de graxas e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.021, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veículo nissan/livina de placa OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado ao transporte de pacientes neste município. Pregão Presencial nº 0031/2017, Contrato nº 0070/2017-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 22/11/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Educação e Escolas municipais. relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000316, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002377 | 22/11/2017 | 970.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a aquisição de graxas e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.024, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veículo onibus escolar de placas: e NQD 8977PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino. Pregão Presencial nº 0031/2017, Contrato nº 0070/2017-CPL.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002378 | 22/11/2017 | 2100.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a aquisição de graxas e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.022, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veículos onibus escolares de placas:OGA 9680/PB e OGC 5309/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino. Pregão Presencial nº 0031/2017, Contrato nº 0070/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002379 | 22/11/2017 | 2172.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a aquisição de graxas e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.023, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veículos onibus escolares de placas:QFE 8626/PB e QFG 0853/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino. Pregão Presencial nº 0031/2017, Contrato nº 0070/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002383 | 22/11/2017 | 3200.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 033/2017-CPL. com itinerário: Sítio Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno manhã, referente ao mês de setembro de 2017. Conforme NF n° 2721, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002384 | 22/11/2017 | 2500.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB,Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 032/2017-CPL, com itinerário: Sítio Cabaceiro e Damião de Cima até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro de 2017, com um total de 20 dias de transporte utilizados. conforme NF n° 2720. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002385 | 22/11/2017 | 3500.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, conforProcesso de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 034/2017-CPL, com itinerário: na região do Sítio Canoas, Serrote Grande e Baixa do Aripuá, Asset. Retiro e Faixa, até a EMEF Severino Lourenço da Silva no turno da tarde, referente ao mês de setembro | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002386 | 22/11/2017 | 3300.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 035/2017-CPL, com itinerário: Sítio Caboclo, Matas e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de setembro de 2017, conforme nf n° 2723, anexa. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002387 | 22/11/2017 | 3940.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Marcopolo Fraetello, de placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 036/2017-CPL, no itinerário: Sítio Caboclo, Matas e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro de 2017, conf. nf n° 2725. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002388 | 22/11/2017 | 3940.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Marcopolo Fraetello, de placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 036/2017-CPL, no itinerário: Sítio Caboclo, Matas e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de setembro de 2017, conf. nf n° 2725. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002389 | 22/11/2017 | 3500.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, de placa JFN 9430/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial Nº 026/2017, contrato nº 066/2017-CPL. com itinerário: Sítios Matas e Caboclo até a EMEF Pedro Ferreira no Sítio Damião de Baixo, no turno da tarde, referente ao mês de setembro de 2017, conf. nf n° 2724. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 22/11/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretarias Municipais de Adminiatração deste município. relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000317, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 22/11/2017 | 51.75 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002381 | 22/11/2017 | 3795.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO referente a aquisição de graxas e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.025, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veículos de placas: NQI 1532/PB, OGE 0979, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado a realização dos diversos serviços. Pregão Presencial nº 0031/2017, Contrato nº 0070/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 23/11/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 21/11/2017. Nota Fiscal de Serviço nº 1081043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002391 | 23/11/2017 | 3955.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067091, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimentos realizados. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 019/2017-CPL.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002402 | 24/11/2017 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial 026/2016, contrato nº 003/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para o transporte de pacientes para os centros médicos em outros municípios. Relativo ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017, com um total de 30 dias de serviços utiliz | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002403 | 24/11/2017 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licitação - Pregão Presencial nº 0026/2016, contrato nº 004/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise em centros médicos de outros municípios. Relativo ao período de 11/10/2017 a 10/11/2017, com um total de 30 dias de ser | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 24/11/2017 | 325.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA pagamento referente aos serviços prestados com lavagens e lubrificações dos veículos: Ambulância/Fiat/Doblo de placa OFG 9866/PB; Renault/Ambulância – Placa QFF 6687/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de agosto e setembro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002732, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002404 | 24/11/2017 | 4000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2017, contrato nº063/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de resíduos sólidos nas vias públicas deste município, referente ao período de 24/10 a 23/11 de 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 24/11/2017 | 1100.00 | 00010523187467 | ALMIR CIPRIANO FERNANDES | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto e manutenção de cataventos nos poços artesianos nos Sítios: Matas do Damião, Olho D’água, Umburanas na zona rural deste município, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades. Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 002730, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 24/11/2017 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 24/11/2017 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 24/11/2017 | 266.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 24/11/2017 | 300.00 | 00033939144487 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DUÁRIAS INTRA-ESTADUAIS, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA CAPACITA SUAS: GARANTIR DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, DURANTE O PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC ANEXA.; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002400 | 24/11/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria jurídica e consultoria, relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1001758, anexa. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 004/2017, Contrato nº 047/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002401 | 24/11/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, Relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2017/00000004887, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9658-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 24/11/2017 | 5896.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9643-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/11/2017 | 6720.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9643-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 24/11/2017 | 450.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens e lubrificações dos veículos: Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, OFG 0853/PB, MOB 8014/PB e NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, referente ao mês de agosto e setembro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002731, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 24/11/2017 | 275.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente aos serviços prestados com lavagens e lubrificações dos veículos: Nissan/Livina -placa OXO 2765/PB, Caminhoneta L200 – placa MNF 6326/PB, Renault Sandero – placa OFY 5826/PB, que fazem parte da frota deveículos deste município, referente ao mês de agosto e setembro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002733, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002411 | 27/11/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Novembro de 2017, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000450, anexa. Processo de Licitação - IN006/2017, Contrato nº 0061/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 27/11/2017 | 2125.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S), PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ÒRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ESRITÓRIO DE CONSULTRIA E CONTABILIDADE, COMERCIO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002410 | 27/11/2017 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de setembro de 2017, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00052, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002412 | 27/11/2017 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Novembro de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1007398, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 27/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados com Hospedagem e Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mes de Novembro de 2017, conforme NotaFiscal de Serviço Eletrônica nº 1001502, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 28/11/2017 | 2289.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DA PGFN DE QUE TRATAR A MP N° 783, DE 31/05/2017. CONFORME CÓDIG DA RECEITA N° 1734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 28/11/2017 | 100.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO GÁS DO AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N° 40416, ANEXA, ATRAVÉS DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO VEICULO FIAT/DOBLO AMBULÂNCIA DE PLACA OFG-9866/PB, QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002418 | 29/11/2017 | 357937.34 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a 12ª Medição dos serviços realizados do Processo do Convênio 25100.007.553/2014-08, para ação de Sistema de Esgoto Sanitário – Esgoto na cidade do Damião-PB, firmado entre a FUNASA e o Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação – Concorrência nº 0001/2015, Contrato nº 0064/2016-CPL, Boletim de Medição nº 012, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.238.22667/74, ART da Obra nº PB20170112804, Nota Fiscal de Serviço 2017/17 | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 29/11/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 22/11/2017. Nota Fiscal de Serviço nº 1081283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/11/2017 | 10448.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 30/11/2017 | 22537.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 30/11/2017 | 4741.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 30/11/2017 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 30/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9643-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/11/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 283.143-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 30/11/2017 | 250.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 30/11/2017 | 262.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 30/11/2017 | 8080.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A MP N° 778, DE 16/05/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 5525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 30/11/2017 | 3851.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N° 12.966/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 30/11/2017 | 3851.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N° 12.966/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 30/11/2017 | 3851.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N° 12.966/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 30/11/2017 | 3851.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N° 12.966/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/11/2017 | 3851.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N° 12.966/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 30/11/2017 | 3851.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N° 12.966/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 30/11/2017 | 3851.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N° 12.966/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 30/11/2017 | 91.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 30/11/2017 | 81.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 30/11/2017 | 181.76 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 30/11/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 30/11/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 30/11/2017 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 30/11/2017 | 1939.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002460 | 30/11/2017 | 2240.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 04 recapagens de pneus 1000/R20 G667, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 44660, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo caminhão pipa de placa OGE 0979/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 30/11/2017 | 19614.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. PROFESSOR EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 30/11/2017 | 10337.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 30/11/2017 | 11968.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 30/11/2017 | 208660.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 30/11/2017 | 7440.09 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/11/2017 | 56517.89 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 30/11/2017 | 10381.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002459 | 30/11/2017 | 4120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 44659, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção dos veículos ônibus Escolars de placas: OEY 3843/PB, OGA 9680/PB e OGC 5309, que estão a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/11/2017 | 4517.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. PROFESSOR EFETIVOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 30/11/2017 | 36243.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 30/11/2017 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 30/11/2017 | 5406.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/11/2017 | 10250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 30/11/2017 | 4685.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 30/11/2017 | 9017.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 30/11/2017 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 30/11/2017 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 30/11/2017 | 28713.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 30/11/2017 | 9211.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 30/11/2017 | 5711.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 30/11/2017 | 18894.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 30/11/2017 | 4454.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 30/11/2017 | 2595.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 30/11/2017 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 30/11/2017 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 30/11/2017 | 3470.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 30/11/2017 | 1343.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 30/11/2017 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 30/11/2017 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/11/2017 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 30/11/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002475 | 01/12/2017 | 6809.25 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.000.545,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFD 5307/PB, OFG 9866/PB, NPY 8164/PB, HIX 1102/PB, OXO 2765/PB, NPY 8164/PB. QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11 A 30/11 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002476 | 01/12/2017 | 1017.63 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.000.546,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:KRQ 0120/PB. QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11 A 30/11 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002477 | 01/12/2017 | 1989.22 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.540, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOW 7503/PB ,QFV 4610/PB, OFY 5826/PB, NQB 8341/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11 A 30/11 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/12/2017 | 380.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA - ME | Pagamento referente aos serviços prestados no conserto de televisor, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, que está a disposição do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS deste município, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40678, anexa, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002478 | 01/12/2017 | 1176.35 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.544, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, no periodo de 14/11 a 30/11 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002479 | 01/12/2017 | 7472.34 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.542, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, OFG 0853/PB E NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação no atendimento aos serviços com transporte de alunos deste município, referente período de 01/11 a 30/11 de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002481 | 01/12/2017 | 855.14 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo gasolina, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000541, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Uno de placa NQB 4471/PB; que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários desta secretaria, relativo ao período de 14/11 a 30/11 de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002483 | 01/12/2017 | 7693.31 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000543, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação no atendimento aos serviços com transporte de alunos deste município, referente período de 01/11 a 30/11 de 2017. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002480 | 01/12/2017 | 4983.53 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.539, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: OGE 0979-PB, NQI 1532-PB, E PÁ CARREGADEIRA. QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11 A 30/11 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002482 | 01/12/2017 | 802.39 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000538, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta GM/S10Executive D 4X4 de Placa OFG 5500/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, durante o período de 14/11 a 30/11 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 04/12/2017 | 37.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002489 | 04/12/2017 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Outubro de 2017, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00053, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 04/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1829-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 04/12/2017 | 800.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelos serviços prestados como Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002735, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 04/12/2017 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 002/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002736, anexa | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 04/12/2017 | 800.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 003/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002737, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 04/12/2017 | 483.00 | 00070354556479 | JANIELSON DA SILVA PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 21 horas aulas, como facilitador de oficinas de esporte e lazer, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 004/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002738, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 04/12/2017 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002739, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 04/12/2017 | 230.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 10 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 006/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002740, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 04/12/2017 | 840.00 | 00007822217429 | JOSELMA ANDRE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 24 horas aulas, como facilitadora/orientadora de oficinas de confecção de enxovais, durante as atividades realizadas com as gestantes atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 012/2017-PS. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002734, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Contrato nº 0009/2017-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa n 02741 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2017. Conforme Contrato nº 0010/2017-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 02742 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2017. Conforme Contrato nº 0011/2017-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº02743 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 04/12/2017 | 300.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLO LTDA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame de Dermatológico, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40203, anexa, realizado em Ozeni Soares da Silva, por se tratar de pessoa carente que está vivendo em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002501 | 05/12/2017 | 2967.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção 46 próteses detárias (superior, inferior, coronarias e intra-radicula) do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 000015, anexa, e relação dos beneficiários atendidos no mês de Novembro de 2017, Processo de Licitação - Pregrão Presencial nº 0017/2017, Contrato n° 048/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 05/12/2017 | 18.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 05/12/2017 | 37.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002500 | 05/12/2017 | 2000.00 | 12425984000131 | ESCRITORIO ADVOCATÍCIO DR NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com assessoria jurídica e consultoria, relativo ao mês de Dezembro de 2017. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1001785, anexa. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 004/2017, Contrato nº 047/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 05/12/2017 | 600.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS, MANUNTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUCHAS E PONTEIRAS DA MÁQUINA PESADA - PÁ CARREGADEIRA, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NFN° 002744 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002509 | 06/12/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC Dip/GM/S10 Executive de Placa OFG 5500/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2017-CPL, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município, referente ao período de 07/11 a 06/12 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 000590, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 06/12/2017 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 06/12/2017 | 647.63 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, PERIODO 20/10/2017 A 19/11/2017, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002507 | 06/12/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, referente ao período de 12/10 a 10/11 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 000586, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002513 | 06/12/2017 | 45.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos (macaxeira,) oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 093718 - Ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidades do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, conforme doc anexa.relativo ao mês 11/2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 044/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002514 | 06/12/2017 | 162.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos (feijão, macaxeira,) oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 093721 - Ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na da rede municipal de ensino regular, que fazem parte das modalidades de ensino, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002515 | 06/12/2017 | 108.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 093736 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA,, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 043/2017- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002516 | 06/12/2017 | 891.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 093728 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 043/2017- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 06/12/2017 | 198.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RALATIVO A CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE CIDADE, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002510 | 06/12/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município, referente ao período de 07/10 a 06/12 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 000589, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 06/12/2017 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 06/12/2017 | 186.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 06/12/2017 | 7.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 06/12/2017 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 06/12/2017 | 17.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002505 | 06/12/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 12/10 a 10/11 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 000588, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002506 | 06/12/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 12/10 a 10/11 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 000587, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002508 | 06/12/2017 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo do tipo Ambulância/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 0002/2017-CPL , a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado ao atendimento a população deste Município, referente ao período 07/11 a 06/12 de 2017, com um total de 30 dias de serviços utilizados no período. Conforme Nota Fiscal de S | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002511 | 06/12/2017 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 104.804, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 018/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002512 | 06/12/2017 | 316.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 104.805, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 018/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 06/12/2017 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 06/12/2017 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 06/12/2017 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 06/12/2017 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 06/12/2017 | 279.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 06/12/2017 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DESTINADO A SEDE DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002532 | 07/12/2017 | 1310.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (Batata doce, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 094408 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002533 | 07/12/2017 | 142.50 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (Batata doce, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 094409 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades da Educação de Jovens e Adultos - EJA, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002534 | 07/12/2017 | 827.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos (doces diversos, polpa de fruta) oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 094415 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino, das modalidade de Ensino Regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 038/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002535 | 07/12/2017 | 256.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos (polpa de acerola) oriundos da Agricultura Familiar, conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 094412 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino, das modalidade do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 038/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002536 | 07/12/2017 | 1485.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 094422 - ano: 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002537 | 07/12/2017 | 86.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 094419 - ano: 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002538 | 07/12/2017 | 1431.40 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão, outros) conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 094403 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolardo alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Novembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002539 | 07/12/2017 | 288.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (chuchu) conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 094404 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Novembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9643-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9643-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002540 | 08/12/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PP - INEXIGIBILIDADE N° 002/2017, CONTRATO N° 0013/2017-CPL, NF N° 2745, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002541 | 08/12/2017 | 412.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 104.9131, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 023/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 11/12/2017 | 14045.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, RALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DEBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 11/12/2017 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com limpeza de fossa séptica, em caminhão limpa fossa, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizado na UBS Florentina Honorato da Costadeste município. conforme Nota Fiscalde Serviço nº 00044. Anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002552 | 11/12/2017 | 3642.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067450, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimentos realizados. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 019/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002553 | 11/12/2017 | 1034.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067463, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002554 | 11/12/2017 | 68.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067465, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002555 | 11/12/2017 | 7833.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067464, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002556 | 11/12/2017 | 596.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 161119, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 020/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 11/12/2017 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 11/12/2017 | 800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente aos serviços prestados com limpeza de fossa séptica, em caminhão limpa fossa, através da Secretaria Municipal de Educação, realizado na EMEF Alexandre Diniz da Penha deste município. conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00045'. Anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002550 | 11/12/2017 | 324.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | Importncia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (sorda), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 094838, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 042/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002551 | 11/12/2017 | 36.00 | 00006477583429 | ELIVAN SOARES DE SOUSA | Importncia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (sorda), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 094844, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 042/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002562 | 12/12/2017 | 641.36 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000564, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos NQB 4472/PB, que estar a disposição da Secretaria Municipal de Educação no atendimento aos serviços deste município, referente período de 01/12 a 11/12 de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002560 | 12/12/2017 | 656.50 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000561, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta GM/S10Executive D 4X4 de Placa OFG 5500/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, durante o período de 01/12 a 11/12 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 12/12/2017 | 2500.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S), PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, FNDE E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002561 | 12/12/2017 | 2618.63 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.562, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: OGE 0979-PB, NQI 1532-PB, E PÁ CARREGADEIRA. QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 11/12 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00095408665453 | JOSIVAN DE MEDEIROS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS INTEIRAS INTER-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, FNDE E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002558 | 12/12/2017 | 3610.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000625, anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município,relativo ao mês de Novembro de 2017. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002559 | 12/12/2017 | 4523.50 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005271, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 003/2017, contrato nº 0009/2017-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002565 | 12/12/2017 | 4362.97 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.000.566,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:QFD 5307/PB, OFG 9866/PB, OXO 2765/PB, NPY 8164/PB, HIX 1102/PB. QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 11/12 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002566 | 12/12/2017 | 1314.10 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.000.567,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:KRQ 0120/PB E QFF 6687/PB. QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 11/12 DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002563 | 12/12/2017 | 757.44 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.656, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, no periodo de 01/12 a 11/12 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002564 | 12/12/2017 | 1335.73 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.563, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOW 7503/PB E QFV 4610/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 11/12 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002576 | 13/12/2017 | 5236.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12961, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0021/2017, Contrato nº 046/2017-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 13/12/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCEFALO, NOTA FISCAL N° 69632, ANEXA, REALIZADO EM ECIONE DOS SANTOS RODRIGUES, POR ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 13/12/2017 | 700.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002573 | 13/12/2017 | 3859.44 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.122, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2017, Contrato nº 0010/2017-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002574 | 13/12/2017 | 2938.56 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.121, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2017, Contrato nº 0010/2017-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 13/12/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, no(s) dia(s) 05/12/2017. Nota Fiscal de Serviço nº 1081883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 13/12/2017 | 2000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÃ DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS COM REPASSES DE RECURSOS DO FNDE, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO A AOS CONSELHROS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 0058, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002575 | 13/12/2017 | 1529.65 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12962, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0021/2017, Contrato nº 046/2017-CPL, destinados a SecretariaMunicipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da EMEF Professor Nino, com a sala de informática. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002582 | 14/12/2017 | 698.45 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.717, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos nesta Secretaria. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002583 | 14/12/2017 | 840.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material didático e de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.719, anexa, destinados a EMEF Avelino Crispim Barbosa, para suprir as necessidades com os trabalhosdesenvolvidos neste educandário com o Ensino Fundamental. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002584 | 14/12/2017 | 420.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material didático e de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.720, anexa, destinados a EMEF Francisco Dero dos Santos Filho, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos neste educandário com o Ensino Fundamental. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002581 | 14/12/2017 | 1693.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material didático e expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.718, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados para manutenção dos diversos serviços desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002585 | 14/12/2017 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Dezembro de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1007546, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002580 | 14/12/2017 | 2440.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.716, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado aos programas da atenção Estratégia de Saúde da Família - ESF e Saúde Bucal deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos realizados no atendimento aos pacientes deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002577 | 14/12/2017 | 843.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.713, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos do Programa Bolsa Família - PBF. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002578 | 14/12/2017 | 3103.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.714, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvildos pelo Seviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002579 | 14/12/2017 | 2453.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.715, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvildos pelo Programa Criança Feliz neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0018/2017, contrato de nº 031/2017-CPL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002590 | 15/12/2017 | 104352.04 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a 13ª Medição dos serviços realizados do Processo do Convênio 25100.007.553/2014-08, para ação de Sistema de Esgoto Sanitário – Esgoto na cidade do Damião-PB, firmado entre a FUNASA e o Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação – Concorrência nº 0001/2015, Contrato nº 0064/2016-CPL, Boletim de Medição nº 013, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.238.22667/74, ART da Obra nº PB20170112804, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 15/12/2017 | 6.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 15/12/2017 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 15/12/2017 | 1520.00 | 15626711000143 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óculos (lente/armação), conforme descrita em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010, anexa, destinadas para pacientes deste município, atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação de doação anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002588 | 15/12/2017 | 517.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067582, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0002589 | 15/12/2017 | 5147.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067618, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimentos realizados. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2017, Contrato nº 019/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002591 | 15/12/2017 | 70.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 067619, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município,destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2017, Contrato nº 024/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 15/12/2017 | 103.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO DESTINADO A RESIDÊNCIA DE MORADIA DO MÉDICO QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002586 | 15/12/2017 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Dezembro de 2017. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1007546, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 18/12/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4611262, RELATIVO HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DA LICITAÇÃO DP 0003/2017 DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 18/12/2017 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4611135, RELATIVO HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DA LICITAÇÃO DP 0002/2017 DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002599 | 18/12/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, referente ao período de 11/11 a 10/12 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 000595, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0002596 | 18/12/2017 | 2128.50 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção 33 próteses detárias (superior, inferior, coronarias e intra-radicula) do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviços nº 000017, anexa, e relação dos beneficiários atendidos no mês de Dezembro de 2017, Processo de Licitação - Pregrão Presencial nº 0017/2017, Contrato n° 048/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002597 | 18/12/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 11/11 a 10/12 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 000597, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002598 | 18/12/2017 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno Mille Way, de placa HIX 1102/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, referente ao período de 11/11 a 10/12 de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 000596, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 18/12/2017 | 700.00 | 00007492428170 | JOSE ALBERTO FIGUEREDO BASULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AJUDA DE CUSTO DA ALIMENTAÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 18/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20170165544 ANEXA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 19/12/2017 | 729.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 19/12/2017 | 17158.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 19/12/2017 | 28227.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 19/12/2017 | 6173.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 19/12/2017 | 4685.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 19/12/2017 | 8635.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 19/12/2017 | 1864.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, VINCULADO A SEC. MUNCIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002613 | 19/12/2017 | 688.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 43506, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para realização dos serviços realizados com Unidades Básicas de Saúde deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 19/12/2017 | 26139.31 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 19/12/2017 | 15737.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 19/12/2017 | 2922.92 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 19/12/2017 | 2070.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 19/12/2017 | 2070.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 19/12/2017 | 1234.98 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002604 | 19/12/2017 | 891.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 098863 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 043/2017- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002605 | 19/12/2017 | 108.00 | 00003565987480 | MARIA SALETE SOARES MOREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 098861 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA,, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 043/2017- | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002606 | 19/12/2017 | 1050.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 098814 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculadosna rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Dezembro de 2017. Conforme Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0044/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002607 | 19/12/2017 | 1235.70 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão, outros) conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 098811 - ano 2017, anexa, destinados a merenda escolardo alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de Ensino Regular, conforme planilha em anexo. relativo ao mês de Dezembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017. contrato nº 0039/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 19/12/2017 | 2239.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RALATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 19/12/2017 | 18709.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 19/12/2017 | 12032.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 19/12/2017 | 82768.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 19/12/2017 | 55080.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 19/12/2017 | 123152.69 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 19/12/2017 | 11080.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002614 | 19/12/2017 | 1487.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 43507, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Finanças deste município, para realização dos serviços realizados nos setores de contabilidade, tesouraria, tributos deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2017, Contrato nº 027/2017.CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 19/12/2017 | 4802.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 19/12/2017 | 1939.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 19/12/2017 | 20141.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 19/12/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO ANO BASE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 20/12/2017 | 28.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9643-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 20/12/2017 | 240.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de registro e averbação de atas de eleição das novas diretorias dos conselhos das escolas municipais Pedro Ferreira de Azevedo e Alexandre Diniz da Penha, pertencentes rede pública de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 20/12/2017 | 8825.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SAÚDE - FUS, RELAÇÃO ANEXA, CÓDIGO GPS 2402. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 20/12/2017 | 5748.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SAÚDE - FUS, RELAÇÃO ANEXA, CÓDIGO GPS 2402. RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 20/12/2017 | 7399.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SAÚDE - BLATB, RELAÇÃO ANEXA, CÓDIGO GPS 2402, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 20/12/2017 | 4788.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SAÚDE - BLATB, RELAÇÃO ANEXA, CÓDIGO GPS 2402, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/12/2017 | 1874.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL (ANEXA), RELATIVO A DESPEAS DE CADA MENOR, À INSTITUIÇÃO CASA TALITA, AUTOS N° 0000538-16.2016.815.0781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 20/12/2017 | 300.00 | 00007654171463 | EDENILDA SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. DOC ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 20/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20170165940 ANEXA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002645 | 21/12/2017 | 111467.98 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Importancia que se empenha para pagamento referente a 14ª Medição dos serviços realizados do Processo do Convênio 25100.007.553/2014-08, para ação de Sistema de Esgoto Sanitário – Esgoto na cidade do Damião-PB, firmado entre a FUNASA e o Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação – Concorrência nº 0001/2015, Contrato nº 0064/2016-CPL, Boletim de Medição nº 014, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 51.238.22667/74, ART da Obra nº PB20170112804, Nota Fiscal n° 2017/21, anexa. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 21/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados com Hospedagem e Manutenção e Gerenciamento dos conteúdos do site institucional/Portal da Transparência do município de Damião-PB, relativo ao mes de Dezembro de 2017, conforme NotaFiscal de Serviço Eletrônica nº 1001548, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 22/12/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretarias Municipais de Adminiatração deste município. relativo ao mês de Dezembro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000321, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 22/12/2017 | 205.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 22/12/2017 | 202.87 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002650 | 22/12/2017 | 3000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Dezembro de 2017, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000469, anexa. Processo de Licitação - IN006/2017, Contrato nº 0061/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 22/12/2017 | 56.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme Contrato nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 22/12/2017 | 900.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO COMO SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, SALA SECA (OPERAÇÃO PIPA) E EMATER NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 022/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 22/12/2017 | 357.14 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado as Secretaria Municipail de Educação e Escolas municipais. relativo ao mês de Dezembro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000320, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002654 | 22/12/2017 | 3500.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, de placa JFN 9430/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial Nº 026/2017, contrato nº 066/2017-CPL. com itinerário: Sítios Matas e Caboclo até a EMEF Pedro Ferreira no Sítio Damião de Baixo, no turno da tarde, referente ao mês de outubro de 2017, conf. nf n° 2761. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 22/12/2017 | 3300.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 035/2017-CPL, com itinerário: Sítio Caboclo, Matas e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da noite, referente ao mês de outubro de 2017, conforme nf n° 2760, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002656 | 22/12/2017 | 3500.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, conf. - Pregão Presencial nº0019/2017, Contrato nº 034/2017-CPL, com itinerário: na região do Sítio Canoas, Serrote Grande e Baixa do Aripuá, Asset. Retiro e Faixa, até a EMEF Severino Lourenço da Silva no turno da tarde, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002657 | 22/12/2017 | 3200.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 033/2017-CPL. com itinerário: Sítio Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno manhã, referente ao mês de outubro de 2017. Conforme NF n° 2758, anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002658 | 22/12/2017 | 2500.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB,Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 032/2017-CPL, com itinerário: Sítio Cabaceiro e Damião de Cima até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro de 2017, com um total de 20 dias de transporte utilizados. conforme NF n° 2757. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002659 | 22/12/2017 | 3940.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Marcopolo Fraetello, de placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 036/2017-CPL, no itinerário: Sítio Caboclo, Matas e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de outubro de 2017, conf. nf n° 2762. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme contrato nº 023/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002680 | 22/12/2017 | 2000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme Processo de Licitação - Dispensa nº 006/2017, Contrato nº 065/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002688 | 22/12/2017 | 110.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (ovos, frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 094427 - ano: 2017, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2017. Chamada Pública nº 001/2017, Contrato nº 040/2017-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 22/12/2017 | 800.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017. conforme contrato n° 026/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017. conforme contrato n° 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ((UM) IMÓVEL, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO COMO GARAGEM PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONF.CONTRATO N° 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 22/12/2017 | 900.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste município. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme contrato nº 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 22/12/2017 | 600.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme contrato nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 22/12/2017 | 950.00 | 00010781940419 | ADEMAR DA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO ARTISTICA DURANTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NF N° 2755, ANEXA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 22/12/2017 | 163.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 22/12/2017 | 100.00 | 00004303046418 | MARIA LUCICLEIDE MELO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA CIDADE DE CUITÉ/PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 22/12/2017 | 262.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 22/12/2017 | 1300.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Seviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme contrato nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bolsa Família - PBF. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme contrato n° 008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 22/12/2017 | 900.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO À CASA DE APOIO DAS OFICINAS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO N° 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme contrato n° 0024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 22/12/2017 | 900.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria como o Governo do Estado. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017. conforme contrato n° 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 22/12/2017 | 214.28 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com à disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município. relativo ao mês de Dezembro de 2017. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000319, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 22/12/2017 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado a sede da coordenação de viagensda saúde. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme contrato n° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 22/12/2017 | 800.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado a sede da coordenação de viagensda saúde. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme contrato n° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 22/12/2017 | 800.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017. conforme contrato n° 013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | Importancias que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, e destinado a residência do Médico do Programa Mais Médico neste município. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme contrato nº 011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 22/12/2017 | 900.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para a Sede desta Secretaria. Relativo aos meses de outubro e novembro de 2017, conforme Contrato nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 26/12/2017 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para a Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme Contrato nº 021/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 26/12/2017 | 1778.40 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Impotancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1037558, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 26/12/2017 | 500.00 | 00007742674459 | ELZIVAN MARTINS DE SOUSA | Importancias que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Projetada, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, e destinado a residência do Médico do Programa Mais Médico neste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato nº 011/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 26/12/2017 | 400.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Dezembro de 2017. conforme contrato n° 013/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 26/12/2017 | 400.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Imporancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Viração - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de saúde do PSF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Dezembro, conforme contrato nº 014/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 26/12/2017 | 400.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | Importancia que se empenha pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado a sede da coordenação de viagens da saúde. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato n° 020/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 26/12/2017 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Seviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato nº 002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 26/12/2017 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato nº 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 26/12/2017 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria como o Governo do Estado. Relativo ao mês de Dezembro de 2017. conforme contrato n° 018/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 26/12/2017 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato n° 0024/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 26/12/2017 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado à Casa de Apoio das Oficinas do PAIF deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2017. conforme contrato n° 025/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 26/12/2017 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bolsa Família - PBF. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato n° 008/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 26/12/2017 | 300.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 26/12/2017 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato nº 007/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 26/12/2017 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Dezembro de 2017. conforme contrato n° 017/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 26/12/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA/PB | Importancia que se empenha para pagamento de boleto bancário referente a taxa da Anotação de Resp. Técnica - ART. PB20170166860, anexa, referente Ao projeto e orçamento da reforma da quadra de esportes no sitio viração neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002695 | 26/12/2017 | 5350.07 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.998, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OGC 5309/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002696 | 26/12/2017 | 1998.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42803, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo ônibus Escolar de placa: OGC 5309/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002697 | 26/12/2017 | 5186.04 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.999, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, destinadas para manutenção do veículo ônibus Escolar de placa: OGA 9680/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002698 | 26/12/2017 | 1922.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42804, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutençãodo veículo ônibus Escolar de placa: OGA 9680/PB, que está a disposição desta secretaria no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002704 | 26/12/2017 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme Processo de Licitação - Dispensa nº 006/2017, Contrato nº 065/2017-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 26/12/2017 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato nº 023/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 26/12/2017 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais. Relativo ao mês de Dezembro de 2017. conforme contrato n° 026/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002694 | 26/12/2017 | 4000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a 04 recapagens de pneus, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 4471, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 001/2017, Contrato nº 007/2017-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção da maquina pesada retroescavadeira, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 26/12/2017 | 450.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinado como sede da Sec. de Agricultura, Sala da Seca (Operação Pipa) e Emater neste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato nº 022/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 26/12/2017 | 5.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9643-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 26/12/2017 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme Contrato nº 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002690 | 26/12/2017 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Novembro de 2017, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00054, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002699 | 26/12/2017 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00055, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 26/12/2017 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n – Centro – Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado como garagem para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme contrato nº 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8150-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 27/12/2017 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 005/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 2770, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 27/12/2017 | 800.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistadora/Digitadora, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 002/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002769, anexa | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 27/12/2017 | 800.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelos serviços prestados como Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2017. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2017. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 002768, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2017. Conforme Contrato nº 0011/2017-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 2766. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2017. Conforme Contrato nº 0010/2017-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 2765. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, e de ações complementares que apoiem gestantes e famílias, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Dezembro de 2017. Conforme Contrato nº 0009/2017-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa n 2764. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1831-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1826-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 27/12/2017 | 6000.00 | 00010901543489 | MARICELIO COSTA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira, para arcar com as despesas médicas e hospitalar, na realização de procedimento cirúrgico endoscópico para desobstrução urinária, conf. se comprova com laudos médicos e diversos exames e parecer social ( anexos), por se tratar de pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atende aos criterios estabelecidos no art. 196 da constituição federal e art. 2º da lei municipal n° 098/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 28/12/2017 | 18171.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 28/12/2017 | 4454.99 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 28/12/2017 | 2595.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 28/12/2017 | 5190.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 28/12/2017 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/12/2017 | 3470.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 28/12/2017 | 1368.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 28/12/2017 | 1437.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 28/12/2017 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 28/12/2017 | 27951.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 28/12/2017 | 9211.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 28/12/2017 | 5711.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 28/12/2017 | 5406.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 28/12/2017 | 10250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 28/12/2017 | 4685.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 28/12/2017 | 9017.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITRUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 28/12/2017 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 28/12/2017 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 28/12/2017 | 19306.71 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 28/12/2017 | 7400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 28/12/2017 | 11968.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 28/12/2017 | 9364.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 28/12/2017 | 6565.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 28/12/2017 | 56564.73 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO-FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 28/12/2017 | 10381.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 28/12/2017 | 202810.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%,, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 28/12/2017 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 28/12/2017 | 35297.03 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 28/12/2017 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 28/12/2017 | 37.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 28/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9643-1, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 28/12/2017 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 283.143-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 28/12/2017 | 8080.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N° 12.966/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 28/12/2017 | 2302.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS NO ÂMBITO DA PGFN DE QUE TRATA A MP N° 783, DE 31/05/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 1734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 28/12/2017 | 3867.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N° 12.966/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 28/12/2017 | 4741.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 28/12/2017 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 28/12/2017 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 28/12/2017 | 1939.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 28/12/2017 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 28/12/2017 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/12/2017 | 9978.09 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 28/12/2017 | 22537.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/12/2017 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 28/12/2017 | 1133.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 29/12/2017 | 1020.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTOS E TAXAS PELOS REGISTROS E AVERBAÇÕES RELATIVO A CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002778 | 29/12/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, Relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2017/00000005028, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 29/12/2017 | 2000.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO, DIVULGANDO ATOS E AÇÕES REALIZADOS NO ANO DE 20117, COM PRODUÇÃO DE VIDEO PARA DIVULGAÇÃO DAS REDES SOCIAS, BLOG E TRASMISSÕES VIA RADIO FM, REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2017. CONORME NF N° 10, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002788 | 29/12/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, Relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2017/00000005011, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002789 | 29/12/2017 | 671.36 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral (20 litros) e botijões de gás gip de 13 kg, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3507 anexa, conforme PP n° 032/2017 e Contrato n° 071/2017-cpl, para Secretaria Municipal de Administração deste municipio, destinado para suprir as necessidades dos setores da administração deste municipio, conforme demonstrativo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002814 | 29/12/2017 | 1538.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 005.307, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração, destinados para manutenção dos serviços necessários.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002822 | 29/12/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, Relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002779 | 29/12/2017 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N° 002/2017, CONTRATO N° 0013/2017-CPL. CONFORME NF N° 2783,ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002780 | 29/12/2017 | 1313.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000591, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta GM/S10Executive D 4X4 de Placa OFG 5500/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, durante o período de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002782 | 29/12/2017 | 5622.07 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL CONFORME NF N° 000.592, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: OGE 0979-PB, NQI 1532-PB, E PÁ CARREGADEIRA. QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 29/12/2017 | 1047.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 29/12/2017 | 986.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 29/12/2017 | 1040.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 29/12/2017 | 412.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13608-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9643-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 29/12/2017 | 516.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB DE QUE TRATA A LEI N° 12.966/2017. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 29/12/2017 | 190.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1198- CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 29/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CC 9658-x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002691 | 29/12/2017 | 4900.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Imporatncia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, de placa JFN 9430/PB, conforme Processo de Licitação - PP Nº 026/2017, contrato nº 066/2017-CPL. com itinerário: Sítios Matas e Caboclo até a EMEF Pedro Ferreira no Sítio Damião de Baixo, no turno da tarde, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017. Conf. nf n° 2780. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002785 | 29/12/2017 | 1136.15 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.597, anexa, PP 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com os veiculos: caminhoneta mitsubishi de placa MNF 6326/PB e Trator Newholland, que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços necessários, no mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002787 | 29/12/2017 | 6579.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.528, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0015/2017, contrato nº 0029/2017-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado para recuperação de pavimentação de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002793 | 29/12/2017 | 4000.00 | 00008532588484 | ADAIR OLIVEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2017, contrato nº063/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de resíduos sólidos nas vias públicas deste município, referente ao período de 24/11 a 24/12 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002794 | 29/12/2017 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Iportancia que se empenha para pagamento Referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação – Dispensa nº 0008/2017, contrato nº 075/2017-CPL,através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, referente ao período de 20/11 a 19/12 de 2017, conforme nf n° 2772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002806 | 29/12/2017 | 2264.20 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.529, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0015/2017, contrato nº 0029/2017-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, para manutenção dos serviços diversos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002783 | 29/12/2017 | 5009.86 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000596, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação no atendimento aos serviços deste município, referente período do mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002784 | 29/12/2017 | 7133.42 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000595, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, QFG 0853/PB e NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação no atendimento aos serviços com transporte de alunos deste municipio, referente ao período do mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002790 | 29/12/2017 | 576.70 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral (20 litros) e botijões de gás gip de 13 kg, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3512 anexa, conforme PP n° 032/2017 e Contrato n° 071/2017-cpl, para Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para suprir as necessidades dos serviços desenvolvidos, conforme demostrativo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002791 | 29/12/2017 | 3857.10 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral (20 litros) e botijões de gás gip de 13 kg, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3513 anexa, conforme PP n° 032/2017 e Contrato n° 071/2017-cpl, para Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para suprir as necessidades das escolas da rede de ensino municipal, conforme demonstrativo anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002792 | 29/12/2017 | 1375.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB,Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 032/2017-CPL, com itinerário: Sítio Cabaceiro e Damião de Cima até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de dezembro de 2017, com um total de 11 dias de transporte utilizados. conforme NF n° 2776. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002795 | 29/12/2017 | 5516.00 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Marcopolo Fraetello, de placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 036/2017-CPL, no itinerário: Sítio Caboclo, Matas e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente aos meses de novembro de 2017, conf. nf n° 2781. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002798 | 29/12/2017 | 2125.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, de placa KLI 6980/PB,Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 032/2017-CPL, com itinerário: Sítio Cabaceiro e Damião de Cima até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da tarde, referente ao mês de Novembro de 2017, com um total de 17 dias de transporte utilizados. conforme NF n° 2775. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002799 | 29/12/2017 | 4480.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa IHR 6811/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 033/2017-CPL. com itinerário: Sítio Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno manhã, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017. Conforme NF n° 2778, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002800 | 29/12/2017 | 4620.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0019/2017, Contrato nº 035/2017-CPL, com itinerário: Sítio Caboclo, Matas e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz da Penha na sede deste município, no turno da noite, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017. Conf. nf n° 2779 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002801 | 29/12/2017 | 4900.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, de placa BSV 5212/PB, conf. - PP nº 0019/2017, Contrato nº 034/2017-CPL, com itinerário: na região do Sítio Canoas, Serrote Grande e Baixa do Aripuá, Asset. Retiro e Faixa, até a EMEF Severino Lourenço da Silva no turno da tarde, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017, nf n° 2777. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002821 | 29/12/2017 | 1068.95 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo gasolina, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 00059, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 009/2017, Contrato nº 022/2017-CPL, destinados aos veículos NQB 4471/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários desta secretaria, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 29/12/2017 | 535.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino. relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002824 | 29/12/2017 | 6790.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referent aos serviços prestados com fornecimento de fogos de artifícios e realização de show pirotécnico, destinados para as festividades de réveillon 2017 deste município, Pregão Presencial nº 024/2017 - Contrato nº 0064/2017-CPL. Nota Fiscal de Serviço nº 000046, anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002776 | 29/12/2017 | 584.02 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral (20 litros) e botijões de gás gip de 13 kg, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3514 anexa, conforme PP n° 032/2017 e Contrato n° 071/2017-cpl, para Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinados para suprir as necessidades desta Secretaria, conforme demonstrativo anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002781 | 29/12/2017 | 2226.22 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.593, ANEXA, PROCESSO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL. DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA:OFY 5826/PB, NQB 8341/PB, MOW 7503/PB E QFV 4610/PB; QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002804 | 29/12/2017 | 1059.06 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral (20 litros) e botijões de gás gip de 13 kg, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3515 anexa, conforme PP n° 032/2017 e Contrato n° 071/2017-cpl, para Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinados para suprir as necessidades dos serviços realizados no scfv, conforme demonstrativo anexo. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002805 | 29/12/2017 | 2618.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 005.309, anexa, através da Sec. de Assistência Social deste município, destinadoos para manutenção dos serviços necessários no scfv. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED CC 1770-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002797 | 29/12/2017 | 1161.04 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral (20 litros) e botijões de gás gip de 13 kg, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3511 anexa, conforme PP n° 032/2017 e Contrato n° 071/2017-cpl,através do fundo municipal de saúde, destiandos para manutenção das uns Florentina Honorato da Costa e Maria Ana do Espirito Santo, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002802 | 29/12/2017 | 4083.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.997, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 006/2017, Contrato nº 0021/2017-CPL, destinados para manutenção do veículo Renaut Ambulância placa: QFF 6677/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde no transporte de pacientes deste município deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002803 | 29/12/2017 | 1404.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importacia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 42802, anexa, Processo de Licitação nº 0006/2017, contrato nº 0021/2017-CPL, durante a manutenção do veículo Renaut Ambulância placa: QFF 6677/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde no transporte de pacientes deste município deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002807 | 29/12/2017 | 4053.22 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.126, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 004/2017, Contrato nº 0010/2017-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002808 | 29/12/2017 | 2501.01 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.000.599,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:KRQ 0120/PB E QFF 6687/PB. QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CENTROS MÉDICOS EM OUTROS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002809 | 29/12/2017 | 8379.65 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, CONFORME DESCRITO EM NF N° 000.000.599,ANEXA, PP N° 009/2017, CONTRATO N° 022/2017-CPL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:QFD 5307/PB, OFG 9866/PB, OXO 2765/PB, NPY 8164/PB, HIZ 1102/PB, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS NECESSITADOS PELA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002810 | 29/12/2017 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial 026/2016, contrato nº 003/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para o transporte de pacientes para os centros médicos em outros municípios. Relativo ao período de 11/112017 a 10/12/2017, conf. nf n° 2774, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002811 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00005423043417 | ORLANDA MARQUES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat/Siena Atractiv 1.4 placa QFD 5307/PB, conforme Licitação - Pregão Presencial nº 0026/2016, contrato nº 004/2017-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado ao transporte de pacientes que fazem tratamento de hemodiálise em centros médicos de outros municípios. Relativo ao período de 11/11/2017 a 10/12/2017, conf nf n° 2773, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002812 | 29/12/2017 | 538.04 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral (20 litros) e botijões de gás gip de 13 kg, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 3510 anexa, conforme PP n° 032/2017 e Contrato n° 071/2017-cpl, destinado a sec. de saúde deste municipio, destinado para suprir as necessiadas desta secretaria, conf demonstrativo anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002813 | 29/12/2017 | 4993.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 005.308, anexa, através da sec. municipal de saúde, destinados para manutenção das UBS deste municipio. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0020/2017, contrato nº 0045/2017-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024